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Chave | Resumo | Documentação |
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Menu: eSocial >> Processos >> Envio Mensal 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário enviar o evento de pagamento S-1210. 2 – Alteração Ajustado para que o sistema busque informações de pagamento do empregado, do estabelecimento centralizador ou transmissor. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Folha - Implementar envio de valores de Vantagens e Liquido da folha para NELA | Menu: Processos >> Especiais >> Sincronização com Nela 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário enviar os totalizadores dos eventos de Vantagens, bem como o líquido do processamento, para exibição do holerite no Nela. 2 – Alteração Ajustado envio das informações do recibo de pagamento para o nela, para que seja enviado os valores de proventos, vantagens e liquido da folha. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Para regularização de valores de saldo final e inicial do mês seguinte quando reajuste | Menu: Relatórios >> Provisões >> Provisões 1 - Objetivo Regularização de valores de saldo final e inicial do mês seguinte quando o empregado possuir reajuste salarial. 2 – Alteração Ajustado o cálculo da provisão para que seja apurado a diferença dos eventos de férias proporcionais e férias vencidas no processamento 8. Férias vencidas: Antes de calcular a diferença, deverá ser verificado o seguinte:
3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Para regularização da informação de cadastro do aviso prévio | Menu: Empregados >> Dados Históricos >> Situação Menu: Empregados >> Dados Históricos >> Aviso Prévio Menu: Relatórios >> Aviso Prévio >> Imediato Menu: Relatórios >> Aviso Prévio >> Aviso Prévio do Empregador Menu: Relatórios >> Aviso Prévio >> Aviso Prévio do Empregado 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário imprimir aviso prévio, quando a situação de rescisão é informada manualmente pelo usuário. 2 – Alteração Ajustado para que, quando for realizado um cadastro de rescisão na aba "Situação", o sistema irá automaticamente validar se existe o cadastro de aviso prévio. Caso exista, será efetivado o cadastro, conforme já acontece hoje. Não dará escolha para o usuário, ou seja, irá efetivar o aviso prévio, alterando a situação da rescisão para os dados conforme o aviso prévio. Caso contrário, irá verificar a necessidade de aviso prévio de acordo com a causa informada e cadastrar um novo registro com as informações inseridas no cadastro da rescisão. Caso seja excluído o registro da rescisão, será verificado se existe o registro de Aviso Prévio e, caso exista, a opção EFETIVAR na aba de aviso prévio será ajustada para 'NÃO'. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
PONTO - Para regularização da emissão do Saldo de Horas Crédito | Menu: Relatórios >> Banco de Horas >> Saldo Acumulado Menu: Relatórios >> Banco de Horas >> Saldo Acumulado na Data Menu: Relatórios >> Banco de Horas >> Saldo Acumulado Entre Datas 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário a imprimir corretamente o relatório de Saldo Acumulado na Data. 2 – Alteração Ajustado o relatório de Saldo Acumulado na Data, para que ao informar na configuração do banco de horas o LIMITE como percentual o sistema faça o recalculo dessa opção corretamente. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Relatórios >> Provisões >> Provisões 1 - Objetivo Ajuste no cálculo de provisão quando o empregado possuir férias com médias complementando em dois meses. 2 – Alteração Ajustado o cálculo da provisão no mês posterior ao término das férias, para que na coluna Saldo Prov. Anterior, liste de forma correta o valor do saldo de provisão do mês anterior. Ajustes no relatório:
Alterações no relatório de 13:
3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Relatórios >> Provisões >> Provisões - Tipo: Férias 1 - Objetivo Ajustar bloqueio de impressão de relatório de Provisão do tipo Férias para empregados reincididos. 2 – Alteração Ajustado para que o sistema permita a impressão dos meses anteriores do relatório de provisão tipo férias, para empregados rescindidos. Ajustado para que o sistema permita a impressão de apenas 1 mês após a rescisão no relatório de provisão tipo férias, para empregados rescindidos. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Relatórios >> Provisões >> Provisões 1 - Objetivo Calcular corretamente provisão de avo de férias, quando período aquisitivo termina no último dia do mês. 2 – Alteração Ajustado o cálculo de provisão de férias, para que calcule corretamente o valor correspondente a 1 avo de férias no evento 1300, para empregado que tem seu período aquisitivo finalizado no último dia do mês, da mesma competência do cálculo. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Relatórios >> Provisões >> Provisões 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário poder imprimir o relatório de provisões, selecionando todos os estabelecimentos no filtro e que o valor não fique divergente. 2 – Alteração Ajustado a emissão do relatório de provisões, quando selecionado mais que um 1 estabelecimento, para que não duplique as informações. Ajustado ainda, para que quando houver transferências o sistema também respeite os valores na emissão do relatório. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Folha - Criar tabela para armazenar saldo final do relatório de Provisão | Menu: Relatórios >> Provisões >> Provisões 1 - Objetivo Realizar a armazenagem do saldo, para que o saldo final de um mês seja o saldo inicial do próximo. 2 – Alteração Criado tabela no sistema para que armazene, por empregado e por mês/ano, os valores da provisão, tanto de férias quanto de 13º. Será armazenado os valores da linha saldo final e de todas as colunas do relatório. Implementado plugin (RHRELPROVISAOSALDO) no sistema, o qual, quando ativado, ativará a gravação das informações nas tabelas. Os valores serão armazenados e atualizados sempre que emitido o relatório. Ajustado para que o relatório sempre busque, na linha ‘Saldo Mês Anterior’, o valor armazenado na tabela para o mês imediatamente anterior ao mês de emissão do relatório, sempre que o plugin estiver ativo. 3- Configurações Necessárias Habilitar plugin RHRELPROVISAOSALDO. | |
FOLHA - Habilitar campo ‘Recebe Vale Transporte?’ no Menu de Contribuições | Menu: Cadastros Específicos >> Empregados >> Empregados 1 - Objetivo Habilitar campo ‘Recebe Vale Transporte?’ no Menu de Contribuições. 2 – Alteração Habilitado campo ‘Recebe Vale Transporte?' no cadastro do empregado, para que seja exibido mesmo quando não houver liberação do Benefícios. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Integração do cadastro de pessoas para o módulo Fiscal. | Menu Processos >> Exportação >> Integração Outros Módulos 1 - Objetivo Integração do cadastro de pessoas para o módulo Petroshow. 2 – Alteração Implementado integração através JSON do cadastro de pessoas do folha, para alimentar o cadastro de pessoas do Petroshow.. 2.1 Para envio das informações, acessar Cadastros Gerais >> Configurações >> Conf. Integração Outros Módulos, onde será feito a configuração para realizar o apontamento do estabelecimento x sistema (Petroshow ou Fiscal) que será exportado as informações. 2.2 Não será permitido enviar dados de um estabelecimento, para mais de um sistema exportador. 2.3 Criado nova tabela para salvar os dados de pessoas (tabela filha de RHPESSOA), onde serão armazenados os IDORIGEM dos sistemas exportadores. O IDORIGEM será único por sistema exportador, que será recebido no retorno dos sistemas gerenciais.
