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Ticket Movidesk

AG-7109

Inconsistência » Campos de descrição de pessoas não atualizando ao navegar entre registros

1 - Menu
PSGA » Estoque » Movimentação » Transferência de estoque

2 - Objetivo

Se faz necessário a correção na transferência de estoque para que a descrição da pessoa de origem e destino seja atualizada após navegar nos registros.
Também ao limpar a tela, os campos de pessoa origem e destino não está sendo limpo.

3 - Alteração

Ajustado para que seja atualizado corretamente a descrição da pessoa de origem e destino ao navegar entre os registros e que seja limpo todos os campos da tela ao pressionar f5.

AG-7106

Melhoria » Criar parâmetro para definir historico que será levado a pré classificação da requisição

1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

Se faz necessário uma mudança na rotina de preenchimento de histórico da pré classificação da requisição.

3 - Alteração

Criado o parâmetro P_REQUISICAO_HISTORICO_PRECLA para quando a requisição tiver histórico no item e no financeiro, o sistema decidir qual dos 2 usar na pré classificação.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro P_REQUISICAO_HISTORICO_PRECLA que define qual campo de histórico será levado para a pré-classificação das requisições. .

I - Histórico do item da requisição (se não estiver preenchido usar o histórico do financeiro da requisição).

F - Histórico do financeiro da requisição (se não estiver preenchido usar o histórico do item da requisição).

187011

AG-7104

Inconsistência » Erro valor atual na baixa de lote

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação» Titulo» Baixa de Títulos por Lote

2 - Objetivo

Ajustar para que o valor dos juros do título não seja acrescido na coluna valor atual.

3 - Alteração

Ajustado para não atualizar o valor original do título ao informar juros na baixa de lote. O juros deverá incidir no valor do pagamento e no valor total do lote, e não no valor atual do título.

AG-7101

Inconsistência » Cotação analitica levando valor de desconto errado para requisição

1 - Menu
PSGA » Compras » Cotação analítica

2 - Objetivo

Ajustar para que ao gerar uma cotação analítica o sistema leve os valores para os campos Subtotal, desconto dos itens e desconto, corretos para a requisição gerada.

3 - Alteração

Ajustado validação na geração de requisição a partir de cotação para que sejam levados os descontos e sub totais corretos para a requisição gerada a partir da cotação analítica.

191347

AG-7096

Inconsistência » Sistema emitindo mensagem "Abandona Alterações" no momento de salvar o título com tecla F2

1-Menu
Financeiro » Movimentação de Títulos » Manutenção de Títulos

2 - Objetivo
Ao salvar informações via tecla F2, Salvar o título e solucionar mensagem de abandono de informações.

3 - Alteração
Ajustado para não alterar o estado de alteração do campo "Finalidade Transferência" e "Descrição da Finalidade" se não houver alterações de valores neles.

4 - Configuração

Não serão necessárias demais configurações.

191356

AG-7095

Inconsistência » Sistema não está permitindo excluir CT-e

1-Menu
Armazém » Básico » Cadastro de Conhecimento de Frete

2 - Objetivo
Permitir exclusão de CTE-e

3 - Alteração
Alterado a forma de validar se há parcelas vinculadas ao CTe, na exclusão do documento.

4 - Configuração
Nenhuma configuração manual precisa ser realizada.

AG-7076

Melhoria » Aumentar os campos observações da autorização de embarque

1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Autorização de Embarque

2 - Objetivo

Se faz necessário o aumento dos caracteres dos 2 campos de observações da tela de autorização de embarque.

3 - Alteração

Aumentado o total de caracteres permitidos para inserção na tela de observações da autorização de embarque para se igualar ao total permitido nas observações da nota fiscal de saída.

AG-7075

Inconsistência » Não está sendo apresentado os registros na consulta de romaneios de saída

1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída

2 - Objetivo

Ajustar para que seja apresentado os registros lançados na lookup de romaneio.

Ajustar para atualizar a pessoa do armazém no romaneio quando alternar entre contratos.

3 - Alteração

Ajustado para que seja atualizado a pessoa do armazém, ao alternar entre os contratos de armazém de pessoas diferentes.

Os registros de romaneios aparecem de acordo com a pessoa armazém inserida no cadastro do usuário, se não ser informada nenhuma pessoa, irá trazer todos os registros.

