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Documentação

AG-20056

Remover validação de fazenda, campo, produtor na leitura do codigo do fardão para inseri rolinho

0

PSGA » Cotton » Movimentação » Farão » Cadastro de Fardão
PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de Algodão

2 - Objetivo

Ajustes para que o sistema não permita a inserção de um fardões de produtores diferentes na tela de romaneio de Entrada de algodão
Ao limpar a tela, sistema permite o cadastro de um romaneio de produtor diferente do ultimo cadastrado

3 - Alteração

Removido a validação do código de barras por produtor e fazenda anterior com o atual na saída do campo código de barras.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19927

Aumentar tamanho do campo que recebe lista de usuários bloqueados

505388

Configurador » Proteção de lançamentos.
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos.

2 - Objetivo

Aumentar tamanho do campo que recebe lista de usuários bloqueados.

3 - Alteração

Aumentado tamanho do campo SLISTARQ.USUARIO_BLOQ(recebe lista de usuários bloqueados) para receber 2000 caracteres. (Mudado o tipo do campo de Ascii para Text).

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19868

Troca de componente da grid das telas de lote de acerto e saída de pluma

0

Financeiro » Movimentação » títulos» Cadastro de baixa de Lotes(Acerto)
Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída

2 - Objetivo

Troca de componente da grid das telas de lote de acerto e saída de pluma.

3 - Alteração

As lookups foram alteradas para o novo padrão

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19834

Falha no Endereço ao Copiar Nota Fiscal de Saída para outro endereço da mesma Pessoa da Nota de Origem

0

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de saída

2 - Objetivo

Quando nota for copiada, a DANFE deve conter o endereço corresponde ao endereço selecionado na cópia da NF

3 - Alteração

Ao realizar a cópia da nova fiscal de saída e alterar o endereço, o sistema gerava a nota de destino com o código do novo endereço e os dados do antigo.
- Ajustado para atualizar o endereço na nota de saída de destino ao realizar o processo de cópia.
- Ajustado para atualizar o endereço ao fechar a nota, caso os dados do endereço esteja diferente do endereço informado via código

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19691

Disponibilizar Layout com Busca pelo código externo do Padrão e novo Layout para a Classificadora Whitecotton

0

PSGA » Cotton » Básico » Cor/Padrão
PSGA » Cotton » Pluma » Classificação » Importação Classificação Visual

2 - Objetivo

Disponibilizar Layout com Busca pelo código externo do Padrão e novo Layout para a Classificadora Whitecotton

3 - Alteração

Criado o layout de importação de classificação visual “Whitecotton“
Criado o ML “Whitecotton“
Adicionado a validação do campo de Código Externo do Tipo/Padrão quando o campo principal não é encontrado durante a importação da classificação.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19671

Não permitir Gerar Classificação Financeira Sem Agrupador

0

PPSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de Frete
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
PSGA » … » Rotina Gerar Pré-Classificação

2 - Objetivo

Não permitir Gerar Classificação Financeira Sem Agrupador.

3 - Alteração

Criado uma trigger na fmovpla para validar se o item da classificação financeira está sem agrupador e se existe uma baixa de título vinculada na movimentação bancária, caso verdadeiro, não será permitido inserir/atualizar a classificação financeira.
Criado o parâmetro P_OBRIGA_AGRUPADOR_PRECLA para obrigar (ou não) que informe um agrupador no item da pré-classificação. O parâmetro será avaliado:
- Ao fechar uma nota de entrada.
- Ao fechar uma nota de saída.
- Ao fechar um conhecimento de frete
- Ao gerar as parcelas na requisição.
Ajustado a query BAIXA_LOTE.sql para que caso ao baixar os títulos em lote, e a classificação financeira for gerada com base na pré-classificação, se a pré-classificação não tiver agrupador, entao a classificação financeira será gerada com o agrupador do título

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19503

Erro sql 'not allow nulls' ao executar a importação do PSGA-FBX.

0

PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática Farmbox

2 - Objetivo

Ajuste no erro sql 'not allow nulls' ao executar a importação do PSGA-FBX.

3 - Alteração

Ajustada query FARMBOX_INPUTS, para não considerar JSON internos, avaliando a existência de ID.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19494

CST de tributação do produto não indo pra NFE

495561

PSGA » Lavoura » Movimentação/estoque » Romaneio de saída de produção.
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída.

2 - Objetivo

CST de tributação do produto não indo pra NFE.

3 - Alteração

Usado as mesmas funções que já esta implementada quando importa XML, BPIntegrador_CMOVNF.bp.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19441

Apontamento de patrimônio trazendo custos zerados

481135

PSGA » Lavoura » Movimentação/lavoura » Apontamentos de maquinas/Patrimônio

2 - Objetivo

Ajuste nos apontamentos de patrimônio, onde sistema estava trazendo custos zerados

3 - Alteração

SEM COMMIT
Foi realizada 2 dias de reuniões e acompanhamento junto ao cliente para resolver os problemas de quantidade e custo do estoque.
Foi encontrado dois problemas principais, o primeiro foi terem alterado a forma de calculo de custo para não utilizar a QUERY CALCULA_CUSTOMEDIO_UPDATE em fevereiro feita por consultor. Foi revertida essa alteração.
Depois foi visto que desde final de 2021 o parâmetro para bloquear saldo negativo tambem estava desabilitado por consultor. Então foi ativado.
Após isso foi reprocessado o estoque desde o inicio.
Então surgiu um novo problema que os apontamentos do farmbox eram alterados manualmente para uma data que difere da original, porque a nota vem depois do apontamento ou seja a entrada. obs: por isso que o parâmetro de saldo negativo estava desabilitado, mas essa solução não da certo pois ao reprocessar os apontamentos do farmbox eles a integração persiste os dados corretos e voltou as datas. Contudo agora nesse ano foram orientados a fazer um ajuste de estoque para essas situaçoes e a nota nao movimenta estoque. Ou seja o problema não vai mais acontecer.
Acompanhei ate zerarmos todas as duvidas de estoque.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19438

Relatórios não alterando a data do cheque após ser modificado pela rotina de conciliação bancaria

493413

PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Lançamentos de cheques.
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Conciliação.
PSGA » Financeiro » Relatórios » Extrato bancário.

2 - Objetivo

Permitir que relatórios alterem a data do cheque após ser modificado pela rotina de conciliação bancária.

3 - Alteração

Foi tratado na rv para filtrar corretamente a data dos registros de acordo com a situação atual;
Também foram feitas correções e incluidas tratativas referente a
Jira Legacy
server System Jira

...

serverId a5c9f197-a7aa-3a3e-91c5-85e0279c94e6
key AG-16684

4 - Configuração

P_ALTERA_DATA_MOV_BCO_CHQ = S;
P_CONCILIACAO_ALTERA_DATA_MOVIMENTO_BANCARIO = S.

AG-19365

Sistema permitindo excluir títulos de aceite já contabilizados

491508

PSGA » Estoque » Movimentação » Faturamento de Saída de Insumos
PSGA » Financeiro » Títulos » Manutenção de Títulos.
PSGA » Contabilidade» Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil.

2 - Objetivo

Sistema permitindo excluir títulos de aceite já contabilizados.

3 - Alteração

Adicionado a validação contábil no momento que abrir o documento.

4 - Configuração

P_TRAVAMENTO_INTEGRACAO
P_TRAVAMENTO_CONTABIL

AG-19347

Sistema não está distribuindo corretamente os valores de baixa com acréscimo

490066

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Movimentação de Títulos.
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa Lote de Acerto.

2 - Objetivo

Sistema distribuir corretamente os valores de baixa com acréscimo.

3 - Alteração

Ajustado a baixa de título em lote de acerto para quando informar juros, multa, descontos ou acréscimos nos itens do lote, o sistema rateie em cada baixa, esse valor proporcionalmente ao valor de acerto. Pois quando o valor integral dos acréscimos ia apenas para uma única baixa do lote, a classificação financeira ficava negativa ao subtrair (separar) o acréscimo do total pago.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19345

Substituir a Grid de Lookup de Saída de Pluma do Modelo Antigo para o Novo

0

PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída

2 - Objetivo

Substituir a Grid de Lookup de Saída de Pluma do Modelo Antigo para o Novo.

3 - Alteração

Grid substituída para psdbCJGridPromptList.
Adequações necessárias.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19340

Ajustar o saldo ao vincular contrato de compra na nota de saída do tipo devolução

462790

PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de saída.

2 - Objetivo

Ajustar o saldo ao vincular contrato de compra na nota de saída do tipo devolução

3 - Alteração

Ajustado o campo "Total Faturado" do contrato de compra quando tiver devolução, pois antes a devolução estava sendo somada como valor pago

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19307

Parâmetro personalizado não obedecendo filtro.

490037

Configurador » Parâmetros do servidor » parâmetros customizados.
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída.

2 - Objetivo

Sistema deve salvar o XML da NF no diretório setado no parâmetro, caso haja parâmetro customizado, sistema deve verificar se o filtro condiz com o parâmetro e respeitá-lo

3 - Alteração

Corrigido rotina de gravação de arquivo xml no diretório a partir do parâmetro P_CAMINHO_ARQUIVO_GERACAO_NFE
Criado função para criação de diretórios não existentes completos.

4 - Configuração

Parâmetro: P_CAMINHO_ARQUIVO_GERACAO_NFE
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19301

Nas lookup de romaneio de algodão não está consultando pelo código do romaneio

0

PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de algodão
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Rendimento

2 - Objetivo

Nas lookup de romaneio de algodão não está consultando pelo código do romaneio.

3 - Alteração

Corrigir o posicionamento do registro ao pesquisar o romaneio na lookup de romaneio de algodão.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19264

Implementar o Preenchimento dos dados Adicionais dos Itens nas Notas Fiscais

0

PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Cadastro de pedidos
PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Beneficiamento
PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Manutenção de lotes
PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Saída Sementes

2 - Objetivo

Implementar o Preenchimento dos dados Adicionais dos Itens nas Notas Fiscais

3 - Alteração

Criado os parâmetros P_SCRIPT_GERA_INFO_ADICIONAIS_ITEM_SEM e P_CAMPO_INFO_ADICIONAIS_ITEM_SEM.
Criado a query GERA_HIST_ITENS_NF_SAIDA
Criado a FLAG "Gerar Dados do Lote nas informações adicionais dos itens" para ao gerar a nota fiscal pela tela de saída de sementes UBS, o sistema gere as informações adicionais nos itens da nota, conforme a query cadastrada no parâmetro P_SCRIPT_GERA_INFO_ADICIONAIS_ITEM_SEM

4 - Configuração

Parâmetros:
- P_SCRIPT_GERA_INFO_ADICIONAIS_ITEM_SEM
- P_CAMPO_INFO_ADICIONAIS_ITEM_SEM
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19260

Disponibilizar Campos Informativos no Cadastro do Lote de sementes UBS

0

PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Manutenção de lotes de sementes

2 - Objetivo

Disponibilizar Campos Informativos no Cadastro do Lote de sementes UBS

3 - Alteração

Criado os seguintes Campos no Cadastro de Manutenção de Lote de sementes UBS: Embalagens Produzidas e Peso Médio por Embalagem

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19259

Filtro de CAMPO não respeitando produtor e fazenda

487260

PSGA » Lavoura » Relatórios » Relatório de romaneio de entrada.
PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícolas » Cadastro de Campos/Talhões.

2 - Objetivo

Filtro de CAMPO não está respeitando produtor e fazenda.

3 - Alteração

Ajustar a tela de cadastro de campos para quando abrir a lookup do campo "Campos", o sistema alimente as variáveis gsCodProdutorConstrain e gsCodFazendaConstrain, antes de abrir a lookup, pois elas são utilizadas para filtrar os registros.
Ajustar a lookup de Campos para não limpar os filtros vindos das reportViews.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19258

Sistema não está descontando o ISS retido no título quando marcada a opção de retenção

488052

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída

2 - Objetivo

Sistema descontar o ISS retido no título quando marcada a opção de retenção.

3 - Alteração

A flag Retém ISS e INSS não esta salvando na cmovnf, atualizado com mesmo critério da nota de entrada...se tiver marcar deduzir o financeiro e se não marcar não deduz.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19231

Nota de Entrada com Requisição contendo mais de Uma Provisão de Adiantamento Realiza apenas um Vínculo no Adiantamento

0

PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de Frete
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos

2 - Objetivo

Ajuste no vínculo de titulos do tipo “Adiantamento“ nas NFe de entrada e CTe

3 - Alteração

Ao gerar uma nota de entrada ou cte com requisição e 2 parcelas de provisão de adiantamento (adiantamento gerado pela requisição), o sistema só atualiza a posição de adiantamento (registro na FIADIANT) do primeiro título.
- Ajustado para essa erro não ocorrer mais.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19150

Ajustar campos no Relatório razão analítico por fornecedor

482907

PSGA » Contabilidade » Relatórios » Razão » Emissão do razão analítico por fornecedor/cliente - Financeiro

2 - Objetivo

Ajustar campos no Relatório razão analítico por fornecedor

3 - Alteração

Trocado nome do relatório de - Emissão razão analítico por fornecedor /cliente para - Emissão razão analítico por fornecedor /cliente - financeiro
Removido campos do Saldo Anterior

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19130

Erro código do participante no sped e endereço

485690

PSGA » Fiscal » Geração de arquivos » Sped Fiscal.
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais »Nota fiscal de saída.

2 - Objetivo

Erro código do participante no sped e endereço.

3 - Alteração

Retirado a marcação do Flag Consumidor Final.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19088

Exclusão de Nota fiscal

476975

PSGA » Armazém » Movimentação » Fiscais » NF Entrada.

2 - Objetivo

Exclusão de Nota fiscal.

3 - Alteração

Adicionado condição na procedure OnIdle do objeto oIdleHandler_Aientreq_AfterDelete para não executar o reread/save da tabela AHENTRAD, para quando a exclusão seja da nota fiscal. O evento OnIdle mencionado deve ser ativado quando o uma requisição vinculada na nota é apagada, porém, ao excluir a nota, a mesma exclui o seu item, logo, é executado o evento OnIdle, que tentava executar o reread no registro em branco pois o mesmo havia sido apagado.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19085

Trava no botão "Volta status" no lote eletrônico

484233

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico.

2 - Objetivo

Trava no botão "Volta status" no lote eletrônico.

3 - Alteração

Adicionar uma restrição no botão RETORNA STATUS, para que seja necessário possível utilizar o recurso de permissão de usuário.

4 - Configuração

Tenha o parâmetro P_BAIXA_LOTE_APOS_RETORNO em “N”.

