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Agro3c > Consulta de Preços

2 - Objetivo

Implementar correção no campo “Data do preço” informada na rotina de consulta de preço

3 - Alteração

Foi desenvolvida uma correção no campo “Data do preço” na rotina da consulta de preços, onde irá validar se a data é maior que zero, se for irá exibir a data correta, se for vazia irá exibir 00/00/0000.

AG-10356

Teste Replicação lote 727

Conforme https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-8897

AG-10326

Teste da AG no lote 727

conforme https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-4797

AG-10316

Inconsistência » Gerando o CPF/CNPJ incorretamente na tag do grupo retirada ou entrega no XML da NF-e - Lote 727

AG-10295

Inconsistência » Registro MS não está sendo gerado na exportação para o fiscal quando a nota é de serviço de saída - Lote 727

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção;
ExpimpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais;
ExpimpAgro3C » Processos » Monitor de Exportação Fiscal 2.0 (Apenas base Oracle).

2 - Objetivo
Gerar o registro MS na exportação para o fiscal quando a nota for de serviço de entrada/saída.

3 - Alteração
Implementado a inclusão do registro MS na geração do arquivo de exportação fiscal for realizada, tanto pela rotina ExpimpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais quanto pela rotina ExpimpAgro3C » Processos » Monitor de Exportação Fiscal 2.0 (apenas na base Oracle), quando a nota fiscal for do tipo nota de serviço de entrada/saída.

AG-10255

0

Inconsistência » Inconsistência ao realizar transferência de lotes entre pilhas do Armazém.

1 - Menu

Sementes»Gestão do Armazém»Manutenção Visual de Pilhas no Armazém.

2 - Objetivo

O lote da sequencia selecionada deverá ser transferido para a outra pilha, sem que selecione automaticamente o primeiro da pilha.

3 - Alteração

•  Lotes transferidos para a outra pilha conforme a sequencia selecionada;

AG-10196

Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » 01600 (727)

1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação das Movimentações de Cartão de Crédito/Débito para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.

3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação das Movimentações de Cartão de Crédito/Débito do sistema Agro para as Movimentações de Cartão de Crédito para o registro 1600 do SPED no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. Devido a serem de envio periódico, estas movimentações deverão ser exportadas manualmente no Monitor de Exportação Fiscal 3.0, conforme período desejado.

AG-10195

0

Inconsistência » Erros na rotina de Faturamento de Produtor

1 - Menu

Agro3C » Cereais » Faturamento de Produtor

2 - Objetivo

Implementar correções na rotina de faturamento de produtor para que possa ser gerado as notas sem que ocorra erros.

3 - Alteração

Foi desenvolvida uma correção na consulta da rotina de faturamento de produtor, para que seja possível navegar entre as abas da rotina e gerar as notas corretamente sem que ocorre erros.

AG-10192

256607

Inconsistência » "Falha Catastrófica" ao gerar nota de retorno pela rotina de Venda Ambulante

1 - Menu.
Agro3c:

• Notas > Manutenção;

• Notas > Venda Ambulante;

CRM Agro:

• Receber Atualizações;

• Nota Fiscal;

2 - Objetivo.
Realizar um debug, para que seja corrigido o erro apresentado no momento de gerar a nota fiscal de retorno na rotina de venda ambulante.

3 - Alteração.

Foi corrigido rotina de venda ambulante para que seja possível emitir nota fiscal de retorno, automaticamente, sem erros.

AG-10161

264611

Inconsistência » Acerto unificado não respeita data base de juros informada no lançamento de conta movimento

1-Menu

Agro3C » Pessoa » Acerto Unificado

2-Objetivo

Deve respeitar a data base de juros informada no lançamento de conta movimento de débito, e crédito na coluna “Dt. Base Juro” da rotina acerto unificado.

3-Alteração

Ajustado para carregar sempre a data base da conta movimento caso for informada, caso não carrega a data base da tela de acerto unificado.

AG-10079

0.0

Inconsistência » Erro ao acessar a rotina de inclusão de Locais de Estoque

1 - Menu

Agro3c » Estoque » Item » Local de Estoque » Local de Estoque

2 - Objetivo

Local de estoque é  utilizado para realizar o controle de saldos de estoque. Esse recurso permite que um usuário possa realizar a inclusão, edição e exclusão. Tendo em vista que este  cadastro é opcional, porém permite agregar novos recursos e funções ao sistema, além das rotinas que realizam movimentação de saldo passam a trabalhar movimentando os saldos separadamente.

