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AG-

12805

Inconsistência »

Erro ao salvar Autorização de Embarque/Retirada

332471

1 - Menu.

Agro3C

:

• Configurações > Configuração > Agro.

• Romaneios > Autorização de Embarque/Retirada.

2 - Objetivo.

Ajustar para a autorização de embarque/retirada seja salva sem retornar erros.

3 - Alteração.

Realizada alteração no método ‘ReplacesEspecíficos’ identificando quando o ‘ClientDataSet’ está fechado e interrompendo a rotina.

AG-12682

Inconsistência » Carregando Rateio incorreto nas Nota de transferência entre estabelecimentos

326352

1 - Menu.

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo.

Corrigir para que ao realizar uma transferência automática, utilizando rateio de centro de custos na nota de entrada as informações do rateio sejam geradas corretamente.

3 - Alteração.

Corrigido o processo de transferência automática, para que quando utilize rateio de centro de custos na nota de entrada as informações do rateio sejam geradas corretamente.

AG-12674

Melhoria » Integração Fiscal 3.0 » Reenviar documentos que não tenham sido inseridos na fila de integração

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo

Reenviar documentos que não tenham sido inseridos na fila de integração

3 - Alteração

Foi feita uma alteração via código fonte que melhora a funcionadade de reenviar documentos que não tenham sido inseridos na fila de integração sendo criado um campo de controle em tabelas no sistema relacionadas a pessoa, item e nota fiscal para saber se o registro esta pendente de sincronização ou não.

AG-12672

Inconsistência » Relatório saldo de conta movimento não respeitando o saldo inicial do mês anterior

308026

1 - Menu

• Finagro3c » Relatórios » Contas Movimento » Saldos das Contas

2 - Objetivo

Ajustar para que o sistema exiba corretamente os valores referente ao saldo inicial quando utilizado o filtro “Listar Contras.. Com saldo“

3 - Alteração

Ajustado para que o relatório respeite o parâmetro com saldo e traga as informações analíticas mesmo se o cliente não tenha lançamentos no mês selecionado entre as datas.

AG-12644

Inconsistência » Falha de Argument Out of Range ao gerar o relatório de ficha de comissão futura

329255

1 - Menu

FinAgro3C » Relatórios » Representantes » Comissão Futura

2 - Objetivo

Realizar correção da visualização do relatório de Comissão Futura, de maneira que ao exibi-lo não ocorra erros, e os dados sejam apresentados de forma correta.

3 - Alteração

Realizado correção da visualização do relatório de Comissão Futura, de maneira que ao exibi-lo não ocorra erros, e os dados sejam apresentados de forma correta.

AG-12633

Inconsistência » Relatório Resumo Financeiro + Pedido, em pedido de compra com totalizadores não considerando quantidade recebidas

328327

1 - Menu

FinAgro3C » Relatórios » Resumo Financeiro + Pedidos

2 - Objetivo

Realizar correção de modo que o totalizador do relatório considere valores recebidos, oriundos de pedido de compra baixado a partir de nota.

3 - Alteração

Realizado correção de modo que o totalizador do relatório considere valores recebidos, oriundos de pedido de compra baixado a partir de nota.

AG-12631

Inconsistência » Relatório razão clientes 2 bloqueio seleção de estabelecimento.

328767

1 - Menu

FinAgro3C » Relatório » Contas a Receber » Razão » Razão de Clientes 2

2 - Objetivo

Ajustar para permitir selecionar os filtros de estabelecimentos contidos no relatório.

3 - Alteração

Corrigido para que o sistema permita alterar normalmente os filtros de Estabelecimento do relatório.

AG-12605

Inconsistência » Saldo Limite disponível apresentado no (Follow UP) está divergente com o saldo disponível da Ficha Financeira

325679

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira

2 - Objetivo

Realizar correção do follow UP da ficha financeira, de modo que o ‘SALDO LIMITE DISPONÍVEL' seja atualizado de acordo com o Saldo Limite Disponível do cliente, exibido na ficha financeira.