AG-19077

Ajustes no processo de manutenção preventiva (E-mail/ locais)

0

Configurador » Cadastro de Usuários
Configurador » Notificações do Sistema
PSGA » Ativos » Básicos » Produtos
PSGA » Ativos » Básicos » Tipos de Manutenção
PSGA » Ativos » Básicos » Ações de Manutenção Preventiva
PSGA » Ativos » Movimentação » Manutenção Preventiva
PSGA » Ativos » Movimentação » Ordem de Serviço

2 - Objetivo

Ajustes no processo de manutenção preventiva (E-mail/ locais)

3 - Alteração

Problema do E-mail:
- Para fazer com que o e-mail utilize a configuração especifica de cada rotina, sem utilizar o arquivo SendSMTP.ini, foi alterado a rotina de envio padrão da seguinte forma:
  - Foi adicionado mais dois parâmetros na procedure: bExpSettings e sFileSettings, onde o primeiro informa se a chamada do e-mail vai utilizar ou não um arquivo externo de configuração, e o segundo é informado o nome do Arquivo que será utilizado para configuração;
    - No caso de nenhum dos dois forem informados (ou seja as funções antigas que não fazem essa chamada nova) é adicionado o código /nos no comando de envio que informa que NÃO será utilizado arquivo externo.
    - No caso de Informar FALSE para o bExpSettings, será adicionado o /nos nos comandos de envio que informa que NÃO será utilziado arquivo Externo.
    - No caso TRUE para o bExpSettings:
      - Se não foi informado um arquivo no sFileSettings é adicionado um /s seguido do caminho do arquivo padrão SendSMTP.ini
      - Se for informado um arquivo no sFileSettings é adicionado um /s seguido do caminho do arquivo informado.
      - Essa configuração ignora as configurações informadas utilizando apenas a do arquivo de configuração.
    - OBS.: Todas as configurações são efetivas apenas para o mecanismo do tipo 1 SendSMTP, o sendEmail 1.9 se mantém do jeito que é atualmente.
- Foi verificado durante os testes que ao utilizar o arquivo SendSMTP.ini o email acaba levando algumas configurações padrões que não existem em parâmetro, como é o Caso do AgentMail e HeloName. Em teste direto pelo aplicativo SendSMTP, sem informar essas duas configurações o email também não era enviado. Então para suprir a necessidade foi adicionado os Parâmetros:
  - P_ENVIO_EMAIL_AGENTMAIL: MailAgent é uma propriedade que identifica o nome de um programa usado para criar ou transmitir uma mensagem. No caso padrão é utilizado a versão do Aplicativo SendSMTP usado.
  - P_ENVIO_EMAIL_HELONAME: HeloName é uma propriedade que representa o nome de identidade do cliente que estabelece uma conexão com o servidor SMTP. Normalmente um Nome de Domínio completamente Qualificado, no padrão é utilizado o Domínio do site do Aplicativo SendSMTP.
Problema no Tipo de Manutenção:
- Foi criado o campo ABENMNT.SPROPREV_COD
- Foi criado uma novo campo na grid da tela Cadastro de Manutenção preventiva: “Manutenção por Serviço“
- Foi alterado o campo “Tipo de Manutenção” para aparecer o nome do Tipo de Manutenção registrado no “Manutenção por Serviço“
- Foi alterado a rotina para utilizar o campo ABENMNT.SPROPREV_COD ao invés do campo ABENMNT.AOSTPMAN_COD
- Foi Removido a restrição da tela de manutenção preventiva no cadastro de Produto e Serviços para poder salvar mais de um tipo de manutenção em diferentes localizações.

4 - Configuração

Acesse o Configurador » Cadastro de Usuário - Atualize ou crie um ou mais cadastros com a Flag “Responsável Manutenção Preventiva” marcada e com um Endereço de E-mail Válido, que possa ser acessado.

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Acesse o Configurador » Notificações do Sistema - Crie um Novo registro de Notificação utilizando a Query: NTF_MANUTENCAO_PREVEN_GERA_OS.

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Acesse o Configurador » Parâmetros do Servidor - Altere os Parâmetros abaixo para a funcionalidade do Envio de e-mail:
- P_NOTIFY_MAIL_FROM → É Opcional, sendo o e-mail do Remetente, que irá aparecer como E-mail principal para o destinatário. No caso de não usar ele será utilizado o E-mail do parâmetro P_NOTIFY_MAIL_USER.
- P_NOTIFY_MAIL_USER → É o e-mail que é utilizado para fazer o envio de fato.
- P_NOTIFY_MAIL_PASSWD → Adicione a senha do e-mail do e-mail User.
- P_NOTIFY_MAIL_SERVER → Adicione o server do e-mail User - No caso do gmail utilize: smtp.gmail.com
- P_ENVIO_EMAIL_PORT → Adicione a porta do Server - No caso do gmail utilize: 587 ou 465
- P_ENVIO_EMAIL_STARTTLS → Verifica se é Mecanismo TTLS ou não. No caso do google coloque em “N”
- P_ENVIO_EMAIL_SASL - Verifica se utiliza autenticação SSL/TSL, normalmente em “S”
- P_ENVIO_EMAIL_MECANISMO: No caso as alterações foram feitas para afeitar o mecanismo “1” (SendSMTP).
- P_ENVIO_EMAIL_SENHA_CRIPT: No caso da senha não estar criptografada, então utilizar “N”
Ainda nos Parâmetros, Atualize os parâmetros abaixo conforme os testes:
- P_MANUT_PREVENTIVA_GERA_OS.
- P_SOLICITACOES_SERVICO_GERA_SOL_COMPRAS.O que é necessário para testar

AG-19067

Atualização de Dados na Tela de Produção de Pluma

0

PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção de Pluma.

2 - Objetivo

Atualizar de Dados na Tela de Produção de Pluma.

3 - Alteração

Criada procedure para executar processo antes feito no exiting da grid oPsdbCJGridPluma;
Adicionada chamada também no método Refresh da grid para fazer a atualização dos dados do rendimento desde o primeiro lançamento.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19062

Criar relatório de saída por contrato detalhado

0

PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios de Saída de Produtos » Relatório de Romaneio de Saída por contrato detalhado
PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios de Saída de Produtos » Relatório de Romaneio de Saída por contrato resumido

2 - Objetivo

Criar relatório de saída por contrato detalhado

3 - Alteração

Relatórios customizados
Cadastrados relatórios ao objeto da RV:
- Relatório de Romaneio de Saída por Contrato Detalhado
- Relatório de Romaneio de Saída por Contrato Resumido
Tratado na RV para alternar relatórios quando selecionado o radiogroup “detalhamento“ para exibir:
- Detalhado → ARelRomSaiProdContDet.rpt
- Somente totais → ARelRomSaiProdContRes.rpt

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19031

Ajustar Consulta de requisição gerando erro ao selecionar uma ou mais requisições para imprimir

PSGA » Compras » Movimentação » Consulta requisição

2 - Objetivo

Ajustar emissão do relatório da tela de consulta de requisições

3 - Alteração

Removido a obtenção de valor do objeto inexistente.
Agora a coluna de (de)selecionar todos seleciona e deseleciona todos os registros.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19018

Falha ao clicar em TAB para pular os campos da tabela de desconto no romaneio de entrada do módulo Lavoura

482273

PSGA » Lavoura » Movimentação/estoque » Romaneio de entrada de produção

2 - Objetivo

Ajuste para navegar nas grid da tabela de desconto com TAB

3 - Alteração

Adicionado um MoveToFirstRow no OnEntering da grid dbgrd_descontos

4 - Configuração

Parâmetros:
- P_INFORMA_PARAM_DESC_MANUAL
- P_DESCONTO_GRAU_ROMANEIO
- P_ALTERA_TABELA_DESCONTO_MANUAL
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18998

Pré classificação com diferença mesmo estando correta

479827

Rotina de geração de Nota Fiscal de Saída.
Rotina de geração de Romaneio de Entrada/Saída do Armazém.

2 - Objetivo

Pré-classificação sem diferença.

3 - Alteração

Tratado para arredondar VALOR_ORIGEM, VALOR_LANCADO e VALOR_DIF da pré-classificação para 2 casas decimais antes de realizar a checagem do saldo.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18946

Sistema apresentando mensagem em nota de saída de valor diferente ao anterior quando a nota foi gerada

479484

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída

2 - Objetivo

Sistema apresentando mensagem em nota de saída de valor diferente ao anterior quando a nota foi gerada

3 - Alteração

Corrigido, para verificar se existe diferença acima de 0.01

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18943

Sistema não esta permitindo parametrizar contas contábeis juros, multa no cadastro de Tipo de Documento para mais de um tipo de movimento.

479596

PSGA » Contratos » Básicos » Gerais » Tipo de Documentos

2 - Objetivo

Ajuste para que o sistema permite parametrizar contas contábeis de natureza oposta para mesmo centro de custo na tela de Tipo de Documento

3 - Alteração

Colocada como False a opção de FIND EQ no dicionário da STPDJMA.DD referente a tela SVWTPDOCUM.vw;
Deixada a grid oStpdjma_Grid e a tabpage oDbTab_Conf_JMA desabilitada se não houver nada no campo oStpdocum_Tpd_Codigo;

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18913

Erro no gerar parcelas do faturamento de seguros

479610

PSGA » Ativos » Básicos » Cadastro de bens.

2 - Objetivo

Correção de erro no gerar parcelas do faturamento de seguros

3 - Alteração

Foi mantido a linha do phoTable mas removida a linha que seta o valor para ela. Com isso, mantem-se a gravação do registro na tabela de log.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18906

Sistema não esta enviando xml das notas fiscais de email do servidor outlook

474295

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída

2 - Objetivo

Enviar XML das NFe por email

3 - Alteração

Implementado rotina com parâmetros para e-mail de envio padrão na nota fiscal de saída.

4 - Configuração

Parâmetros:
- P_ENVIA_EMAIL_METODO
- P_ENVIO_EMAIL_PORT
- P_ENVIO_EMAIL_SASL
- P_ENVIO_EMAIL_STARTTLS
- P_ENVIO_EMAIL_MECANISMO
- P_ENVIO_EMAIL_GMAIL
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18894

Nota fiscal de saída não traz produto do contrato

478534

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Notas fiscal de saída.

2 - Objetivo

Ajuste na importação do produto do contrato na NF de saída

3 - Alteração

Movido a rotina do OnEntering para o OnEnterObject na grid de produtos da NF de saída. O rotina serve para preencher automaticamente alguns campos ao entrar na grid, porém, no OnEntering não funcionava.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18892

Ajustes na rotina de importação de Fardões/Rolinhos na tela de Romaneio de Entrada de Produção Lavoura

0

PSGA » Lavoura » Movimentações » Romaneio de Entrada de Produção

2 - Objetivo

Ajustes na rotina de importação de Fardões/Rolinhos na tela de Romaneio de Entrada de Produção Lavoura.

3 - Alteração

Ajustado para não permitir inserir rolinhos de fazenda, produtor, campo e variedade diferentes do primeiro que foi importado;
Ajustado para ao apagar todos os rolinhos importados, se o novo inserido for de fazenda, produtor, campo ou variedade diferentes atualiza-los com as novas informações do rolinho;
Arrumado problema de posicionamento do tipo Fardão/Rolinho. Arrumar preenchimento do Razão social do produtor na tabela de rolinhos.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18891

Não permitir gravar MDF-e sem informações centro de custo / data / veiculo / motorista do cabeçalho.

0

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Manifesto de Documentos Fiscais

2 - Objetivo

Não permitir gravar MDF-e sem informações centro de custo / data / veiculo / motorista do cabeçalho.

3 - Alteração

Criado o validade_save para informar os campos Data/centro Custos / Motorista e Veiculo

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18882

Criar parâmetro pra não exibir a impressão da etiqueta do romaneio de entrada de algodão

0

PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entrada de algodão

2 - Objetivo

Criar parâmetro pra não exibir a impressão da etiqueta do romaneio de entrada de algodão

3 - Alteração

Tratado na procedure Imprimir_Etiqueta para ler parametro P_ENTRADA_ALGODAO_IMPRIME_ETIQUETA e dar mensagem apenas quando valor for igual a S
Por padrão não imprimir etiqueta
Criado parâmetro P_ENTRADA_ALGODAO_IMPRIME_ETIQUETA. Validação: S;N. Valor padrão N

4 - Configuração

Parâmetro P_ENTRADA_ALGODAO_IMPRIME_ETIQUETA:
- S => Exibe a mensagem "Imprimir etiqueta" após informar o peso bruto
- N => Não exibe a mensagem "Imprimir etiqueta" após informar o peso bruto
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18849

Flag de sincronização de dados no Agromonitor

0

PSGA » Configurador

2 - Objetivo

Flag de sincronização de dados no Agromonitor

3 - Alteração

Criado o novo parâmetro no PSGA.
Criado o novo parâmetro no cliente 3 Estrelas em 15/06/2023 às 09:50.

4 - Configuração

P_AGROMONITOR_FLAG_APAGAR_DADOS_SINCRONIZADOS = S:
- Irá "Apagar dados sincronizados com sucesso" vem habilitada ou não no aplicativo Agromonitor.
P_AGROMONITOR_FLAG_APAGAR_DADOS_SINCRONIZADOS = N:
- não irá "Apagar dados sincronizados com sucesso" vem habilitada ou não no aplicativo Agromonitor.

AG-18840

Implementar dados da nota na configuração da integração cotton agrotitan para romaneio

Configurador » Integração Cotton agrotitan

2 - Objetivo

Implementar dados da nota na configuração da integração cotton agrotitan para romaneio

3 - Alteração

Criado na tabela AGROROMA as seguintes colunas:
- CONF_NOTA_AGRO NUMERIC(10, 0)
- SERIE_AGRO VARCHAR(4)

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18802

Flag de ajuste fiscal na pesquisa de notas

475752

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída

2 - Objetivo

Inserir a flag de ajuste fiscal na pesquisa de notas

3 - Alteração

Adicionada a flag de Em Ajuste Fiscal e feita a lógica do filtro;
Adicionado o CSLMovNF.AjusteFiscal como ‘Em Ajuste Fiscal’ ao MultiLingual;

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18771

Sistema não esta validando corretamente saldo da requisição quando se trata de serviço de frete.

474135

PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro de Conhecimento de Frete

2 - Objetivo

Ajuste na verificação de saldo da requisição ao vincular no conhecimento de frete

3 - Alteração

Removido uma validação incorreta que verificava se o cte tinha requisição, e caso houvesse, obrigava informar financeiro.
Ajustado para atualizar o valor total das parcelas do frete ao clicar no botão "Gerar Parcelas"

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18741

Criar as query de consulta para Romaneio_pga for igual Vinculo de nota

PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Saída/Venda
PSGA » Cotton » Movimentação » Saída de Subprodutos

2 - Objetivo

Criar as query de consulta para Romaneio_pga for igual Vinculo de nota

3 - Alteração

Criei a query para retornar os romaneios de pluma e subrprodutos das tabelas tvenpluh e apromsai usando union, assim o agrotitan irá criar uma campo aonde irá poder selecionar o romaneio de pluma ou subprodutos com as seguintes regras:
- Irá visualizar os campos: Romaneio, cliente, data, produto, safra, estab, peso liquido, peso bruto, qtd fardos
- poderá filtrar para pesquisar por romaneio, produtor, cliente, produto, data e safra.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18735

Erro ao salvar registro na tela de entrada de algodão

473411

PSGA » Movimentação » Entradas » Entrada de Algodão

2 - Objetivo

Ajustar o erro ao tentar salvar um romaneio de entrada de algodão sem o campo “Centro de custo“ do fardão

3 - Alteração

Ajuste na validação de centro de custo informado na tela de romaneio de entrada de algodão

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18733

Adiantamentos não estão indo para a integração contábil

467944

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Gera lançamentos integração contábil

2 - Objetivo

Ajuste na contabilização de adiantamentos e CTE

3 - Alteração

Ajustado a query para contabilizar o adiantamento na baixas e não zerar quando contabilizar o documento
Obs. OLANCTMP_FPAGREC_FBAIXAS esta igual da Gcap portanto se quiser pode retirar a custom

4 - Configuração

Configurar os parâmetros:
- P_CONTABILIZA_REGIME_CAIXA = N
- P_GERACAO_INTEGRACAO_CONTABIL_ORIGEM_VALOR_CTB = N
- P_CONFIG_CLASSIFICACAO_GERAL = F
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18704

Importação Farmbox faltando produtos

472419

PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Apontamento de campo.

