Page Comparison

AG-12254

Inconsistência » Descontos/Acréscimos não são calculados quando alterar o tipo da pessoa (Sócio/Não sócio)

319692

1 - Menu

Finagro » Pessoas »Contas a Receber » Baixa de titulos a Receber.

Finagro » Pessoa » Acerto Unificado

2 - Objetivo

Quando o tipo da pessoa (Socio/Não sócio) mudar no período entre o cadastro da duplicata e baixa da mesma, o Desconto/Acréscimo definido no lançamento do título deve permanecer na baixa.

3 - Alteração

Ajustado para que no momento da baixa o sistema respeite o Desconto/Acréscimo informado no cadastro da duplicata mesmo que o tipo de pessoa mude.

AG-

12248

Inconsistência »

Nota gerada pelo faturamento de ração separando o mesmo item em dois

318149

1 - Menu

Agro3c

» Produção » Ração » Faturamentos da Ração

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Corrigir para que os itens sejam agrupados na nota fiscal, evitando problemas com valor de frete somado no valor do item.

3 - Alteração

Ajustado a rotina de Faturamento de Ração para que não separe os itens na DANFE (caso for o mesmo item);

Correção realizada em produtos ensacados e a granel;

O frete da nota fiscal de destino está acatando o mesmo tipo do frete selecionado no pedido de origem.

AG-12226

Inconsistência » Campo ativo no cadastro do item com informação divergente do grid de consulta

318253

1 - Menu

Agro3c » Estoque » Item » Manutenção

2 - Objetivo

Através desta rotina possibilita a inclusão/manutenção de itens para usuários que tenham as devidas liberações concedidas, onde após isso os mesmos estarão disponíveis para comercialização.

3 - Alteração

Apenas foi executado um comando no cliente, ajustando o campo de Data de inativação o qual parou de ocorrer a situação no cliente.

AG-12217

Inconsistência » Ao fazer transferência de produto com lote, na entrada automática, está alterando a data de validade igual a data de fabricação.

317334;318237

1 - Menu.

Agro3C » Notas » Manutenção

Agro3C » Notas »

Consulta NF’s de Transferência de Outros Estabs

2 - Objetivo

.

Corrigir para que ao transferir um produto com lote, a data de validade seja carregada corretamente no estabelecimento de destino.

Corrigir para que ao realizar uma transferência automática, a entrada no estab destino seja feita automaticamente também.

3 - Alteração.

Desenvolvida correção para carregar corretamente a data de validade ao realizar uma transferência.

Desenvolvida correções necessárias para que o processo de notas de transferências automática funcione corretamente.

AG-

12212

Inconsistência »

Sistema em looping ao emitir receituário

318972, 319345, 318935, 318180, 317747, 319551, 312588

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

Agro3C » Notas » Emissão de Receituário 

Reag3C » Receituário » Receituário 

2 - Objetivo

Necessário a correção na rotina de emissão de receituários, para que não permita a edição do campo ART/TRT após gravar um receituário e corrigir o looping.

3 - Alteração

Ajustado para que ao atualizar o sistema exclua os registros da tabela SEQPRIMARYKEY relacionado a tabela RECEITCAB;

Feito o bloqueio do campo ART/TRT de receituários já gravados, a fim de resolver o problema de looping.

AG-

12210

Inconsistência »

Erro ao carregar receituários SIGEN -SC

0

1 - Menu

Reag » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIGEN -SC  

2 - Objetivo

Ajustar a consulta de modo a corrigir o erro ocasionado em tela ao carregar os receituários.

3 - Alteração

Realizado os ajustes na consulta SEL_SIGEN_RECEITCAB;

Corrigido para que não apresente o erro ao carregar os receituários, permitindo a consulta dos mesmos.

AG-12209

Inconsistência » CTe pulando sequência de campos incorretamente ao clicarmos enter na inserção

318383

1 - Menu

Agro3c » CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimento

2 - Objetivo

A tela de Emissão de Conhecimento de transportes rodoviários de carga tem como finalidade de emitir os CTe , sendo assim informando todos os dados para serem processados nessas condições.