4 - Configuração

Configurar pessoa armazém na tela principal do cadastro de usuários.

AG-7051

Melhoria » Criar vídeos de configuração, instalação e uso do LCG

1 - Menu
PSGA » LCG

2 - Objetivo

Se faz necessário a criação de vídeos explicativos para isntalação e configuração do PSGA - LCG.

3 - Alteração

Criado vídeos explicativos para isntalação e configuração do PSGA - LCG.

4 - Configuração

Fazer o download de todos os arquivos necessários, solicitando-os para equipe técnica.

188886

AG-7026

Inconsistência » Sistema não está criando a Pré classificação automaticamente na autorização das requisições de compra;

1-Menu
Compras » Movimentação » Requisição » Pré-Classificação

2 - Objetivo
Pré-Classificação sendo feita automaticamente na requisição.

3 - Alteração
Ajustado para após autorizar a requisição o sistema gerar a pré-classificação da requisição automaticamente.

4 - Configuração
Não serão necessárias configurações manuais.

AG-7021

Inconsistência » Erro ao rodar o bot da integração com o farmbox

1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração lavoura » Importação de apontamentos farmbox

2 - Objetivo

Se faz necessário a correção de erro ao rodar o bot do farmbox.

3 - Alteração

Realizado alterações para que não sejam apresentados erros na abertura do bot do FBX.

185678

AG-7007

Inconsistência » Emissão dos Relatórios por Usuários do Sistema não ocorre, emissão do erro: "Ocorreu um problema Inesperado ) Ausente".

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Relatórios » Relatório de Estoque de Produtos » Ficha de Estoque de Produtos (Kardex) Almoxarifado - Personalizado.

2 - Objetivo

Correção de erros na emissão do relatório de estoque.

3 - Alteração

Implementada rotina para tratar os filtros passados pelo cadastro de usuários para que não ocorra erro no momento de imprimir o relatório de estoque.

AG-7003

Inconsistência » Correção de acréscimo para descontos

1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Cadastro de Conhecimento de Frete

2 - Objetivo
Corrigir os acréscimo para descontos

3 - Alteração
Ajuste para que o valor de acréscimos continuem referente a acréscimo e o valor de desconto seja referente ao desconto.

4 - Configuração
Não será necessário configurações manuais

184438

AG-6668

Inconsistência » Sistema esta duplicando movimentação de estoque nos relatorios da rotina de beneficiamento

1 - Menu
Sementes UBS » Movimentação » Beneficiamento

2 - Objetivo
Resolução na questão de duplicidade no relatório kardex.

3 - Alteração
Corrigido a verificação na flag de transferência pois o problema acontece por conta de operações de estoque com tipos de entrada e saída iguais e sem valor na flag.

4 - Configuração
Não será necessário configurações manuais.

AG-6637

Inconsistência » Aba "Parcelas" com inconsistências.

1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo
Ao alterar manualmente o valor da parcela, não atualizar o valor da parcela na moeda padrão

3 - Alteração
Ajustado para que ao alterar manualmente o valor da parcela, atualize o valor da parcela moeda padrão

4 - Configuração
Não exige demais configurações manuais.

183651

AG-6597

Inconsistência » Apontamento de Campo mostrando valor de Custo Unitário e não o Custo Médio (Conforme parâmetro)

1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação Agronômica » Cadastro de recomendação

2 - Objetivo

Ajustar para que o sistema traga o valor do apontamento conforme configurado no parâmetro de valor padrão do produto.

3 - Alteração

Implementada alteração do título da coluna de valor dos insumos na tela de recomendação para respeitar o parâmetro P_VALOR_PADRAO_LANC_PRODUTO.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro P_VALOR_PADRAO_LANC_PRODUTO conforme necessidade.

AG-6594

Inconsistência » Ajustes no processo de importação de XML NFe

1 - Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML NFe em Lote

Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de entrada

Estoque » Básicos » Produto

2 - Objetivo

Se faz necessário a criação da rotina de replicação de linhas para as colunas de CFOP e CST ICMS na nota fiscal de entrada.

3 - Alteração

Implementado para replicar os valores da coluna do CST e CFOP na nota fiscal de entrada.