2 - Objetivo

Ajuste na importação Farmbox, que estava faltando produtos

3 - Alteração

Foi atualiza a query que verifica as inconsistências dos apontamentos, para que as tabelas filhas de produtos, campos e maquinas, acompanhem o mesmo comportamento da tabela principal dos apontamentos.
REPLICADA NA REVISON: 31033 arquivo VALIDA_APONTAMENTO_AUT_FARMBOX

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18663

Sistema barra fechamento de notas de entrada sem Pré classificação

465474

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Notas de Entrada

2 - Objetivo

Sistema permitir fechamento de notas de entrada sem Pré classificação;

3 - Alteração

Criar a opção F para o parâmetro P_OBRIGA_PRECLA_NF_SEM_DIF (obrigar pré-classificação sem diferença apenas se a nota tiver ou gerar financeiro).

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18638

Nota fiscal gerada por romaneio não traz tipo de desconto no produto

470575

PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção.

2 - Objetivo

Ajustar o sistema para que o item da NF venha por padrão com o tipo de desconto “1- Percentual“

3 - Alteração

Movido valor fixo '1' para uma constante global ao gravar campo CITENF.TP_DESC na geração de nota fiscal pela CDGGERANOTAFISCAL.dg.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18608

Valor do frete do CTE ficando zerado na contabilização

468213

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Gera lançamentos integração contábil
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de frete.

2 - Objetivo

Ajuste na contabilização de adiantamentos e CTE

3 - Alteração

Ajustado a query para contabilizar o adiantamento na baixas e não zerar quando contabilizar o documento
Obs. OLANCTMP_FPAGREC_FBAIXAS esta igual da Gcap portanto se quiser pode retirar a custom

4 - Configuração

Configurar os parâmetros:
- P_CONTABILIZA_REGIME_CAIXA = N
- P_GERACAO_INTEGRACAO_CONTABIL_ORIGEM_VALOR_CTB = N
- P_CONFIG_CLASSIFICACAO_GERAL = F
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18558

Aba de envio de e-mail da tela de cotação não está exibindo a lista de destinatários para selecionar e marcar para quem será enviado o e-mail

468415

PSGA » Compras » Movimentação » Cotação

2 - Objetivo

Aba de envio de e-mail da tela de cotação deve exibir a lista de destinatários para selecionar e marcar para quem será enviado o e-mail

3 - Alteração

A implementação da melhoria consiste na modificação da query chamada "PCOTACAO_LISTA_EMAIL" para retornar apenas os fornecedores autorizados, removendo a restrição na aba de envio de e-mail.
Após a implementação dessa modificação na query "PCOTACAO_LISTA_EMAIL", a funcionalidade de envio de e-mail na aba "Compras » Movimentação » Cotação" será capaz de enviar os dados das cotações para os fornecedores autorizados, mesmo que haja fornecedores rejeitados nas cotações.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18537

Horimetro do bem não atualiza no apontamento de patrimonio

467937

PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio/Maquinas.

2 - Objetivo

Ajuste no horímetro do bem ao realizar troca de maquina na tela de apontamento de patrimônio

3 - Alteração

No método OnExiting() da coluna "Bem", foi implementada uma verificação para determinar se o campo sofreu alterações e se o valor atual é diferente do valor anterior. Se houver uma alteração, os contadores relacionados ao novo bem serão atualizados. Essa abordagem garante que os contadores sejam atualizados apenas quando houver uma mudança real, evitando atualizações desnecessárias na grade de dados.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18513

Sistema permitindo excluir conta curta financeira mesmo contendo lançamentos

467610

PSGA » Contabilidade » Básicos » Plano de contas

2 - Objetivo

Em caso de movimentação financeira, o sistema não deve permitir a exclusão da conta.

3 - Alteração

Ajustado a validação de exclusão de conta financeira para não permitir caso exista lançamentos de classificação financeira ou pré-classificação

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18510

Erro inesperado de Duplicate record ao gerar relatório de adiantamentos na data base - analítico

463656

PSGA » Financeiro » Relatório » Relatório Títulos » relatório de adiantamentos na data base - analítico

2 - Objetivo

Ajuste no erro inesperado ao emitir o relatório de adiantamentos na data base - analítico

3 - Alteração

Ajustado a query FWIADIAN_PROCESSA para não duplicar os lançamentos no relatório quando existir vários romaneios de fretes vinculado a um mesmo faturamento de frete.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18477

Ajustar a validação pra importação de dados na tela de venda/saída de algodão

0

PSGA » Cotton » Movimentação »Pluma » Venda/Saída

2 - Objetivo

Ajustar a validação pra importação de dados na tela de venda/saída de algodão

3 - Alteração

Incrementar na validação (ValidaProdutorVenda()) da “importação de dados” (TSLCON_IMP_PLUMA.sl) do cadastro de saída de pluma (TVWVENPLU.VW) além do lote, safra e centro de custo.
De modo a validação ficar equivalente ao indexe 2 da tabela TROMBLOH

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18467

Sistema apresentando mensagem de erro antes de executar a query onstart

465591

PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Apontamentos de maquinas/patrimônio

2 - Objetivo

Ajuste do erro ao executar a query LVWAPONTAPATRI.OPROCESSAPONTAPATRI_ONSTART

3 - Alteração

Removido a exibição de tela de processamento.

4 - Configuração

Cadastrar a query LVWAPONTAPATRI.OPROCESSAPONTAPATRI_ONSTART no configurador
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18413

Sistema está gerando movimento bancário com diferença na classificação mesmo o título estando sem diferença

460381

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lançamentos DAR
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação bancaria

2 - Objetivo

Sistema leva pra classificação financeira a perna adicional com a conta gerencial de acordo com a configuração do tipo de documento.

3 - Alteração

Ajustado para o sistema não apagar a pré-classificação ao clicar no botão de "Pré-Classificação" do título gerado pelas telas de "Guias de Pagamento de Imposto".
Ajustado a baixa individual e em lote para não duplicar as contas de juros, multas e descontos, quando a baixa é de títulos gerados pelas Guias.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18412

Erro ao gerar o SPED Contábil

462422

PSGA » Contabilidade» Movimentação » Sped Contábil

2 - Objetivo

Ajuste ao gerar SPED fiscal

3 - Alteração

Corrigido o Select para retornar somente um registro da query ECD_REGISTRO_I355

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18377

Sistema desposicionando o cursor na linha quando altera uma informação e salva

455223

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada
PSGA » Compras » Movimentação » Requisições

2 - Objetivo

Ajuste na importação de requisição com desconto no item

3 - Alteração

Foi adicionado uma condição que se caso saia da tela de serviços ele da o movetofirstrow, pois estava bugando a forma de troca de linha;
Retirada a propriedade pbDisableChanged;

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18376

Desenvolver front-end para portal algodoeira.

0

PSGA » Portal da algodoeira

2 - Objetivo

Desenvolver front-end para portal algodoeira.

3 - Alteração

Nesta implementação, todas as 8 views do portal passaram por uma reestruturação completa, visando torná-las responsivas e oferecer informações e funcionalidades semelhantes às versões originais. O modelo de filtragem das telas foi padronizado, proporcionando uma experiência mais consistente e intuitiva para os usuários. Além disso, agora é possível configurar facilmente a safra em uso por meio de uma caixa de diálogo, simplificando o processo de ajuste no portal.
Foram realizadas melhorias para solucionar todos os problemas de travamento que ocorriam anteriormente, garantindo maior estabilidade e confiabilidade no sistema.
As seguintes telas passaram por reestruturação:
1. Login
2. Dashboard
3. Rendimentos de Plumas
4. Romaneio de entrada
5. Classificação HVI por bloco
6. Fardos por tipo
7. Beneficiamento de Pluma
8. Fardinhos de Pluma
Com essas atualizações, o portal oferece uma experiência aprimorada, com views responsivas e funcionalidades atualizadas, permitindo aos usuários acessar e utilizar as telas de forma mais eficiente e intuitiva.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18375

Nota Fiscal Gerada pelo Romaneio de Saída de Produção com Valor Total Incorreto

0

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída
PSGA » Lavoura » Movimentação »Movimentação/estoque » Romaneio de saída de produção

2 - Objetivo

Conversão correta do valor dos contratos na NF de saída, quando gerada através de romaneio de produção.

3 - Alteração

Ajustado a geração de nota fiscal pelo romaneio de saída de produção para que o valor total dos produtos fique de acordo com a quantidade X valor unitário.
- Sistema estava multiplicando o valor unitário x quantidade pelo valor do índice do romaneio, o que é incorreto, porque o valor unitário já fica convertido para o índice do contrato

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18368

Sistema não atualiza dados da nota fiscal cancelada pela tela de Gerenciamento de NF-e

464145

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Gerenciamento de NF

2 - Objetivo

Ajuste na rotina de cancelamento de NF de saída pela tela de gerenciamento de NF

3 - Alteração

Ajustado para tratar as informações de retorno do evento de NFe dentro do grupo "infEvento" (onde fica as informações da resposta da SEFAZ quando solicita um evento).

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18367

Consulta de requisição gerando erro ao selecionar uma ou mais requisições para imprimir

440098

PSGA » Compras » Movimentação » Consulta requisição

2 - Objetivo

Ajustar emissão do relatório da tela de consulta de requisições

3 - Alteração

Removido a obtenção de valor do objeto inexistente.
Agora a coluna de (de)selecionar todos seleciona e deseleciona todos os registros.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18365

Erro ao vincular contrato de compra em devolução

462790

PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos
PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.
PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de saída.

2 - Objetivo

Ajuste para que o sistema não permita fechar a NF de devolução caso a quantidade for maior do que o entregue.

3 - Alteração

Criado a rotina de vínculo e estorno de contrato de compra através da nota de saída (devolução de compra).
Ajustado o reprocessamento do contrato para considerar a quantidade devolvida nos contratos de compra, quando o tipo peso do contrato é Nota Fiscal

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18362

Sistema removeu a pre-classificação de nota mesmo esta estando fechada

459144

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada

2 - Objetivo

Ajuste para sistema não remover a pré-classificação de notas fechadas.

3 - Alteração

Tratada tela da pré-classificação para verificar se o usuário está tentando acessar a pré-classificação de outra nota de entrada (caso a tela já esteja aberta). Se estiver, é carregada o novo registro automaticamente. Evitando assim o problema da remoção da pré-classificação da nota anterior

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18360

Erro ao informar veiculo na geração do MDFe

459507

PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de saída.

2 - Objetivo

Sistema não deve apresentar qualquer tipo de erro ao inserir/navegar nos campos de transportadora, motorista e veículo

3 - Alteração

Remove a fantasma SFVEICULO
Cria o objeto oSFVEICULO como método de busca de informações do veículo e substituí o uso da SFVEICULO

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18359

Permitir regravar peso liquido chegada na nota saida tipo 4 c/ o parâmetro P_LIBERA_PESO_DATA_CHEGADA=S

0

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Saída

2 - Objetivo

Permitir regravar peso liquido chegada na nota saída tipo 4 c/ o parâmetro P_LIBERA_PESO_DATA_CHEGADA=S

3 - Alteração

Ajustado para não atualizar o contrato durante a validação de gravação do cabeçalho da nota fiscal de saída, pois na atualização do contrato é necessário a atualização de tabelas que ficam em lock durante validação da nota.
- O contrato será alterado após a validação.

4 - Configuração

Parâmetro P_LIBERA_PESO_DATA_CHEGADA configurado como S:
- Caso definido como S, deixa habilitado para edição os campos correspondentes ao peso de chegada mesmo que a nota fiscal esteja fechada
  Caso definido como N, deixa desabilitado para edição os campos correspondentes ao peso de chegada caso a nota fiscal estaja fechada
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18356

Importação Folha e validações do parâmetro P_AUTORIZA_BAIXA_LOTE_DIF_PRECLA

463968

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Importação de Folha de Pagamento.
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos.
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote.
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Lote de Acerto.

2 - Objetivo

Importação Folha e validações do parâmetro P_AUTORIZA_BAIXA_LOTE_DIF_PRECLA

3 - Alteração

Os campos da tela de Importação da Folha (svwImportaFolha) tiveram a hierarquia organizada para melhorar o fluxo ao avançar com TAB
Foram adicionadas novas validações na tela de Importação da Folha (svwImportaFolha), para não permitir que os campos Centro de Custo, Conta e Safra/Período da Pré-classificação fiquem sem valor ao gerar os registros da importação
- Foi adicionada uma mensagem para o usuário em cada um dos dos casos que após exibida posiciona o cursor no campo que precisa ser informado
Também foram adicionadas novas validações nas rotinas de baixa individual (FVWBAIXAS), baixa em lote (FVWHLOTE) e baixa em lote de acerto (FVWHLOTEREPASSE), para prevenir as seguintes situações:
- Valor lançado na pré-classificação com valor negativo
- Conta curta igual a zero
- Conta curta não existente no plano de contas padrão (parâmetro: P_PLANO_CONTAS_FINANCEIRO_PADRAO)
- Conta curta informada ser do tipo sintética ou que não aceita lançamentos

4 - Configuração

P_AUTORIZA_BAIXA_LOTE_DIF_PRECLA.
P_PLANO_CONTAS_FINANCEIRO_PADRAO.

AG-18355

Troca de componente da grid da tela de nota fiscal de saída por psdbCJGrid

0

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída

2 - Objetivo

Trocar o componente da grid na tela de NF de saída

3 - Alteração

Alterado o componente da grid de produtos na nota fiscal de saída, de psdbgrid para psdbCjgrid

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18341

Sobreposição de campos reportview no relatorio de entrada de insumos

462917

PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de entrada de insumos » Entrada de insumos por produto

2 - Objetivo

Ajuste na posição dos campos na report view do relatório de Entrada de insumos por produto

3 - Alteração

Aumento na vertical do objeto dos filtros dinâmicos da rv

4 - Configuração

Adicionar mais campos na report view do relatório por meio do atalho CTRL F
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18339

Falha ao informar mais de um rolo na Grid do Romaneio de entrada de Algodão

463649

PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de Algodão

2 - Objetivo

O sistema deve inserir nos romaneios gerados pelos rolos o centro de custo referente ao fardão de origem.

