Page Comparison

PS-3263626

Inclusão de Filtros na Rotina de Descarregamentos no PDV

1 – Menu:
PSPDV>> Menu Geral>> Descarregamentos

2 – Objetivo:
Adicionar novos filtros na tela de Descerramentos do PSPDV.

3 – Alteração:
Adicionados os seguintes filtros na tela de Descarregamentos para auxílio do usuário:

• Data Emissão: Essa data seria de emissão da nota fiscal;

• Data Medição: Data informada na medição (Data da primeira medição);

• Fornecedor: ID da pessoa informada como fornecedor, deve permitir filtrar no campo por ID, CNPJ, e descrição, retornando em tela um grid para seleção da pessoa;

• Número Documento: Número da nota fiscal.

PS-3778

PSGerencial - Alteração na decomposição do valor na formação de preço

1 – Menu:
PSGerencial>>Cadastros Específicos>>Tabelas de Preço>>Formação de Preço.
PSGerencial>>Pedidos>>Cadastrar.

2 – Objetivo:
Com a implementação da PS-2783, passou a se ter uma forma de visualizar a decomposição dos valores do item no pedido, nas telas de formação de preço e simulador.
Ocorre que só era possível visualizar essa decomposição se na configuração do pedido estivesse configurado como “Calcula Frete Automaticamente” igual a SIM.
Sendo assim, é necessário que seja replicada essa implementação da decomposição do valor do item do pedido gerado na formação de preço, para os casos onde NÃO é calculado o frete automaticamente.

3 – Alteração:
Implementada a informação da decomposição do valor do item nas rotinas de formação de preço e simulador, quando está parametrizado na configuração de pedido utilizada para não calcular o frete automaticamente.

PS-3779

PSVendas Web - Alteração na decomposição do valor na formação de preço

1 – Menu:
Pedidos >> Cadastro >> Etapa Item (Formação de Preço).
Pedidos >> Cadastro >> Etapa Item (Simulador de Preço).
Orçamento >> Cadastro >> Adicionar Item (Formação de Preço).
Orçamento >> Cadastro >> Adicionar Item (Simulador de Preço).

2 – Objetivo:
Com a implementação da PS-2783, passou a se ter uma forma de visualizar a decomposição dos valores do item no pedido, nas telas de formação de preço e simulador.
Só era possível visualizar essa decomposição se na configuração do pedido estivesse configurado como “Calcula Frete Automaticamente” igual a SIM.
Sendo assim, foi necessário replicar essa implementação da decomposição do valor do item do pedido gerado na formação de preço, para os casos onde NÃO é calculado o frete automaticamente.

3 – Alteração:
Implementado o detalhamento da decomposição do valor do item nas rotinas de formação de preço e simulador do módulo Vendas Web, quando estiver parametrizado na configuração de pedido utilizada para calcular ou não calcular frete automaticamente.

258741

PS-3918

PSGerencial/PSFinanceiro - Permitir configurar nome ao salvar NF-e, XML e Boletos

1 – Menu:
PSGerencial >> Processos>> Notas Fiscais >> Exportar Documentos Eletrônicos.
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Impressão de Boletos/ Recibos/ Duplicatas a Receber.

2 – Objetivo:

Ajustar a impressão e geração dos arquivos. Pois ao utilizar a rotina “PSGerencial>>Processos>>Notas Fiscais> Exportar Documentos Eletrônicos” e exportar os documentos como arquivo no computador, tais arquivos são nomeados com a chave do documento em questão. Já na rotina “PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Impressão de Boletos/ Recibos/ Duplicatas a Receber” ao exportar o boleto no computador, o mesmo é nomeado com o código correspondente.
Dessa forma, acaba dificultando aos usuários identificar a qual cliente corresponde determinado documento, sem abrir um por um para identificar.

3 – Alteração:
Implementado melhoria no sistema, a qual permite que seja parametrizado na rotina “PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração” no campo “Nome Arquivos Exp. Documentos” as tags:
[IDPESS], [NOMEPESS], [NUMDOC], [SERIE], [CHAVE]
NUMDOC: Será substituído pelo número do documento eletrônico.
IDPESS: Será substituído pelo código da pessoa.
NOMEPESS: Será substituído pelo nome da pessoa.
CHAVE: Será substituído pela chave do documento eletrônico.
SERIE: Será substituído pela série do documento eletrônico.
Sendo assim, de acordo com as tags parametrizadas na rotina “PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Exportar Documentos Eletrônicos”, ao “Gerar Arquivos” ou “Enviar por E-mail” o PDF do documento ou XML, vai ser nomeado substituindo a informação correspondente nas tags.