3 - Alteração

Realizado correção do follow UP da ficha financeira, de modo que o ‘SALDO LIMITE DISPONÍVEL' seja atualizado de acordo com o Saldo Limite Disponível do cliente, exibido na ficha financeira.

AG-

12556

Inconsistência »

Falha no reconhecimento da assinatura digital em receituários agronômicos

325749, 326532

1 - Menu

Agro3C » Notas »

Emissão de Receituário

2 - Objetivo

Necessário o ajuste na rotina de assinatura de receituários digitalmente, para que apresente uma validação em tela caso esteja faltando dll.

3 - Alteração

Ajustado para apresentar a seguinte mensagem: ‘Houve um erro e o documento não foi assinado! Motivo: A DLL libcrypto-1_1.dll não foi encontrada!’

Caso esteja com dll incompatível, a mesma validação apresentará em tela.

AG-12533

Inconsistência » Hora vinculada na NFITEM gerando problemas na gravação de custo em operações de transferência automática

326065

1 - Menu

• Agro3c » Notas » Manutenção

• Agro3c » Pedidos » Configuração » Pedidos entre Estabelecimentos (Aba 11)

• Agro3c » Notas » Manutenção » Transferência automática entre estabelecimentos

2 - Objetivos

Ao efetuarmos transferências entre estabelecimentos, independente da maneira que for efetuada os custos devem ser gravados para todas as seqitens lançadas

3 - Alteração 

Realizado os ajustes para que ao inserir a nota de entrada pela operação aqui explanada, para que o sistema informe a menor data entre os itens da nota para que o recalculo de custo pegue a nota como um todo para recalcular os custos.

AG-12528

Inconsistência » Erro ao emitir o relatório Vendas por Representante

326098

1 - Menu.

• Agro3C

• > Relatórios > Notas > Saída > Vendas Por Representantes.

2 - Objetivo.

Ajustar para

quando utilizar os filtros ‘Nome Representante +….’ e ‘Listar Devolução na Data da NF de Devolução’ no relatório, não retorne o erro e as informações sejam listadas corretamente.

3 - Alteração.

Trocado o campo de ordenação do relatório para DES_REP.

AG-12527

Inconsistência » Cobrança de Serviço com geração de nota em Lotes não retorna a quantidade cobrado para a autorização.

326710

1 - Menu.

Agro3C:

• Configurações > Configuração > Agro.

• Romaneios > Autorização de Embarque/Retirada.

2 - Objetivo.

Ajustar para que quando seja utilizada a opção ‘Gerar em Lote’, a quantidade cobrada no serviço e seja preenchida corretamente na tela de ‘Autorização de Embarque/Retirada’.

3 - Alteração.

Foi replicado comportamento do método ‘ProcessarQtdeServicoAutEmbarque’ para funcionamento ao emitir a nota de serviço através do DataModule. Executado somente quando houver quantidade informada para autorização de embarque.

AG-12511

Inconsistência » Lentidão ao acessar a ficha financeira do cliente pela rotina de aprovação financeira de pedidos.

326563

1- Menu

Agro 3C »  Pedidos » Aprovação » Análise Financeira

2 - Objetivo

Melhorar a performance ao abrir a tela da Ficha Financeira pela rotina de Análise Financeira de Pedidos.

3 - Alteração

Ajustado para que as informações não sejam carregadas mais de uma vez, para abrir no mesmo tempo da tela aberta pelo módulo Finagro 3C.

AG-12499

Inconsistência » Tela de Envio e Recepção de Lotes não abre automaticamente após gerar NF de compra do Leite

325065

1- Menu

Leite » Processos » Gerar NF para as Coletas de Leite;

2 - Objetivo

Ao gerar a NF para as coletas de leite realizadas em um determinado período, o sistema deve abrir automaticamente a tela de "Envio/Recebimento de Lotes” para que seja possível a autorização da mesma junto a SEFAZ.

3 - Alteração

Efetuado um ajuste no sistema para que a tela de "Envio/Recebimento de Lotes” seja exibida automaticamente após geração da nota.

