Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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Integração Fiscal 3.0 » Valor de Base ST sendo exportado incorretamente | 373177 | 1 - Menu Integração Fiscal 3.0 2 - Objetivo Ajuste no envio de inventário 3 - Alteração Ajustado para que ao gerar os registros de inventário, seja considerado a data passada por parâmetro e não mais a data atual para chegar ao valor de ICMS | |
Arredondamento incorreto nos lançamentos em conta movimento oriundos da negociação do café. | 372611 | 1 - Menu AgroCafe3C » Processos » Negociação do Café » Negociação 2 - Objetivo A Rotina possibilita ao usuário com as devidas liberações realizar a negociação dos diversos lotes de café que por sua vez estejam disponíveis para tal operação. 3 - Alteração Realizado ajuste das casas decimais no cálculo do acerto da negociação, evitando que com base no valor informado na negociação acabe gerando divergências no valor final do acerto. 4 - Configuração
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0 | 1 - Menu Agro3C - Cadastros gerais - Pessoa - Atualização de Pronafianos. Agro3C » Cereais » DAP » Cadastro informações pronaf 2 - Objetivo Rotina utilizada para atualizar os dados de pessoas (clientes) com dados de pronaf, .e também cadastrar/manter as informações do Pronaf por pessoa. É aqui que precisa ser cadastrado o novo registro de um Pronafiano com DAP 3 - Alteração Implementado para no momento da importação do arquivo o sistema não apenas atualize o registro da DAP, e sim quando não existir o cadastro o sistema gere um novo cadastro de DAP. | ||
365050 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Exportar o valor correto de quantidade de estoque referente ao bloco K100 3 - Alteração O sistema estava exportando uma quantidade de estoque de determinada pessoa e item com uma pequena diferença comparado com o relatório que pode ser gerado em Agro3C » Relatórios » Estoques » Inventário em Posse / em Poder. Isso ocorreu porque o sistema não estava considerando uma devolução realizada ao gerar a informação de quantidade de estoque a ser enviado ao sistema Fiscal. Foi ajustado para exportar o valor correto de quantidade de estoque referente ao bloco K100 para este caso. | ||
376202 | 1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Resumo Financeiro 2 - Objetivo Rotina utilizada para verificação de valores pendentes para o cliente, esse faz cálculos de juros e descontos. 3 - Alteração Realizado o ajuste para que preencha o ESTAB da duplicata corretamente a fim de que o juros possa ser calculado no relatório. | ||
Rotina de Baixa de Duplicata em Cartão apresentando erro quando possui volume alto de registros | 375042 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de títulos a receber 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a baixa de pendências de TÍtulos a receber para as pessoas do Sistema. 3 - Alteração Ajustada a consulta SEL_ITENSDECAMPANHA para que a consulta possa suportar o WHERE IN com mais de 800 caracteres. Além disso, foi modificado o método MontarFiltroDeDuplicatas, a fim de que o laço fosse retirado e apenas a forma como é preenchida as duplicatas a serem consultadas. | |
344473 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Implementação
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0 | 1 - Menu FinAgro 3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancaria » DDA Atualizar linha digitável 2 - Objetivo Rotina utilizada para atualizar a linha digitável dos boletos, relacionando-os com os títulos a pagar existentes no sistema 3 - Alteração Após implementar a busca da tabela DDATITULOSNAOIDENT por pacotes de dados, a importação dos dados ficou lenta em comparação a versão anterior que o cliente estava utilizando, pois nessa versão o cliente solicitou vários processamentos adicionais que antes não existiam. Para cada cnpj existente na tabela DDATITULOSNAOIDENT e no arquivo importado, o sistema traz todos os títulos filtrando apenas pelo campo Data e Estabelecimentos, na prática o usuário coloca a data 01/01/00 e todos os estabelecimentos, pois ele nunca sabe em qual estabelecimento esta o titulo que virá no arquivo. Com isso o sistema carrega todos os títulos do sistema para cada cnpj e ocasiona lentidão para lidar com muitos registros da tabela PDUPPAGA. | ||
Cálculo do relatório "Percentual Operacional de Terceiro" (Lote 728 e 729) | 1 – Menu Agro3c » Relatórios » Contábil » Percentual Operacional de Terceiros 2 - Objetivo Realizar o ajuste no cálculo das colunas de saldo dos itens informados no filtro do relatório. 3 - Alteração Ajustado o sistema para calcular de forma correta o saldo dos itens. | ||
369959 | 1 - Menu AgroCafe» Processos» Negociação de Café» Negociação 2 - Objetivo Rotina utilizada para disponibilizar ao usuário a opção de consultar e cadastrar as Condições para Negociação praticadas pelo estabelecimento em suas operações de vendas. 3 - Alteração Realizado ajuste para que seja gerada nota de ICMS Presumido, eliminando o problema de restrição exclusiva que ocorria em algumas notas, impedindo a geração das mesmas. 4 - Configuração