Visto que , após atualizações esta tela deixou alguns campos fora da tabulações , ou seja ao clicar com o Enter do teclado ou Tabe , o mesmo não estava indo para o próximo campo e sim pulando( Campos do Remetente e Destinatário)  , com isso o usuário tem que voltar nestes campos manualmente para lançar as informações.

3 - Alteração

Ajustado a tabulação corretamente na tela , assim ao clicar em algum campo e após isso clicar no botão do Enter ou Tab do teclado , o mesmo ira seguir para o próximo campo. 

4 - Configuração

ND

AG-12207

Inconsistência » Ao realizar transferência automática entre empresas, a nota de entrada não está levando o local de estoque correto

0

1 - Menu

Agro3c » Notas» Manutenção
Agro3c » Notas» Configuração

2 - Objetivo

Implementar correção para que ao gerar notas de transferência entre estabelecimentos automaticamente, quando estiver parametrizado na configuração da nota o campo Prioriza local do estoque como “0 Automático“, na entrada e saída da transferência automática deve carregar o local de estoque do item cadastrado no estabelecimento de destino.

3 - Alteração

Foi desenvolvida uma correção

para a rotina de gera notas de transferência automaticamente, para que

ao gerar notas de transferência entre estabelecimentos automaticamente, quando estiver parametrizado na configuração da nota o campo Prioriza local do estoque como “0 Automático“, na entrada e saída da transferência automática deve carregar o local de estoque do item cadastrado no estabelecimento de destino.

AG-

12195

Inconsistência »

Valor Enum não localizado ao emitir o relatório de Imposto de Renda

318286

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Produtor » Relatório Imposto de Renda

Agro3C »

Relatórios »

Produtor » Relatório Imposto de Renda - Regime de Caixa

2 - Objetivo

Implementar correção nos relatórios de imposto de renda, para que quando existir lançamento que possua algum valor referente a multa, o sistema o sistema gere os relatórios com as informações corretas sem apresentar erros.

3 - Alteração

Foi

desenvolvida uma correção nos relatórios de imposto de renda, para que quando existir lançamento que possua algum valor referente a multa, o sistema o sistema gere os relatórios com as informações corretas sem apresentar erros.

AG-

12169

Inconsistência »

Ordem de

Produção não

considerando alteração de Batelada feita no plugin SIGAFRAN

317568

1 - Menu

• Agro3C »

• Produção » Ração » Ordem de Produção.

2 - Objetivo

Ajustado o plugin e o agro para que o mesmo, passe a respeitar as alterações da fórmulas e traga corretamente o valor da batelada na produção blend

3 - Alteração

Foi ajustado o plugin e tratado o Agro3c para que o mesmo passe a trazer corretamente o novo valor da batelada ao realizar alterações nas fórmulas e utilizar para criar ordens de produção.

AG-12163

Inconsistência » Romaneio não gera impressão automaticamente no Agrocafé

314616

1 - Menu

AgroCafe » Processo » Leitura de Peso » Leitura 

2 - Objetivo

A tela de leitura de peso tem como objetivo que o usuário responsável pelas operações feitas na balança realize a pesagem de entradas e saídas de caminhões que fazem o transporte de grãos entre o produtor e a cooperativa para que assim possa ser realizada a comercialização do grão.

Tendo em vista que ao finalizar uma leitura de peso para devolução , o mesmo não estava apresentado/imprimindo automático o romaneio no final do processo do Café 

3 - Alteração

Realizada ajuste para que seja feita a impressão do romaneio após a geração das notas fiscais a partir da leitura de peso.

4 - Configuração

• Não se Aplica

AG-12161

Inconsistência » Nome de remessa não aceita mais de 99 remessas por dia.