3 - Alteração

Replicado para a versão 4.10.16 o que foi feito na
Jira Legacy
server System Jira
serverId a5c9f197-a7aa-3a3e-91c5-85e0279c94e6
key AG-16801
a qual não apresentou problemas ao tentar replicar o problema do cliente.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18331

Atualizar a chave de acesso da NFe quando for gerar após uma rejeição

0

PSGA » Fiscal » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada
PSGA » Fiscal » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída

2 - Objetivo

Atualizar a chave de acesso da NFe quando for gerar após uma rejeição

3 - Alteração

Ajustado para quando for gerar uma NFe, e essa mesma NFe já tenha um xml rejeitado, o sistema gere novamente, tanto a chave de acesso como o xml

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18313

Ajustar rotina de "Ajuste Fiscal" para os documentos fiscais

0

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de Frete.

2 - Objetivo

Ajustar rotina de "Ajuste Fiscal" para os documentos fiscais

3 - Alteração

Criada rotina que nas telas onde houver cancelamento de baixas de documento em ajuste fiscal, não permitam a exclusão das baixas.
Quando for uma tela de exclusão em lote, lista as baixas com inconsistências.
Foi criada a query VERIFICA_SE_O_TITULO_ESTA_EM_NF_AJUSTE_FISCAL.sql que retorna as baixas com a inconsistência.
Também foi criada a FDGINCONSISTENCIASBAIXAS.dg que lista as inconsistências das baixas.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18289

Implementar o tipo para fardo ou rolo na tela de cadastro de fardões

0

PSGA » Módulo » Básico » Tela

2 - Objetivo

Implementar o tipo para fardo ou rolo na tela de cadastro de fardões.

3 - Alteração

Tela TVWFARDAO.vw:
- Condição no OnChange do oTFARDAO_TIPO_MODULO para mudar a label do oTfardao_Tfardao_Cod de acordo com o tipo de módulo escolhido.
Tela AVWRomEntPro.vw
- Codigo de barras habilitado caso a situação for diferente de 2 (fechado);
- se o produto for algodão habilita o código de barras e seta o tipo de entrada para fardão como padrão;
- Código de almoxarifado movido para cima;
- Criada validações para o código de barrras:
  - Não deixar entrar no campo caso a operação não tenha sido informada;
  - Não deixar entrar no campo caso o tipo de entrada de algodão for vazio;
  - Ao sair do campo verifica se o código de barras já foi utilizado em outro romaneio;
  - Verifica se o tipo do código de barras é rolinho ou fardão para o tipo de entrada de algodão informado;
  - Se tipo de entrada de algodão é rolinho e se informado um código de barras, não deixar informar outro código de barras se a fazenda ou produtor forem diferentes;
Multilingual:
- AHROMENT.TIPO_ENTRADA_ALGOD:
  - Index: 1; Sem descrição e sem valor de gravação;
  - Index: 2; Descrição: Fardão; Valor de gravação: 1;
  - Index: 3; Descrição: Rolinho; Valor de gravação: 2;
- MSG.TVWROMENT.CODIGO_BARRAS_OUTRO_ROMANEIO
  - Código de barras já cadastrado em outro romaneio.
- MSG.AVWROMENTPRO.CODIGO_BARRAS_NAO_ROLINHO
  - Código de barras não é de rolinho.
- MSG.AVWROMENTPRO.CODIGO_BARRAS_NAO_FARDAO
  - Código de barras não é de fardão.
- MSG.TVWROMENT.CODIGO_BARRAS_PRODUTOR_FAZENDA
  - Fardão/Rolinho deve ser do mesmo produtor e fazenda.
- MSG.TFARDAO_TIPO_ENTRADA_ALGODAO_VAZIA
  - Entrada de algodão deve ser Fardão ou Rolinho.
Criação de uma query que verifica se o código de barras já pertence a outro romaneio: BUSCA_FARDAO_POR_CODIGO_DE_BARRAS

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18261

Nota Técnica 2023.001

0

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » NF de saída

2 - Objetivo

Implementar Nota Técnica 2023.001

3 - Alteração

Implementado os campos para emissão de NFE utilizando as seguintes CST's: 002, 015, 053 e 061
Ajustado os Schemas para emissão de NFe com os novos CST’s
Ajustado as informações adicionais do DANFE para contemplação dos novos CSTs

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18239

Relatório de manutenção preventiva a realizar valor de alerta incorreto

455146

PSGA » Ativos » Relatórios » Manutenção dos bens » Manutenções dos Bens » Manutenções Preventivas a Realizar

2 - Objetivo

Sistema apresenta corretamente os valores no relatório de Manutenções Preventivas a Realizar

3 - Alteração

Editada a fórmula que calcula a Contagem Restante p/ Próxima que estava considerando o campo alerta ao invés do campo intervalo da tabela ABENMNT.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18223

Criar relatório de estoque unificado

0

PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de produtos (Relatório de Estoque unificado)

2 - Objetivo

Criar relatório de estoque unificado

3 - Alteração

Criado novo Relatório de Estoque Unificado
Ajustada query AWPRODUTO_UNIDADE_CONVERSAO.sql -> Atualmente RV obriga informar data inicial e final para imprimir relatórios, porém a query em questão não considerava a data inicial para preencher a tabela de trabalho AWPRODUT. Ajustada query para respeitar intervalo entre as datas informadas

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18222

Criar relatório de saída por contrato detalhado

0

PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios de Saída de Produtos (Relatório de Romaneio de Saída por contrato detalhado)

2 - Objetivo

Criar relatório de saída por contrato detalhado

3 - Alteração

Criado novo relatório com base no ArelRomSaiProdData.rpt contendo o contrato, qtd, qtd saida e saldo
Tratado no relatório também, para oferecer a visão das quantidades entregues e saldo do contrato de acordo com a situação que estava na data observada
Adicionado rpt ao SCONFGRRV.APROMSAI no multilingual
Adicionado index no relatório aos campos PS1 e PS2 do ARVROMSAI.UNIDADE

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18221

Ajustes no relatório de analise de campo

0

PSGA » Cotton » Relatórios » Romaneio de Entrada de algodão (Análise de Campos)

2 - Objetivo

Ajustes no relatório de analise de campo

3 - Alteração

Alterada o cabeçalho de “Alg. Caroço liq.“ para “Alg. Capulho liq.”
Inserido relacionamento com tabelas TROMENQB e TQBRPROD
Inserido campo de expressão SQL para retornar valor de parametro P_CODIGO_CAROCO
Criada a coluna Tot. Caroço com o volume do caroço. Adicionada soma do volume do caroço por variedade.
Soma do volume do caroço considera apenas TQBRPROD.SPRODUTO_COD igual ao produto definido em parametro P_CODIGO_CAROCO

4 - Configuração

Soma do volume do caroço considera apenas TQBRPROD.SPRODUTO_COD igual ao produto definido em parâmetro P_CODIGO_CAROCO
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18213

Ajustes no relatório de resumo de contrato

0

PSGA » Cotton » Relatórios » Romaneio de Contratos (Relatório de resumo do contrato)

2 - Objetivo

Ajustes no relatório de resumo de contrato

3 - Alteração

Foi corrigido acrescentando na query de insert e update da tabela cicontdt para gravar data_ini e data_final com as datas da tabela de safra (ssafras) e depois reprocessamento o contratos e validamos o relatório.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18203

Criar campo de usuário na requisição

0

PSGA » Compras » Movimentação » Cadastro de requisição
PSGA » Compras » Movimentação » Cadastro de solicitação
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação

2 - Objetivo

Criar campo de usuário na requisição

3 - Alteração

Campo adicionado conforme descrito na análise.

PCADREQ (759)

SequenciaColunaTipoLength97COD_USER_LANCTOAscii20

O usuário logado é inserido nessa coluna sempre que uma requisição é gerada.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18195

Ajustes na tela de integração Cotton agrotitan

0

Configurador » Integração Cotton Agrotitan

2 - Objetivo

Ajustes na tela de integração Cotton agrotitan

3 - Alteração

Alterada descrições do objeto SCONAGRO.COD_ALGODAO_EM_CAPULHO no multi lingual para “Cód. Produto“
Adicionado psForm SCONAGRO_DESCR_PRODUTO. Cadastrado label SVWCONAGRO.DESCR_PRODUTO para o campo
Tratado na tela para preencher o form da descrição e definido para habilitar o enabled_state das grids oProdRomaGrid e oProdCottonGrid apenas quando um produto for informado

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18191

Ajustes no relatório de lote resumido

0

PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Lotes Bloco (Relatório de lotes resumido).

2 - Objetivo

Ajustes no relatório de lote resumido.

3 - Alteração

Adicionado as seguintes conexões no rpt para obter informações do takeup:
- TTAKLT (lote do emblocamento)
- TTAKEUPH (takeup da pluma)
- SPESSOAS_TAKEUP (pessoa do takeup)
- CCONTRAT_TAKEUP (contrato do takeup)
- SPESSOAS_COOP_TAKEUP (pessoa da cooperativa do takeup - caso contrato viacoop)
Adicionado também estas para obter informações da venda da pluma:
- TVENPLUH (venda da pluma)
- CCONTRAT_VENDA (contrato da venda da pluma)
- SPESSOAS_VENDA (pessoa da venda da pluma)
- SPESSOAS_COOP_VENDA (pessoa da cooperativa da venda - caso contrato viacoop)
Criado fórmulas para exibir contrato e pessoa do takeup quando lote estiver em situação de takeup (2) e quando venda exibir contrato e pessoa da venda. Caso cooperativa mostrar pessoa da cooperativa
Alocar campos no relatório

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18171

Criar no cadastro de Contrato na aba Financeira o campo Promitente

420990

PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos

2 - Objetivo

Criar no cadastro de Contrato, na aba Financeiro, o campo Promitente

3 - Alteração

Criado campo Promitente com o mesmo tamanho dos campos de pessoas na tabela CCONTRAT e adicionado na aba financeiro da tela CVWContratos.vw e ao lado a razão social ligada a esse promitente;
Adequado tamanho da tela para que os campos encaixem na tela. Aumento da tela em altura.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18165

Filtro personalizado dos relatórios de Movimento Financeiro apresentando erro em tela

0

PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de movto financeiro (gerencial)

2 - Objetivo

Ajuste na aplicação de filtros personalizados

3 - Alteração

Foi removida as cópias da função Selection_manual na FRVMOVPLA, e feito o equivalente as mesmos comportamentos na função original.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18161

Não atualizar a posição de provisão de adiantamento ao vinculá-la em requisições

0

PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

Ajuste na atualização da grid de posição de adiantamento quando o adiantamento for provindo de requisição

3 - Alteração

Ajustado para só atualizar a posição (registro na FIADIANT) de uma provisão de adiantamento ao vinculá-la na NFe ou CTe. A requisição não deverá atualizar a FIADIANT, mesmo se vincular através do botão "Vincular".
Ajustado a mensagem na NFe de entrada para quando o título da requisição não possuir saldo para vínculos, exibir todas as notas que estão vinculadas no título

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18158

Adicionar possibilidade de alterar data de manutenção no Registro de Manutenções dos Bens

Interna

PSGA » Ativos » Movimentação » Manutenção Preventiva.

2 - Objetivo

Adicionada a possibilidade de alterar a data da ultima manutenção.

3 - Alteração

Criado Grupo no rodapé com campo de data e um botão "Alterar" para permitir alteração da Data da última manutenção.
Criada autorização “Autoria alterar data da ultima manutencao“ no configurador para permitir usar o botão “Alterar”.
Tratado para não permitir alterar caso tenha apontamento gerado com data igual ou posterior.
Adicionada a mensagem conforme solicitado:

“A data da última manutenção informada deve ser posterior ao apontamento de patrimônio mais recente.

Apontamento: 000123 Data: 01/01/2023“

4 - Configuração

Fornecer a permissão “Autoriza Alterar Data da Última Manutenção“ no modulo ativos aos usuários necessários.

AG-18134

Ordenar a Produção de Pluma e Planilhas de Classificação Visual de acordo com horário de geração do Fardo

0

CGA » Produção

2 - Objetivo

Ordenar a Produção de Pluma e Planilhas de Classificação Visual de acordo com horário de geração do Fardo

3 - Alteração

Criado a coluna PRODUCAO.ORDEM_GRID ASCII 16,
Ajustado para o sistema alimentar a nova coluna de acordo com a data e hora atual ao gerar a produção;
Criado o índice 4 para ordenar a informação pela data e número do fardo de forma ascendente;
Ajustado a grid da tela de produção para obedecer o índice 4.

10/05/2023

O Alessandro entrou em contato por Whatsapp e passou o acesso a máquina que iria receber a atualização,
Instalado o Client do DataFlex versão 18.1;
Atualizado o CGA da versão 11 para a versão 18.1;

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18130

Mensagem de bloqueio ao fechar conhecimento de frete

458053

PSGA » Compras » Movimentação »Requisição.
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Conhecimento de frete.

2 - Objetivo

Evitar mensagem de bloqueio ao fechar conhecimento de frete, caso seus valores correspondam ao saldo disponível.

3 - Alteração

Uma parte da correção foi feita na AG-18771FINALIZADA (Sistema não estava validando corretamente saldo da requisição quando se trata de serviço de frete ), porém pode haver nos clientes conhecimentos de fretes com o valor total das parcelas incorretos. Ajustado para o sistema atualizar o valor total das parcelas ao fechar o CTe, caso o valor esteja incorreto.

Image Added

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18099

Implementar no relatório de Fardão campo para filtrar e agrupar por usuário que realiza leitura do rolinho no campo

431912

PSGA » Cotton» Relatórios » Relatórios de Fardão

2 - Objetivo

Implementar no relatório de Fardão campo para filtrar e agrupar por usuário que realiza leitura do rolinho no campo

3 - Alteração

Criados os campos LEITURA_PES_CODIGO e LEITURA_ORIGEM na tabelça TFARDAO
Cadastrado Multi Lingual para campo LEITURA_ORIGEM
- 0 - PSGA
- 1 - Agro Monitor
Cadastrado Multi Lingual para campo LEITURA_PES_CODIGO com objeto_ sl = SSLPessoas
Configurados os filtros para ambos os campos (CTRL + SHIFT + F na report view)
Tratado no rpt para agrupar pelo usuário que realizou o apontamento LEITURA_PES_CODIGO

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18081

Erro ao vincular nota no MDFE limite de caracteres do campo menor que o numero da nota

456732

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Manifesto de documentos fiscais.

2 - Objetivo

Ajustes no campo nota do MDFE

3 - Alteração

Atualizado tamanho do campo IMANINFE.NOTA de char(8) para char(16).