4 - Configuração

Selecionar um item, clicar com o botão direito e replicar o valor para todos os itens.

18411

AG-6586

Inconsistência » Sistema não atualiza operação na troca de contrato vinculado na nota fiscal de saída

1 - Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída

2 - Objetivo
Ao vincular um contrato na NF, a operação é atualizada conforme o contrato.

3 - Alteração
Ajustado para quando trocar de contrato na nota fiscal de saída, a operação também seja atualizada na nota

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

185275

AG-6579

Melhoria » Implementar faturamento de contrato por quantidade

1-Menu
Contratos » Movimentação » Faturamento de notas/contratos
Contratos » Movimentação » Lança contratos
Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais

2 - Objetivo
Atender a contratos de gado que tem eventos por cabeça de gado que são gerados antes da nota. Implementar faturamento de contrato por quantidade.

3 - Alteração
Criado o tipo de faturamento "Valor por Quantidade"

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

182857

AG-6576

Inconsistência » No módulo rebanho deve movimentar estoque e calcular custo nas movimentações

1-Menu
Rebanho » Movimentação/animal » Entrada de animais
Rebanho » Movimentação/animal » Lote de animais
Rebanho » Movimentação/animal » Cadastro de aplicação da animais
Rebanho » Movimentação/animal » Saída de animais
Rebanho » Movimentação/animal » Comunicado de morte de animais
Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de produtos

2 - Objetivo
No módulo rebanho movimenta estoque e calcula custo nas movimentações.

3 - Alteração
Criação do campo serie na tela de entrada de animais

Ajuste nas telas de entrada, saída, morte e aplicação de rebanho para que na movimentação de estoque leve o numero do documento e reprocesse o custo médio.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-6568

Melhoria » Alterar valor padrão do campo Tipo Pix

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Básico » Cadastro de pessoa

2 - Objetivo

Alterar o valor padrão do campo Tipo pix para em branco.

3 - Alteração

Ajuste nos campos tipo pix para que o padrão de exibição seja em branco.

AG-6558

Melhoria » Requisição de compra antes de vincular um adiantamento.

1-Menu
Compras » Movimentação » Requisição.

2 - Objetivo
Aviso de diferença de pré-classificação ao vincular adiantamento.

3 - Alteração
Adicionado no botão de vincular adiantamento o aviso se a pré-classificação esta com diferença e a validação do parâmetro P_OBRIGA_PRECLA_REQUISICAO_SEM_DIF

4 - Configuração
Configuração do parâmetro P_OBRIGA_PRECLA_REQUISICAO_SEM_DIF que define se o sistema vai permitir importar ou gerar financeiro de requisições sem pré-classificação ou com diferença na pré-classificação.

S=Sistema bloqueia importar ou gerar financeiro de requisições sem pré-classificação ou com diferença na pré-classificação.
A=Sistema Alerta mais não bloqueia.
N=Sistema não bloqueia.

154405

AG-6546

Melhoria » Implementar mensagem ao excluir o fechamento do almoxarifado

1-Menu
Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Fechamento de almoxarifado por período.

2 - Objetivo
Implementar mensagem ao excluir o fechamento do almoxarifado

3 - Alteração
Implementado na mensagem quantidade de almoxarifados selecionados, e quais são eles.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

183764

AG-6477

Inconsistência » Tela de lote de baixa de títulos não alimentando o campo juros de financiamentos de forma automática

1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos por Lote

2 - Objetivo
Tela de lote de baixa de títulos puxa o campo juros de financiamentos de forma automática.

3 - Alteração
Alterado para que o campo de Juros seja puxado automaticamente

4 - Configuração
Não será necessárias demais configurações manuais.

AG-6464

Inconsistência » Erro no filtro de relatório de estoque de produtos

1 - Menu
ESTOQUE » Relatórios » Relatório de estoque de produtos

2 -Objetivo
Ajuste no filtro de relatório de estoque de produtos.

3 - Alteração
Script de filtro personalizado por usuário no cliente estava errado. Foi realizado os devidos ajustes

4 - Configuração
Não será necessárias demais configurações manuais.