309405

1 - Menu

• FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancaria » Gerar arquivo de remessa de pagamento

2 - Objetivo

Ao realizar a remessa de pagamento onde serão emitidas mais de 100 remessas no dia, o sistema deve continuar a gerar o arquivo com sequencial diferentes de números.

3 - Alteração

Desenvolvido ajuste necessário para que ao gerar mais de 100 remessas em um dia o sistema continue gerando em ordem..

AG-12157

Inconsistência » Imprimir corretamente notas recebidas em conta movimento no relatório Imposto de Renda

316529

1 - Menu.

Agro3C:

• Notas > Manutenção.

• Relatórios > Produtor > Relatório Imposto de Renda.

• Relatórios > Produtor > Relatório Imposto de Renda - Regime de Caixa.

FinAgro:

• Pessoas > Contas a pagar > Estorna Baixa de Títulos a pagar.

• Pessoas > Contas a pagar > Baixa de Títulos/Pagtos de Contas.

2 - Objetivo.

Ajustar para que quando a duplicata seja baixada em conta movimento, tanto na receita como no custeio, a nota seja considerada recebida na data da baixa da duplicata e não apenas na baixa da conta movimento, pois são baixas diferentes.

3 - Alteração.

Foram realizados os ajustes para que seja considerada a nota recebida na data da baixa da duplicata, quando a duplicata for baixada em conta movimento, tanto na receita como no custeio, e exibida as informações corretamente nos relatórios de imposto de renda.

AG-12126

Inconsistência » Mensagem de erro de conversão de campo CLOB a partir de entre Pedido e Nota

0

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar a emissão de uma nota fiscal, buscando como Origem um pedido, o qual tenha sido emitido com a campo mensagem com a quantidade de caracteres maior que 4 mil.

3 - Alteração

Implementado na consulta SEL_PEDCAB_APARTIRDE_NEW para que sejá possível trazer registros maiores que 4000 sem erros ao executar a consulta no ORACLE

AG-12100

Inconsistência » Cobrança de Serviços não lista Serviços Processados no Agrocafé

311124

1 - Menu

AgroCafé »

Processos » Negociação de Café» Negociação

2 - Objetivo

A tela de Negociação tem como finalidade a empresa negociar o café com o produtor, onde a partir de determinado lote de café é possível realizar todas as funções que compõem esse processo, comercialização, serviços que serão cobrados a devolução para o produtor entre outros.

Através da rotina supracitada posso selecionar determinado produtor para que os lotes que estejam vinculados a ele sejam exibidos em tela para utilização onde serão cobrados os serviços e após concluído o processo serão geradas as notas de negociação do café , porém ao efetuar a cobrança de serviço na negociação de café, a mesma não lista nenhuma informação na tabela de serviços processados.

3 - Alteração

Realizado ajuste na consulta da cobrança de Serviço , assim apresentado corretamente os Serviços Processados

4 - Configuração

N/D

AG-12048

Inconsistência » Código de Pessoa Consignatário incorreto na exportação para o fiscal no registo SX quando existe endereço alternativo e não está regando registro PA do Código da Pessoa Redespachante do registro SX

296554

1 - Menu

CTRC »  CT-e » Emissão de Conhecimento

ExpImpAgro3C » Exportação Agro » Livros Fiscais - Fiscal Windows (Versão Superior)

ExpImpAgro3C » Exportação Agro » Monitor de Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo

Ajustar o código da pessoa Consignatário e Redespachante quando realizado a exportação para o fiscal do  CTRC emitido utilizando endereço alternativo.

3 - Alteração

Ajustado o código da pessoa Consignatário e Redespachante na exportação para o fiscal quando utilizado endereço alternativo no CTRC emitido.

AG-

12043

Inconsistência » Apresentação dos dados na tela de formação de preço quando selecionado a opção 'Agrupa Itens de todas as Empresas'

314174

1 - Menu

• Agro3C » Estoque » Item » Preço de venda » Formação preço de venda

2 - Objetivo

Ajustado a de Formação de preço de venda para que a mesma volte a respeitar o filtro Agrupar itens de todas as empresas

3 - Alteração

Foi ajustado

a rotina de Formação de preço de venda para que quando o filtro Agrupar itens de todas as empresas for marcado o sistema liste no GRID de itens apenas uma linha por item igual e não mais de uma linha para o mesmo item.