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18073

Criar botão para copiar cadastro Impostos customizáveis

0

PSGA » Fiscal » Básicos » tributário » Cadastro de impostos Customizáveis

2 - Objetivo

Criar botão para copiar cadastro Impostos customizáveis

3 - Alteração

Adicionado botão “Copiar Configuração“ na tela tela de Cadastro de Impostos Customizáveis
Criada a query IVWIMPOSTO.COPIA_IMPOSTO para fazer o processo

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18070

Sistema está permitindo informar pesos manualmente mesmo com o parametro P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET informado

0

PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada / Saida
PSGA » Armazém » Movimentação » Ticket Pesagem

2 - Objetivo

O sistema deve pedir login de um usuário com a autorização para permitir inserir o peso manualmente quando o parâmetro P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET = S e usuário não possuir as autorizações: Autorizar manualmente o peso do ticket; Permite inserir/alterar pesos manualmente nos romaneios dos módulos

3 - Alteração

Foi ajustado o comportamento do parâmetro P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET conforme sua nova descrição, nas telas de Ticket de Pesagem e Entrada/Saída de Armazém.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET com S
Acessar o controle de acesso de usuário e retirar as autorizações dos seguintes processos:
- Módulo lavoura: Autorizar manualmente o peso do ticket; Permite inserir/alterar pesos manualmente nos romaneios dos módulos
- Módulo armazém: Permite inserir/alterar pesos manualmente nos romaneios dos módulos
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18045

Sistema arredondando para baixo os valores do PIS e COFINS

455387

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída

2 - Objetivo

Sistema arredonda para CIMA o valor do IPI, PIS e COFINS
Impressão do valor correto na DANFE

3 - Alteração

Ajustado a função que salvar o o pis e cofins na entrada e saída , pois esta arredondando para baixo
corrigido o rpt quando o tiver ipi devolução (danfe e espelho)

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18027

Sistema não está gerado a segunda parcela da requisição

454462

PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

Fechar a NF quando a mesma possuir um financeiro com alguma parcela de valor 0,01

3 - Alteração

Atualizado a query ATUALIZA_PARCELAS_REQ_NF_ENTRADA , excluir parcelas abaixo 0,005
Criado um validação, quando a parcelas for menor que 0,01

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18022

Integração de PSGA x Agrotitan para romaneio de caroço de algodão

0

PSGA » Cotton » Movimentação » Caroço de Algodão » Saída de caroço

2 - Objetivo

Integração de psga x agrotitan para romaneio de caroço

3 - Alteração

Foi criado as querys:
- PSGA.ROMANEIO_SAIDA_CAROCO_AGRO.ROMANEIO_INSERT
- PSGA.ROMANEIO_SAIDA_CAROCO_AGRO.ROMANEIO_UPDATE
- AGRO.ROMANEIO_SAIDA_PSGA.ROMANEIO_CAROCO_UPDATE_IMPORTADO
- AGRO.ROMANEIO_SAIDA_PSGA.ROMANEIO_PLUMA_UPDATE_IMPORTADO

4 - Configuração

Integração de psga x agrotitan
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-18010

Sistema permite fazer a baixa de devolução de título de uma carta de compensação utilizando a própria carta de compensação

0

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

Bloquear o campo “Carta Comp“ na baixa de carta de compensação quando na finalidade da baixa for igual a “2- Devolução de título”

3 - Alteração

Criado um bloqueio no campo da carta de compensação, para quando o usuário utilizar a opção devolução de títulos, e essa devolução for um carta de compensação, o campo ficara bloqueado

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17982

Sistema não gerou informação no lote eletrônico de que os títulos foram pagos

453727

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de pagamento eletrônico.

2 - Objetivo

Ajustes no geração da remessa.

3 - Alteração

Corrigido falta de parênteses na query PROCESSA_LTE que acabava selecionando registros a mais.
Removido a rotina duplicada do Estorno, juntamente com a mensagem de estorno que gerava confusão.
Ajustado a rotina atual de estorno para não cancelar títulos que não pertencem ao mesmo agrupamento quando for de Lotes Eletrônicos.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17972

Botão restaurar layout na tela de referencia do plano contábil x financeiro não esta funcionando

453506

PSGA » Contabilidade » Básico » Referencia de plano de contas contábil x financeiro

2 - Objetivo

Ajuste na grid da tela de Referencia de plano de contas contábil x financeiro

3 - Alteração

Removido menu de contexto do grid da tela;
Retirado a possibilidade de remover colunas do grid.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17940

Complemento de Ajuste para quando escolher CST isento os campos de base e alíquota devem ser bloqueados

0

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

Ajustar para quando escolher CST isento os campos de base e alíquota devem ser bloqueados

3 - Alteração

Ajustado na tela de Entrada de Nota, quando vier o cst 041, verificar se estivar marcado com isento, zerar a base de calculo e alíquota e bloquear o campo, ajustado na digitação da nota, importação de requisição, e importação de xml

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17889

Ajustar geração arquivo Sped para Descontinuação dos códigos 04 e 05 da tabela 4.1.2 – Tabela Situação de Documentos a partir de 31/12/2022

0

PSGA » Fiscal » Geração Arquivos Fiscais» Sped Fiscal

2 - Objetivo

Ajustar geração arquivo Sped para Descontinuação dos códigos 04 e 05 da tabela 4.1.2 – Tabela Situação de Documentos a partir de 31/12/2022

3 - Alteração

Alterada a query do sped EFD - bloco C100, para que a partir de 2023, não considera mais os códigos da situação EFD ( 04- nota denegada e 05 - nota inutilizada) na parte do CTE, ficar na query D100, só que dentro do PSGA não esta implementado

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17871

Implementar botão para limpar filtros dos relatórios do sistema módulos Rebanhos, Sementes , Sementes UBS, TCC e Vendas

0

PSGA »Rebanhos »Relatórios
PSGA »Sementes »Relatórios
PSGA »Sementes UBS »Relatórios
PSGA » TCC »Relatórios
PSGA » Vendas »Relatórios

2 - Objetivo

Implementar botão para limpar filtros dos relatórios do sistema módulos Rebanhos, Sementes , Sementes UBS, TCC e Vendas

3 - Alteração

Implementado o botão nas seguintes telas:
- Módulo Rebanhos:
  grventradabov.rv - Relatórios de Entrada de Animal
  grvsaidabov.rv - Relatórios de Saída de Animal
  grvestoquebov.rv - Relatórios de Estoque de Animal
  grvrodeios.rv - Relatórios de Rodeios
  grvavlanimal.rv - Relatórios de Avaliação de Animais
  grvaplicabov.rv - Relatório de Aplicação de Animais
- Módulo Sementes:
  drvpedidoh.rv - Relatório de Pedidos
  drventrsem.rv - Relatório de Entradas de Sementes
  drvbenefih.rv - Relatório de Benefícios
  drvpadrah.rv - Relatório de Padronização de Sementes
  drvsaisem.rv - Relatório de Saída de Sementes
  drvestoquesemente.rv - Relatório de Estoque de Sementes
- Módulo Sementes - UBS:
  drvpedidograo.rv - Relatórios de Pedidos
  drventrsemgr.rv - Relatório de Entradas de Sementes
  drvbenfgrh.rv - Relatórios de Benefícios
  drvsaisemgrao.rv - Relatórios de Saída de Sementes
  drvlotegr.rv - Relatórios de Lotes de Sementes
  drvcarregsem.rv - Relatorio de Carregamento de Sementes
- Módulo TCC:
  urvboldiaconteta.rv - Relatório de boletim diario
  urvaptdia.rv - Relatório de apontamento de produção
- Módulo Vendas:
  vrvorcam.rv - Relatórios de pedidos
  vrvcaixa.rv - Relatórios de caixa
  vrvmapaentrega.rv - Relaróios de mapa de entrega
  vrvorcped.rv - Relatório orçamento de pedidos

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17870

Implementar botão para limpar filtros dos relatórios do sistema módulos Estoque, Financeiro, Fiscal, Industria e Lavoura

0

PSGA »Estoque »Relatórios
PSGA »Financeiro »Relatórios
PSGA »Fiscal »Relatórios
PSGA » Indústria »Relatórios
PSGA » Lavoura »Relatórios

2 - Objetivo

Implementar botão para limpar filtros dos relatórios do sistema módulos Estoque, Financeiro, Fiscal, Industria e Lavoura

3 - Alteração

Implementado o botão nas seguintes telas:
- Módulo Estoque:
  irvconfret.rv - Relatório de CTRC
  srvemprest.rv - Relatório de Empréstimos
  arvcontrole_armaz.rv - Relatório de Armazém de Terceiros
- Módulo Financeiro:
  frvlancan.rv - Relatórios da ficha
  frvboletos.rv - Relatório de Boletos
  frvfhltdesc.rv - Relatório de Lotes de Desconto/Custódia
  frvfhagrpg.rv - Relatório de Agrupamento de Títulos
  frvgrupotitulos.rv - Posição de Clientes e Fornecedores
- Módulo Fiscal:
  Livros fiscais:
  irviapurent.rv - Registro de entrada
  irviapursai.rv - Registro de saídas
  irvinvenfiscal.rv - Registro de Inventário / LMP
  irvicmovnfe.rv - Relatórios NFE
  irvicmovmdfe.rv - Relatórios MDFe
  irviwdmms.rv - Relatórios de DMMS / NFS
  irvapupiscof.rv - Apuração de PIS/CONFINS
  irvicmovcte.rv - Relatórios de CTes
  Impostos federais:
  irvretencoes.rv - Demonstrativo de retenções
  irvidocarrec.rv - Documentos de Arrecadação
- Módulo Indústria:
  nrvordprod.rv - Relatórios de Ordem de Produção
  nrvmovlt.rv - Relatórios Movimentações de Lotes de Rastreabilidade de Insumos
- Módulo Lavoura:
  lrvapontacampo.rv - Relatórios de aplicação em campo
  lrvlplansaf.rv - Relatório de planejamento de safra
  lrvpedido.rv - Relatórios de Pedido Perecivel

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17869

Botão para limpar filtros dos relatórios do sistema modulos Compras, Contabilidade, Contratos e Cotton

0

PSGA »Compras »Relatórios
PSGA »Contabilidade »Relatórios
PSGA »Contratos »Relatórios
PSGA » Cotton »Relatórios

2 - Objetivo

Implementar botão para limpar filtros dos relatórios do sistema modulos Compras, Contabilidade, Contratos e Cotton

3 - Alteração

Implementado o botão nas seguintes telas:
- Módulo Compras:
  prvsolicit.rv - Relatório Solicitação
  prvcotacao.rv - Relatório Cotação
  prvcadreq.rv - Relatório Requisição
  prvsolicit_aic.rv - Relatório de A.I.C.
  prvmovreq.rv - Relatório de Mov. de Requisição
- Módulo Contabilidade:
  orvrazao.rv - Razao
  orvobalancete.rv - Balancete/Balanço
  orvdiario.rv - Diário
  orvdre.rv - Emissão de DRE / DFC
  orvobalancetetrimestral.rv - Balancete Trimestral
  orvplanilhalancam.rv - Planilha de Lançamento
  orvprojeto.rv - Projetos
  orvdemonstrativo.rv - Demonstrativo Despesas/Receitas
  orvdmpl.rv - Emissão de DMPL
- Módulo Contratos:
  crvcontrato.rv - Relatório de Contratos
  crvhfatura.rv - Relatório de Faturamento de Notas Fiscais
  irvipepro.rv - Relatório de PEPRO
  crvoperah.rv - Relatório de Execução Logística
  crvcorretagem.rv - Relatório de Corretagem
  crvchconafi.rv - Relatório de Conatrato de Análise de Fibras
- Módulo Cotton:
  trvfardao.rv - Relatórios de Fardão
  trvtroment.rv - Romaneio de Entrada de Algodão
  trvproducaoalgodao.rv - Relatório Operações Logísticas
  Relatórios Pluma:
  trvthpluma.rv - Produção
  trvtvenpluh.rv - Venda
  trvtromdevh.rv - Devolução
  trvtrombloh.rv - Lotes Bloco
  trvtakeuph.rv - Take-Up
  trvtplacla.rv - Rel. Classificação Visual
  trvhvi.rv - Relatório de HVI
  trvtsaldos.rv - Estoque por tipo/padrão
  trvrendimento.rv - Rel. Rendimento
  trvtrapluh.rv - Transferência de fardo
  trvtseguropluma.rv - Seguro Pluma
  Relatório Fibrilha:
  trvtfibrilha.rv - Produção/Venda Fibrilha
  trvtenfibh.rv - Venda Fibrilha
  trvtcplumah.rv - Entrada Pluma
  trvtqbprod.rv - Relatórios produção sobproduto
  trvoperah.rv - Relatórios de Execução Logística
  crvinstrh.rv - Rel. Instrução de embarque
  Outros Relatórios:
  trvtincenth.rv - Relatório Incentivo
  trvmovocor.rv - Ocorrrências de máquinas

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17862

Adequar a Impressão do Relatório Entrada de Algodão por Produtor

PSGA » Cotton » Relatórios » Romaneio de Entrada de algodão.

2 - Objetivo

Adequar a Impressão do Relatório Entrada de Algodão por Produtor

3 - Alteração

O relatório TRelRomentCarProd foi personalizado conforme o modelo disponibilizado na análise.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17824

Sistema permitindo apontamento com capacidade superior ao tanque do bem

449535

PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de patrimônio/maquinas.

2 - Objetivo

Adicionar validação de capacidade de tanque ao fechar apontamento de patrimônio

3 - Alteração

Implementado validação para bloquear fechamento do apontamento quando:
- O parâmetro P_VERIFICA_CAPACIDADE_TANQUE_APT estiver como "S";
- houver combustíveis informados na grid insumos e máquinas cadastradas na grid patrimônio, cujo combustíveis não estiverem cadastrados na aba "combustíveis" do referido patrimônio/máquina (cadastro de bens).

4 - Configuração

Parâmetro P_VERIFICA_CAPACIDADE_TANQUE_APT: parâmetro para indicar se haverá a validação no apontamento quanto a quantidade apontada ser maior que a capacidade do bem
- S- SIM
- N- NÃO
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17821

Implementar melhorias de Desempenho, Data e Data de Conciliação no Lote de Pagamento Eletrônico

0

PSGA » Financeiros » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico.

2 - Objetivo

Ajustes no desempenho na rotina de pagamento eletronico.