3 - Alteração

Realizado ajuste referente a códigos que não estavam mais sendo utilizados para serem gerados informações de novos cadastros de local de estoque, assim solucionando a mensagem de erro ao abrir esta tela.

AG-10072

258192

Inconsistência » Recibo Não Carrega Nome Fornecedor na Baixa de Contas a Pagar com Cheque

1-Menu

Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas

2-Objetivo

Deve exibir na tela de impressão do recibo a descrição do “Emitente”.

3-Alteração

Ajustado para que no momento de definir o código do emitente/fornecedor seja inicializado suas informações corretamente.

AG-10057

0.0

Inconsistência » is not a valid integer value ao selecionar o estabelecimento no Exped3C

1 - Menu

Exped3C » Seleção de Estabelecimento para Trabalho;

2 - Objetivo

Permitir a seleção do estabelecimento conectado no módulo, contendo um plugin configurado no mesmo.

3 - Alteração

Correção feita ao conectar o sistema com o plugin selecionado, de modo que as funções de conexão possam ser efetuadas de forma que não ocorram erros.

AG-10045

261899

Inconsistência » Não está Contabilizando os lançamentos de Troco em Conta Movimento das Notas Integradas do ViasuperTitan

1 - Menu
ExpimpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade.

2 - Objetivo

Corrigir o registro contábil do troco em conta movimento, quando o recebimento dessa nota seja do tipo "cheque" e gere troco.

3 - Alteração

Foi ajustado a consulta que é realizado pelo sistema, para que traga de maneira correta o lançamento contábil do troco e, posteriormente, possa ser realizado a contabilização do mesmo na Central de Contabilização, deixando toda a movimentação íntegra.

AG-10042

137086

Melhoria » Programação de pagamento considerar apenas dias úteis

1-Menu

FinAgro » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento

2-Objetivo

Deve permitir o lançamento de programações de pagamento apenas em dias úteis.

3-Alteração

Foi ajustado a tela de programação de pagamento para validar os dias uteis e feriados.

3 - Alteração

Anterior a correção, o campo do CPF/CNPJ dentro das tags do grupo retirada ou entrega estava sendo inserido com informações da pessoa da nota. Com a correção, a informação estará de acordo com o cadastro das pessoas identificadas na aba "Local Entrega / Retirada" na geração da nota. Caso a pessoa possua endereços alternativos e nesse endereço esteja vinculado um CPF/CNPJ diferente, será informado essa informação vinculada ao endereço alternativo. Caso o endereço alternativo não possua um CPF/CNPJ vinculado a ele, será informado o CPF/CNPJ do cadastro principal da mesma.

AG-10311

Inconsistência » Exportação do inventário de estoque para o fiscal com o motivo 05 não gera todos os itens (727)

1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais

2 - Objetivo
Possibilitar a geração do arquivo de exportação fiscal utilizando o motivo de inventário “5 - Por determinação dos fiscos”.

3 - Alteração
Realizado ajuste na montagem do arquivo de exportação, para que sejam gerados corretamente os itens conforme Relatório de Inventário (_Agro3C - Relatórios » Estoques » Inventário do Estoqu_e) com os motivos corretos, conforme informado pelo usuário na tela de exportação. No caso de empresas optantes pelo ROT ST, a geração do arquivo com Motivo de Inventário = “5 - Por determinação dos fiscos” fica condicionada a existência de notas com CSTs 010, 060 e 070, conforme regra atual do sistema.

AG-10296

Testes no lote 727

1- Menu

• Agro3C » Notas » Configurações » Configuração;

2 – Objetivo

Implementar a solução para o cliente poder optar se deseja que o endereço de entrega/retirada seja carregado automaticamente do pedido de origem ou não, ao gerar notas fiscais a partir de pedido.