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Gerar várias duplicatas a partir de uma fatura a pagar não está gravando o campo VLR. FATURA | 1 - Menu FinAgro3C » Contas a Receber/Pagar » Contas a Pagar » Títulos a Pagar 2 - Objetivo Rotina utilizada para ser lançado todos os titulos a Pagar a fornecedores 3 - Alteração Realizado alteração no método GravaRegistro, para que grave corretamente o valor do campo Total duplicatas na coluna VALORFATURA, na tabela PDUPPAGA. | ||
0 | 1- Menu Agro3c » Notas » Manutenção Integração de Nf's ViaSuper x Agrotitan do tipo 3.0 Agro3c » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) 2- Objetivo Não permitir que o saldo do item seja movimentado indevidamente ao gerar uma Nota Fiscal pelo Viasuper. 3- Alteração Após a alteração realizada, quando a nota fiscal estiver diferente das situações 50, 53, 55, 80 ou vazio, o saldo do item no Agro não é movimentado indevidamente. | ||
1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajuste no sistema para o mesmo validar corretamente as trocas de embalagem e apresentar o peso do lote para troca corretamente. 3 - Alteração Ajustado seja validado corretamente as trocas de embalagem do lote todo, assim como para que seja apresentado o peso correto do lote para troca. | |||
Criar Detalhamento de Royalties na rotina de Faturamento do Produtor | 0 | 1 - Menu. Agro3C » Cereais » Faturamento de Produtor 2 - Objetivo. Implementar melhoria no controle de Royalties na rotina de Faturamento do Produtor. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma melhoria na rotina de Faturamento do Produtor, para que permita que seja informada a quantidade de créditos que o produtor possui, assim calculando de forma automática na nota de compra o desconto ou a cobrança de Royalties de acordo com as classificações informadas na configuração de faturamento. 4 - Configurações necessárias.
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Adequação da conta da pessoa na contabilização de perdas de duplicatas a receber | 363926 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Implementação Fontes: uCtbPerdaDupRec.pas Adicionada chamada do método GetContaBaixaDupDoc para obtenção correta da Conta Contábil seguindo a hierarquia acima documentada e também seguida pelas outras contabilizações. Ajustado para que, quando o documento seja de inclusão manual e a mesma não seja contabilizada, que a baixa siga com a mesma metodologia de funcionamento atual. Alterada VsConsulta SEL_CONTABILIZAR_PERDA_DUPREC_ONLINE, somando os campos de INCMANUT e CONTABILIZAR a fim de utilizar na análise descrita no parágrafo acima. | |
363488, 366776 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Nota Fiscal de Transferência com parametrização de embutir carga tributária não deve permitir fazer alteração de quantidade. 3 - Alteração Foram feitas melhorias via código-fonte e não está permitindo fazer alteração da quantidade na Nota Fiscal de Transferência com parametrização de embutir carga tributária. | ||
Relatório Imposto de Renda - Regime de Caixa. Lento ao gerar | 342235 | 1 - Menu Agro3c » Relatórios » Produtor » Relatório de Imposto de Renda – Regime de Caixa 2 - Objetivo Corrigir lentidão na geração de relatório de Imposto de Renda - Regime de Caixa. 3 - Alteração Foram feitas melhorias via código-fonte e ao gerar relatório de Imposto de Renda - Regime de Caixa não está apresentando lentidão exagerada. | |
Cancelamento de cabeçalho de pedidos incorreto na rotina: Cancelamento de Pedidos Vencidos | 329307 | 1 - MENU Pedidos » Cancelamento de Pedidos Vencidos 2 - OBJETIVO Realizar correção para que ao cancelar um pedido em um estabelecimento, não seja cancelado de outro pedido com mesmo número e série mas com o estabelecimento diferente. 3 - ALTERAÇÃO Foi realizado correção para que quando for cancelado um pedido com número e série igual a outro pedido mas com estabelecimento diferente, o pedido do outro estabelecimento não seja cancelado. | |
0.0 | 1 - Menu Agro3C - Cadastros gerais - Pessoa - Atualização de Pronafianos. Agro3C » Cereais » DAP » Cadastro informações pronaf 2 - Objetivo Rotina utilizada para atualizar os dados de pessoas (clientes) com dados de pronaf, .e também cadastrar/manter as informações do Pronaf por pessoa. É aqui que precisa ser cadastrado o novo registro de um Pronafiano com DAP 3 - Alteração Implementado para no momento da importação do arquivo o sistema não apenas atualize o registro da DAP, e sim quando não existir o cadastro o sistema gere um novo cadastro de DAP. | ||
Habilitar opção 'Buscar conf de nota da taxa de serviço' para serviços físicos | 0 | 1 - Menu. Agro3C » Cereais » Taxa de Serviço » Cobrança de Taxas de Serviços. 2 - Objetivo. Implementar correção na rotina de cobrança de taxas de serviços, para que ao gerar as notas o sistema busque a configuração informada nos parâmetros de taxas de serviço de acordo com o tipo da pessoa (associada ou terceiro). 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de cobrança de taxas de serviços, para que ao gerar as notas o sistema busque a configuração informada nos parâmetros de taxas de serviço de acordo com o tipo da pessoa (associada ou terceiro). | |
Ajustar duplicidade do centro de custo pai (crédito) na baixa de duplicata a pagar com desconto | 344473 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Implementação