AG-12025

Inconsistência » Cobrança de taxa de serviço, valor total selecionado incorreto

313602

1 - Menu.

Agro3C » Notas » Cobrança de Taxas de Serviço

2 - Objetivo.

Implementar correção para que ao selecionar uma linha para cobrança, o valor calculado seja conforme as parametrizações definidas. Ao desmarcar a linha, deve zerar o totalizador. Caso marcadas várias notas para cobrança e desmarcar todas, então o totalizador deve zerar.

3 - Alteração.

Foi desenvolvido uma correção na rotina de cobrança de taxas de serviço, para que ao marcar a nota fiscal para cobrança da taxa, seja calculado corretamente o valor a cobrar, caso desmarcado o totalizador ficará zerado.

AG-12007

Legislação » Exportar somente os impostos informados na NFS-e no XML

301052

1 – Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar o sistema para criar as TAG´s dos impostos retidos corretamente.

3 - Alteração

Ajustado o sistema para que o XML enviado a receita informa que os impostos retidos não serão tributados.

AG-11945

Inconsistência » Relatório Contábil de Apuração dos Impostos de Saída

310515

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Contábil » Apuração dos Impostos de Saída

2 - Objetivo

Gerar Relatório Contábil de Apuração dos Impostos de Saída sem que fique apenas processando

3 - Alteração

Foi feito uma melhoria no código fonte para que gere o Relatório Contábil de Apuração dos Impostos de Saída sem que fique apenas processando, foi acrescentado também uma caixa de carregamento para conferir o progresso da geração do relatório.

AG-11923

Inconsistência » Inscrição Estadual de endereços alternativos sendo integrados para o Petroshow como “ISENTO” quando não há inscrição estadual na aba Principal

 309297

1 - Menu

Agro3c » Cadastros » Pessoa » Manutenção

Agro3C » Integração com Petroshow

2 - Objetivo

Através da integração existente entre os dois sistemas possibilita que sejam integradas informações como cadastros de pessoas, itens, tributação, notas fiscais entre outras informações.

3 - Alteração

Implementado na consulta SEL_PESSOA_DOC_PETROSHOW para ser enviado ao sistema Petroshow a Inscrição Estadual conforme cadastro do Agro

4 - Configuração

Acessar o modulo Agro em  Configurações » Configuração » Empresas

• Acessar o Cadastro da empresa, na aba ‘Integracoes/Web Services’

• Na tela, Grupo ‘Petroshow’ ajustar a opção ‘Integra com o Petroshow’ como ‘Sim’

AG-11882

Inconsistência » Mensagens adicionais na nota divergentes com a Mensagem Padrão parametrizada

297908

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Apresentar de maneira correta na impressão da DANFE as mensagens que foram inseridas na configuração da Nota Fiscal.

3 - Alteração

Foram feitas alterações via código que solucionou o problema e agora está apresentando de maneira correta na impressão da DANFE as mensagens que foram inseridas na configuração da Nota Fiscal.

AG-11808

Inconsistência » Integração por arquivo do SIGAFRAN, alterando produção não importada para pasta "lidas"

 302588

1 - Menu

• Integração Sigafran - Plugin Sigafran.