3 - Alteração

Foi implementada a parametrização “Local Entrega e Retirada Ped.” para a guia “11. NF’s A Partir De” da rotina de configuração de nota fiscal, que definirá se será carregado os dados de local de entrega e retirada do pedido na Nota Fiscal de acordo com o valor parametrizado:

1 - Sim:

O sistema carregará o local de entrega e retirada na rotina de manutenção de Nota Fiscal conforme definido no pedido;

2 - Não:

Caso o campo “Pessoa p. Local Entrega” for preenchido, carregará a pessoa do estabelecimento para o campo de Pessoa Local Entrega da Nota Fiscal;

Caso o campo “Pessoa p. Local Entrega” não for preenchido não carregará valor nenhum.

254838

Inconsistência » Ajustar a contabilização do Centro de Custo do acerto de doc. pendente

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Na contabilização da Nota, carregar o Centro de Custo do lançamento de origem quando realizado a baixa do documento pendente

3 - Alteração

• Quando na configuração da Nota estiver configurado na aba 28 - Docs Pendentes gera Duplicata = Sim

A contabilização da Nota o lançamento de acerto de documento pendentes (transitória) será carregado o Centro de Custo do estabelecimento da nota, pois quando é gerado duplicata é realizado mais 2 lançamentos, sendo a baixa da duplicata e a contabilização do documento pendente.

• Quando na configuração da Nota estiver configurado na aba 28 - Docs Pendentes gera Duplicata = Não

Na contabilização da Nota o lançamento do acerto pendente será carregado o Centro de Custo do estabelecimento de origem do lançamento.

AG-9769

238182

Inconsistência » Exped3C não respeitando o controle do Shelf Life quando o carregamento é realizado pelo código da caixa.

1 - Menu
Exped3C » Processos » Carregamento;

2 - Objetivo
Realizar o bloqueio de um carregamento quando o processo ocorrer através da inclusão do código de barras, onde o Lote vinculado está fora do percentual de Shelf Life definido no pedido.

3 - Alteração
Realizada implementação para que o usuário seja alertado através da tela de carregamento se a situação supracitada ocorrer. Não deixando que o Lote seja comercializado, quando o mesmo estiver fora do percentual de Shelf Life definido no pedido.

AG-9690

81307

Inconsistência » Títulos a Receber com valor de Juros/Multa constando saldo negativo na VIEW VDUPREC.

1-Menu

FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado;

FinAgro3C » Pessoas » Estorno Unificado; 

2-Objetivo

Essa implementação foi realizada visando corrigir o saldo de duplicatas a receber que constam com valores negativos.

3-Alteração

Realizado o tratamento no preenchimento do campo “Saldo”, onde agora quando é realizada a baixa total de títulos a receber que contém juros, tal campo fique zerado.

AG-9686

255297

Inconsistência » Erro impressão nota promissória em modo gráfico

1-Menu

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Impressão de Títulos a Receber

2-Objetivo

Permitir a visualização da impressão de uma duplicata a receber com a opção “Nota Promissória” marcada, sem um layout selecionado e no modo gráfico sem a presença de erros.

3-Alteração

Não é mais apresentada a mensagem de erro ao tentar visualizar a impressão da duplicata selecionada.

AG-9666

249536

Melhoria » Incluir o identificador :T para cheques recebidos transferidos entre estabelecimentos

1-Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Transfere para outro Estab.

2-Objetivo

Inclusão do identificador “:T” concatenado ao nome do emitente a cada transferência de cheque, no mesmo ou entre estabelecimentos. Dessa maneira um cheque transferido pode ser transferido de volta ao estabelecimento de origem.

3-Alteração

Ajustado para quando realizar a transferência de cheques entre estabelecimentos grave no nome do emitente ":T"

AG-9653

254201

Inconsistência » Centro de Custo PAI do Imposto não respeita o informado no RATCC

1- Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Contabilizar o Centro de Custo Pai informado no RATCC da Nota Fiscal para os Impostos

3 - Alteração

No ExpImpAgro3C em Configurações\\Configuração
Configuração CTB/Fiscal, foi criado um novo checkbox chamado: “Buscar o Centro de Custo Pai Informado no RATCC para o Imposto da Nota Fiscal“ ao marcar essa opção será contabilizado o Centro de Custo Pai informado no RATCC para os Impostos da Nota Fiscal, essa configuração é por estabelecimento.

