Chave | Resumo | Documentação |
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PS-3738 | PSFinanceiro - Registro de Baixa Sendo Gerado em Várias Remessas | 1 – Menu:
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Agendador 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina de gerar remessas automáticas, para que não duplique os registros de baixa em remessas diferentes, quando as duplicatas são renegociadas e não são enviadas em remessas. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para melhorar o desempenho e trazer somente os registros de Alteração e Baixa se existir uma remessa de cobrança gerada para a duplicata. |
PS-3714 | PSMobile - Ajustar Sincronização de Notas Fiscais Sem Item e Edição de Dados da Nota Autorizada no Aplicativo | 1 - Menu:
PSMobile>> Sincronização de Notas 2 - Objetivo:
Desenvolver tratativa para impedir a edição dos itens e observação de notas já autorizadas e implementar consulta para listagem de notas incompletas no aplicativo. 3 - Alteração:
Desenvolvida tratativa para não permitir a edição dos itens e observação da nota após autorizada, bem como aplicada consulta na rotina de 'Sincronização de Notas' para que seja listado no aplicativo as notas que possuem informações incompletas, ficando os registros dispostos no rodapé da tela de sincronização para consulta do usuário. |
PS-3712 | PSFinanceiro - Corrigir Leitura do Arquivo de Cartões da Redecard | 1 – Menu:
PSGerencial>>Cadastros Gerais > > Agendador 2 – Objetivo:
Realizar correção na leitura do arquivo de retorno da Redecard para que quando houver registros de NSU com zeros a esquerda os mesmos sejam localizados e feito a baixa corretamente. 3 – Alteração:
Realizado ajuste no processo de leitura do arquivo de retorno da Redecard, para que ao ler o arquivo de retorno seja atualizado o campo NRORV na tabela ACERCARDET e assim, ao ler o extrato de baixa o sistema identifique corretamente os registros, realizando as baixas. |
PS-3699 | PSGerencial - Ajustar Informação do Ano de Emissão na Importação de XML | 1 - Menu:
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e 2 - Objetivo:
Ajustar data de baixas XML realizadas pela rotina de ‘Manifestação do Destinatário’. 3 - Alteração:
Alterado VsConsulta responsável pela busca da informação do ano de emissão das notas fiscais na rotina de ‘Manifestação do Destinatário’. |
PS-3618 | PSFinanceiro- Ajustar Somatório na Conciliação Bancária Conforme Registros Selecionados | 1 – Menu:
PSFinanceiro> Processos>>Conciliação bancária 2 – Objetivo:
Corrigir a rotina de conciliação bancária para que seja apresentado o totalizador com o valor correspondente aos registros marcados. 3 – Alteração:
Corrigido o comportamento ao marcar um registro para conciliação através da coluna Conciliado do grid Extrato Bancário, onde ao marcar/desmarcar o registro será recalculado o valor do totalizador da coluna sem que seja necessário clicar em outro campo. |
PS-3576 | Inclusão de Função e Departamento no cadastro de Contatos | 1 – Menu:
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Departamento(Contato)
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares >> Contatos
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Checar Situação >> Contatos
PSGerencial >> Pedidos >> Cadastrar >> Incluir Contato 2 – Objetivo:
Criar campo para adicionar ‘Departamento’ e ‘Função’ dos contatos. 3 – Alteração:
Criado cadastro de ‘Departamento’ na rotina Pessoas >> Departamento(Contato) e Alterado na rotina de Cadastros Gerais >> Pessoas >> Checar Situação >> Contatos para listar as informações de funções e departamento para os contatos. |
PS-3561 | PSFinanceiro - Ajustar Inconsistência de Documento no Fechamento de Caixa Devido Arredondamento nos Acertos Financeiros em Duplicatas | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos >> Caixa>> Controle de Caixa 2 – Objetivo:
Ajustar número de casas decimais salvas no banco de dados para os registros de duplicatas a receber, para que o registro seja salvo com duas casas decimais assim como o valor da nota. 3 – Alteração:
Ajustado o número de casas decimais no banco de dados para que o valor salvo fique listado com duas casas decimais. Dessa forma, não gerando inconsistência no fechamento de caixa. |
PS-3546 | PSFinanceiro- Ajustar Listagem de Cheque Recebido no Fechamento de Caixa | 1 – Menu:
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Caixa >> Controle de Caixa
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Receber 2 – Objetivo:
Ajustar as rotinas para que a exibição do valor de cheque recebido seja apresentado conforme o valor recebido de fato em um único registro. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina ‘Caixa/Bancos >> Caixa >> Controle de Caixa’, onde agora cada Cheque Recebido será exibido uma única vez, apresentando o valor total do cheque em questão.
Também foi feito um ajuste semelhante na tela de Dados de baixa de Duplicata a Receber (Clicando sobre a situação da duplicata) da rotina ‘Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Receber’, onde quando o tipo de acerto for Cheque, as informações serão agrupadas e cada cheque será exibido uma única vez com o seu valor total.
Não foi realizada nenhuma alteração na forma em que os lançamentos são gerados e gravados no banco de dados, foi alterada apenas sua exibição. |
PS-3489 | PSFinanceiro - Processo de Conciliação Bancária Duplicando Lançamentos | 1 – Menu:
PSFinanceiro>>Processos >> Conciliação bancária 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que seja realizado tratamento para comparar estes arquivos e importar apenas um deles. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para validar informações internas iguais comparando data de lançamento, histórico, documento, valor e conciliado, quando o Check Box “Ignorar Lanctos duplicados na imp. do Extrato“ estiver marcado, assim o sistema não importa os registros duplicando-os. |
PS-3481 | PSGerencial - Ajustar Valor da Base de Cálculo de ICMS Normal Quando Alterada Quantidade do Pedido pela Rotina 'Alterar Quantidade do Pedido' | 1 – Menu:
PSGerencial >> Pedidos >> Alterar Quantidades do Pedido 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina de alteração de quantidades do pedido para que considere como base de ICMS o valor total do pedido e não o valor total dos produtos, e assim aplicar os valores corretos de cálculo de ICMS. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para que o parâmetro de valor contábil que é utilizado no cálculo da base de ICMS para receber o valor correto, com os descontos, acréscimos e afins, pegando pelo valor total do pedido. |
PS-3456 | PSFinanceiro - Validar Situação do Cheque ao Realizar Estorno de Duplicata a Pagar | 1 – Menu:
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Estorno de Duplicatas a Pagar 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que não seja possível estornar uma duplicata se a mesma possui vínculos de cheques com algum tipo de baixa. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste, para que o sistema valide se a duplicata possui algum vínculo de cheque, e se o mesmo foi baixado ou acertado de alguma forma, assim impossibilitando que a mesma seja estornada até que a baixa ou acerto do cheque vinculado a ela seja estornado. |
PS-3422 | PSGerencial - Duplicidade ao cadastrar veiculo no cadastro da pessoa | 1 – Menu:
PSGerencial >> Cadastros gerais >> Pessoas>> Dados Complementares >> Aba Informações para PDV >> Sub Aba Veículos 2 – Objetivo:
Corrigir a inconsistência encontrada para vincular veículos no cadastro da pessoa, para que o sistema não permita salvar informações de placas duplicadas. 3 – Alteração:
Corrigido a inconsistência, onde não será possível vincular uma placa já informada no cadastro da pessoa no grid de veículos. |