2.4 Para realizar a sincronização e acompanhamento dos dados enviados, acessar menu: Processos >> Exportação >> Integração Outros Módulos. 2.5 Quando houver alguma divergência no envio dos dados, será reportado detalhado na tela de acompanhamento, campo retorno. Para que seja possível visualizar, ajustar e reenviar a pessoa. 3- Configurações Necessárias Para envio das informações, acessar Cadastros Gerais >> Configurações >> Conf. Integração Outros Módulos, onde será feito a configuração para realizar o apontamento do estabelecimento x sistema (Petroshow ou Fiscal) que será exportado as informações. | |
FOLHA - Integração do cadastro de pessoas para o módulo Petroshow. | Menu Processos >> Exportação >> Integração Outros Módulos 1 - Objetivo Integração do cadastro de pessoas para o módulo Petroshow. 2 – Alteração Implementado integração através JSON do cadastro de pessoas do folha, para alimentar o cadastro de pessoas do Petroshow.. 2.1 Para envio das informações, acessar Cadastros Gerais >> Configurações >> Conf. Integração Outros Módulos, onde será feito a configuração para realizar o apontamento do estabelecimento x sistema (Petroshow ou Fiscal) que será exportado as informações. 2.2 Não será permitido enviar dados de um estabelecimento, para mais de um sistema exportador. 2.3 Criado nova tabela para salvar os dados de pessoas (tabela filha de RHPESSOA), onde serão armazenados os IDORIGEM dos sistemas exportadores. O IDORIGEM será único por sistema exportador, que será recebido no retorno dos sistemas gerenciais.
2.4 Para realizar a sincronização e acompanhamento dos dados enviados, acessar menu: Processos >> Exportação >> Integração Outros Módulos. 2.5 Quando houver alguma divergência no envio dos dados, será reportado detalhado na tela de acompanhamento, campo retorno. Para que seja possível visualizar, ajustar e reenviar a pessoa. 3- Configurações Necessárias Para envio das informações, acessar Cadastros Gerais >> Configurações >> Conf. Integração Outros Módulos, onde será feito a configuração para realizar o apontamento do estabelecimento x sistema (Petroshow ou Fiscal) que será exportado as informações. | |
Menu: Relatórios >> Provisões >> Provisões 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário conferir valores de provisões com totalizador. 2 – Alteração Incluso dois totalizadores no relatório de Provisões, tanto para o tipo Analítico e Sintético. Os quais totalizam a provisão e os encargos separadamente. Foi alterado o nome do totalizador final do relatório de, TOTAL GERAL para TOTAL ESTABELECIMENTO. E incluso um totalizador TOTAL GERAL, que é a soma de todos os estabelecimentos, quando for filtrado mais do que um estabelecimento. Este, por fim, será sempre apresentado na última página do relatório. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Processos >> Transferência de Empregados 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário fazer transferência de empregados, sem que o erro “RHCALCMEDIASALMINIMO” fosse reportado. 2 – Alteração Ajustado para que o campo ID (chave primária) da tabela RHCALCMEDIASALMINIMO, passe a montar de acordo com a sequência e não reporte mais o ocorrência. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Relatórios >> Provisões >> Provisões 1 - Objetivo Calcular corretamente os valores referente a provisão do mês (processamento 8 ) evitando divergências nos cálculos. 2 – Alteração Ajustado o cálculo da provisão para que calcule corretamente o avo de férias do mês (processamento 8 ), quando o empregado possuir período aquisitivo vencendo no mês das férias. Também foram ajustados os cálculos das médias, para que a divisão fique correta sem causar divergências no saldo. Na provisão normal , o cálculo se manteve o mesmo, onde pega o valor acumulado até o mês da provisão, divide pelo número de meses de direito até o último dia do mês da provisão, divide por 12 e multiplica pelo número de meses de direito até o último dia do mês. No caso de férias, ainda irá proporcionalizar pelos dias de férias, caso o empregado já tenha gozado uma parte das férias. No mês da rescisão, o cálculo irá pega o acumulado até o mês anterior da rescisão, divide pelo número de meses de direito até o mês anterior da rescisão, divide por 12 e multiplica pelo número de meses de direito até a data da rescisão; (é o mesmo cálculo feito na rescisão, com a adição da proporção pelo número de avos de direito). 