Implementada a mesma melhoria na rotina “PSFinanceiro>>Cadastros Específicos>>Configurações Financeiras>>Boletos>>Configurações Gerais”, a qual possibilita ser parametrizado no campo “Nome Arquivos Exp.Boletos” as tags:
[IDPESS], [NOMEPESS], [NUMDOCORIGEM], [NUMDUPLICATA], [NUMFATURA]
IDPESS: Será substituído pelo código da pessoa.
NOMEPESS: Será substituído pelo nome da pessoa.
NUMDOCORIGEM: Será substituído pelo número do documento de origem.
NUMDUPLICATA: Será substituído pelo número da duplicata.
NUMFATURA: Será substituído pelo número da fatura.
De acordo com as tags parametrizadas nesse campo, na rotina “PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Impressão de Boletos/Recibos/Duplicas a Receber” ao “Gerar Arquivos” ou “Enviar por E-mail” o PDF do boleto, vai ser nomeado substituindo a informação correspondente nas tags.

PS-4210

Adequar o Sistema para a NT 2021.004

1 – Menu:
PSGerencial>>Notas Fiscais>>Notas Fiscais.
PSGerencial>>Pedidos>>Faturar.
PSArmazenadora>>Cadastros Específicos>>Documentos.
PSPDV>>Notas Fiscais>>Gerar NF-e.
PSPDV>>Geração de NF-e Direta.

2 – Objetivo:
Atender ao novo grupo “Observações de uso livre do Fisco e do Contribuinte” a nível de item, criado na NT 2021.004.

3 – Alteração:
Implementado na rotina “PSGerencial >> Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Item” os campos:
Campo Obs. Contribuinte: campo onde o usuário pode informar um título para a observação do contribuinte.
Texto Obs.Contribuinte: Campo onde o usuário pode informar a observação referente ao contribuinte.
Campo Obs.Fisco: Campo onde o usuário pode informar um título para a observação do Fisco.
Texto Obs.Fisco: Campo onde o usuário pode informar a observação referente ao fisco.
Sendo assim, caso preenchidos os campos no cadastro do item. Serão montadas as tags correspondentes no xml da NF-e ou NFC-e para o item em questão.
OBS: A informação não será apresentada na DANFE ou DANCFE.

PS-4259

PS Gerencial: Melhorar, separar e aprimorar a usabilidade dos campos de controle com cartão no agente comercial.

1 – Menu:
PSGerencial>>Cadastros Específicos >> Agentes Comerciais.
PSPDV>>Liberações com cartão IRFID.
PSPDVMobile>>Liberações com cartão IRFID.

2 – Objetivo:
Melhorar a apresentação dos campos referente aos cartões RFID, utilizados pelos agentes comerciais.

3 – Alteração:
Melhorada a apresentação dos campos referente aos cartões RFID. Sendo que, agora tais campos se encontram na aba “Informações para PDV”, na rotina “PSGerencial>>Cadastros Específicos >> Agentes Comerciais”.

Os campos criados foram:

-Cartão p/ Abastecimento: Cartão RFID utilizado para liberação da bomba de combustível.

-Cartão p/Login no PDV Desktop: Cartão RFID utilizado para acesso ao PDV Desktop.

-Cartão p/Login no PDV Mobile: Cartão RFID utilizado para liberação da aplicação mobile.

-Cartão p/Autorizações no PDV Desktop: Cartão RFID utilizado pelos supervisores/gerentes para liberações no PDV Desktop.

-Cartão p/Abastecimento 1: Cartão RFID utilizado na bomba de combustível para aplicar os preços Nível 1 do concentrador.

-Cartão p/Abastecimento 2: Cartão RFID utilizado na bomba de combustível para aplicar os preços Nível 2 do concentrador.

285612

PS-4262

Habilitar Campo 'Percentual de Multas' para o Banco do Nordeste (CNAB 400)

1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos>> Remessa Bancária>> Gera Remessa de Cobrança Bancária
PSFinanceiro>> Cadastros Específicos>> Remessa Bancária>> Detalhe de Remessa Bancária

2 – Objetivo:
Habilitar o campo “Percentual de Multa” no cadastro de detalhe de remessa de cobrança para o Banco Nordeste 004.

3 – Alteração:

Habilitado campo “Percentual de Multa” no cadastro do detalhe de remessa de cobrança bancária para o Banco Nordeste (004) levando a informação da multa configurada para as posições 32 e 33 do arquivo de remessa conforme layout do banco.

280344

PS-4281

Adequar Exportação Fiscal Online Registro S0400 para Operações com Combustíveis - Registro C165 SPED

1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais
PSGerencial>> Cadastros Específicos>> Estabelecimento>> Conf. Exportação Fiscal

2 – Objetivo:
Ajustar a sincronização das informações do registro C195 do SPED exportando as informações condizentes com as operações com combustíveis para as notas modelo 01 e CFOP de comercialização igual a 5104.