2 - Objetivo

Ajustar o plugin para que o mesmo permite selecionar, dois novos locais, no computador, onde um será utilizado para armazenar os arquivos de produções não importadas e outro com o mesmo objetivo porém para as produções premix

3 - Alteração

Foi ajustado o plugin e criado dois novos campos na configuração do plugin acessível pelo Viasoft3c, onde  agora é possível informar um campo para as Ordens não importadas e outro é das Ordens premix não importadas

AG-11716

Inconsistência » Ao baixar lançamento de conta movimento com juros provisionados entre estabelecimentos no acerto unificado o status do lançamento não é atualizado

296592

1 - Menu

Finagro » Contas Movimento » Provissões de Juros em CM 

Finagro » Pessoas » Acerto Unificado

2 - Objetivo

Na situação a ser corrigida no momento em que for efetuado a quitação da conta movimento  entre estabelecimentos o status da CM referente a provisão de juros deve assumir o status conforme valor baixado, sendo ele B- Baixado, quando for o valor total, ou A - Acertado Parcialmente, quando o valor for parcial.

3 - Alteração

Corrigido para que o sistema assuma corretamente o status das Contas Movimentos de Provisão, conforme o saldo da mesma.

AG-11680

Melhoria » Adequação do Cálculo do Custo Médio na Filial Intermediária no processo de transferência triangular

305372

1 - Menu

• Agro3C » Estoque » Custo » Manutenção

• Agro3C » Notas » Consulta NF's de Transferência Triangular

• Agro3C » Consulta NF’s de Transferência de Outros Estabs.

• Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivos

Ocorrer o comportamento implementado pela lógica da tarefa, onde os Custos devem ser calculados respeitando as regras onde: NFS DE TRANSF ENTRADA calculam o custo conforme ÚLTIMA TRANSF. SAÍDA EFETUADA. Dividindo VALOR TOTAL/QUANTIDADE(Isso referenciando a fórmula utilizada pelo cliente); E TRANSF. DE SAÍDA BUSCAM O CUSTO MÉDIO DO ESTABELECIMENTO LOGADO.

3 - Alteração 

• Fonte: uITransnfenciaTriangularNotas

• 1 - Criaçao das propertys NfCfg e CustoNotaOrigem

• Fonte: uTransferenciaTriangularNotas.pas

• 1 - Implementação dos métodos das novas propertys criadas;

• 2 - Criação de uma consulta chamada SEL_ULTIMOCUSTOITEM

• 3 - Criação da function RetornarCustoNotaOrigem para retornar o custo da nota de origem conforme regra especificada na análise técnica

• 3 - Ajuste da procedure GravarNfItem para salvar em notas de saída o campo VALORUNITARIO recebendo o valor da função criada e recalcular o campo VALORTOTAL com base nesse novo VALORUNITARIO, comforme código abaixo:

• Fonte: uTransferenciaTriangularGeraNota

• 1 - Criada uma function chamada TestarValorUnitárioZerado, para verificar se a a configuração da nota não permite valor unitário zerado, e caso não permita e o custo da nota de origem esteja zerado, não seja possível salvar as notas. Abaixo código da função criada e chamada da mesma no método GerarNotas

AG-11662

Inconsistência » Opção "Visibilidade e Layout dos Campos" não funciona na rotina de Notas quando possuí campos personalizados.

0.0

1 - Menu

Agro » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar a correção do acesso a funcionalidade de Visibilidade e Layout dos Campos, quando a base possuir campos personalizados na tela de Notas Fiscais.

3 - Alteração

Anterior a implementação, ao realizar o acesso a funcionalidade de Visibilidade e Layout dos Campos na tela de Notas Fiscais, quando existir campos personalizados, o sistema exibia uma mensagem de erro. Com a implementação realizada, a funcionalidade está sendo possível acessar nas bases que possuem campos personalizados de forma correta.

AG-11642

Inconsistência » Utilizar mais de um item por grupo no TSI

0

1 - Menu

Sementes » Cadastros Gerais » Itens/Produtos

Sementes » TSI » Executar TSI

2 - Objetivo

Necessário a correção na rotina de produção de Sementes com TSI, a fim de permitir selecionar mais de um item por grupo de TSI e permitir a alteração da formulação na execução de TSI de acordo com o cadastro do item.

3 - Alteração

Ajustado para que em itens novos, seja permitido selecionar mais de um item por grupo como ‘Utiliza na composição’ e ‘Não Permite Alteração’;

Ajustado as validações na Execução de TSI ao marcar o checkbox ‘Utiliza’ e o bloqueio do campo ‘Formulação’ de acordo com o cadastro do item.

