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| Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Orientações quanto ao que é preciso para que seja possível utilizar a rotina.
Passo a passo
Instruções detalhadas com relação ao uso da rotina.
Dicionário de Dados
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Nome do Campo no Sistema
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Funcionalidade
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Dicionário do Banco de DadosCaso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6 |
Erros Comuns
Situações que podem ocorrer durante o uso da rotina
Versão
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Lote
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Versão do Sistema
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Versão do Banco de Dados
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Versão da Documentação
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Instalação do Venda Embarcada https://nimitz.atlassian.net/l/cp/3x1MoqNh
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Nota
Este menu é responsável para que o motorista possa gerar notas fiscais.
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Ao clicar no 3 pontos no canto superior direito será apresentada duas opções
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Ao acessar NFs Autorizadas será apresentada a seguinte janela :
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Aqui podemos pesquisar por determinada nota, filtrando por Nome, CPF/CNPJ e Nota.
Ao selecionar uma nota, será preenchido todas as informações automaticamente, e agora ao selecionar os 3 pontinhos podemos apenas imprimir a nota.
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Ao selecionar NFs não sincronizadas será apresentada a seguinte tela
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Aqui podemos pesquisar por determinada nota, filtrando por Nome, CPF/CNPJ e Nota.
Novamente ao selecionar uma das notas irá preencher automaticamente todos os campos, porém ao acessar os 3 pontos teremos a opção de “Autorizar NFe” e “Excluir”
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Nota fiscal
Código : Código da nota
Emissão : Data de emissão da nota
Número do documento : Número do documento
Entrada/Saída : Data de entrada/saída
Cliente : Cliente relacionado a nota ( Para pesquisar o cliente apenas clique na lupa lateral )
Endereço de entrega : Endereço da entrega do produto ( Para pesquisar o Endereço de entrega apenas clique na lupa lateral )
Parcelamento ( Para pesquisar o parcelamento apenas clique na lupa lateral )
Observações para NFe : Observações adicionais para a NFe
Com as informações obrigatórias preenchidas podemos acessar o carrinho no canto superior direito
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Com isso será aberta a seguinte aba, com opções de pesquisa e excluir o que já foi digitado.
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Para adicionarmos o produto basta clicar em cima do produto desejado, e a seguinte aba será aberta :
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Código : Código do item
Descrição : Descrição do item
Valor Unit. : Valor unitário do item
Quantidade : Quantidade desse item na nota
Desconto(%) : Desconto em porcentagem
Desconto (R$) : Desconto em reais
Valor unitário final (R$) : Valor unitário final
Valor Total : Valor total da nota
Para salvar basta clicar no botão de salvar no canto superior direito
Pedidos
Está aba é responsável em apresentar os pedidos criados anteriormente e ali permitir a impressão da nota fiscal
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É possível procurar por pedidos clicando na lupa no canto superior direito e pesquisando o cliente
Ao acessar um pedido é possível visualizar as informações presentes no mesmo
N° Pedido : Numero do pedido
Previsão De entrega : Data prevista para entrega
Parcelamento : Qual o parcelamento
Tipo de Frete : Qual o tipo de frete
Endereço de Entrega : Endereço de entrega
Subtotal : Valor sem descontos
Total de Desconto(s) : Total dos descontos
Total : Valor total
Observações : Observações extras
Observações para o NF-e : Observações adicionais para a nota
Podemos também acessar o item dentro do pedido clicando no carrinho no canto superior direito
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Após isso vamos ser redirecionados para a seguinte tela e podemos clicando no lápis editar as informações do item :
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E clicando no lápis deve ser apresentada a seguinte tela :
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E para salvar basta clicar no botão destacando na imagem acima.
Versão
Versão da Documentação | Autor |
|---|---|
1.0 | Rafael Bizzotto Kopp |