Page Comparison

AG-

14177

Violação de acesso na rotina de Baixa de Documentos Pendentes.

365186,366530,366485

1-Menu

Finagro3c » Pessoas »

Baixas de Documentos Pendentes

2 - Objetivo

Corrigir para não apresentar mais a mensagem de violação de acesso ao efetuar a baixa de documentos pendentes quando o usuário possui permissão para alteração de juros.

3 - Alteração

Corrigir para que

as validações referente as autorizações de Juros e Descontos sejam feitas corretamente de acordo com a parametrização de cada usuário.

AG-

14000

Campos criado no Person3c não parecem na rotina de acerto de Viagens no módulo FrotaAgro

360557

1 - Menu

• Person3C

• FrotaAgro »

• Acertos » Acerto de Viagens

2 - Objetivo

Ajustar a

rotina de acerto de viagem validando a personalização da tabela incluindo uma coluna na aba personalizada validado pelo o person.

3 - Alteração

Habilitada guia para que seja possível adicionar campos personalizados através do Person3C.exe

AG-13942

Relatório de ordem de troca de embalagem não imprime quantidade de embalagens

359894

1 - Menu

Sementes »

Gestão do Armazém » Alteração de embalagem de lotes » Ordem de troca de embalagem

2 - Objetivo

Necessário o ajuste na impressão do relatório da Ordem de Troca de Embalagem, para que apareça todas as informações da ordem, inclusive o campo ‘Qtde. Emb’ referente a quantidade de embalagem que foi realizado a troca.

3 - Alteração

Ajustado para que apareça a quantidade de embalagem da troca no campo ‘Qtde. Emb’ do relatório;

Aumentado a largura da coluna ‘Item’ do relatório para que apareça a descrição do item mais completa possível.

AG-13940

Relatório de Contas a Receber, passou a deslocar campo ao gerar arquivo em Excel, quando à títulos com origem de devolução de compra.

355433

1 - Menu

FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Contas a Receber

2 - Objetivo

Realizar correção da exportação do Relatório de Contas a Receber, de modo que ao exportar para excel, no modo Relatório Formatado, caso haja títulos oriundos de Nota Fiscal de Devolução de Compra, deverá haver campo específico para o identificador de origem do título.

3 - Alteração

Foi realizada correção da exportação do Relatório de Contas a Receber, de modo que ao exportar para excel, no modo Relatório Formatado, caso haja títulos oriundos de Nota Fiscal de Devolução de Compra, deverá haver campo específico para o identificador de origem do título.

AG-13934

Ao realizar a importação de XML, na tela de importação de XML o valor do imposto PIS e COFINS está sendo reduzido indevidamente quando tem mais de um item

358868

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Não reduzir indevidamente o valor do imposto PIS e COFINS quando tem mais de um item na importação de XML

3 - Alteração

Foi corrigida uma inconsistência em que estava reduzindo indevidamente o valor do imposto PIS e COFINS quando havia mais de um item na importação de XML.

AG-13882

Validação do campo ITEMBASETSI copiar e colar um item com composição

356449, 358112, 361894, 362460, 364085, 365483, 366537

1 - Menu

• Agro3C » Estoque » Itens » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar a função de copiar e colar itens com composição sem apresentar o erro ITEMBASETSI;

3 - Alteração

Verificado que na hora de fazer o GetDsp, a consulta SEL_COMPOSICAO_CAB traz o campo ITEMBASETSI, e o campo não existe na tabela ITEMCOMPOS. No servidor, foi apenas adicionado no terceiro parâmetro do ConfiguraFieldProviders, a coluna ITEMBASETSI, para que não considere esse campo ao fazer updates/inserts.

AG-13859

Implementar o envio automático de boletos na rotina de “Envio e Retorno de NFE em Lote

356559

1 - Menu

Agro3C » Cereais » Transferência entre Produtores

2 - Objetivo

A Rotina de “Envio e retorno de NFE em Lote“ é utilizada/chamada por várias rotinas nos sistemas dos módulos do Agrotitan, e por isso, precisa da implementação solicitada por meio desta AG

3 - Alteração

Implementado para que os boletos gerados pela nota fiscal sejam enviado por email quando utilizado o envio em massa de notas fiscais para receita.

AG-13819

Ajuste de mensagem no faturamento de ração

0

1 - Menu

Agro3c » Produção » Ração » Faturamento da Ração

2 - Objetivo

Necessário o ajuste para que fique mais claro ao usuário quando não houver saldo suficiente referente aos lotes vinculados na pesagem.