AG-11617

Inconsistência » Relatório de controle de depósito não está respeitando o filtro "Considerar ICMS desonerado"

303140

1 – Menu

Agro3C » Relatório » Notas » Controle de Depósito a partir de Terceiro

2 - Objetivo

Ajustar a inconsistência ao realizar o desconto de ICMS desonerado ao gerar o relatório de controle de depósito a partir de terceiros.

3 - Alteração

Ajustado o sistema para que quando o parâmetro “Considerar o ICMS Desonerado” estiver selecionado, o relatório desconte o ICMS desonerado do campo “Valor(R$) Saldo” do relatório.

AG-11571

Inconsistência » Não envia e-mail dos boletos em massa quando um cadastro estiver sem e-mail

296356

1 - Menu

Finagro » Contas a Receber » Impressão de diversos títulos a receber

2 - Objetivo

Implementar correção para que quando houver divergências em algum email de destinatário seja apresentado uma mensagem na tela com os dados do título, sem que impeça de enviar os boletos com os dados de envio corretos.  

3 - Alteração

Foi corrigido para que quando enviado o  boleto por email,  os destinatários que possuem o email configurado recebam corretamente, para os que não tenham, apresente a mensagem na tela com os dados do destinatário e a duplicata a ser ajustada.

AG-11563

Melhorias » Adicionar opções de tabela de preço e situação do pedido de venda na etapa comercial de aprovação de pedidos

239593

1 - Menu

Agro3c » Pedidos » Aprovação » Análise Comercial

Agro3c » Pedidos » Aprovação » Análise Financeira

2 - Objetivo

Implementar nas aprovações para exibir a tabela de preço usada no pedido;

Implementar nas aprovações para exibir a situação da duplicata informada no pedido;

3 - Alteração

Criado no grid da análise comercial o campo Tabela de preço;

Criado no cabeçalho da aprovação comercial o campo tabela de preço;

Criado na guia financeiro da aprovação comercial e financeira a coluna Situação.

AG-11562

Melhorias » Visualização status do pedido na aprovação por etapas.

239582

1 - Menu

Agro3c » Pedidos » Aprovação » Análise Comercial

Agro3c » Pedidos » Aprovação » Análise Financeira

2 - Objetivo

Implementar nas aprovações para o status do pedido;

Implementar nas aprovações para exibir os motivos dos bloqueios;

3 - Alteração

Criado coluna para exibir Status na aprovação financeira e comercial;

Criado filtro de bloqueado e pendentes na aprovação financeira e comercial;

Criado coluna para mostrar motivo do bloqueio das aprovações.

AG-11374

Melhoria - Ajustar o sistema para permitir enviar boletos de cobrança mesmo que um dos clientes não tenha e-mail configurado em seu cadastro

297369

1 - Menu
Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Impressão de Títulos a Receber

2 - Objetivo
Espera-se que na realização da rotina, ao selecionarmos vários títulos, os clientes selecionados que tiverem e-mail cadastrado recebam o boleto e o ao final, seja apresentada uma mensagem dizendo que o e-mail não foi enviado para os clientes sem e-mail (caso no grupo selecionado tenha), indicando os clientes que não possuem e-mail cadastrado. No grid da coluna Env. Boleto deve constar S para os clientes que tinham e-mail cadastrado e N para os clientes sem e-mail cadastrado.

3 - Alteração
⦁ Adicionado novo campo de e-mail a SEL_EMAILCOBBOLETO
⦁ Adicionado para buscar se já envio boleto na SEL_IMP_DUPREC
⦁ Adicionado nova coluna no Grid da tela uImpDivDupRec.
⦁ Criado índice para a nova coluna e atribuído valor a nova coluna.