AG-9615

252734

Inconsistência » Local de entrega e retirada fixo nas informações complementares da nota fiscal

1- Menu

• Agro3C » Notas » Configurações » Configuração;

• Agro3C » Notas » Manutenção.

2 – Objetivo

Implementar a solução para o cliente poder optar se deseja que o endereço de entrega/retirada seja carregado automaticamente do pedido de origem ou não, ao gerar notas fiscais a partir de pedido.

3 - Alteração

Foi implementada a parametrização “Local Entrega e Retirada Ped.” para a guia “11. NF’s A Partir De” da rotina de configuração de nota fiscal, que definirá se será carregado os dados de local de entrega e retirada do pedido na Nota Fiscal de acordo com o valor parametrizado:

1 - Sim:

O sistema carregará o local de entrega e retirada na rotina de manutenção de Nota Fiscal conforme definido no pedido;

2 - Não:

Caso o campo “Pessoa p. Local Entrega” for preenchido, carregará a pessoa do estabelecimento para o campo de Pessoa Local Entrega da Nota Fiscal;

Caso o campo “Pessoa p. Local Entrega” não for preenchido não carregará valor nenhum.

AG-9606

Melhoria » Implementar controles financeiros na rotina de Autorização Unificada - Juros - Duplicatas

1 - Menu:
Finagro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » guia Adicional » agrupador Financeiro » Duplicatas/Cheques » campo Alterar Juros/Descontos Recebimento de Títulos = 3-Somente Juros/Descontos a Maior/Menor.
Finagro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » guia Adicional » agrupador Financeiro » Duplicatas/Cheques » campo Avalia Solicitação de Juros Menor para Título a Rec. = Sim.
Finagro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » guia Adicional » agrupador Financeiro » Duplicatas/Cheques » campo Juros Mínimo Permitido (%).
CRM Mobile » menu Autorização.

2 - Objetivo:
Implementar no CRM Mobile a possibilidade de autorizar as pendências financeiras relacionada aos juros.

3 - Alteração:
Implementado na rotina de Autorização do CRM Mobile a possibilidade de autorizar as pendências financeiras relacionada aos juros para títulos a receber.

AG-9582

249193

Inconsistência » Apontamento não está Validando data de Alteração quando possui Subitem

1 - Menu

• Indústria » Processos » Apontamento

2 - Objetivo

As datas das Produções dos Itens e subitens devem ser as mesmas que a do apontamento da produção, caso a mesma seja modificada ou mantida.

3 - Alteração

Alteração para que as datas do apontamento e da produção dos subitens sejam as mesmas, de forma que não apresente mais erros e incoerências da geração das produções.

AG-9556

252158

Inconsistência > Inconsistência no momento de gerar CTRC através da rotina de CTI. Está duplicando registros

1 - Menu

CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTI - Controle de Transporte Interno

2 - Objetivo

Rotina onde podemos efetuar os controle de CTI’s, após a geração dos mesmos pode ser ou vinculados CTRC’s, ou gerados CTRC’s vinculando para notas fiscais de entrada.

3 - Alteração

Implementado para não gerar registros na NFCABROMA quando o percentual de classificação para o item for igual a zero.

AG-9283

245210

Inconsistência » Relatório Razão dos Itens – Contábil, apresentando erro ao filtrar Itens e Natureza de Operação.

1 - Menu

Relatórios » Estoques » Relatórios Razão » Razão dos Itens – Contábil;

2 - Objetivo

Realizar correção na geração do relatório “Razão dos Itens - Contábil” para quando tentar gerar o relatório filtrando vários itens, naturezas da operação períodos longos e estabelecimentos específicos, o sistema não retorne erro de sql.

3 - Alteração

Foi desenvolvida uma correção no relatório “Razão dos Itens - Contábil”, onde agora, ao gerar o relatório o sistema irá respeitar todos os filtros informados e gerar o relatório com as informações precisas sem que ocorra erros de geração.

AG-9229

230924

Inconsistência » Tabela de Fixação Acréscimo/Desconto não respeitando o campo 'Possui Terceiros'.

1 - Menu

Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimo/Desconto
Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Implementar correção na rotina de tabela de fixação (Acréscimo, desconto e cotação) para verificar as regras da tabela de fixação, afim de garantir que aplique o valor apenas se o lançamento se encaixar em todos os critérios definidos na tabela.