AG-6452

Inconsistência » Erro na report view do relatório de notas fiscais

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Relatórios » Relatório de Notas Fiscais

2 - Objetivo

Se faz necessário uma correção nas report views para quando utilizar multi - seleção, o sistema não retorne erros.

3 - Alteração

Ajustado para não dar erro e abortar o sistema ao abrir a lookup de contrato com multi seleção ativada.

4 - Configuração

Ativar a múltipla seleção da lookup de contratos na report view.

AG-6445

Melhoria » Implementar provisões de financiamento no fluxo de caixa

1-Menu
Informações gerenciais » Indicadores financeiros e contábeis » Fluxo de caixa financeiro

2 - Objetivo
Implementar provisões de financiamento no fluxo de caixa

3 - Alteração
Criado o campo Incluir Provisões de Financiamento;
Cadastrado query no sistema.

4 - Configuração
Criação de um novo campo Incluir Provisões de Financiamento e cadastrada uma query (BCONSULTASGERENCIAIS_GERA_PROVISAO_FINANC)

AG-6428

Inconsistência » Sistema está limpando o campo Contrato de Armazém ao sair do campo Autorização de Embarque

1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída

2 - Objetivo
Campo “Contrato” continua preenchido ao navegar pela tela.

3 - Alteração
Realizado o ajuste no campo de autorização de embarque, implementado uma condição para que verifique se já está informado o contrato de armazém, e assim não apague mais o campo.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-6423

Melhoria » Alterar design da tela de cadastro de tipo de documento

1 - Menu
PSGA » Contratos » Básicos » Gerais » Tipo de documento

2 - Objetivo

Se faz necessário ajustar o design da tela de cadastro de tipo de documento para que a aba de configuração de pagamento eletrônico tenha melhor usabilidade.

3 - Alteração

Ajuste de design da tela de cadastro de tipo de documento para que a aba de configuração de pagamento eletrônico tenha melhor usabilidade.

Adição do campo banco na grid de modalidade para melhor visualização.

175991

AG-6420

Melhoria » Ajustes na autorização de embarque para Romaneio de entrada /saída do armazém

1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Autorização de Embarque
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída

2 - Objetivo

Se faz necessário criar validação para limitar as transportadoras informadas no romaneio de entrada.

Deve ser criado um parâmetro para considerar a tolerância informada na autorização de embarque, na pesagem do romaneio.

Deverá ser habilitado para alteração do status da autorização.

3 - Alteração

Criado aba transportadoras na autorização de embarque.

Criado campo Quantidade tolerância na autorização de embarque.

Criado validação no romaneio para que seja apresentado apenas transportadoras vinculadas a autorização.

Criado parâmetro para indicar como será validado o peso da capacidade do veículo do ticket de pesagem.

Criado parâmetro para permitir edição do status da autorização de embarque.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro P_ROMANEIO_ENTRADA_SAIDA_PESO_CAPACIDADE_VEICULO.

Configurar o parâmetro P_PERMITE_FECHAR_AUTORIZACAO_EMBARQUE_MANUAL.

AG-6410

Melhoria » Implementar botão de exclusão do fechamento no financiamento

1-Menu
Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de Financiamentos

2 - Objetivo
Implementar botão de exclusão do fechamento no financiamento

3 - Alteração
Adicionado o botão "Excluir Fechamento" na aba "Provisões",

Incluído as rotinas de validação/queries de processamento da exclusão;

Alterado para a grid de provisão abrir títulos apenas quando der duplo clique na coluna "Tipo";

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-6406

Melhoria » Implementar opção de informar e imprimir a Moega

1 - Menu
PSGA » LCG

2 - Objetivo

Na classificação é necessário a informação da Moega que o caminhoneiro irá entregar a mercadoria.

3 - Alteração

PSGA-LCG

Adicionado o grupo “Moega” com as opções “01” e “02”.

PSGA-LCG - Relatório de Classificação de Entrada

Adicionado a hora da classificação ao lado da data.

Adicionado na observação a descrição “Moega: {01 | 02}”.

Alterado a descrição “Cliente” e “Cliente / Armazenagem” para respectivamente “Produtor Origem” e “Produtor Armazém.”.

Adicionado o número do romaneio.

181915

AG-6404

Inconsistência » Sistema está com erro de limpeza de Cache

1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração TBDC

2 - Objetivo

Ajustar para que o sistema sempre atualize os apontamentos a serem importados para o psga sem a necessidade de fechar o sitema.