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Ajuste no envio de alterações salariais para o NELA. | Menu: Processos >> Reaj. Salariais >> Percentual 1 - Objetivo Envio da alteração salarial do empregado para o NELA. 2 – Alteração Ajustado no processo de sincronização para o NELA, para que ao realizar o reajuste salarial em massa, pelas rotinas do menu processos, seja enviado as alterações para o NELA, conforme API. Tratado para que ao remover os reajustes pela rotina do menu Processos > Especiais > Remover Reajuste Salarial, seja também removido do NELA a alteração salarial. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Permitir envio do evento S-2206 e S-2306 para os reajustes realizados em massa. | Processos >> Reaj. Salariais >> Percentual 1 - Objetivo Possibilitar o envio do evento S-2206 e S-2306 para o eSocial. 2 – Alteração Ajustado para que ao executar as rotinas de reajustes salariais e gravar as alterações de salário, será apresentado em tela para que o usuário possa enviar ou adiar os eventos S-2206 e S-2306 para o eSocial. Caso o usuário selecione a opção de adiar o envio, será apresentado uma mensagem sobre a gravação dos eventos na tela de pendências, para posterior envio ao eSocial. Será gravado os protocolos de todos os estabelecimento, com os reajustes realizados. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Cadastros Específicos >> Empregados >> Empregados >> Kit Admissional 1 - Objetivo Permitir que o Contrato de Safra seja emitido com as datas de inicio e fim corretamente, quando emitido pelo Kit Admissional ou diretamente pelo menu relatórios. 2 – Alteração Ajustado o campo data final do Contrato de Trabalho por Safra (Padrão do Sistema) quando emitido pela opção Kit Admissional pelo cadastro do empregado. Alterado para o sistema busque do cadastro do empregado as informações para montagem do relatório, data inicial e data final do contrato. Sendo assim para emissão do relatório o sistema buscará como data inicial a data de admissão do empregado e como data final, a data Final Prorrog. Cont. Exp./Det, caso não haja data de prorrogação informada o sistema buscará a data Final Contrato Exp./Det. Realizado as seguintes alterações no contrato Safra, menu Relatórios >> Contrato Safra >> Contrato Safra.
3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Folha- Corrigir listagem dos dias de férias no relatório de Controle de Férias. | Menu: Relatórios >> Controle de Férias >> Controle de Férias 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário verificar a listagem dos dias de férias nos relatórios de Controle de Férias. 2 – Alteração Incluso a descrição “Inicio do período aquisitivo a xx/xx/xxxx (data final do mês de referência)” abaixo da data de referência do relatório. Cada campo deve reportar:
Ajustado para que quando ocorra vencimento de mais de um período aquisitivo o sistema liste os dias corretamente. O relatório serve para conferencias de período em aberto e futuros, não emitirá com data retroativa. 3- Configurações Necessárias Verificar configuração do período aquisitivo e de férias dos empregados e data de emissão do relatório. | |
Menu: Cadastros Gerais > Gerais > Eventos > Eventos 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário o cadastro de novos eventos. 2 – Alteração Ajustado para que não reporte ocorrência ao criar novo evento, quando copiado de verba padrão do sistema. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Relatórios >> Provisão >> Provisões 1 - Objetivo Possibilitar a geração do relatório de provisão de férias de empregados com baixa dos eventos. 2 – Alteração Ajustado emissão do relatório de provisão com o Tipo Férias. Quando há ou não informação da Base de Pis na configuração do estabelecimento o sistema está emitindo o relatório corretamente. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Benefícios >> Vale Transporte >> Relatórios >> Empregados x Rotas 1 - Objetivo Possibilitar a impressão do relatório de Empregados X Rotas. 2 – Alteração Implementado relatório para que seja de fácil visualização a qual rota o empregado está vinculado. O relatório implementado possui os seguintes filtros:
No corpo do relatório será apresentado as seguintes informações:
3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Benefícios >> Vale Transporte>> Relatórios >> Memória de Cálculo VT 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário validar via relatório os valores gerados de Vale Transporte. 2 – Alteração Incluso relatório de memória de cálculo, para que auxilie o usuário na conferência do valor gerado para cada empregado, rota e empresa de transporte,
O relatório conterá as seguintes informações:
3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Benefícios >> Vale Transporte >> Processos >> Exclusão de Valores do VT 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário excluir valores gerados de Vale Transporte. 2 – Alteração Implementado opção de exclusão de VT no wizard de movimentações. Quando a movimentação informada for ‘Exclusão de Valores do VT’ não será possível selecionar outro tipo de movimentação. Será possível realizar a exclusão somente dos descontos realizados para o empregado ou do valor total dos tickets e descontos. Após realizar a exclusão, será apresentado a mensagem de aviso, para que o usuário recalcule o processamento do empregado que foi realizado a exclusão de cálculos de VT. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Possibilitar cadastro do campo “Dias Atestado” quando situação 30, causa 96 | Menu: Empregados >> Aba Situações 1 - Objetivo Possibilitar cadastro do campo “Dias Atestado” quando situação for 30 e causa 96 2 – Alteração Ajustado para que seja possível informar os dias de atestado quando a situação for 30 - Atestado/Sem incidência de INSS e causa 96 - Atestado (Sem Incidência de INSS). Quando informado os dias de atestado, será montado automaticamente o retorno com a situação 1- Ativo e causa 97 -Retorno de Atestado (Sem Incidência de INSS). 3- Configurações Necessárias Realizar processo de Importação/Exportação da base. | |
SST/FOLHA - Ajuste na aba Exames Ant. ao eSocial para programação de exames. | Menu: Empregados>> Exames 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário fazer programação de exames dos funcionários. 2 – Alteração Alterado a aba Exames Ant. ao eSocial para “Programação de Exames” (RHEMPEXAME). As Informações listadas na aba Exames Ant. ao eSocial (RHEMPEXAME) irá permanecer em tela e ficará setado como EFETIVADO SIM. Criado um novo campo de Exame Realizado, para que o usuário informe a efetivação do referido exame, e o mesmo seja enviado para a aba exames ocupacionais, com os respectivos procedimentos realizados. Implementado dois novos campos com os nomes TIPO DE EXAME e PROCEDIMENTO (Tabela RHHISTEXAMED). Para os exames antigos já cadastrados na aba Exames Ant. ao eSocial será ajustado o campo TIPO EXAME para que liste a informação padrão “outros exames” (Código 4). E no campo PROCEDIMENTO, apresente a informação padrão “Outros Exames” (código 1424). Já o campo Médico (campo REGISTRO), buscará informação da tabela de profissionais (RHPROF), fazendo ligação dos CRM informados em cada profissional, caso esse campo não esteja preenchido não será possível comparar e fazer o depara das informações. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Adequar o envio das informações de rescisão complementar S-1200 e S-1210 | Menu: eSocial >> Envio Mensal >> S-1200 Menu: eSocial >> Envio Mensal >> S-1210 Menu: eSocial >> Carga Inicial >> S- 2299 Menu: eSocial >> Relatórios >> Contribuições Sociais Menu: eSocial >> Relatórios >> Contribuições Sociais Consolidadas 1 - Objetivo Enviar as informações de rescisão de Diferenças salariais para o eSocial. 2 – Alteração Ajustado para que quando o empregado tiver sua rescisão na mesma competência da apuração do processamento 21, no evento S-2299 levará só a rescisão, e os processamentos 21 levará no s-1200 e os valores dos S-1210 deveram levar os dois processamentos. Manteve as informações dos grupos infoPerAnt >> ideAC e idePeriodo, indicando as informações do acordo coletivo e também as competências das diferenças salarias. Caso seja gerado para o empregado a rescisão de diferenças salariais, sendo este cálculo em mês posterior a rescisão original, deve-se mandar no evento S-1200 e S-1210 com as informações das diferenças nos grupos infoPerAnt >> ideAC e idePeriodo, indicando as informações de acordo coletivo e também as competências nas quais o empregado teve direito a diferença de salário. 3- Configurações Necessárias Não há. |