3 - Alteração

No faturamento da ração foi feito uma alteração na mensagem, deixando mais claro que não há saldo suficiente para o faturamento. Isso pode acontecer devido a outros planejamento utilizar a mesma quantidade/lote disponível e causar o conflito, dessa forma será apresentado a seguinte mensagem:

Image Added

AG-13815

Recalculo frete»Moeda indexadora nos pedidos» Custos»Integração com Iterum

0

1 - Menu

Agro3C » Pedidos» Manutenção de Pedidos

2 - Objetivo

Rotina utilizada para geração e manutenção de pedidos no AGRO.

3 - Alteração

Foram alteradas diversas units para atender os critérios da tarefa a fim de atender as regras para moeda indexadora.

Junto foram repassados alguns ajustes de refatoração de códigos.

AG-13724

Após salvar o contrato em PDF está repetindo os dados da primeira página

353410

1 - Menu

Agro3C » Contrato » Emissão de Contratos

2 - Objetivo

Implementar correção na Emissão de Contrato, para que ao realizar impressão de contrato não triplicar informações da primeira parte do contrato nas folhas de impressão seguintes.

3 - Alteração

Foi desenvolvido uma correção na rotina de Emissão de Contrato, para que seja emitido de forma equivalente ao que foi configurado no Layout do Contrato.

AG-13720

Faturamento de carga no Exped quando o pedido utiliza um parcelamento com data fixa não está respeitando a data cadastrada no parcelamento

347676, 361242

1 - Menu

• Agro » Cadastros Gerais » Formas de Parcelamento

• Exped » Configurações » Configurações » Exped

• Exped » Processos » Pedido

• Exped » Cadastros » Cargas de Faturamento

• Exped » Processos » Vincular Carga com Pedidos

• Exped » Processos » Carregamento

• Exped » Processos » Faturamento da Carga/Gerar NF’s de Saída

2 - Objetivo

Ajustar a rotina de consulta e faturamento de pedido por carga via Exped. Para o processo do faturamento terá quatro tipos de faturamento validado pela a configuração do Exped :  3 - Faturamento por Ordem de Carga e validando a parametrização de configuração de forma de parcelamento informando data fixa.  

3 - Alteração

Ajustado para que, ao realizar o faturamento de uma carga cujo pedido esteja configurado para gerar parcela que utilize uma data fixa como data de vencimento, seja corretamente carregada a data fixa informada no cadastro das formas de parcelamento.

AG-13698

Integração Fiscal » Implementar controle de reenvio de CTe e CTRC de forma automática para o Fiscal com base nas datas de última alteração

348208

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo

Implementar controle de reenvio de CT-e, CTRC, Pessoas, Mercadorias e notas fiscais de forma automática para o Fiscal com base nas datas de última alteração

3 - Alteração

Foram realizadas melhorias na aba Sincronização do menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0, sendo modificados cadastros e movimentações, sendo:

• Cadastros » Mercadorias

• Cadastros » Pessoas

• Movimentações » Nota Fiscal

• Movimentações » CTE

• Movimentações » CTRC

Quando houver uma data de Últ Alteração maior que a data no campo Dt. Integração Fiscal e estiver marcada a nova opção do filtro "Sinalizar documentos  com Dt. de Última alteração > Dt. de integração" ao filtrar deve marcar esses registros com a cor azul.

Outra implementação realizada é que os registos periódicos sempre sejam enviados por último. Ou seja, se houver 1000 registros no grid e for adicionado um registro de inventário na fila, este por sua vez deverá ser o último a ser processado. Visto que, esse registro é muito mais pesado para ser processado que os outros.

AG-13692

Melhoria » Filtros adicionais na rotina de devolução de quebra técnica do café.

349604

1 - Menu

AgroCafe » Processos » Ordem de Serviço » Devolução de quebra técnica/perda 

2 - Objetivo

Ao realizar o processo de Ordem de Serviço de Liga/Preparo  é possível também que seja gerada Quebra Técnica ou Perca na sua execução, sendo assim realizada a validação para que a soma do saldo dos lotes de resultado + a quebra técnica não seja maior que o saldo de origem dos lotes, assim o usuário pode acessar a rotina “ Devolução de quebra técnica/perda “  para então buscar as diferenças e realizar a emissão das notas mantendo a rastreabilidade dos lotes.