AG-12495

Inconsistência » EXPED » Obrigatoriedade de Lotes em NF não valida nota vinculada na Ordem de Carga, impossibilitando finalização do processo.

325288, 198148

1 - Menu

• Exped » Processos » Faturamento de Carga, realizar o Faturamento de uma Ordem de Carga previamente gerada através da rotina Exped3c » Processos » Ordem de Carga, ;

• Após informar a ordem de Carga no Filtro, clicar no botão Gerar Notas.

2 - Objetivos

Ao efetuarmos faturamento das cargas, onde todos os itens estiverem com seus devidos vínculos de lotes, independente se for em uma ou mais seqlotes, o sistema deverá permitir o faturamento quando o parâmetro “Controlar Lote” estiver = Obriga

3 - Alteração 

Ajustar funcionamento da obrigatoriedade do lote para quando existirem mais de 1 seqlote vinculadas no mesmo item para a ordem de carga

• uAgValidarLotesOrdemCargaFaturamento.pas

  • ConsultarSaldoLotesVinculados, criado o método com a finalidade de

• • consultar os lotes que foram vinculados no mesmo item para a ordem de carga;

  • RetornarSaldoLotesVinculados,

• • criado o

• • método com a finalidade de retornar o saldo total dos lotes que foram vinculados no mesmo item para a ordem de carga;

TestarSeQuantidadeVinculadaDiferente, alterado o método com a finalidade de contemplar os lotes que foram vinculados no mesmo item para a ordem de carga, onde o mesmo passará a utilizar os novos métodos acima citados.

AG-12484

Inconsistência » Erro “Pessoa não cadastrada no Petroshow” ao cadastrar veículo no módulo frota

325690

1 - Menu

Agro3C » Cereais » DAP » Cadastro informações pronaf

Agro3C » Relatórios » Produtor » Lista de Associados com DAP

2 - Objetivo

Rotina utilizada para o cadastro de veículos no sistema  Agrotitan, e depois de realizado esse cadastro o mesmo e sincronizado com o sistema Petroshow.

3 - Alteração

Foi alterado a validação de pessoas conforme informações técnicas do cadastro utilizado no sistema Petroshow.

4 - Configuração

Acessar o modulo Agro em Configurações » Configuração » Empresa

• Na opção de Integração com o sistema Petroshow.

• Marcar a opção ‘Integra com o PetroShow’ como SIM.

AG-12467

Melhoria » Integração Fiscal 3.0 » Atualizar o status de integração de forma mais assertiva PT2

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo

Atualizar o status de integração de forma mais assertiva

3 - Alteração

Foi adicionada uma nova coluna na rotina Monitor Exportação Fiscal 3.0, na aba Acompanhamento, coluna Dados, subcoluna Exportação, no botão que abre a tela "Visualizador de registros" chamada de Retorno.

Essa nova coluna recebe as informações "Sucesso" ou erros de importação retornados pelo sistema Fiscal, em que a situação ficou igual a "Erro na Importação".

Além disso, foi feito melhorias em lógicas do código fonte que tornaram mais rápida a mudança de situação dos documentos, em alguns casos invés de mudar para "Exportação Concluída" automaticamente é alterado para "Importação Concluída". Essa melhoria também ajustou alguns problemas em que estava ocorrendo em que a situação não estava sendo atualizada em alguns casos.

AG-12451

Inconsistência » Relatório Resumo Financeiro + Pedidos não carrega informações no campo Saldo Qtd.

324727

1 - Menu

FinAgro3C » Relatórios » Resumo Financeiro + Pedidos

2 - Objetivo

Ajustar para que o relatório exiba corretamente os valores da coluna Saldo Qnt, ao invés de apenas caracteres.

3 - Alteração

Ajustado a consulta para retornar os valores de saldo dos itens do pedido.

AG-12444

Inconsistência » Ao lançar viagens no módulo frota sistema não considera KM final da última viagem lançada.

159149

1 - Menu

FrotaAgro3C » Viagens » Viagem

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar o registro das viagens realizadas por determinados veículos. Onde é possível informar dados referente ao frete, destinos, motorista, veículos, etc.