3 - Alteração

Ajustado para que as informações sejam atualizadas na tela de importação tbdc do psga após serem alteradas no sistema tbdc.

151552

AG-6385

Melhoria » Abrir títulos ao clicar na grid de provisão do financiamento

1 - Menu

Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de Financiamentos (aba Provisões)

2 - Objetivo
Abrir títulos ao clicar na grid de provisão do financiamento

3 - Alteração
Adicionar o grupo “Liquidação selecionada“

No grupo, deverá aparecer as opções “Principal: {NumeroTitulo} Juros: {NumeroTitulo}“, onde aparecerá apenas se tiver valor principal, valor juros ou ambos.

Ao clicar em “Principal: {NumeroTitulo}” ou “Juros: {NumeroTitulo}”, deve abria a tela de Manutenção de Títulos com o o respectivo título.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

178704

AG-6372

Melhoria » Implementar Data base em report review NF saída e bens

1-Menu
Fiscal » Relatórios » Relatórios de Notas Fiscais
Ativos » Relatórios » Relatórios Bens

2 - Objetivo
Implementar Data base em report review NF saída e bens

3 - Alteração
Criado campo data base nos relatórios, e são visível apenas quando cadastrado para o relatório selecionado (multilingual)

4 - Configuração
Configurações no multilingual dos seguintes relatórios: Relatórios de Notas Fiscais e Relatórios Bens

179452

AG-6364

Melhoria » Integração com solução da Saturno (PSGA)

1 - Menu
Armazém » Básico » Cadastro de veículos
Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída

2 - Objetivo
Integração com solução da Saturno (PSGA)

3 - Alteração
Criado parâmetro P_INTEGRACAO_PESAGEM_ARMAZEM:

• Não será permitido inserir manualmente o peso (respeitando parâmetro quando P_INTEGRACAO_PESAGEM_ARMAZEM for igual SATURNO).

• Permitir salvar ticket sem gerar romaneio e os campos do romaneio devem ficar bloqueados isso quando o P_INTEGRACAO_PESAGEM_ARMAZEM for igual SATURNO

• Quando P_INTEGRACAO_PESAGEM_ARMAZEM for igual Em branco ou seja não tenha integração.

4 - Configuração
Configurado parâmetro P_INTEGRACAO_PESAGEM_ARMAZEM, para ser utilizado com a configuração SATURNO

AG-6354

Melhoria » Melhorias gerais na tela de Financiamentos

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de Financiamentos

2 - Objetivo

Implementações gerais para melhora na usabilidade da tela.

3 - Alteração

Implementado na tela de financiamentos no botão de impressão de relatórios, para que na ação do botão seja aberto a tela de impressão de relatórios básicos.

Também adicionado um totalizador dos valores das provisões na tela de geração de liquidação.

Retirada opção do f5 para limpar a tela.

Implementado um botão para exportação dos dados das provisões para um documento excel.

Criado botão para gerar o fechamento das provisões.

AG-6338

Inconsistência » Cálculo do frete errado ao vincular uma requisição de serviço

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de Frete

2 - Objetivo

Ajustar para que seja calculado corretamente o valor do frete nas importações de requisições de serviço.

3 - Alteração

No conhecimento de frete foi feito o ajuste para o calculo de frete quando o mesmo é importado de uma requisição com unidade de medida diferente do cte.

162411

AG-6319

Melhoria » Criar parâmetro para definir centro de custo que será levado para geração do frete

1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada e saída (Gerar faturamento de frete » controle de frete)
PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro contrato Armazém (aba frete » financeiro)

2 - Objetivo

Se faz necessário a criação de um parâmetro para definir o centro de custo que será levado para geração do frete.

3 - Alteração

Criado parâmetro que define qual centro de custo será levado para a tela de geração do frete.

C - Centro de custo do cabeçalho do contrato de armazém.

F - Centro de custo da fazenda do contrato de armazém.

P - Centro de custo da aba Frete -> Financeiro do contrato de armazém.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro P_ROM_ARM_GERA_FRETE_CENTRO_CUSTO_PADRAO conforme a necessidade.