3 - Alteração

Para melhoria da query PROCESSA_LTE:
- Foi feito diversas alterações em código para melhorar cada parte de forma individual.
- Foi criado os index:
  - LTE_CODIGO, PES_CODIGO, DPR_DOCUM, STATUS;
  - LTE_CODIGO, PES_CODIGO, DPR_DOCUM, STATUS, STATUS_PGELE;
  - LTE_CODIGO, PES_CODIGO, DPR_DOCUM, STATUS, LT_CODIGO;
Para gravar a data real de pagamento:
- Atualizado a query PROCESSA_LTE para utilizar a variável @DATA para atualizar o campo DT_CONCILIA_BCO;
- Atualizado os layouts bancários de todos os bancos utilizáveis para estar pegando as posições das datas de pagamento no retorno bancário;
  - Obs.: atualizações desses registros de layout são realizados em um update direto na base;
  - Foi atualizado os bancos: BB, BRADESCO, ITAU, CEF, SICREDI, HSBC, SICOOB, SANTANDER(033).
Para a questão das ocorrências informativas:
- Gerado a condição FILTRAOCORR dentro dos cases da função 'ProcessaFuncao' que filtra as ocorrências e verifica se contem dentro dos valores aceitos;
- Adicionado a função em todas as linhas de retorno do controle dos bancos.
Criar um parâmetro para realizar o estorno automático no processamento do retorno:
- Criado o parâmetro P_ESTORNO_AUTO_PGELE;
- Adicionado a validação na rotina de estono durante o processamento do retorno, onde ao verificar o parâmetro ele pula a pergunta;
  - Ainda utilizando parte da rotina original, apenas pulando a abertura da Dialog, realizando o processo de geração de registro na tabela de trabalho FWMOVBCO e passando para tabela original de forma automática.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17815

Tela de integração contábil não esta corrigindo os valores de debito e credito da tela

433723

PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de lançamentos integração contábil.

2 - Objetivo

Tela de integração contábil não esta corrigindo os valores de debito e credito da tela.

3 - Alteração

Atualizar o valores de débitos e créditos.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17814

Sistema está excluindo carta de compensação quando usuário exclui baixa de devolução do adiantamento

448857

PSGA » Financeiro » Movimentação » Movimentação de Títulos » Baixa de Títulos

2 - Objetivo

O sistema respeita os vínculos que a carta de compensação tem: O saldo da carta de compensação consiste no valor do título menos o que já foi vinculado e menos o que já foi devolvido. Ao desfazer um vínculo, o sistema também estorna o valor para a carta de compensação

3 - Alteração

Ajustado para o sistema não excluir a carta de compensação ao excluir uma baixa de devolução de adiantamento.
Ajustado para atualizar o saldo da carta de compensação quando fizer ou desfizer uma devolução de adiantamento.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17813

Melhorias na consulta do ticket de pesagem

0

PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Ticket de Pesagem

2 - Objetivo

Melhorias na consulta do ticket de pesagem

3 - Alteração

Incluída as informações na grid conforme imagem. Os campos são da mesma tabela referente as informações que estavam no grid.
Ajustada a coluna todos para que as cores de ‘aberto’ e ‘fechado’ sejam a mesma que na lookup do ‘código ticket’ na aba ‘Ticket’.
Na primeira coluna, ao clicar na imagem contendo o lápis, levar as informações do ticket selecionada para a aba ‘Ticket’.
Adicionado os filtros e ajustado o campo de placa para filtrar pela string que contenha o que está no campo;

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17811

Implementar melhorias na Tela do Cadastro de Ticket de Pesagem

0

PSGA » Armazém » Movimentação » Ticket de Pesagem

2 - Objetivo

Implementar melhorias na Tela do Cadastro de Ticket de Pesagem

3 - Alteração

Foram implementas algumas constantes para controle dos filtros, junto com a procedure OnConstrain;
Ajuste de Set Location e Set Size para uma melhor visualização dos dados. A distribuição na aba de ticket estava fora de alinhamento;
Foi trocada a grid da aba de Consulta para a grid padrão;
Algumas informações importantes para a consulta foram adicionadas a grid e uma coluna chamada Editar como primeira coluna. Essa coluna, ao clicar duas vezes leva para a tela de ticket com as informações daquele ticket;
Campo de observações adicionado logo abaixo da grid, permite a edição tanto na aba de ticket quando na consulta e aparecerá em ambos caso seja editado;
Campo de confirmar peso e informação de peso direto da balança retirados. Caso queria mudar, é só clicar na coluna Editar do ticket escolhido;
O filtro de placa foi mudado para filtrar quais os ticket possuem aquele placa ou que contém os caracteres da placa passados. Esse filtro funcionará automaticamente ao sair do campo;
Filtro de data inicial e final: o filtro de data final será preenchido automaticamente assim que sair do campo data inicial;
Botão de limpar filtro para voltar a pegar todos os tickets cadastrados.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17698

Relatório de Notas não respeitando o campo seleção recusada

446220

PSGA » Contratos » Relatórios » Relatório de notas fiscais » Relatório para conferencias de notas fiscais de saída

2 - Objetivo

Ao emitir o relatório com o filtro Recusada, quando Sim deve trazer somente notas recusadas, e não deve trazer as notas Não recusadas.

3 - Alteração

Adicionado multilingual para o campo CMOVNF.NF_RECUSADA para salvar o registro como 0 quando a flag estiver desmarcada;
Adicionado update na query_depois para atualizar as notas recusadas, alterando o valor do campo CMOVNF.NF_RECUSADA de '' para '0'

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17692

Integração de PSGA x Agrotitan para romaneio de saída de pluma

0

PSGA » Cotton » movimentação » Pluma » Venda/saída

2 - Objetivo

Integração de psga x agrotitan para romaneio de saída de pluma

3 - Alteração

Foi adicionado as 3 querys direto no pdxDTS no cliente:
- PSGA.ROMANEIO_SAIDA_PLUMA_AGRO.ROMANEIO_INSERT
- PSGA.ROMANEIO_SAIDA_PLUMA_AGRO.ROMANEIO_UPDATE
- AGRO.ROMANEIO_SAIDA_PSGA.ROMANEIO_PLUMA_UPDATE_IMPORTADO
Foi criado os 2 campos (IMPORTADO e ULTALT) nas tabelas APROMSAI e TVENPLUH

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17689

Envio de e-mail para cotação para os fornecedores a partir da cotação analítica

0

PSGA » Compras » Movimentação » Cotação analítica

2 - Objetivo

Envio de e-mail para cotação para os fornecedores a partir da cotação analítica

3 - Alteração

Criação de uma nova DG que envia cotações para fornecedores selecionados no formato PDF por meio de e-mail.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17675

Trava contábil não permitindo baixar títulos já contabilizados

438791

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos.
PSGA » Contabilidade» Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil.
PSGA » Contabilidade» Movimentação » Fechamento Contábil por Período.

2 - Objetivo

Ajustes na trava contábil.

3 - Alteração

Criado dentro do validate_save um validação onde alguns campos não pode ser alterado com FPAGREC.VALOR, FPAGREC.AGR_COD, FPAGREC.DT_EMISSAO, FPAGREC.CCUSTO, FPAGREC.CINDICE, FPAGREC.SAFRA_COD, quando contabilize aceite igual a 1.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17651

Erro de apontamento de patrimônio não permite informar a quantidade

445585

PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Apontamento de Patrimônio/Maquinas

2 - Objetivo

Quando o campo SEQ_MANUTENCAO for maior que zero, a coluna “Quantidade solicitada“ fica bloqueada

3 - Alteração

As colunas são bloqueadas pelo parâmetro _P_ALTERACAO_QUANT_APONTA_MANUT_PREVENT_ e não são mais desbloqueadas.

4 - Configuração

Parâmetro _P_ALTERACAO_QUANT_APONTA_MANUT_PREVENT_ configurado como N.
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17623

Disponibilizar Botão de limpeza de Filtros nas Report Views do Módulo Armazém

0

PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Entrada de Insumos
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Ajustes de Estoque
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Saída de Insumos
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Estoque de Produtos
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Entrada de Produtos
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Saída de Produtos
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Posição de Entrada e Saída
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Inventário
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Ocorrência de Máquinas
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Registro de RPAs
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Movimento de Frete
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Ticket - Pesagem
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Transferência de Estoque entre Almoxarifados

2 - Objetivo

Disponibilizar Botão de limpeza de Filtros nas Report Views do Módulo Armazém

3 - Alteração

Adicionado o botão de limpar filtros nas seguintes telas:
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Produtos
- srvproduto.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de romaneios de entrada
- arvroment.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de romaneios de saída
- arvhomsai.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de ajustes de estoque
- arvajuest.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de ticket pesagem
- arvticket.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de inventário
- arvahinven.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de entrada de insumos
- arventinsumo.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de saída de insumos
- arvsaiinsumo.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de transferência de estoque
- arvatraamxh.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Nota Fiscal
- crmovnf.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Autorização de Embarque
- arvautemb.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório Contrato Armazenagem
- crvcontratoarmazem.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório Romaneios Entrada Armazenagem
- arvahentharm.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório Romaneios Saída Armazenagem
- arvahsaiarm.rv
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Fretes
- arvamovfret.rv

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17622

Disponibilizar Botão de limpeza de Filtros nas Report Views do Módulo Ativos

0

PSGA » Ativos » Relatórios » Relatórios de Bens
PSGA » Ativos » Relatórios » Apontamentos nos Bens
PSGA » Ativos » Relatórios » Relatórios de Bens
PSGA » Ativos » Relatórios » Manutenção dos Bens
PSGA » Ativos » Relatórios » Relatórios de Ocorrência de Bens

2 - Objetivo

Disponibilizar Botão de limpeza de Filtros nas Report Views do Módulo Armazém

3 - Alteração

Adicionado botão de limpar os campos em cada ReportView responsável pelos relatórios. Ainda, foram realocados alguns elementos da tela para melhor visualização.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17586

Complementar o Funcionalidade Limpar Filtros nas Report Views

PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de títulos

2 - Objetivo

Complementar o Funcionalidade Limpar Filtros nas Report Views

3 - Alteração

Implementar o botão de limpar os filtros
Substituir os objetos CheckBox pelo objeto psCheckBox do relatório "FRVFPAGREC.rv" .

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17090

Na integração contábil não esta gravando alguns lançamentos na OLANCTOS

429068

PSGA » Contabilidade» Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil

2 - Objetivo

Ajustar para gravar os registros na OLANCTOS

3 - Alteração

Alteração na query VERIFICA_OLANCTMP, para avaliar a condição de acrescimento financiamento

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16981

Sistema emitindo mensagem de erro na reportview de entrada de insumos ao inserir filtro complementar

443271

PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de entrada de insumos.

2 - Objetivo

Relatório não apresenta nenhum erro ao imprimir.

3 - Alteração

Foram ajustados os tamanhos no campo OBJETO da tabela SWSELARQ de 23 para 80,.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16947

Linha de serviço não é excluída e nenhuma justificativa é dada

442053

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

Apresentar mensagem de bloqueio ao tentar excluir servido de NF em ajuste fiscal

3 - Alteração

Implementado mensagem para informar que não é possível excluir produtos nem serviços das grids da nota fiscal de entrada quando o status da nota estiver em 4 - Ajuste Fiscal.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16936

Query de compensação de adiantamentos gerando erro de falta de pessoa CPF/CNPJ

441280

PSGA » Financeiro » Movimentação » Documentos fiscais » Títulos » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

Sistema deve gerar a movimentação do vínculo do adiantamento para a pessoa do adiantamento.

3 - Alteração

Alimentar o campo FMOVBCO.PES_CODIGO no movimento de compensação em conta de acerto quando o parâmetro P_ADIANTA_COMPENSA_EM_CONTA_ACERTO = S:

4 - Configuração

P_ADIANTA_COMPENSA_EM_CONTA_ACERTO = S
P_CONTA_CORRENTE_ACERTO
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16917

Verificar o Saldo dos Produtos do Inventário por Data do Inventário

0

PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Cadastro de Inventario

2 - Objetivo

Implementar a verificação do Saldo dos Produtos do Inventário por Data do Inventário

3 - Alteração

Ao marcar a flag "Apenas Com Saldo" no cadastro do inventário, o sistema deverá filtrar os produtos com saldo na data do inventário e não na data atual.
Criado um botão para excluir os produtos selecionados, no cadastro do inventário.
Criado o parâmetro P_PERMITE_DATA_INVENTARIO_DIF_DATA_CONTAGEM para permitir ou não fechar um inventário ou gerar os produtos quando a data estiver diferente da data de contagem.

4 - Configuração

Parâmetro P_PERMITE_DATA_INVENTARIO_DIF_DATA_CONTAGEM:
- Indica se permite ou não informar uma data no inventário diferente da data de contagem:
  S -> Permite informar uma data no inventário diferente da data de contagem
  N -> Não permite informar uma data no inventário diferente da data de contagem
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16912

Ajustar o reprocessamento das telas de inventário

0

PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Cadastro de Inventário.
PSGA » Estoque » Movimentação » Reprocessamento de Estoque

2 - Objetivo

Ajustar o reprocessamento das telas de inventário

3 - Alteração

Corrigido a Query AHINVEN_SALDO_DATA_CONTAGEM para respeitar o parâmetro “P_INVENTARIO_TIPO_SALDO”
Adicionado a validação para verificar se os tipos de saldo da entrada e saída são iguais: Sendo verificado e abortado o processo no momento de salvar o header, no momento de salvar os itens da grid e no momento do fechamento do inventário.
Ajustado a query CALCULA_CUSTOMEDIO_UPDATE para realizar a movimentação de estoque do inventário de forma correta, assim gerando para qualquer tipo de saldo, além de corrigir o valor atual do AIINVEN de maneira correta respeitando o parâmetro P_INVENTARIO_ESTOQUE_PESSOA.

4 - Configuração

P_INVENTARIO_TIPO_SALDO:
- Define o tipo de saldo usado nos inventários para movimentação de estoque:
  - D - Disponível (DEFAULT);
  - O - Tipo de saldo definido na operação de estoque do inventário.
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16909

Tela de cadastro de inventario retornando produtos sem saldo mesmo marcando a flag

440753

PSGA » Armazém » Movimentação » Inventario

2 - Objetivo

Ajustado para que quando a flag “Apenas com saldo“ esteja marcada o sistema filtra os registros apenas que contém algum saldo naquele armazém, praquela pessoa.

3 - Alteração

Ajuste no filtro de produtos com saldo na tela de inventário

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16900

Ajustar importação requisição, sistema alterando valor das parcelas e diferença pré classificação

439008

PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

Ajuste da pré-classificação da NF para que não gere duplicidade quando a requisição for importada.