3 - Alteração

Ajustado a procedure KMVEICULO para ordenar e depois agrupar os dados retornados

AG-12413

Melhoria » Enviar XML e PDF de NFS-e » Alteração banco

1 - Menu.

Agro3C » Pessoa » Manutenção

2 - Objetivo.

Criar campo para permitir informar e-mail para envio de NFS-e nos endereços alternativos.

3 - Alteração.

Criado campo para permitir informar e-mail para envio de NFS-e nos endereços alternativos.

AG-12395

Melhoria » Melhorias na Integração fiscal 3.0

324935

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
ExpImpAgro3C » Configurações » Configuração » Conf. Exportação Fiscal » Conf. Param. Exportação Fiscal

2 - Objetivo

Melhorias na Integração fiscal 3.0

3 - Alteração

Foi realizada algumas melhorias na Integração fiscal 3.0, sendo elas:

• Não listar mais notas de serviço como divergente quando a data de entrada ou saída forem diferentes da data de emissão;

• Enviar os cadastros antes das movimentações de documento. Estava ocorrendo casos em que notas estavam sendo incluídas antes dos cadastros da pessoa da nota, e nesse caso a nota ficava vinculada a nenhuma pessoa;

• Criado filtro para CTe e CTRC para filtrar somente os registros pendentes. Essa opção é habilitada apenas no banco de dados Oracle, pois em Firebird não temos como saber se o registro esta pendente de sincronização;

• Na parte de sincronização de notas fiscais, no filtro, o checkbox "Mostrar apenas documentos sincronizáveis" fica marcada por padrão;

• No menu ExpImpAgro3C » Configurações » Configuração » Conf. Exportação Fiscal » Conf. Param. Exportação Fiscal, foi criada uma tela assim como havia na Integração Fiscal 1.0 para informar todos os impostos nas configurações de exportação, pois tinha alguns casos em que não era exportado o imposto ISS por exemplo para o sistema Fiscal. Se essa tela não for preenchida, será utilizada a configuração de impostos do Gerencial;

• Melhorado a lógica para reenviar documentos que por ventura não tenham sido inseridos na file de integração e;

• Melhorado a lógica de atualizar o status de integração, tornando mais assertivo e rápido em alguns casos mudando rapidamente para Importação Concluida.

AG-12390

Inconsistência » Excluindo tabela de preço ao replicar alterações pela rotina de Manutenção de Preço

322756

1 - Menu.

Agro3C » Notas » Tabelas » Manutenção de Tabelas
Agro3C » Notas » Tabelas » Tabelas de preço item x preço

2 - Objetivo.

Implementar correção na rotina de Manutenção de tabelas a fim de replicar as informações alteradas para todas as tabelas relacionadas e em todos os estabelecimentos sem que ocorra erros.

3 - Alteração.

Foi desenvolvida uma correção na rotina de Manutenção de tabelas a fim de replicar as informações alteradas para todas as tabelas relacionadas e em todos os estabelecimentos sem que ocorra erros.

AG-12381

Inconsistência » Nota de devolução sem quantidade nos itens no módulo AgroCafe

235705

1 - Menu
Agrocafé3C » Processos » Negociação de Café » Negociação

2 - Objetivo
Espera-se que todas as colunas apresentadas na tela de Nota Fiscal, retornem devidamente preenchidas com os dados da rotina realizada.

3 - Alteração
No fonte uDmCFCobServComercializar deve-se ajustar o método IncluirListaObjNfQtdMuitoBaixa para que faça a comparação utilizando a biblioteca math.

AG-12271

Inconsistência » Validação indevida ao selecionar o checkbox 'Todos da Empresa' no relatório Extrato do Portador Consolidado x Documentos

320551

1 - Menu

Finagro3C » Relatórios » Caixas/Bancos » Extrato do Portador  Consolidado x Documentos
Finagro3C » Relatórios » Caixas/Bancos » Extrato do Portador  Consolidado
Finagro3C » Relatórios » Resultados » Fluxo de Caixa 
Finagro3C » Relatórios » Resultados » Boletim de Caixa

2 - Objetivos

Adequar comportamento dos controles de filtros de estabelecimento das opções ‘Específico’, ‘Todos da Empresa’, e 'Selecionados' dos relatórios Fluxo de Caixa, Boletim de Caixa, Extrato do Portador Consolidado e Extrato do Portador Consolidado x Documento

3 - Alteração 

Realizado ajuste em componentes padrões, responsáveis pelo filtros de pesquisas de estabelecimentos de relatórios do módulo.