3 – Alteração:
Para atender ao ajuste na sincronização das informações que alimenta o registro C195 do SPED junto ao Fiscal foi criada opção “S0400 – Operação com Combustíveis” no menu: PSGerencial>> Cadastros Específicos>> Estabelecimento>> Conf. Exportação Fiscal.
Para que esse registro seja exportado é importante salientar que a informação de TEMPERATURA esteja informada na aba “Combustíveis” do cadastro da NF-e. Caso contrário os dados referente a transporte como Placa e Transportadora não serão gerados também, pois essa é a única informação de cunho obrigatório para o SPED seguindo a regra de modelo 01 para a nota e a operação acobertada pelo CFOP 5104. As demais operações com combustíveis gerarão as informações coerentes com seus registros.
Outro detalhe importante ressaltar é que com essa mudança na exportação e com a obrigação da exportação das informações referentes a esse tipo de operação, a informação do ID do Motorista é necessário. No entanto, como o cadastro de Motorista é um cadastro simples de Pessoa, sem dados complementares, leva-se em conta que se o motorista vinculado a operação não tenha dados complementares, a informação será exportada vazia ao Fiscal, caso tenha dados complementares será identificado o cadastro com a origem do Petroshow.

296040

PS-4313

Ajuste na Geração do Arquivo de Remessa de Cobrança do Banco Bradesco (CNAB 400) para Registro de Descontos do Títulos do Novo Layout

1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos>> Remessa Bancária>> Gera Remessa de Cobrança Bancária
PSFinanceiro>> Cadastros Específicos>> Remessa Bancária>> Detalhe de Remessa Bancária

2 – Objetivo:
Ajustar geração da informação de ‘Descontos’ para remessa de cobrança bancária do Banco Bradesco para atender novo layout.

3 – Alteração:
Ajustada geração da remessa de cobrança bancária do Banco Bradesco (237), para atender ao layout Versão 17 do banco. No registro Tipo 2, as posições 322-359 devem ser geradas com zeros, pois tratam-se de campos numéricos.

307591

PS-4382

Ajustar Cadastro de Conhecimento de Frete para Atender CT-e Globalizado

1 – Menu:
PSLogística >>Conhecimento de Transporte >> Conhecimento de Transporte

2 – Objetivo:
Atender as operações de transporte com o CT-e Globalizado, podendo envolver várias notas ficais com único tomador.

3 – Alteração:
Para atender a geração do CT-e Globalizado foi criado o campo “CT-e Globalizado?” na tela de cadastro do Conhecimento de Frete logo abaixo do campo “Entrada/Saída”.
O referido campo por padrão depois de atualizar, ficará como “Não”. Porém, após a edição do cadastro, salvando o formulário, a configuração assumirá o que o usuário informar. No caso, se o cadastro for salvo com o campo “CT-e Globalizado” igual a “Sim”, ao inserir novo cadastro a opção automaticamente será carregada como “Sim”.

Para a geração do CT-e Globalizado é necessário se atentar que a operação atenderá somente conhecimento de frete do tipo “Normal” ou “Substituto” tendo como intuito acobertar diversas operações em um único documento, desde que a prestação de serviço envolva um único tomador, com vários remetentes ou com vários destinatários.

E, para isso a alteração no sistema contempla além da criação do campo “CT-e Globalizado?” as validações do campo tomador, onde para esse tipo de operação o tomador só pode ser Remetente ou Destinatário, sendo assim optando por emitir o CT-e de forma globalizada os demais campos de pessoas na tela de cadastro como “Pessoa Coleta", "Endereço Coleta", "Recebedor", "Expedidor" e "Tomador (Out)" ficarão bloqueados seguido de mensagem informativa orientando o usuário. Caso o tomador selecionado para esse tipo de operação seja diferente das opções 0-Remetente ou 3- Destinatário o sistema retornará mensagem de inconsistência não possibilitando salvar o cadastro até ajustar o tomador da operação.
Outra alteração realizada para atender a emissão do CT-e Globalizado foi a emissão da DACTE e montagem do XML, onde na impressão do relatório do CT-e terá um novo campo de identificação da operação, indicando que se trata de um CT-e Globalizado.
Já no XML será alimentada a tag <indGlobalizado> com o indicador da operação e a informação de remetente e destinatário (Nome, CNPJ e IE) será alimentada com as informações do emitente conforme a configuração do campo de Tomador. Quando o tomador for o remetente os dados do destinatário serão substituídos pelo do emitente e vice-versa.

308738, 308790

PS-4383

VSRel - Relatório (-281) incremento dos acertos em PIX e separação da informação sobre as movimentações de Cartões de Crédito e Débito.

1 – Menu:
PSGerencial>>CTRL+F3>>Relatório (-281).