Porém visto que em alguns casos  à  divergência na consulta, algumas ordens de serviço estavam ficando pendentes de geração da nota, gerando divergências nos fechamentos de estoque.

3 - Alteração

Na tela de Devolução de quebra técnica/perda , implementados os filtros de data:

• Data Inclusão OS Inicial e Data inclusão OS Final - Irá filtrar OS que foram criadas neste período.

• Data Finalização OS Inicial e Data Finalização OS Final - Irá filtrar OS que foram executadas/finalizadas neste período.

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4 - Configuração

• N/D

AG-13621

Cálculo de comissão incorreto, quando utilizado a baixa de documentos pendentes no acerto financeiro da nota.

350176

1-Menu

Finagro3c » Pessoas » Representantes » Gera Comissão

2 - Objetivo

Quando o encontro de contas na nota fiscal gerar uma duplicata a receber para registro, não estava gravando o representante. Assim gerava o valor incorreto da comissão.

3 - Alteração

Ajustado para que quando gerar uma duplicata no encontro de contas, grave corretamente o representante da nota e o estabelecimento, para que o valor da comissão seja gerada corretamente.

AG-13612

Ajustes nas rotinas de Laboratório de Sementes

350496

1 - Menu

Sementes » LAS » Solicitação de Serviço

Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Boletim de Análise

2 - Objetivo

Necessário o ajuste na impressão do Boletim de Analise, para que apareça as observações corretamente sem estar no formato RTF. Deverá ser ajustado também para que permita replicar as mesmas analises para todas as amostras caso seja marcado a opção Replicar Análises para as demais amostras?, para acima e abaixo.

3 - Alteração

Ajustado o campo ‘Observações’ na tela de Boletim de Analise e na impressão, para que não apareça com o formato RTF;

Na tela de Solicitação de Serviço, no botão Analises foi renomeado a opção Replicar Analises para as Amostras abaixo? para: Replicar Análises para as demais amostras?. Caso habilitado essa opção, será replicado as analises selecionadas para TODAS as amostras da solicitação de serviço.

AG-13605

Não permitir finalizar leitura de peso sem a ordem de serviço vinculada esteja finalizada

350244

1 - Menu

AgroCafe » Processos » Leitura de Peso » Leitura

2 - Objetivo

No processo de leitura de peso, ao realizar uma leitura de peso de saída, podemos vincular uma ordem de serviço na qual ainda está em execução, após vincular efetuamos a segunda pesagem e salvamos a mesma, assim gerando o romaneio. 

Como a ordem de serviço ainda estava em execução, não foi efetuado o processo de carregamento e finalização, assim não vinculando o lote da ordem na leitura de peso, ficando um romaneio sem lote de café vinculado, com isso gerando pendências no processo. 

3 - Alteração

Implementado a função no sistema em que caso a Leitura de peso estiver vinculado uma Ordem de Serviço em Execução, ao clicar no botão para Salvar esta Leitura, o mesmo irá apresentar uma mensagem de bloqueio , impossibilitando finalizar este processo até que seja concluído a Execução da Ordem de Serviço.

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4 - Configuração

N/D

AG-13595

Impressão do certificado de sementes anexado ao lote na Nota Fiscal

347950

1 - Menu

• Sementes » Comercial » Nota Fiscal

2 - Objetivo

Ajustar o sistema para que permita a impressão dos Documentos Pertinentes a Produção de Sementes atrelado a nota fiscal.

3 - Alteração

Foi ajustado a rotina de notas, para que quando possuir lote(s) de Sementes vinculado aos itens e tiver documentos vinculados (boletim, certificado de sementes, termo de conformidade, etc..) então será impresso esses documentos. Os arquivos anexados nas amostras de terceiros (certificado de sementes), ao realizar a impressão, esses documentos serão salvos em uma pasta temporária do Windows, conforme o exemplo: C:/Users/nome.usuario/AppData/Local/Temp/doc123456.pdf

AG-13573

Habilitar opção 'Buscar conf de nota da taxa de serviço' para serviços físicos

0

1 - Menu.

Agro3C » Cereais » Taxa de Serviço » Cobrança de Taxas de Serviços.

2 - Objetivo.

Implementar correção na rotina de cobrança de taxas de serviços, para que ao gerar as notas o sistema busque a configuração informada nos parâmetros de taxas de serviço de acordo com o tipo da pessoa (associada ou terceiro).