A ocorrência era devido ao controle de seleção dos portadores, que dependiam do estabelecimento informado de antemão.

Quando era informado o código 0 ou em branco, a rotina não conseguia encontrar um portador, fazendo com que fosse exibido a mensagem de alerta recorrente.

A rotina deixará de apresentar o alerta da maneira descrita, porém, não será possível gerar o relatório sem que seja informado um estabelecimento. Quando ocorrer essa situação será apresentado a seguinte mensagem: 'Selecione ao menos uma empresa para listar', ao clicar nas opções de visualização ou impressão de relatórios.

AG-12258

Inconsistência » Cadastro do conceito, não bloqueando vendas acima do limite de crédito.

313184

1 - Menu

Finagro3c » Pessoas » Pessoa » Conceito

Agro3C » Notas » manutenção

2 - Objetivo

Realizar a validação do limite de crédito de clientes conforme parametrização definida no conceito do mesmo.

3 - Alteração

Realizado ajuste para realizar a validação corretamente.

AG-12252

Inconsistência » Ao gerar remessa recebimento banco caixa, seguimento Q apresenta espaço ao invés de 000

308432

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa

2 - Objetivo

Realizar a implementação da geração de 000 nas posições 210, 211 e 212 do seguimento Q, do arquivo de remessa da Caixa Econômica Federação

3 - Alteração

Foi realizado a implementação da geração de 000 nas posições 210, 211 e 212 do seguimento Q, do arquivo de remessa da Caixa Econômica Federação.

AG-12242

Inconsistência » Não descontando o valor do ICMS da base de PIS e COFINS quando o ICMS não é calculado pelo sistema utilizando a partir de

319139

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Descontar o valor do ICMS da base de PIS e COFINS quando o ICMS não é calculado pelo sistema utilizando A Partir De

3 - Alteração

Foi corrigida uma inconsistência em que não estava descontando o valor do ICMS da base de PIS e COFINS quando o ICMS não é calculado pelo sistema utilizando A Partir De

AG-12200

Inconsistência » Lançamento manual financeiro não está aparecendo no expimp

318326, 320561, 321963,322523, 323998, 328531

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira

2 - Objetivo

Realizar ajuste para que ao alterar o portador, ou qualquer outro campo de um lançamento financeiro, a coluna SEQESTORNO da tabela PLANCA não sofra alterações.

3 - Alteração

Realizado ajuste para que ao alterar o portador, ou qualquer outro campo de um lançamento financeiro, a coluna SEQESTORNO da tabela PLANCA não sofra alterações.

AG-12186

Inconsistência » Ajustar e Debugar a rotina de DDA para não apresentar mais as mensagens de erro em momentos específicos da operação com o sistema

314669

1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar Linha Digitavel
2 - Objetivo
Ajustar e Debugar a rotina de DDA para não apresentar mais as mensagens de erro em momentos específicos da operação com o sistema
3 - Alteração
Ajustado a rotina de DDA para não apresentar mais as mensagens de erro em momentos específicos da operação com o sistema
4 - Configuração
Não se aplica

AG-12155

Inconsistência » Agrocafe » Sistema apresentando mensagem de erro ao salvar após uma edição na Ordem de Serviço

0.0

1 - Menu
Agrocafé3C » Cadastro » Ordem de Servico » Ordem de Servico

2 - Objetivo
Espera-se que na realização da rotína, seja possível realizar inclusões e alterações, sem que retorne mensagem de erro. Salvo na observação descrita acima.