2 – Objetivo:
Acrescentar a informação dos acertos em PIX no relatório e desmembrar o valor do totalizador de cartão para que apresente o valor de "Cartão Débito, Cartão Crédito e Outros".

3 – Alteração:
Ajustado o relatório "-281" para que apresente a informação dos recebimentos em PIX no totalizador de "Carteira Digital" e desmembrado o totalizador de cartão para que apresente a informação destacada de “cartão de crédito, débito e outros”.

PS-4397

PS Gerencial - Junção das rotinas de Alocação de Veículos próprios e Pedidos no Mapa

1 – Menu:
PSGerencial>>Pedidos>>Alocar>>Alocação Veic.Próprios.

2 – Objetivo:
Ajustar a rotina de "Alocação de Veículos Próprios" a fim de permitir que seja possível verificar os pedidos
no mapa e alocá-los em uma mesma rotina.

3 – Alteração:
Ajustada a rotina de "Alocação de Veículos Próprios" para que fosse possível alocar os pedidos visualizando os mesmo através de um mapa, com isso o usuário tem uma visualização melhor de quais pedidos estão na rota a qual está sendo criada para o usuário seguir com a alocação.

Para possibilitar essa funcionalidade na rotina, foram implementados e ajustados alguns filtros e criados novos no cabeçalho da rotina.

Desta forma, os filtros existentes no cabeçalho da rotina tem a seguinte função:

Placas: Filtra apenas o grid de veículos, onde serão carregadas as viagens cuja placa principal se encaixe no filtro. Todas as placas da rota sempre serão apresentadas, o que muda é que não serão carregadas as viagens das placas que não se encaixarem no filtro.

Rotas: Filtra apenas o grid de veículos, onde serão carregadas as viagens cuja rota se encaixe no filtro.

Data (Viagem): Filtra apenas o grid de veículos, onde serão carregadas as viagens cuja data se encaixe no filtro.

Pessoas: Filtra o grid de veículos, de pedidos e também os pedidos que serão apesentados no mapa. Considera somente os pedidos cuja pessoa se encaixe no filtro.

Itens: Filtra o grid de veículos, de pedidos e também os pedidos que serão apesentados no mapa. Considera somente os pedidos que tenham itens que se encaixam no filtro.

Configs. de Pedido: Filtra o grid de veículos, de pedidos e também os pedidos que serão apesentados no mapa. Considera somente os pedidos cuja configuração se encaixe no filtro.

Pedidos: Filtra o grid de veículos, de pedidos e também os pedidos que serão apesentados no mapa. Considera somente os pedidos que se encaixam no filtro.

Por meio do checkbox *"Exibir Pedidos no Mapa?" existente no cabeçalho da rotina o usuário terá acesso aos pedidos no mapa, podendo filtrá-los pelas seguintes opções além das citadas acima.

Pedidos Bloqueados: Apresenta em vermelho os pedidos conforme os filtros, que estejam com a situação “3 -Bloquado” e que não estejam alocados.

Pedidos Aprovados: Apresenta em verde os pedidos conforme os filtros e que estejam com a situação “2 - Aprovado”.

Pedidos Sem Alocação: Apresenta em preto os pedidos conforme os filtros e que estejam com a situação “1 - Pendente”.

Pedidos desta Alocação: Apresenta em azul os pedidos conforme o filtro e que foram adicionados na alocação em questão.

Pedidos de outras Alocações: Apresenta, conforme a cor da placa apresentado no grid lateral, os pedidos conforme o filtro e que foram adicionados em outras alocações.

Na lateral da tela principal o usuário tem acesso aos veículos pertencentes a frota do estabelecimento.
No grid dos veículos foi adicionado uma nova coluna, referente a "Cor". Ou seja, a cada nova alocação (viagem) criada para o veículo, será adicionada uma cor, sendo possível através dessa cor identificar o pedido no mapa quando filtrada pela opção "Pedidos de outras alocações" conforme descrito acima.

OBS: Importante frisar que a cada alocação criada será criado também um cadastro de viagem no PSLogística, o qual vai conter as mesmas informações da alocação, sendo que a cada alteração realizada na alocação o cadastro da viagem será atualizado também.

263164

PS-4030

PSPDV - Ajustar Ativação Indevida do Cadastro de Placa Inativa

1 – Menu:
PSPDV>> Menu Geral>> Veiculos>> Cadastro de Veículo no PDV.

2 – Objetivo:
Retirar a ativação automática de uma placa que está inativa pelo PSPDV.
Esse ajuste tem o intuito de evitar alguns problemas que estavam ocorrendo devido ao PDV ativar a placa automaticamente quando era realizada alguma alteração da mesma pelo módulo em questão.

3 – Alteração:
Ajustado para que somente seja possível ativar uma placa pelo PSGerencial.