3 - Alteração.

Foi desenvolvido uma correção na rotina de cobrança de taxas de serviços, para que ao gerar as notas o sistema busque a configuração informada nos parâmetros de taxas de serviço de acordo com o tipo da pessoa (associada ou terceiro).

AG-13516

Melhoria » Validação de item divergente da nota de origem na leitura de peso do café.

347989

1 - Menu

AgroCafe » Processos » Leitura de Peso » Leitura

2 - Objetivo

Ao realizar a inclusão de leituras de peso no sistema, por exemplo é retirada uma amostra da carga geral para que assim possa ser realizada às classificações e demais processos pertinentes à leitura de peso.

Eventualmente existem divergências no que tange o item da nota de entrada com o qual é informado romaneio e com isso ao decorrer das movimentações geram-se divergências de saldos entre Item x Lote rotineiramente resultando em falta de saldos nas demais rotinas de negociação do café.

3 - Alteração

 Implementado função no  sistema onde  irá  realizar o comparativo entre o item da nota fiscal com o qual está sendo informado no romaneio onde obrigatoriamente deverão ser os mesmos a fim de evitar furo nas movimentações tanto de lote quanto saldo do item.

Sendo assim, caso seja diferente o item na leitura de peso com a nota de entrada o mesmo irá apresentar a seguinte mensagem de bloqueio.

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4 - Configuração

N/D

AG-13511

Job de Movimentação de estoque não registrando corretamente na MOVITEMAGRO

0

1 - Menu

Agro3c » Notas Fiscais » Manutenção

Viasuper » Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - Objetivos

Proporcionar o correto controle da gravação dos registros na MOVITEMAGRO, de notas advindas da Integração com o Viasuper na versão 3.0, olhando também para a MOVESTFILA

3 - Alteração

Ajustado alguns pontos no sistema, dentre eles:

• Ajustado para que o sistema registre corretamente os documentos oriundos da integração do Viasuper (Tipo 3.0)

• Ajustado também para que no momento da integração dos documentos e execução do job MOVIMENTA_ESTOQUE as transações não sejam violadas

AG-13446

Erro de Access Violation na rotina Aprovação/Cancelamento de Pedidos

0

1 - Menu

Agro3C »  Pedidos » Aprovação »  Aprovação / Cancelamento de Pedidos

2 - Objetivo

Ajustar correção de violação de acesso ao fechar

3 - Alteração

Alterado no fonte para que ao fechar a rotina, a mesma aconteça sem falhas.

AG-13380

Melhoria » Sistema permitindo fazer apontamentos para OF's que já foram integradas para a LENKE

0

1- Menu

Indústria » P.P.C.P » Programação da Produção

Indústria » Processos » Apontamento

Indústria » Processos » Exclusão de Apontamentos

Integração Lenke » Processo Apontamento

Integração Lenke » Estorno de Apontamentos

2- Objetivo

O sistema não deve permitir realizar apontamentos já realizados pelo Lenke, assim como o Lenke não poderá integrar apontamentos realizados no Indústria. Ambas as operações devem ser barradas.

3- Alteração

Após a alteração realizada, o sistema não permite mais realizar um apontamento que já foi realizado pelo Lenke, exibindo um alerta na tela, da mesma forma que o Lenke não permite realizar um apontamento já realizado no Indústria, exibindo um Log de erro.

AG-13366

Bugs encontrados nos testes gerais do lote 729 no módulo Sementes

0

1 - Menu

Sementes » TSI » Ordem de TSI X Lotes 

Sementes»Cadastros Gerais»Sementes»Lote de Sementes 

Sementes » Cadastros Gerais » Layout’s » Cód. Barras/Etiquetas de Produtos

2 - Objetivo

Necessário a correção para que ajuste a rotina de cadastro de código de barras para validar corretamente caso não haja o nome do layout informado, ordem de TSI x Lotes para que ajuste a mensagem de PMS e cadastro de lote de Sementes que permita visualizar todos os dados do cadastro.

3 - Alteração

Ajustado a rotina de Ordem de TSI x Lotes para que não apresente mais o erro de PMS e permita prosseguir com o processo;

Ajustado a rotina de cadastro de lote de sementes, para que seja possível visualizar todos os dados da tela

Ajustado a rotina de cadastro de layout de etiqueta, apresentando uma validação em tela caso o usuário tente cadastrar sem informar o nome do layout.