3 - Alteração

Foi desenvolvido uma correção na rotina de tabela de fixação, para quando lançar uma nota para determinado item, seja feita uma verificação das regras da tabela de fixação, onde deve aplicar o valor apenas se o lançamento se encaixar em todos os critérios definidos na tabela.

Os valores devem ser respeitados e seguir regra de acordo com o informado na tabela (acréscimo/desconto/cotação).

AG-9181

227896

Inconsistência » Sistema apresenta menus de Autorizações bloqueados, mesmo estando liberados para os usuários.

1 - Menu.

• Viasoft3C → Configuração > Usuário > Seleção de usuário;

• Viasoft3C → Configuração > Direito de Acesso> Acesso a menu;

• Agro3C → Configurações > Configuração > Usuário (Parâmetros);

• Agro3C → Notas > Autorizações;

2 - Objetivo.

Implementar correção para que ao realizar liberações de acesso à menu e liberações de configuração de parâmetros de autorização, seja liberada a rotina de autorização para usuário, no menu: Notas > Autorizações.

3 - Alteração.

Foi desenvolvida correção para liberação de menus de autorizações na rotina de Notas do Agro3C, quando feita liberações de menus e parâmetros, nos módulos Agro3C e Viasoft3C.

AG-9179

Melhoria » Criar e Ajustar novas Regras para a Rotina de Faturamento do Produtor

1 - Menu

• Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor » Faturamento do Produtor

2 - Objetivo

• Realizar a compra do grãos utilizando a rotina de Faturamento de Produtor assim são necessárias algumas alterações na rotina, para que possa ter maior controle em relação a baixa de contratos e a tributação da nota de autorização de compra.

3 - Alteração

Foram ajustados varios pontos referente a baixa de contrato pela rotina de faturamento do produtor, seguem os ajustes.

3.1 - Critério: Validar o campo ‘Obriga Baixa de Contratos’ na rotina de faturamento de produtor.

Ajustado para que efetue a validação conforme as regras definidas pela configuração de nota. Foi criado um método para validar se a pessoa em questão possui contrato.

3.2 - Critério: Validação Baixa de Contrato.

Ajustado o método para que não limpe o campo de saldo autorizado após a validação de baixa de contrato.

Ajustado um processo para carregar o saldo da autorização automaticamente para baixa dos contratos.

3.3- Critério: Realizar validação da obrigatoriedade de baixa do contrato ao salvar a autorização.

Adicionado uma validação para verificar se os contratos estão vinculados e, caso não esteja, apresentar uma mensagem informando a nota que deve ser corrigida.

3.4- Critério: Validar Impostos Obrigatórios na geração da autorização de compra.

Alterado no processo de autorização de quantidade para que não execute a validação quando a configuração de 'Impostos Obrigatórios' estiver vazia.

3.5 - Critério: Calcular automaticamente Data Acerto Fin. quando utilizar Regras Fixação.

Criado um método para ajustar a data de acerto financeiro da rotina faturamento do produtor, conforme regras de fixação.

3.6 - Critério: Salvar quantidade correta quando baixado mais de um contrato.

Ajustado o rateio das quantidades faturadas, de forma correta a quantidade quando tem uma nota e mais de um contrato.

AG-9127

237768

Inconsistência » Validação de parâmetros de usuário quanto a baixa de duplicatas validando de forma incorreta na rotina de baixa de documentos pendentes.

1-Menu

FinAgro3C » Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes

2-Objetivo

Permitir submeter o desconto à maior ou a menor definido por usuários com essa permissão, à avaliação.

3-Alteração

Foi ajustado a tela de baixa de documentos pendentes para carregar corretamente os parâmetros e validar conforme solicitado na tarefa.

AG-9121

234904

Inconsistência » Relatório Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De Carrega Valor Total Incorreto para Nota Devolução que Referencie duas NFs de Origem

1-Menu

Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De.

2-Objetivo

Corrigir o cálculo da multiplicação entre “Quantidade” e “Valor Unit.”.

3-Alteração

Realizado correção no cálculo da multiplicação das colunas “Quantidade” x “Valor Unit.” onde o resultado é o “Valor Total”.