AG-11336

Melhoria » Ajustar sistema para ficar aderente ao novo layout do arquivo/documento DAP (com clientes vinculados ao Pronaf)

244749

1 - Menu
Agro » Pessoas » Atualização de Pronafianos
2 - Objetivo
Espera-se que ao realizar a rotina, o sistema execute a atualização dos dados dos clientes que possam estar diferentes, mantendo o cadastro sempre atualizado de acordo com o que nos foi passado pelo cliente.
3 - Alteração
Foram feitos alguns ajustes na tarefa

AG-10982

Inconsistência » Documentos que tiveram a "Ciência da operação", não permite emitir o "Desconhecimento da operação", pelo Monitor NFe

286371

1 - Menu

• Agro3C » Docs. Eletrônicos » NFe/NFCe » Monitor NF-e;

• Agro3C » Docs. Eletrônicos » MDe » Manifestação do Destinatário (MDe)

2 - Objetivo

• Manifestar a Ciência da Operação na tela Monitor de Notas Fiscais e posteriormente manifestar Desconhecimento da Operação na tela Manifestação do Destinatário;

• Manifestar a Ciência da Operação e posteriormente Desconhecimento da Operação, ambas na tela Manifestação do Destinatário

3 - Alteração

Foram feitas alterações via código que solucionou o problema e agora está apresentando a opção de manifestar o Desconhecimento da Operação após a manifestação da Ciência da Operação em ambas as telas (Monitor de Notas Fiscais e Manifestação do Destinatário).

AG-10750

Legislação » Permitir gerar NF-e pela Rotina de Cobrança de Taxa de Serviço

280814

1 - Menu.

• Estoque > Item > Manutenção.

• Configurações > Configuração > Agro.

• Notas > Configurações > Configuração.

• Romaneios > Leitura de Pesos.

• Notas > Manutenção.

• Cereais > Taxas de Serviço > Cobrança de Serviço.

• Relatórios > Produtor > Prestação de Serviço.

2 - Objetivo.

Realizar implementações na rotina de cobrança de serviço, com base nos critérios definidos, para que seja possível gerar NF-e. Ajustar configuração para permitir informar itens tipo 'Serviço = Não', nas cobranças do tipo financeiro. Adequar o relatório de prestação de serviço para que liste os serviços gerados através de uma NF-e.

3 - Alteração.

Foi ajustada a rotina de cobrança de serviço para que seja possível gerar nota fiscal eletrônica através da mesma. Ajustado também para que permita incluir item quando configurado ‘Serviço = Não’, nas cobranças do tipo financeiro e adequado o relatório de prestação de serviço para que liste os serviços gerados através de uma NF-e.

AG-10709

Melhoria » Acrescentar Filtro de Local de Estoque e de Saldo na Consulta de Movimentação de Estoque.

239574

1 - Menu

Agro3c » Estoque » Consulta Movimentações

2 - Objetivo

Implementar Filtros de Saldos e Locais de estoque na rotina

3 - Alteração

Criado filtro de Local de estoque;

Criado filtro de Saldos;

Criado filtro Multi-seleção para Saldo e Local.

AG-10423

Melhoria » Carregar o C.Custo da RATCC para Forma de Pagamento e C.Custo do Grupo do Item

282214

1 – Menu

Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Exp. Contáb.

ExpimpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade

2 - Objetivo

Implementar a melhoria para exportação de centro de custo priorizando o centro de custo definido no cadastro do grupo do item.

Implementar a melhoria para exportação de centro de custo da forma de pagamento, priorizando o centro de custo definido no RATCC da nota fiscal

3 - Alteração

Implementado no sistema o parâmetro “G – Grupo (Prioriza Grupo)” para o contábil priorizar o C.Custo que está informado no grupo contábil do item, ignorando as informações do RATCC da nota.
Foi implementado também um novo parâmetro “1 – RATCC” para que a exportação para o contábil exportar o C.Custo que está informado no RATCC da Nota Fiscal.