AG-13259

Vinculo incorreto com NF de Transporte ao informar a chave de acesso na Leitura de Peso.

336924

1 - Menu.

Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso

2 - Objetivo.

Implementar correção para que ao inserir uma chave de acesso de nota de transporte, os campos número da nota e série sejam preenchidos automaticamente e que após a gravação do romaneio, seja gerada a nota fiscal de entrada do item, mantendo a nota fiscal de transporte relacionada corretamente.

3 - Alteração.

Foi desenvolvido uma correção na rotina de romaneio para que ao inserir leitura de peso com a chave de acesso da nota de transporte, sejam preenchidos automaticamente os dados do número da nota fiscal e série, e também seja gravada a nota fiscal de entrada dos itens, mantendo a nota de transporte relacionada corretamente.

AG-13235

Parâmetro "Valida Saldo a Partir De Aut" na Conf de nota, apresenta mensagem de saldo insuficiente mesmo existindo saldo.

338494

1 - Menu

Agro » Notas » Manutenção - Importação de XML - Saldo a partir de

2 - Objetivos

Intuito de que quando esse saldo for excedente do que se encontra no a partir de,  principalmente para as entradas de importação de XML, mas também para as inclusões via a partir de que houverem edições nas quantidades dos itens, o sistema barre a finalização do salvamento da NF. Juntamente validar, se tal processo ocorre de forma correta, validando os saldos dos fornecedores.

3 - Alteração 

Ajustado para não exibir o aviso relacionado ao saldo indisponível proveniente da comparação com o saldo do ‘a partir de' com o da nota geada para a remessa de saída da mercadoria, devido a falta de validação de arredondamento das casas decimais

AG-13197

Licenças de câmera ficando presa impedindo novas capturas de imagem.

282472, 355989

1 - Menu.

Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso

2 - Objetivo.

Implementar correção para que as licenças de Integração com as câmeras sejam validadas corretamente.

3 - Alteração.

Foi desenvolvido uma correção na rotina de Leitura de Peso para que as licenças de Integração com as câmeras sejam validadas corretamente.

AG-12694

Alteração no número do receituário nos arquivos do SIAGRO, quando a origem for uma TRT

326126

1 - Menu

• Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR

2 - Objetivo

Ajustar a geração dos arquivos do SIAGRO quando o responsável técnico é do tipo técnico agrícola a fim de que os registros apresentados fiquem de acordo com o as determinações do  CFTA.

3 - Alteração

Foi ajustado, a forma como o sistema gera os arquivos de venda de defensivos agrícolas quando o responsável é um técnico agrícola a fim de que as informações como o cadastro de responsabilidade técnica T.R.T, seja informada de forma que o CFTA exige.

AG-12472

Estorno x Visibilidade de custos por Produção considerando Backflush

325723

1 - Menu
Indústria » Processos » Backflush.

2 - Objetivo(s)

• Possibilitar a realização de estorno/exclusão de Backflush’s executados para as produções;

• Aplicar um controle de saldo para a quantidade a ratear das matérias-primas, considerando variações positivas e negativas;

• Refatorar o processo de rateio dos saldos, direcionando a devida quantidade para as produções presentes na(s) OF('s).

3 - Alteração

Implementado o menu “Manutenção do Backflush”, onde o usuário poderá realizar a consulta dos Backflush’s executados, conforme mostrado na imagem abaixo:

Image Added

Lembrando que para o usuário conseguir acessar a rotina é necessário que o parâmetro do usuário “Pode Estornar/Excluir o Backflush” = “1 - Sim”

Image Added

Ao clicar sobre o menu Manutenção do Backflush a tela a seguir é apresentada:

Image Added

Através da mesma é possível estornar/excluir e consultar informações dos Backflush executados no sistema. Na imagem abaixo é detalhado os principais campos apresentados.

Image Added

Quando o Backflush for executado e o usuário acessar as produções internas afetadas, o mesmo poderá realizar a conferência dos valores aplicados para aquela determinada produção, através de uma guia chamada Backflush, além de validar os totais da produção com e sem a incidência do Backflush. Conforme mostrado na imagem a seguir.

Image Added

Os registros da guia possuem uma marcação, conforme a variação do Backflush a qual é detalhada na legenda presente no rodapé.