178505

AG-6314

Melhoria » Permitir alterar contas na referência de plano de contas/referência

1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Básicos » Referência de plano de Contas/Referência

2 - Objetivo

Criar processo de autorização de alteração dos dados da tela.

3 - Alteração

Criado botão “Autoriza Alterar” para permitir edição das contas de referência após habilitação pelo usuário.

AG-6297

Inconsistência » Ajustes de conversão de saldo devolvido e e vinculo de adiantamento

1-Menu
PSGA » Financeiro » Manutenção » Títulos » Manutenção de Títulos

2 - Objetivo
Realizar a conversão no campo Saldo Devolvido no título da baixa de devolução em reais para dólar.

3 - Alteração
Realizado ajuste na conversão de moeda na baixa de devolução de um título de adiantamento

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-6279

Melhoria » Melhorias na tela de Financiamentos

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de Financiamentos

2 - Objetivo

Se faz necessário realizar algumas implementações na tela de financiamentos para melhor usabilidade da mesma.

3 - Alteração

Ajustado para não poder gerar uma nova provisão enquanto existir parcelas do tipo “Liquidação” ou “Fechamento”.

Ajustado para permitir gerar títulos apenas quando a data de liquidação for maior que a data da última liquidação da provisão.

Ajustado para que ao gerar uma liquidação, os valores das parcelas liquidadas sejam apresentadas corretamente nas parcelas da provisão.

AG-6278

Melhoria » Incluir chave pix no relatório de Contas Corrente

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Básicos » Contas Corrente » Botão de Imprimir

2 - Objetivo

Inclusão da coluna referente a chave pix da conta corrente no próprio relatório de contas correntes presente na tela.

3 - Alteração

Foi implementado a coluna “Chave Pix” no relatório de contas correntes, onde será exibida a informação que consta no campo chave pix dos cadastros.

AG-6269

Melhoria » Trava ao alterar o código da requisição.

1 - Menu
PSGA » Armazém » Básico » Conhecimento de Transporte

2 - Objetivo

Realizar ajuste na tela de Conhecimento de Frete, não permitir o usuário alterar o numero da requisição, apenas inserir ou excluir.

3 - Alteração

Na tela de conhecimento foi criado a trava para não alterar o código da requisição, o usuário só irá poder inserir ou remover a requisição.

AG-6259

Melhoria » Adicionar filtros na tela de consulta de financiamentos

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de Financiamentos

2 - Objetivo

Se faz necessário a criação de filtros na tela de consulta de financiamentos além dos personalizados já existentes.

3 - Alteração

Melhoria realizada para adicionar filtros na tela de consulta de financiamentos.

AG-6227

Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Layout Transferência Santander

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico

2 - Objetivo
Implementar PIX Transferência no Pagamento eletrônico.

3 - Alteração
Ajuste no layout para que seja possível realizar o pagamento eletrônico utilizando os dados pix.

4 - Configuração
Configurar o pix no cadastro da pessoa.
Configurar o pix no cadastro da conta corrente.
Configurar o pix no cadastro da modalidade.

AG-6226

Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Layout Transferência Itaú

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico

2 - Objetivo
Implementar PIX Transferência no Pagamento eletrônico.

3 - Alteração
Ajuste no layout para que seja possível realizar o pagamento eletrônico utilizando os dados pix.

4 - Configuração
Configurar o pix no cadastro da pessoa.
Configurar o pix no cadastro da conta corrente.
Configurar o pix no cadastro da modalidade.

AG-6225

Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Layout Transferência Sicredi.

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico

2 - Objetivo
Implementar PIX Transferência no Pagamento eletrônico.

3 - Alteração
Ajuste no layout para que seja possível realizar o pagamento eletrônico utilizando os dados pix.

4 - Configuração
Configurar o pix no cadastro da pessoa.
Configurar o pix no cadastro da conta corrente.
Configurar o pix no cadastro da modalidade.

AG-6224

Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Layout Transferência Sicoob.

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico

2 - Objetivo
Implementar PIX Transferência no Pagamento eletrônico.

3 - Alteração
Ajuste no layout para que seja possível realizar o pagamento eletrônico utilizando os dados pix.

4 - Configuração
Configurar o pix no cadastro da pessoa.
Configurar o pix no cadastro da conta corrente.
Configurar o pix no cadastro da modalidade.