3 - Alteração

Ajustado para não duplicar a pré-classificação e Ajustado a parcela da nota quando é provisão

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16895

Consulta de requisição gerando erro ao selecionar uma ou mais requisições para imprimir

440098

PSGA » Compras » Movimentação » Consulta requisição

2 - Objetivo

Ajustar emissão do relatório da tela de consulta de requisições

3 - Alteração

Removido a obtenção de valor do objeto inexistente.
Agora a coluna de (de)selecionar todos seleciona e deseleciona todos os registros.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16894

Sistema Permitiu a Exclusão de Adiantamento na NF de Entrada Sem Desvinculá-lo

0

PSGA » Fiscal » Movimentação » NF Entrada
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

Bloqueio de valor de adiantamento/parcela negativo na NF

3 - Alteração

Ajustado para o sistema não excluir uma parcela de adiantamento na nota de entrada sem desvinculá-la, quando importar uma requisição com adiantamento na nota de entrada de serviço, depois vincular o mesmo adiantamento diretamente na nota e excluir os itens da requisição (nesse caso, o sistema deverá remover apenas a parcela q veio da requisição).
Ajustado para o sistema não permitir valor negativo na parcela da NFe de entrada

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16882

Permitir que mais de um Posto de abastecimento seja relacionado a um Almoxarifado no PSGA

436271

Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de abastecimentos

2 - Objetivo

Permitir que mais de um Posto de abastecimento seja relacionado a um Almoxarifado no PSGA

3 - Alteração

Ajustado para permitir que mais de um Posto de abastecimento seja relacionado a um Almoxarifado no PSGA:
- Os códigos dos postos deverão ser informados separados por ponto e vírgula.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16875

Ajustar para gravar a pessoa no psga em formato string acrescentando zeros

0

PDX-DTS » Rotinas de Integração PSGA x AGRO

2 - Objetivo

Ajustar para gravar a pessoa no psga em formato string acrescentando zeros

3 - Alteração

Para update dos campos usei REPLICATE('0',5-LEN(PES_CODIGO))+ PES_CODIGO EXEMPLO abaixo, anexei na tarefa a query usada.
Exemplo: UPDATE SPESSOAS SET SPESSOAS.PES_CODIGO = REPLICATE('0',5-LEN(SPESSOAS.PES_CODIGO))+ SPESSOAS.PES_CODIGO
FROM SPESSOAS*

4 - Configuração

PDX-DTS
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16864

Sistema não permite fechar NF quando uma requisição teve um cancelamento parcial

436924

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada
PSGA » Compras » Movimentação » Requisições
PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/devolução/troca

2 - Objetivo

Ajuste para permitir o vinculo de requisição parcialmente cancelada em uma NF

3 - Alteração

Ajustado a validação ao vincular a requisição na nota, que verifica se o valor do financeiro da requisição está de acordo com o valor da requisição, para considerar o valor cancelado, quando houver, pois o valor da requisição é o valor total menos valor cancelado.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16856

Sistema não valida duas requisições vinculadas na nota via XML

438742

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de XML de NFe.

2 - Objetivo

A situação da requisição deve atualizar conforme o produto for entregue pelas NFs

3 - Alteração

Juste na verificação do registro de requisições da note de entrada, para que percorra todas a requisições da importação independente da ordem.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16829

Relatório de posição bancaria não retornando informações do mês de fevereiro

437895

PSGA » Financeiro » Relatórios » Posição Bancaria.

2 - Objetivo

Ajustes no relatório de posição bancaria.

3 - Alteração

Feita a ordenação em relação a data no sub-relatório a partir do agrupamento de crédito e débito;
Conforme discutido, para aparecer as informações de crédito e débito quando os valores dos dois coincidem é necessário marcar a flag “Imprime conta c/ saldo zerado?”;

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16826

Não precisar autorizar abertura da devolução, para saldo negativo, em apontamentos deletados do farmbox a partir da integração

0

PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração automática Farmbox

2 - Objetivo

Não precisar autorizar abertura da devolução, para saldo negativo, em apontamentos deletados do farmbox a partir da integração

3 - Alteração

Realizado Ajuste para que não seja validado, inconsistência de saldo negativo, quando o apontamento for deletado pela integração, pois a quantidade total da movimentação voltara para o estoque,e em nenhuma hipótese ficará em aplicação.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16817

Sistema excluindo títulos gerados pela tela de documento de arrecadação mesmo

437014

PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de Títulos
PSGA » Financeiro » Movimentação » Telas de guia (DAR, DARF, GPS, Doc de arrecadação)

2 - Objetivo

Ajustar para remover a origem do título (MVP_CHAVE) nas operações de exclusão de títulos que possuem baixas

3 - Alteração

Ajusta para remover a origem do título (MVP_CHAVE) nas operações de exclusão de títulos que possuem baixas
Ajusta para encontrar igualmente títulos que não estão vinculados com o documento de arrecadação mas que possuem o MVP_CHAVE como origem o documento de arrecadação. Assim, o usuário irá conseguir ajustar e evitar títulos “órfãos”

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16806

Tela de conhecimento de frete não permitindo desvincular adiantamentos

436263

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Conhecimento de frete

2 - Objetivo

Possibilitar o desvinculo de adiantamentos com conhecimentos de frete em status AJUSTE FISCAL

3 - Alteração

Ajuste na condição para liberação do botão de “Desvincular Adiantamento” para permitir essa ação em CTEs em ajuste fiscal.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16800

Classificações financeiras sem agrupador

436639

PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Transferência bancaria

2 - Objetivo

Sistema leva o agrupador para a classificação financeira quando o titulo é baixado em lote

3 - Alteração

Ajustado a baixa em lote de títulos com descontos, multas ou acréscimos para levar o agrupador do título para todas as pernas da classificação financeira.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16797

Erro ao Vincular manualmente títulos de Requisições na nota de entrada.

436271

PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota fiscal de entrada
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

Ao selecionar em cada nota os títulos da requisição, o sistema deverá respeitar o saldo já utilizado dos títulos em cada nota
O sistema não deve importar um título com valor maior do que o saldo a vincular na parcela da nota

3 - Alteração

Ajustado para o sistema não importar um título com valor maior do que o saldo a vincular na parcela da nota.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro P_VINC_TITULOS_REQUISICAO_NF com valor igual a “S“
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16781

Gravando linha em branco nos parâmetros de ICMS, PIS, COFINS e IPI

435844

PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Parametrização de tributação ICMS

2 - Objetivo

Não permitir gravar linha em branco na tela de Parametrização de tributação ICMS

3 - Alteração

Alterado grid de psdbGrid para psdbCJGrid;
Setado o campo IDICMS.SOPERES_COD do IDICMS.DD para required;
Adaptado funções da grid antiga para a grid nova;
Removido Objetos Timer e adicionado idleHandler para realimentar a grid de acordo com o código do Header (IHICMS.IHICMS_COD);
Adicionado descrição 'Não há' no multilingual do campo IDICMS.MOT_DESONERACAO, no índice 1 (valor de gravação 0) que estava em branco;

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16776

Apontamento de patrimônio dando duplicidade

435609

PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio/Máquinas

2 - Objetivo

Correção de erro ao emitir relatório de manutenção de bens

3 - Alteração

Adicionado ROW_NUMBER() na sequência da manutenção para garantir o índice RWBENMNT001.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16713

Sistema não está calculando o valor correto para tolerância de faturamento de notas de um contrato

430085

PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos.

2 - Objetivo

Adicionar validação no valor de notas vinculadas ao contrato para que o valor não seja excedido

3 - Alteração

Ajustado a nota fiscal de entrada e saída para quando tiver um contrato em dólar, o sistema atualize o financeiro do contrato convertendo o valor da nota para o moeda do contrato.
- Antes o sistema convertia para a moeda informada nos "Dados Financeiro", porém, fica incorreto, porque os valores do contrato são apresentados na moeda principal (campo ccontrat.stabind_cod)
Trocado a grid com informações de faturamento do contrato para o componente novo (psdbcjgrid)
Criado o campo "Valor Título" (sem conexão com BD) na grid dos dados de faturamento do contrato. O campo irá exibir o valor original do título para deixar os dados mais confiáveis, pois o campo que já existia exibia apenas o valor na moeda do contrato.
Alterado o label do campo CCONTFAT.VALOR de "Valor" para "Valor Contrato", assim fica explícito para o usuário que o valor é exibido na moeda do contrato
Ajustado os valores incorretos da CCONTFAT na base de dados do GCAP

4 - Configuração

Acessar o configurador e configurar o parâmetro P_PERMITE_SALDO_FATURAMENTO_MAIOR com valor “N“
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16687

Adequar Relatório de Entrada de Insumo Conforme Modelo Fornecido

PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de Entrada de Insumo

2 - Objetivo

Adequar Relatório de Entrada de Insumo Conforme Modelo Fornecido

3 - Alteração

Adicionado relatório a versão.
Adicionado os campos dt_nota como data de emissão e deixado o dt_entrada como data de entrada. Adicionado ao campo almoxarifado a descrição do mesmo

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16686

Adequar o Relatório de Movimento Financeiro conforme modelo Fornecido

PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatório de movto Financeiro (gerencial)

2 - Objetivo

Adequar o Relatório de Movimento Financeiro conforme modelo Fornecido

3 - Alteração

Foram adicionadas: Conta Curta, Pessoa e Descrição da pessoa, Centro de custo;
Foram removidas: Valor índice, Quantidade e Período;

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16682

Imprimir Comprovante de Pagamento Eletrônico

PSGA » Financeiro » Relatório » Relatório de Pagamento de Lote Eletrônico » Comprovante de Pagamento

2 - Objetivo

Imprimir comprovante de pagamento de transação com retorno

3 - Alteração

Foi aplicado a alteração do cadastro dos Layouts bancários referentes a leitura do segmento Z dos bancos conhecidos utilizados por cliente: Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Sicredi e Sicoob.
Foi realizado o relatório personalizado FRelReciboPagEletronico para apresentar um comprovante de pagamento por boletos diferente dos demais.
- Foi retirado o detalhamento anterior e gerado dois subrelatórios. Uma para pagamento com Boletos e o outro para os demais pagamentos. Onde é verificado no cadastro do tipo de documento:
  - Se for do tipo Boleto ou for do tipo Concessionaria e o Layout for pagamento de concessionárias e tributos COM código de barras, então utiliza o subrelatório para pagamento de boletos. E nos casos contrários utiliza o subrelatório de pagamentos de transferências, depósitos, pix etc.
Foi adicionado o relatório na pasta de personalizados no Cliente. Aguardando validação direta do usuário.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16663

Sistema não calcula valores totais corretamente quando existe cancelamento de itens em requisição com desconto

429504

PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/Devolução/Troca

2 - Objetivo

Calcular valores totais corretamente quando existir um cancelamento de itens em requisição com desconto.

3 - Alteração

Ajustar o código para desconsiderar os itens cancelados. Na tela PVWCADREQ.vw a procedure Calc_Vlr_Total_Req faz o cálculo considerando os valores de itens cancelados.
Na tela de Cadastro de cancelamento (PVWCADDEV.vw), adicionar 3 colunas, somar_desc., somar_frete e somar_outras ao lado das colunas Vlr_desc., Vlr_Fret e Vlr_Outras respectivamente. Cada coluna com um checkbox. O qual deve adicionar ao valor do item os valores selecionados;
As flags para cada checkbox:
- Somar Desconto:
  - A Flag deve estar Ativa Somente Quando houver desconto Não rateado na Requisição
  - Por Padrão a Flag estará Marcada- Calculando o Desconto
  - Ao desmarcar a Flag o Desconto não incidirá no Valor Total da Linha(Item 4)
- Somar Frete:
  - Flag Sempre Ativa
  - Por Padrão a Flag estará Marcada- Calculando o Desconto
  - Ao desmarcar a Flag o Frete não incidirá no Valor Total da Linha(Item 4)
- Somar Outras:
  - Refere-se ao Campo Outras despesas da Requisição
  - Flag Sempre Ativa
  - Por Padrão a Flag estará Marcada- Calculando o Desconto
  - Ao desmarcar a Flag o Frete não incidirá no Valor Total da Linha(Item 4)
Criar labels: Sub Total, Desc. Total, Frete Total, Outras Total, Desc. Considerado, Frete Considerado e Outras Considerado. Os campos ‘Considerado’ serão apenas com as flags marcadas.
A coluna Vlr. Total deverá levar em consideração apenas as flags marcadas somando ou diminuindo os valores referentes.

Adicionar 3 campos a tabela PITENDEV chamados NAO_SOMAR_FRETE, NAO_SOMAR_DESC e NAO_SOMAR_OUTRAS para que quando for atualizar o sistema não precisar modificar a tabela. Pois assim, ao adicionar esses campos, eles virão todos desmarcados, ou seja, considerando os valores de frete, desconto e outras. Se marcados os valores não serão considerados.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16659

Sistema não retorna autenticação eletrônica no pagamento

425501

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de pagamento eletrônico

2 - Objetivo

Ajuste no retorno de autenticação eletrônica no pagamento

3 - Alteração

Foi alterado a posição da leitura do controle bancário no retorno e atualizado em todas as Bases atuais. Lembrando que ao atualizar o cliente os layouts bancários também são atualizados.
Além disso é valido lembrar que é necessário ter a flag “Utilizar Segmento Z” na conta corrente utilizada para realizar o pagamento.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16607

Farmbox permitindo a movimentação dos apontamentos após finalizado - Melhoria

429169

PSGA » Lavoura » Movimentação/lavoura » Integração lavoura » Integração automática Farmbox

2 - Objetivo

Farmbox não permite a movimentação dos apontamentos após finalizado

3 - Alteração

Criado dois parâmetros:
P_FARMBOX_DATA_ABERTURA_APTS:
Define de qual campo da aplicação vinda do farmbox, os apontamentos gerados no PSGA receberão a data de abertura:
- date = data de solicitação (preenchida ao cadastrar a AP);
- created_at = data em que a AP foi cadastrada no Farmbox;
- first_movimentation_date = data da primeira movimentacao de estoque;
P_FARMBOX_DATA_FECHAMENTO_APTS:
Define de qual campo da aplicação vinda do farmbox, os apontamentos gerados no PSGA receberão a data de fechamento:
- end_date = data prevista de finalização da AP (baseada na data de inicio e o numero de dias que a AP vai durar);
- updated_at = data da ultima atualização;
- closed_date = registra a data preenchida pelo usuario no ultimo progresso lançado na AP (independentemente de ser uma data menor que a data dos outros progressos);
Criada utilização dos paramentros na query IMPORTA_HEADER_APONTA_FARMBOX_GERAL.

4 - Configuração

P_FARMBOX_DATA_ABERTURA_APTS
P_FARMBOX_DATA_FECHAMENTO_APTS
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16590

Implementar funcionalidade para Selecionar o Tipo de Ajuste Fiscal de NF de Entrada

Interno

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada

2 - Objetivo

Implementar funcionalidade para Selecionar o Tipo de Ajuste Fiscal de NF de Entrada

3 - Alteração

Criado a opção “Ajustar“ no botão de Processamento de NFe
Criado a query INSERE_ITENS_AJUSTE_NFENTRADA:
- A query será executada na atualização da tela para verificar se a nota tem algum bloqueio que a impeça de ser aberta, nesse caso, ela poderá ser aberta apenas para ajuste fiscal
Criado a Dialog que será aberta ao clicar no botão “Ajustar“:
- Essa dialog servirá para selecionar as informações que serão alteradas na nota de entrada
Ajustado para a nota não processar o estoque, contrato e apontamento de bens em ajuste fiscal, quando a informação alterada não impactar no estoque
Ajustado para a nota não processar o financeiro quando a informação alterada não impactar no financeiro.
Ajustado para o sistema desabilitar os campos em ajuste fiscal, quando o campo puder ser selecionado pela dialog e o usuário não o selecionar.
Ajustado para não permitir selecionar uma informação para ser alterada no ajuste fiscal, quando a nota estiver com bloqueio que tenha ligação com a informação.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16566

Autorização para alteração do centro de custo dos eventos do contrato faturados

0

PSGA » Configurador » Controle de Acesso » Módulo Contratos
PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos
PSGA » Armazém » Movimentação » Fiscais » NF Saída

2 - Objetivo

Adicionar autorização para alteração do centro de custo dos eventos do contrato faturados

3 - Alteração

Foi criado a autorização: ALTERA_CCU_EVENTO
- com o nome “Autoriza alterar unidade de negocio dos Eventos Faturados do Contrato” com o ML.: “MSG.AUTORIZA_ALTERAR_CCU_EVENTO_FAT”
Implementado o bloqueio e desbloqueio das unidades de negocio dos eventos e do contrato seguindo a autorização.
Quando alterar diretamente no header:
- Foi implementado para trocar a unidade de negocio do header dentro da unidade de negocio dos eventos, trocando apenas os caracteres.
- É verificado após a troca se de fato a unidade de negocio do evento existe ou segue as regras de hierarquia, no caso negativo, o evento mantém a unidade de negocio anterior e é gerado uma mensagem de erro avisando ao usuário qual evento e porque ele não teve alteração.
- A demais alterações que não houveram problemas ocorrem normalmente, deixando apenas o usuário avisado das situações de erro.