AG-9113

235772

Inconsistência » Erros em contabilizações nos centros de custo débito nas baixas de dup. Pagar

1 - Menu

ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Correção de erro em contabilização nos centros de custo débito nas Baixas de Duplicatas a Pagar

3 - Alteração

Foi feito um ajuste via código fonte para que mascare corretamente o centro de custo débito ao contabilizar Baixas de Duplicatas a Pagar para que encontre corretamente o centro de custo débito no sistema Contábil

AG-8905

235129

Inconsistência » Limite de crédito não atualiza no cadastro da Pessoa

1 - Menu

• Agro3C > Cadastros Gerais > Pessoas > Manutenção > Aba Limite de Crédito;

2 - Objetivo

Inserção do limite de crédito validada automaticamente na gravação da inclusão, .

3 - Alteração

Ajustes no Cadastro de Pessoa para que o sistema recalcule o limite quando ocorrer alteração no limite de crédito por tipo de limite.

AG-8897

237425

Inconsistência » Não contabiliza baixa de cheques gerados a partir de conta movimento com desconto

1 - Menu

• Finagro3C » Conta Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento

• Finagro3C » Caixa/Bancos » Cheques Emitidos

• ExpimpAgro3C » Processos Central da Contabilidade

2 - Objetivo

Corrigir a contabilização, pois foi verificado que ao gerar um cheque através de uma conta movimento e na baixa da conta movimento informar desconto, quando realizado a baixa do cheque emitido o mesmo não contabiliza.

3 - Alteração

Foi ajustado a contabilização, para que ela grave na ordem correta a baixa da conta movimento quando a baixa for em cheque e possuir desconto vinculado, dessa forma o sistema contabiliza de forma correta e automática, o que antes não acontecia pois como o sistema se perdia na ordem de gravar os lançamentos e acabava não contabilizando.

AG-8789

205587

Inconsistência » Ajustes na Rotina Geração de Lançamentos de Inventário - Central da Contabilidade/ Aba Inventário

1 - Menu

Expimpagro3C » Processos » Central da Contabilidade

2 - Objetivo

Contabilização do inventário de estoque

3 - Alteração

Ajustado a rotina para contabilização do inventário de estoque para que contabilize a diferença do valor do inventario entre Agro x Contabilidade

4 - Configuração

As contas contábeis são parametrizada em Estoque » Item » Item Conf. Contábil na Aba Inventário de Estoque

AG-8684

Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » 01300

1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação das Movimentações de Combustíveis para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.

3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação das Movimentações de Combustíveis realizadas no módulo Petroshow e integradas ao sistema Agro para a rotina SPED » Cadastro » Combustíveis - Movimentação no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente, sendo a exportação realizada manualmente, como os demais registros periódicos.

AG-8620

Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » 01370

258161	Inconsistência > Falhas no VSREL ao alterar querys e visualizar filtros	1.MENU/MODULO VsRel3c.exe (Relatórios personalizados) 2.Objetivo Os relatórios personalizados não estavam executando corretamente os parâmetros ao editar ou executar os relatórios. 3.Alteração Image Added A tarefa foi implementada na TECD-455PRONTA PARA TESTE .
AG-9445	0.0	Melhoria > Revisar os métodos do dmLicenca e BibLibera para o novo licenciamento	1 - Menu Viasoft3C > Licenciamento 2 - Objetivo Revisar e refatorar os fontes dos módulos do Agrotitan que são referentes ao novo Licenciamento, para que ele funcione conforme a revalidação antiga e siga as liberações de usuário informadas nos relatórios da empresa no portal da Korp, e também os acessos de usuários parametrizados no Viasoft3C. 3 - Alteração Realizado ajuste no novo Licenciamento para os módulos do Agrotitan. Os acessos de um usuário liberado deve seguir da mesma forma como era feito na revalidação pelo Viasell. 4 - Configuração Instruções de como deve ser configurado o novo Licenciamento constam nas páginas de documentação do Confluence: /wiki/spaces/TD/pages/1159397437
AG-8529	0	Melhoria » Fiscal Online 3.0 » Implementar leitura de status de Integração do documento (Active MQ)	1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar

AG-8617

Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » 01350

1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação do Cadastro de Bombas do módulo PS-Gerencial do Petroshow para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.