AG-6217

Melhoria » Tornar obrigatório campo Cultura

1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de patrimônio

2 - Objetivo

Se faz necessário a criação de uma validação para que seja obrigatório informar o campo cultura caso o parâmetro P_INFORMA_CULTURA_APONTA_PATRIMONIO esteja ativo.

3 - Alteração

Inclusão de validação para que seja obrigatório informar o campo cultura no apontamento de patrimônio.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro P_INFORMA_CULTURA_APONTA_PATRIMONIO conforme necessidade.

178007

AG-6214

Inconsistência » problemas nas importações entre Agritask e PSGA

1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração Lavoura

2 - Objetivo

As notas devem ser exportadas corretamente com todos os produtos.

3 - Alteração

Foi analisado que o sistema está gerando o arquivo csv e enviando para o agritask corretamente.

174149

AG-6072

Inconsistência » Sistema permite fechar o apontamento sem que o usuário indique a quantidade solicitada

1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamentos de Patrimônio/Maquinas

2 - Objetivo
Bloqueio ao tentar salvar apontamento sem informar a quantidade.

3 - Alteração
Ajustado para não permitir informar um produto no apontamento sem informar a quantidade

4 - Configuração
Não será necessário configurações manuais.

170966

AG-5926

Melhorias » Informar no cadastro do título se haverá variação cambial ou não

1 - Menu
Contábil » Movimentação » Geração de lançamentos Integração Contábil

2 - Objetivo
Atender a forma de trabalho do cliente Busato que pré-classifica as variações cambiais.

3 - Alteração

Customizada a query OLANCTMP_FPAGREC_FBAIXAS para não calcular automaticamente a variação cambial.

4 - Configuração
Não é necessário nenhuma configuração adicional.

151552

AG-5831

Melhoria » Implementação no processo de financiamento parte 3

1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de financiamentos,

2 - Objetivo
Implementação no processo de financiamento 

3 - Alteração
Criado nova tela de Liquidação de Provisão, tem a função de gerar títulos das provisões do financiamento.

4 - Configuração
Criadas querys para realizar as ações da tela (FINANCIAMENTO_GERAR_PROVISAO_LIQUIDACAO, PROVISAO_LIQUIDACAO_EXCLUIR_SEM_TITULO; PROVISAO_LIQUIDACAO_GERAR_PROVISOES; PROVISAO_LIQUIDACAO_OBTER_TOTAIS.)

Não será necessário configurações manuais

167751

AG-5750

Inconsistência »Implementar truncamento de campo na emissão de NF-e

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída

2 - Objetivo

Deve ser realizado o truncamento do nome do cliente no xml para 60 caracteres para que o sistema não retorne erro na emissão das notas.

3 - Alteração

Ajustado o layout da NFe para levar apenas os 60 primeiros caracteres da razão social do cliente/fornecedor para o xml.

166572

AG-5681

Inconsistência » Erro ao efetuar alteração em rateio de campos e talhões

1 - Menu
PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícolas » Campos/Talhões

2 - Objetivo

Deverá ser ajustado para não ser apresentado erros de % de rateio na rotina de campos.

3 - Alteração

Foi ajustado para que não seja apresentado mensagem de % de rateio incorreto, indevidamente na rotina de cadastro de campos.

AG-5584

Legislação » Implementações na NFe referentes a tag IndIntermed

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota Fiscal de Saída

2 - Objetivo

Se faz necessário a criação da tag IndIntermed para emissões de nf de saída para vendas não presenciais e com intermediador.

3 - Alteração

Criado o campo "Intermediador/Marketplace" na nota fiscal de saída para atender a nota técnica de NFe NT2020_006 v1_20.

Implementado a tag infIntermed, para informar na nota de saída o intermediador de uma operação não presencial com intermédio.

4 - Configuração

Preencher o campo “Presença do comprador”, "Intermediador/Marketplace" e informar o “Intermediador” na aba “Fiscal” da nota fiscal de saída.

AG-5080

Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Layout Transferência Banco do Brasil

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico

2 - Objetivo
Implementar PIX Transferência no Pagamento eletrônico.