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Recibo de duplicatas a pagar com desconto apresenta saldo incorreto. | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado. 2 - Objetivo Rotina utilizada para baixa de lançamentos (Duplicatas, Contas Movimento) geradas pelo Sistema 3 - Alteração Realizado ajustes para que caso o usuário utilize o parâmetro para exibição do valor da fatura, este valor fique correto no recibo. O valor da fatura não era gravado quando as duplicatas a pagar eram incluídas manualmente. Isto foi corrigido na tarefaAG-14339: Gerar várias duplicatas a partir de uma fatura a pagar não está gravando o campo VLR. FATURA. Portanto, o acerto de duplicatas a Pagar geradas em versões que ainda não possuem a AG-14339FINALIZADA retornará o campo de Valor de Fatura zerado. | ||
SIGEN JSON de Receituário utilizando item da última receita emitida em todos os arquivos | 343179, 374247 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para o mesmo gerar corretamente o JSON ao enviar os receituários ao SIGEN 3 - Alteração Foi alterada a forma que o JSON dos receituários é gerado, no momento de exportar as informações ai SIGEN para que os mesmos sejam enviados de forma correta. | |
332811 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado FinAgro3C » Conta Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento FinAgro3C » Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes 2 - Objetivo Rotinas destinadas para ser realizada a baixa de Contas Movimento dentro do Sistema Viasoft no módulo Financeiro. 3 - Alteração Adicionado validação na adição às solicitações de juros: Adicionado à lista de solicitações de autorização apenas quando houver variação nos juros. 4 - Configuração
Na Aba ‘Adicional', no Grupo ‘Conta Movimento’, Ajustar as configuracoes a seguir.
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Inconsistência » Ficha Financeira mostrando campo valor zerado quando a conta movimento é baixada | 330980 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira 2 - Objetivo Corrigir para que na ficha financeira exiba os valores das contas movimento corretamente após as mesmas serem baixadas. 3 - Alteração Foi implementado o ajuste para que na ficha financeira, aba 10-Conta Movimento, exiba o valor total da conta movimento mesmo após ela ter sido quitada. | |
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Ao selecionar uma pessoa que tem títulos a pagar e a receber, o sistema deve respeitar a retirada de valores como descontos do valor do acerto para efetuar o encontro de títulos e assim após a baixa emitir o relatório de recibo de forma correta sem valor negativo. 3 - Alteração Desenvolvido ajustes necessários na rotina de acerto unificado para que o mesmo respeite os valores alterados no acerto e transcreva para o recibo conforme baixa. | ||
319786 | 1 - Menu. Agro3C » Cereais » Faturamento de Produtor 2 - Objetivo. Implementar melhoria no controle de Royalties na rotina de Faturamento do Produtor. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma melhoria na rotina de Faturamento do Produtor, para que permita que seja informada a quantidade de créditos que o produtor possui, assim calculando de forma automática na nota de compra o desconto ou a cobrança de Royalties. 4 - Configurações necessárias. Acessar Agro3C » Cereais » Faturamento de Produtor » Configuração e informar o código do imposto correspondente aos Royalties. Acessar Agro3C » Estoque » Tributação » Imposto e informar ‘Não', no campo 'Confirmar Valor Imposto’. | ||
Ao excluir calculo de comissão do representante está gerando mensagem de erro ao usuário | 293292 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Consulta Comissões 2 - Objetivo Corrigir mensagem de erro que ocorre ao gravar a exclusão de cálculo de comissão de representante da tela de consulta de comissões. 3 - Alteração Realizado correção de modo que agora é possível excluir o cálculo de comissão de um representante na tela de consulta de comissões, e gravar sem nenhum erro. | |
317140 | 1 - Menu. Agro » Estoque » Custo » Recalculo 2 - Objetivo. Implementar melhoria na rotina de recalculo de custo, para que seja possível realizar agendamento do recalculo e o mesmo seja executado pelo server XE, dessa forma um grande numero de itens pode ser recalculado de maneira mais rápida e automaticamente. 3 - Alteração. Foi desenvolvido melhoria na rotina de recalculo de custo, para que seja possível realizar agendamento do recalculo e o mesmo seja executado pelo server XE, dessa forma um grande numero de itens pode ser recalculado de maneira mais rápida e automaticamente. 4 - Configurações necessárias. *Configurações » Configuração » Cadastro de Cluste*r - Na manutenção de cluster, existirão os campos para o ID que é controlado automaticamente, campo para informar o IP, da maquina onde será executado o recalculo, campo para informar a porta do socket e o limite de instâncias (número de servers que serão executados ao mesmo tempo). Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas - configurar a tarefa 040 - Recalcular Custo do Item, definindo o intervalo de execução do recalculo. Estoque » Custo » Recalculo - Marcar a opção ‘Agendar o recalculo do custo do item’, dessa forma o sistema irá armazenar os itens com base nos filtros informados na tela e realizar o recalculo na próxima execução da tarefa agendada. |
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