2 - Objetivo

Permitir que seja calculado os valores inseridos nos campos “Leitura Final” e” Leitura Inicial” das viagens, a partir do valor apresentado no campo de “ Km Rodados”, facilitando o processo de verificação das informações apresentadas sobre a quilometragem nas rotas das viagens .

3 - Alteração

Adição campo Km Rodado nos registros de "Veículos por Rota", o qual é calculado a partir do calculo do “Leitura Final” , ” Leitura Inicial” . juntamente com a correção da mensagem a qual não estava exibindo as informações de "Leitura Inicial" e "Leitura Final"

AG-8614

Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » 01320

1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação das Movimentações de Combustíveis para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.

3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação das Movimentações de Combustíveis realizadas no módulo Petroshow e integradas ao sistema Agro para a rotina SPED » Cadastro » Combustíveis - Movimentação no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente, sendo a exportação realizada manualmente, como os demais registros periódicos.

AG-8412

0

Melhoria » Fiscal Online 3.0 » Monitor de Exportação Fiscal Online (ExpImp)

1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo
Implementar rotina de Monitor Exportação Fiscal Online 3.0 para a integração automática de documentos incluídos, alterados e deletados para o módulo Fiscal, sem necessidade de geração e importação de arquivo txt.

3 - Alteração
Realizada a criação da rotina Monitor Exportação Fiscal Online 3.0, para possibilitar o acompanhamento da importação dos documentos para o módulo Fiscal, conforme inclusão, alteração ou exclusão no módulo Agro3C de forma automática, ou manualmente para arquivos periódicos e reenvio de documentos para atualização de dados no Fiscal. O envio automático será realizado pela execução do job IntegracaoFiscal300, através da criação do processo no Agendador de Tarefas.

AG-8359

Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 2 » F0000 (Nota de Prestação de Serviço)

1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação de Notas de Prestação de Serviço para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.

3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação de Notas de Prestação de Serviço do sistema Agro para as Movimentações de Saída no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente.

AG-8169

Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » H0000 (727)

1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação do Inventário para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.

3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação do registro Inventário do sistema Agro para o cadastro de Inventário no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. Serão enviados os registros de inventário do período informado na exportação, atualizando registros já integrados anteriormente (desde que possuam mesmo identificador de origem da movimentação), sendo a exportação realizada manualmente, como os demais registros periódicos.

AG-8005

Inconsistência » Erro ao tentar salvar estorno da baixa de Cheques Recebidos

1 - Menu

FinAgro3C - Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Baixa/Estorno

2 - Objetivo

Ajustar a apresentação de erro ao salvar o estorno da baixa de cheques recebidos.

3 - Alteração

Realizada correção das validações executadas ao salvar o estorno da baixa dos cheques recebidos, para que o processo seja finalizado corretamente, sem apresentação de falhas.

AG-7827

209478

Inconsistência » Utilizar mais de um item por grupo na execução do TSI

1 - Menu

Sementes » TSI » Executar TSI

2 - Objetivo

Permitir digitar manualmente 4 casas decimais na “Formulação Utilizada” no grupo “Realizado” e realizar as validações.

3 - Alteração

Ajustado para permitir digitar 4 casas decimais e realizado as validações.

AG-7478

Melhoria » Programação de pagamento » Baixa pelo acerto unificado

1-Menu

FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento.

2-Objetivo

O objetivo desta implementação é possibilitar o acerto de duplicatas programadas pelo módulo de Acerto Unificado.

3-Alteração

Implementado na tela de acerto unificado as checkbox  “Acertar Programação de Pagamento” e “Acertar Documentos Pendentes”, bem como os filtros “Programação Entre”. Além disso, foi implementado filtro por “Forma de Acerto”.

AG-6512

137086

Melhoria » Programação de pagamento(consulta-estorno e baixa) [1/2]

Documentação nas sub tarefas

AG-4004

Inconsistência » Código da cidade divergente no registro PA e CC na exportação para o fiscal

1 - Menu

ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais - Fiscal Windows (Versão superior)

2 - Objetivo

Ajustar formato de exportação do código da cidade nos registros PA e CC do layout de exportação fiscal, para exportar corretamente os registros do cadastro de Cidades e da cidade das pessoas envolvidas na geração/entrada de notas.

3 - Alteração