3 - Alteração
Ajuste no layout para que seja possível realizar o pagamento eletrônico utilizando os dados pix.

4 - Configuração
Configurar o pix no cadastro da pessoa.
Configurar o pix no cadastro da conta corrente.
Configurar o pix no cadastro da modalidade.

AG-5079

Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Layout Transferência Bradesco.

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico

2 - Objetivo
Implementar PIX Transferência no Pagamento eletrônico.

3 - Alteração
Ajuste no layout para que seja possível realizar o pagamento eletrônico utilizando os dados pix.

4 - Configuração
Configurar o pix no cadastro da pessoa.
Configurar o pix no cadastro da conta corrente.
Configurar o pix no cadastro da modalidade.

148942

AG-5002

Melhoria » Sistema não está replicando informações da parametrização contábil do cadastro de pessoas, do módulo competência para o modulo caixa

1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Básico » Parametrização Contábil cadastro de Clientes

2 - Objetivo

Ajustar para o sistema replicar as informações da parametrização contábil do cadastro de pessoas, do módulo competência para o modulo caixa.

3 - Alteração

Personalizada query ACESSO_MENU_USUARIO da base de caixa para replicar configuração de integração das pessoas da base regime de competência para a base regime de caixa.

AG-4997

Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico

2 - Objetivo
Implementar PIX Transferência no Pagamento eletrônico.

3 - Alteração
Ajuste no layout para que seja possível realizar o pagamento eletrônico utilizando os dados pix.

4 - Configuração
Configurar o pix no cadastro da pessoa.
Configurar o pix no cadastro da conta corrente.
Configurar o pix no cadastro da modalidade.

107985

AG-4346

Melhoria » Criar relatório de estoque tipo/padrão algodão

1 - Menu
Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Estoque por Tipo/padrão

2 - Objetivo
Criar relatório de estoque tipo/padrão algodão.

3 - Alteração
Criado um relatório com as especificações passadas pelo cliente.

4 - Configuração
Não será necessária nenhuma configuração manual.

AG-3892

Melhoria » Integração AgriTask das Notas Fiscais

1-Menu
Compras » Movimentação » Exportação Agritask Requisição/Notas.

2 - Objetivo
Integração AgriTask das Notas Fiscais

3 - Alteração
Desenvolvida toda a rotina de integração com o agritask

4 - Configuração
Não será necessária nenhuma configuração manual.

116666

AG-3732

Melhoria » Ajuste no balancete

1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Relatórios » Balancete

2 - Objetivo

Criar funcionalidade de poder emitir um balancete dos anos anteriores desconsiderando o encerramento do exercício e consequentemente o zeramento das contas de resultado.

3 - Alteração

Criação da opção 'Desconsidera Apuração de Resultado' na tela de impressão de relatórios do balancete

Quando estiver marcada, não irá trazer os lançamentos contábeis referente a apuração de resultado do exercício do ano informado no filtro da data final.

4 - Configuração

Marcar o flag 'Desconsidera Apuração de Resultado' na tela de impressão do relatório.

89076

AG-3660

Melhoria » Habilitar botão "Visualizar Romaneio" na NF saída

1 - Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída

2 - Objetivo
Habilitar botão "Visualizar Romaneio" na NF saída

3 - Alteração
Habilitado botão "Visualizar Romaneio" na NF saída

4 - Configuração

Caso parâmetro P_LIBERA_PESO_DATA_CHEGADA esteja com 'N' ou nota fiscal fechada.
Não será necessário nenhuma configuração manual.

88274

AG-3659

Melhoria » Criar campo data base na reportview de contratos

1-Menu
Contrato » Relatórios

2 - Objetivo
Criar campo data base na reportview de contratos

3 - Alteração
Criado campo data base nos relatórios de contratos, visível apenas quando cadastrado no multilingual para relatório selecionado.

4 - Configuração
Configurado multilingual para o relatório. Não será necessário demais configurações manuais.

AG-3239

Melhoria » Integração AgriTask dos Pedidos de compra

1-Menu
Compras » Movimentação » Exportação Agritask Requisição/Notas.

2 - Objetivo
Integração AgriTask dos Pedidos de compra

3 - Alteração
Desenvolvida toda a rotina de integração com o agritask

4 - Configuração
Não será necessária demais configurações manuais.