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AC-292

ExpImp não gera o Identificador de Origem no registro EC para CTRC

Menu:

ExpImp >> Processos >> Exportação Viasoft >> Livros Fiscais 4 (Windows)

1 - Objetivo

Ajustar arquivo de exportação para o Fiscal parar gerar informação do identificador de origem quando existir CTRC.

2 - Alteração

Ajustado para que o arquivo de exportação para o Fiscal gerado pelo ExpImp gere o Identificador de Origem (posição 434 a 501) no registro EC, para documento CTRC, de modo que este registro possa ser interpretado pelo sistema Fiscal.

AC-291

ExpImp - Registro ED não está buscando o Fornecedor selecionado na Devolução de Venda de Cliente Padrão

Menu:

Módulo ExpImp >> Processos >> Exportação - Viasoft >> Livros Fiscais - Fiscal 4 (Windows)

1 - Objetivo

Ajustar o arquivo de exportação para o Fiscal para que o Código de Pessoa do Emitente nos registro EC e ED sejam iguais, na situação em que o cliente da Venda e o Fornecedor selecionado para a devolução desta venda forem diferentes.

2 - Alteração

Ajustado para que o arquivo de exportação para o Fiscal gerado pelo ExpImp, nas posições 53 a 60 do registro EC e 21 a 28 do registro ED, os valores sejam iguais, na situação em que existirem Vendas onde o cliente da Venda e o Fornecedor selecionado para a devolução desta venda forem diferentes.

AC-285

Inconsistência na Análise de Compra e relatório de Saldo/ Entrega dos Pedidos de Venda referente quantidade cancelada

Menu...:
Módulo Estoque >> Compras >> Análise de Compras
Módulo Vendas » Relatórios >> Vendas/Cli >> Pedidos de Venda >> Saldo/ Entrega dos Pedidos de Venda

1 - Objetivo

Ajustar relatório de Saldo/ Entrega dos Pedidos de Venda, de modo que quando o status do Pedido estiver como "Entrega Parcial e Cancelado", e no relatório estiver marcado o checkbox "Apenas produtos com saldo a Entregar", este pedido não seja exibido no relatório.

Ajustar na Análise de Compra para que quando estiver marcado o checkbox "Considerar Pedidos de Venda ainda não entregues", o retorno da coluna "Qtde. Ped. Venda" não considere no resultado Produtos vindos de Pedido de Venda com status "Entrega Parcial e Cancelado".

2 - Alteração

Ajustado o relatório de Saldo/ Entrega dos Pedidos de Venda, de modo que quando o status do Pedido estiver como "Entrega Parcial e Cancelado", e no relatório estiver marcado o checkbox "Apenas produtos com saldo a Entregar", este pedido não seja exibido no relatório.

Ajustada a rotina de Análise de Compra para que quando estiver marcado o checkbox "Considerar Pedidos de Venda ainda não entregues", o retorno da coluna "Qtde. Ped. Venda" não considere no resultado Produtos vindos de Pedido de Venda com status "Entrega Parcial e Cancelado".

AC-281

Relatório de Consignação: Totalizador de acordo com ordenamento selecionado

Menu:
Modulo Vendas >> Relatório>> Vendas/Clientes >> Consignações >> Consignações

1 - Objetivo
Gerar o relatório de consignações e visualizar as consignações onde obtiver itens devolvidos, pendentes e entrega parcial os totalizadores sejam apresentado de forma correta

2- Alteração
Conforme alterado a ordenação dos filtros (Código ou descrição do item) o totalizador da quantidade e saldo fica inconsistente. Realizado ajuste para que ao selecionar qualquer ordenação a quantidade total fica correta.  

3 - Especificação

Ajustar para que o sistema apresente a quantidade correta independente da ordenação utilizada no relatório.

AC-276

Validação do limite de crédito ao Gerar Documento a partir de Orçamento

Menu...:
Vendas/Clientes >> Vendas >> Orçamento de Venda - botão Gerar Documento de Consignação

1 - Objetivo

Ajustar para que o sistema realize a validação do limite de crédito ao Gerar Documento de Consignação a partir do Orçamento de Venda.

2 - Alteração

Ajustado para que o sistema realize a validação do limite de crédito ao Gerar Documento, através do botão “Gerar Documento“ dentro do Orçamento de Venda, caso o valor total da venda esteja além do limite de crédito definido para o cliente.

Em versões anteriores, quando o limite ainda não estava ultrapassado, mas ao gerar a consignação ele ultrapassasse este limite, o sistema não apresentava a validação do limite. Com o ajuste realizado, o sistema passará a fazer esta validação como já estava ocorrendo na validação de outros documentos.

AC-270

Implementar novas integrações com Fiscal

Menu...:
Processos >> Exportação - Viasoft >> Exportação Fiscal - Fiscal 4 (Windows)

1 - Objetivo

Atualizar o layout do arquivo de exportação para o fiscal para o layout 30 e criar os registros de Pagamentos Eletrônicos/Cartões.

2 - Alteração

Realizado atualização do layout do arquivo de exportação para o Fiscal, estava no layout 22 e foi atualizado para o layout 30.

Foram alterados vários registros e foram criados os registros YA e YP referentes aos Pagamentos Eletrônicos/Cartões.

Registro PH não será mais gerado (foi substituído pelo YA e YP).

AC-267

ORC - Saldo de lotes no Cadastro de Produtos

Menu:
Cadastros >> Produtos >> Produtos - Botão Cons. saldo lote

Cadastros>> Consultar/Recalcula saldo do lote

1 – Objetivo
Criado rotina para possibilitar a consulta e o recálculo do saldo dos lotes por produto.

2 – Alteração
Realizado a inclusão do botão " Cons. saldo lote" no cadastro de produtos que irá possibilitar visualizar o saldo dos lotes do produto de forma rápida.

É possível também acessar através do menu Cadastros>> Consultar/Recalcula saldo do lote.
Na rotina existe as opções de filtro de um ou vários produtos, ao executar apresenta no grid os produtos por lote e por saldo disponível.

Incluído uma opção de listar somente os Lotes com saldo ou todos os lotes daquele produto sendo o checkbox 'Mostrar somente Lotes com saldo'.

Ao selecionar o lote e pressionar o botão ‘Recalcular Saldo dos Lotes’, o sistema irá carregar os dados anteriores e os lotes ajustados em cor diferenciada de acordo com a legenda.