AG-9571

Melhoria » Possibilitar a inclusão de um novo item no Pedido já vinculado com Ordens de Cargas

251762

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção;
EXPED » Processos » Ordem de Carga;

2 - Objetivos

Permitir a inclusão de novos itens em um pedido de venda que esteja com status = normal, mesmo que o pedido esteja vinculado à ordens de carga dos tipos carregamento e retirada. Também foi criado um bloqueio, para que um mesmo pedido não possa ser vinculado a ordens de carga de tipos diferentes. Exemplo: Carregamento e Retirada.

3 - Alteração

Foi realizada uma tratativa no sistema para que seja possível incluir itens tanto pelo grid quanto pela lupa em pedidos que já estejam vinculados à ordens de carga, mas permanecem com seu status = "normal". Criado um bloqueio e uma mensagem de alerta ao usuário para impedir que um mesmo pedido seja inserido em ordens de carga de tipos divergentes.

AG-8716

Melhoria » Integração Cyberlog » Ajustar API de planejamento para processar carregamento de ensacado

  130726

1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Manutenção.

2 - Objetivo
API de planejamento de carga processar itens do tipo Ensacado.

3 - Alteração
Implementado para processar itens do tipo ensacado, assim como ocorre com itens do tipo a Granel.

AG-5120

Melhoria » PIX - (3/6) Recebimento de informações do VIASUPER/PETROSHOW

208518

1 - Menu

Finagro3c » Caixas/Bancos » Carteiras Digitais

Finagro3c » Caixas/Bancos » Lançamentos de movimentação financeira

Agro3C » Notas » Manutencao

2 - Objetivo

O Agrotitan, terá que enviar para o Petroshow o cadastro das chaves PIX, para que seja feita em um só lugar o cadastro. Contudo somente na integração 2.0, na 3.0 não será necessário enviar. Depois de enviado esse cadastro, o sistema Petroshow ira utilizar esse cadastro como forma de pagamento em uma nota fiscal, e devolver ao Agrotitan esse mesmo registro em forma de pagamento CARTEIRA DIGITAL.

3 - Alteração

Ajustado processo de Recebimento de nota fiscal no Agrotitan, para que seja recebido a forma de pagamento da mesma em Carteiras Digitais (PIX) envio esse será feito por meio do Rest utilizando JSON.

4 - Configuração

Acessar o modulo Agrotitan em  ‘Agro3C » Configuracoes » Configuracao » Empresa

• Acessar a aba ‘Integracoes/Web Services’ opção ‘Petroshow’, o campo ‘Integra com o Petroshow’ deve estar marcado como ‘SIM’.

AG-3973

Melhoria » PIX - (6/6) Envio de cadastro de chaves PIX para o PETROSHOW e VIASUPER

1

1 - Menu

FinAgro3c » Caixas/Bancos » Carteiras Digitais

2 - Objetivo

O Agrotitan, terá que enviar para o VIASUPER o cadastro das chaves PIX, para que seja feita em um só lugar o cadastro. Contudo somente na integração 2.0, na 3.0 não será necessário enviar.

3 - Alteração

Ajustado processo de envio do Cadastro de Carteiras digitais para o sistema Petroshow, envio esse será feito por meio do Rest utilizando JSON.

4 - Configuração

Acessar o modulo Agrotitan em  ‘Agro3C » Configuracoes » Configuracao » Empresa

Acessar a aba ‘Integracoes/Web Services’ opção ‘Petroshow’, o campo ‘Integra com o Petroshow’ deve estar marcado como ‘SIM’.

AG-859

Melhoria » Adicionar seleção de balança para testes Materiais Inertes e Outras Sementes

41598

1 - Menu

• Sementes » LAS » Lançar Resultado de Amostra

2 - Objetivo

Ajustar tela de lançamento de resultados de amostra para que a mesma permita selecionar uma balança diferente para material inerte e outras sementes 

3 - Alteração

Foi criado o campo Balança Mat Inerte / Out sem, que possibilita que seja utilizado uma balança diferente para o lançamento dos resultados de Material inerte e outras sementes.