3 - Alteração
Após debug foi identificado que o erro ocorre no seguinte trecho:
⦁ Fonte: CFOrdemServico.pas;
⦁ Método: AtualizarLoteResultado
⦁ No método em questão o sistema faz o vinculo de um lote de resultado quando o mesmo não está vinculado a uma OS, conforme trecho abaixo:

Image Modified

⦁ Entretanto, se o mesmo já tem um lote vinculado não é feita a operação acima mas o ApplyUpdates é feito da mesma forma o que ocasiona erro pois não é feita a tratativa de transformar em Null os campos que estão como Zero. Ocasionando o erro de chave. Após verificação foi notado que o erro começou a ocorrer a partir da http://jira.viasoft.com.br:28082/browse/AGRO-9943. Onde devido a ser um processo meio complexo considero difícil a identificação de imediato.

AG-

12006

Inconsistência » Ao retirar a multa do detalhe para o Santander, a remessa gera com espaço ao invés de 0

307459

1 - Menu

Finagro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancaria » Gerar arquivo de remessa.  

2 - Objetivo

Ajustar para que o em remessas de recebimento para o banco Santander, quando não for cobrado multa por atraso, nas posições 64 a 72 no segmento R, seja um campo numérico. 

3 - Alteração

Corrigido para que o sistema preencha com zeros nas posições 64 a 72 no segmento R, quando não houver cobrança de multa, em boletos a receber,  para o banco Santander.

AG-11836

Melhoria » Enviar XML e PDF de NFS-e

308664

1 - Menu.

Agro » Cadastros Gerais » Pessoa » Endereços Alternativos
Agro » Notas » Manutenção
Agro » Cereais » Faturamento de Produtor
Agro » Cereais » Taxas de serviço

2 - Objetivo.

Criar um campo no cadastro da pessoa, nos endereços alternativos referente ao “E-mail NFS-e” para quando o usuário possuir vários endereços e diferentes tipos de e-mail. Com isso também deve ser implementado o envio de e-mail para NFS-e;

3 - Alteração.

Foi desenvolvida uma melhoria no que tange a criação de um campo no cadastro da pessoa, nos endereços alternativos referente ao “E-mail NFS-e” para quando o usuário possuir vários endereços e diferentes tipos de e-mail poder selecionar para qual quer enviar o e-mail.

Com isso também deve ser implementado o envio do PDF da NFS-e por e-mail.

AG-11702

Inconsistência » Centro de Custo pai duplicado nos impostos na contabilização de notas fiscais

0

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Na Central de Contabilidade apresentar sem duplicidade o Centro de Custo Pai informado no RATCC do Imposto da Nota Fiscal.

3 - Alteração

Foram feitas alterações via código que solucionou o problema de duplicidade e agora está apresentando corretamente o Centro de Custo Pai informado no RATCC do Imposto da Nota Fiscal.

AG-11664

Melhoria » Criar nova rotina de leitura de peso a partir do banco de dados

0

1 - Menu

Captura de pesos para rotinas de Leitura de peso do Agrotitan

2 - Objetivo

Criação de nova ferramenta para leitura do peso da balança se conectando diretamente nas portas serial / ip com gravação dos dados em banco de dados e não localmente em arquivo.

3 - Alteração

Foi desenvolvido um novo programa de captura de peso Serial/IP para as balança, bem como um novo cadastro de balança para edição dos parâmetros da nota rotina.

Criado parâmetro nas configurações do estabelecimento para determinar se usa a leitura de peso do BD e ajustado as telas de leitura de peso para integrar a nova rotina.

AG-11612

Melhoria » Monitor NF-e - usabilidade

307549, 303738, 302662, 318610, 315863.

1 – Menu

3- Localização/Rotina

Agro » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor Nfe

Agro » Docs. Eletrônicos » MDe » Manifestação do Destinatário (MDe)

2 - Objetivo

Realizar ajustes para melhorar a experiência do usuário ao utilizar as funções das rotinas.

3 - Alteração

Implementada as seguintes melhorias na rotina de “Manifestação do Destinatário (MDe)”:

• Visualizar a mensagem retornada pela Sefaz ao consumir o serviço.