Nas configurações gerais do módulo Indústria a partir desta implementação é possível definir se o o processo de Backflush, irá realizar o recalculo dos custos e a baixa dos lotes dos produtos. A configuração supracritada pode ser acessada através da rotina Configurações » Configurações » Indústria » Backflush

Image Added

AG-11590

Controle de Royalties na rotina de Faturamento do Produtor

319786

1 - Menu.

Agro3C » Cereais » Faturamento de Produtor

2 - Objetivo.

Implementar melhoria no controle de Royalties na rotina de Faturamento do Produtor.

3 - Alteração.

Foi desenvolvido uma melhoria na rotina de Faturamento do Produtor, para que permita que seja informada a quantidade de créditos que o produtor possui, assim calculando de forma automática na nota de compra o desconto ou a cobrança de Royalties.

4 - Configurações necessárias.

Acessar Agro3C » Cereais » Faturamento de Produtor » Configuração e informar o código do imposto correspondente aos Royalties.

Acessar Agro3C » Estoque » Tributação » Imposto e informar ‘Não', no campo 'Confirmar Valor Imposto’.

AG-8520

Ajustar captura de fotos quando há duas balanças rodoviárias

92177,72232

1 - Menu.

Agro3C » Configurações » Configuração » Usuários(Parâmetros) » Leitura de Peso » Câmeras

Agro3C » Romaneios » Leitura de peso

Balança Agro » Configurações » Configuração » Usuários(Parâmetros) » Leitura de Peso » Câmeras

Balança Agro » Processos » Leitura de Peso

2 - Objetivo.

Ajustar o processo de obtenção de imagens quando o cliente possui uma balança para entrada e outra para saída, para que as câmeras sejam acionadas corretamente, gravando a imagem correta de acordo com a operação realizada.

3 - Alteração.

Foi desenvolvido uma correção na rotina de leitura de peso, para que quando o cliente possui uma balança para entrada e outra para saída, as câmeras sejam acionadas corretamente, gravando a imagem correta de acordo com a operação realizada.

AG-5982

Melhoria » Controle estoque mínimo e máximo por estabelecimento.

24960

1- Menu

Agro3C » Configurações » Configuração » Gerais » 8 - Cadastro Único » "Controla o estoque mínimo/máximo por estabelecimento?";
Agro3C » Configurações » Usuário (Parâmetros) » Na Abertura do Sistema > Configurações de Estoque Mínimo/Máximo;
Estoque » Item » Manutenção » Saldo » 6- Estoque;
Estoque » Avisa Estoque Mínimo/Máximo;
Estoque » Gera Estoque Mínimo/Máximo;

2 - Objetivo

Permitir que o controle mínimo/máximo do estoque seja feito por estabelecimento.

3 - Alteração

Criado um parâmetro no sistema para ativar o controle mínimo/máximo do estoque por estabelecimento, desabilitando assim o controle de estoque mínimo padrão. Dessa forma, os campos Mínimo e Máximo presentes na aba Geral do cadastro do item serão desabilitados e o controle por estabelecimento será apresentado na Guia Saldo » Estoque;

No Agro3C > Configuração > Gerais > Guia 8- Cadastro Único - "Deve ser habilitado o parâmetro "Controla o Estoque Mínimo e Máximo por estabelecimento?". Nesse momento, será apresentado um aviso informativo ao usuário, avisando-o que o estoque mínimo e máximo será habilitado e replicado para todos os estabelecimentos.

Nas configurações do usuário, no bloco de "Abertura do Sistema" também existem as configurações de estoque mínimo/máximo onde devem ser selecionados os estabelecimentos e a fórmula para cálculo do saldo estoque.

No menu estoque, ficarão habilitadas duas telas:

• Avisa estoque mínimo/máximo;

• Gera estoque mínimo/máximo;

Na tela de geração do estoque mínimo e máximo, após selecionar as datas de intervalo para o giro e para o giro do período anterior, configurações de notas de entrada/saída, locais e estabelecimentos, ao executar o sistema trará essas informações em tela. Basta marcar e salvar para que esses dados sejam exibidos na tela de aviso de estoque mínimo e máximo.

Na tela de aviso, o usuário pode optar por visualizar os itens que atingiram estoque mínimo, máximo ou ambas as informações, que serão especificadas em linhas vermelhas para itens que atingiram o estoque mínimo e linhas verdes para itens que atingiram o estoque máximo. Também foi disponibilizada nessa tela a opção de exportação desses dados para excel.