Image Modified

• Implementado para que o ServidorDFe sempre grave os XML’s das manifestações realizadas, separando por estabelecimento, ano e mês. Por padrão, o local onde será gravado, será na mesma pasta onde está rodando o ServidorDFe.
  Exemplo: Z:\\Viasoft\\App\\Docs\\MDE\\ESTAB001
  2022_06_04

Image Modified

Implementada as seguintes melhorias na rotina de “Monitor Nfe”:

• Ajustado o Layout dos botões de realizar download de XML e visualizar DANFE para que fiquem centralizados no Grid.

• Realizado a implementação para que as colunas ficam com a largura necessária para apresentar os dados

• Ajustada a ordenação do Grid pelos campos “STATUS_DOCUMENTO” “NOMEEMITENTE” e, “NRODOC”

• Realizado uma tratativa para que sempre mostre o Nro do documento sem zeros a esquerda.

• Adicionado um botão para abrir a nota fiscal vinculada. Obs: Somente será possível visualizar a nota se o documento for do mesmo estabelecimento logado

• Adicionado colunas com legendas de forma que fique mais fácil de entender qual o status atual daquele documento.

• Adicionado o filtro por texto no Grid visível o tempo todo.

• Adicionado contadores no agrupamento, dessa forma é possível ver quantos documentos existem em cada estab e em cada status

• Adicionado um filtro para permitir ocultar intervalo de séries específicas e configurações de notas específicas.

AG-11474

Legislação » Outras Sementes por Número e casas decimais no BAS

299512

1 - Menu

• Sementes » LAS » Documentos do Laboratório » Boletim de Análise

2 - Objetivo

Ajustar o sistema, para que o mesmo, passe a apresentar o boletim de analise conforme o modelo correto, onde o mesmo deve apresentar 0 no quadro de outras sementes por número caso não feito o teste para vigna ou aveia e deve apresentar um número de casas decimais conforme o peso da amostra

3 - Alteração

Foi ajustado o boletim .para que o mesmo quando seja feito o teste de aveia/vigna e o valor encontrado seja 0, ele passe a apresentar no campo outras sementes por número 0 e caso não seja feito o teste passe a informar 0, assim como conforme o número do peso da amostra da análise de pureza o sistema passe a respeitar a quantidade máxima de casas decimais.

AG-11432

Melhoria > Utilizar base do JEDI para realizar desenvolvimentos via plugin

0

1 - Menu

Agro » Notas » Integração Pão de Açúcar 

Agro » estoque » compensação contas a pagar 

Person » tabela » minha tabela

2 - Objetivo

Ajustar a rotina de execução do plugin validando o funcionamento com os executáveis como nomenclatura .vpi e .jvpi. Melhorando o funcionamento após a migração para o Delphi 7 para Delphi Berlim.

3 - Alteração

Alterar a execução do plugin no processo na implementação da base JEDI para desenvolvimentos do novo plugin com a extensão .jvpi. Essa nova extensão irá garantir a identificação dos plugins criados com a nova tecnologia dos que já foram criados com o antigo. Também deverá adaptar o carregamento dos plugins via menu de cada módulo para aceitar a nova extensão bem como as chamadas diretas via rotina como, por exemplo, plugins que sejam executados após salvar uma nota fiscal.

AG-9098

Melhorias » Layout para emissão de boletos e remessa de pagamento pelo Banco Cresol

236314

1 - Menu

Finagro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancaria » Gerar arquivo de remessa.

2 - Objetivo

Ajustar para que o sistema passe a emitir boletos e gerar remessa de recebimento para o banco 133- Cresol.

3 - Alteração

Implantado o layout do banco Cresol para emissão de boletos e remessa de recebimento.

AG-8315

Melhoria » Integração Farmbox: padronização dos campos

99647

1 - Menu:

Integração Farmbox

2 - Objetivo:

Implementar mecanismo para realizar a autenticação com o sistema da Farmbox.

3 - Alteração:

Ajustado para que seja possível comunicar com a API utilizando o token disponibilizado pelo sistema terceiro da Farmbox.