4 - Configuração

Vá na tela de eventos fiscais: Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais
Crie ou utilize algum evento já existente com o tipo da fatura igual a “Emissão NF”
Adicionar o evento fiscal anterior em um contrato na aba de “Eventos Contratuais”
Vá na NF de saída e gere uma nota com o contrato utilizado anteriormente.
A operação de estoque deve ter as seguintes flags marcadas:
1. Na aba Conf. Complementares » Financeiro:
  1. Marcar a flag “Permite Faturar por Documentos Fiscais”;
  2. Marcar a flag “Gerar Fatura Evento Fiscal p/ NF”
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16516

Disponibilizar Kardex Agrupado por Documento/Produto

0

1-Menu

PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de Produtos

2-Objetivo

Disponibilizar mais um relatório Kardex Agrupado, totalizando por Almoxarifado/Data/Pessoa/Documento/Produto

3-Alteração

Ajustado o Kardex personalidado para totalizar por Almoxarifado/Data/Pessoa/Documento/Produto

A Alteração foi realizada no relatório Personalizado “Ficha de Estoque de Produtos (Kardex)” do cliente COOPERBEM.

4-Configuração

Realizar a impressão do Kardex personalizado em “PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de Produtos” com a flag “Detalhes das movimentações” marcado e com a flag “Detalhado” também marcada.

AG-16515

Implementar Relatório de Posição de Lotes/Emblocamento por data

0

PSGA » Cotton » Relatórios » Relatório de Plumas » Relatório de Lotes Resumido por Data

2 - Objetivo

Implementar Relatório de Posição de Lotes/Emblocamento por data

3 - Alteração

Criado os campos de data pela situação das plumas do emblocamento: DATA_LOTE, DATA_TTAKEUP, DATA_EMBARCADO, DATA_DEVOLUCAO, DATA_TRANSFERENCIA
Gerado a rotina de adição das datas na aplicação das determinadas situações.
Criado a query RETORNA_CAMPO_DATA_EMBLOCAMENTO, que retorna o código da pluma e o campo DATA na situação que deseja aplicar.
Gerado o relatório TRelRomEmbloResumidoData.rpt que mostra os lotes de emblocamento agrupados pelas Datas do status do lote.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16514

Sistema não controla corretamente o saldo dos produtos nas notas de devolução e retorno de armazenagem

0

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída

2 - Objetivo

Controlar corretamente o saldo das devoluções de entrada quando vinculadas nas NF de saída

3 - Alteração

Criado a tabela iivincul.int para vincular os itens entre notas fiscais de entrada e devolução/retorno.
Ajustado a query ATUALIZA_NF_RETORNADA.sql para atualizar o campo AIENTRAD.QTDE_DEVOLVIDA (que registra a quantidade devolvida em cada item da nota de entrada) de acordo com os vínculos da iivincul.int.
Criado a query IVINCULO_PRODUTO_SEM_SALDO_RETORNO para quando for fechar a nota de devolução, verificar o saldo da nota de entrada.
Ajustado a QUERY_DEPOIS.sql para inserir os registros na iivincul.int de lançamentos anteriores à data de criação da tabela.

4 - Configuração

Parâmetro P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA:
- Indica se o sistema irá bloquear ou permitir notas fiscais de retorno/devolução com quantidade maior do que as notas de entradas vinculadas
  - S -> Bloqueia: Não permitirá notas de retornos com quantidades maiores do que as notas de entradas vinculadas.
  - N -> Não bloqueia: Permitirá notas de retornos com quantidades maiores do que as notas de entradas vinculadas.
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16498

Reprocessamento do contrato após integração agrotitan x psga

0

PSGA » Contrato » Movimentação » Lança de contrato.

2 - Objetivo

Reprocessar o contrato sem erro de saldo ao fechar romaneio

3 - Alteração

Foi ajustado as querys do contrato para receber o valor restante o mesmo da quantidade e inserimos na cicontd os campos de faixa.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16495

Criar relatório de Faturamento de saídas

0

PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Venda (Relatório de Romaneio de Saída de Plumas)
PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios de Saída de Produtos » Relatório de Romaneio de Saídas de Subprodutos

2 - Objetivo

Criar relatório de Faturamento de saídas

3 - Alteração

Desenvolvido relatório de Saída de Subprodutos e relatório de Romaneio de Saída de Pluma para o módulo Cotton.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16478

Autorizacão de embarque não traz o cliente cooperativa quando marcado no contrato.

426560

PSGA » Armazém » Movimentação » Autorização de Embarque

2 - Objetivo

Trazer a pessoa coorporativa do contrato quando vinculado a uma instrução de embarque

3 - Alteração

Altera o método Traz_Dados_Contrato() para preencher o código do cliente da cooperativa quando o contrato possuir a flag "Via Cooperativa" marcada,
Corrige o Exiting o campo "Produtor" para alterar o nome do produtor apenas quando o campo possuir alteração

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16461

Forma de ajustar documentos com títulos baixados

0

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de entrada.

2 - Objetivo

Implementar forma de ajustar documentos com títulos baixados

3 - Alteração

Criado o botão "Mover p/ Outro Documento" na tela de ajuste financeiro para mover o financeiro de uma nota para outra nota de entrada.
Criado o campo "Nota Destino Financeiro" na aba financeiro da nota de entrada, para gravar o código da nota para qual o financeiro foi movido. O campo ficará invisível caso a nota não tenha financeiro movido.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16372

Erro no relatório na tela de romaneio de entrada

423706

PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada/saída

2 - Objetivo

Relatório do romaneio de entrada deve trazer as informações de talhões que foram vinculados no romaneio.

3 - Alteração

Adicionado campos da grid Talhões no Relatório de Emissão de Romaneio de Entrada de Armazém

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16345

Inconsistência ao puxar variedade do Talhão

422840

PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada e saída

2 - Objetivo

Ajustar para que o sistema não apresente na lookup de variedade uma que esteja inativa.

3 - Alteração

Melhoria de desempenho na query de filtragem de variedades em relação a variedades por campo na lookup de variedade:
- substituindo consulta utilizando “colum in()” por comando “exists()
- Incremento do atributo “inativo” dos itens do campo na filtragem de variedades como elemento de não apresentação dos registros, como solicitado na tarefa.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16278

Falha na tela de lote eletrônico ao gerar arquivo de pagamento

420946

Sem menu

2 - Objetivo

Ajustar o arquivo de pagamento eletrônico

3 - Alteração

Esse mesmo problema já havia sido corrigido a um tempo atrás, porém sem AG. Sendo verificado diretamente com o Suporte Jhonatan e verificado a mesma situação atual.
Para entendermos: Atualmente, a tabela FPGAREC possui 2 campos com nomes semelhantes, o NOSSO_NUMERO e o NOSSO_NUMERO_BCO. Onde o campo NOSSO_NUMERO_BCO é referente ao campo visual e editável na tela de manutenção de títulos com o nome “Nosso Numero” e tem a função de ter o controle da empresa sobre o pagamento do titulo, não havendo restrição na informação gravada. Já o campo NOSSO_NUMERO é um campo de controle bancário expressamente restrito a remessa bancária, ou seja, é um código gerado de forma automática na geração da remessa que identifica cada pagamento de forma individual com o banco, é uma forma de identificação entre a empresa e o banco.
O que gerou o Erro: Analisando os Logs foi verificado que o cliente utiliza o NOSSO_NUMERO_BCO para gravar a identificação daquele titulo por forma de datas. Porém foi realizado um UPDATE via banco de dados que atualizou não só o campo NOSSO_NUMERO_BCO como também o campo NOSSO_NUMERO, e esse sendo o motivo do erro. Pois na rotina de geração do NOSSO_NUMERO na geração da remessa, é verificado se o titulo já não possui um código de identificação, ao verificar ele se depara com o Erro do campo ser uma data, sendo que o código do nosso numero, por regra, só pode ter Números, causando conflito, assim, com a barra da data.
Vale ressaltar que mesmo se o update gerasse apenas números, sem barras ou outros caracteres especiais, é estrito a adição do nosso numero de forma manual, pois por ser gerado de maneira automática, existe o controle da geração para não haver títulos com duplicidade do NOSSO_NUMERO.
CONCLUSÃO: A intenção do usuário foi de atualizar o campo NOSSO_NUMERO_BCO, porém como o nome do campo na tela de manutenção de títulos se chama “Nosso Numero”, pode ter avido a confusão nesse momento entre ambos os campos. De toda forma fica estrito a atualização do campo NOSSO_NUMERO de forma manual, a não ser para atualizações realmente necessárias.
Sendo assim foi verificado se os títulos com o NOSSO_NUMERO errados já não haviam remessas geradas para correção, como não foi encontrado nenhum vinculo dos títulos com lotes eletrônicos foi apenas removido o valor da data nos campos NOSSO_NUMERO e mantido as datas dos campos NOSSO_NUMERO_BCO.
Aguardando validação do usuário para verificar se o erro foi corrigido.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16257

Horimetro lançado na nota não confere com equipamento

418010

PSGA » Financeiro » Movimentação » Emissão de notas fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

Ajuste em cliente

3 - Alteração

Tratado no cliente, sem implementação.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16256

Gerar Financeiro nos pedidos de sementes (UBS)

0

PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Cadastro de Pedidos

2 - Objetivo

Implementar geração de financeiro nos pedidos de sementes (UBS)

3 - Alteração

Implementado a geração de financeiro, vínculo de adiantamento e pré-classificação pela tela de pedidos de Sementes (UBS).
Criado o parâmetro P_PERMITE_VINC_DESVINC_ADTO_PEDIDO_GRAOS_FECHADO para habilitar os botões de vínculos de adiantamentos quando o pedido estiver fechado

4 - Configuração

P_PERMITE_VINC_DESVINC_ADTO_PEDIDO_GRAOS_FECHADO
- Permite vincular/desvincular títulos de adiantamentos em pedidos de grãos fechados
  - S = Irá deixar os botões de vincular e desvincular habilitados, independente de situação do pedido
  - N = Irá deixar os botões de vincular e desvincular habilitados somente com o pedido aberto
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16252

Ajuste na tela de venda/saída de algodão

0

PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída

2 - Objetivo

Ajuste na tela de venda/saída de algodão

3 - Alteração

Criado validação para na aba “Itens de Saída” podendo apenas vincular PLUMA para o mesmo produtor informado no cabeçalho, para os tipos de movimento abaixo:
- 3 Devolução de armazenagem
- 4 Retorno de Beneficiamento
Na tabela dos itens de saída foi adicionado as seguintes colunas:
- código de lote de emblocamento
- código de ttakeup
Criar validação para evitar mudança do produtor durante a “Devolução de armazenagem” ou “Retorno de Beneficiamento”.
Corrigir gravação do código de lote de emblocamento no registro do item de saída quando utilizada a rotina de importação de lote.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16250

Contabilizar diferença entre valor unitário e custo médio nas devoluções de compras conferindo com Kardex

0

PSGA » Fiscal » Movimentação » NF de Entrada
PSGA » Fiscal » Movimentação » NF de Saída
PSGA » Contabilidade» Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil
PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de Estoque de Produtos » Ficha de Estoque de produtos (Kardex) - Almoxarif

2 - Objetivo

Contabilizar diferença entre valor unitário e custo médio nas devoluções de compras conferindo com Kardex

3 - Alteração

Criado um novo bloco 24, dentro da OLANCTMP_CMOVNF, para calcular a diferença de estoque entre o a nota fiscal de devolução (compras/entrada) x kardex e criados 3 parâmetros para fazer a contabilização

4 - Configuração

Verificar os parâmetros:
- P_INTEGRA_CTB_HIST_PADRAO_NF_DEV_DIF
- P_INTEGRA_CTB_HIST_COMPLEM_NF_SAI_DEV_DIF
- P_CONTA_CURTA_CREDITO_NF_SAI_DEV
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16213

Ajustar informações do relatório de lotes resumido

0

PSGA » Cotton » Pluma » Lotes Bloco » Relatório de lotes resumido

2 - Objetivo

Ajustar personalização informações do relatório de lotes resumido

3 - Alteração

Após reunião com a Keyla a mesma explicou os pontos necessários na parte relacionada ao Takeup, onde deve apresentar o peso takeup e quantidade de fardos do takeup se o Lote teve um takeup.
Foi alterado diretamente o relatório personalizado “TRelRomEmbloResumido.rpt” onde foi adicionado para mostrar a quantidade e peso do takeup se no registro da Pluma o campo TPLUMA.TROMTAK_COD for preenchido.
Os registros que não tem o código do takeup mostrado no relatório não possuem takeup.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16207

Criar campo custo médio unitário na tela Saída de Insumos

0

PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Saída de Insumos.

2 - Objetivo

Ajustes no calculo de custo médio unitário na tela de insumos.

3 - Alteração

Adicionado os campos VLR_VENDA_UNI e VLR_VENDA_TOTAL na AIROMSAI e VLR_VENDA_TOTAL na AHROMSAI.INT
Adicionado o Parâmetro P_TRABALHA_VENDA_SAIDA_INSUMO para definir o uso dos valores de venda e amostragem na Grid.
Implementação da rotina de contabilização do valor de venda quando houver diferença entre o custo total na query OLANCTMP_AHROMSAI
Implementação do ajuste do valor de venda unitário e total na query AHROMSAI_CALCULA_VALOR_TOTAL
Ajustes gerais na tela AVWAHROMSAI.vw e AIROMSAI.DD
Adicionado os campos:
- OINTCTB.CTB_OUTRAS_RECEITAS_CRE
- OINTCTB.CTB_OUTRAS_RECEITAS_DEB
Adicionado o Update da AIROMSAI e AHROMSAI na CALCULA_CUSTOMEDIO_UPDATE

4 - Configuração

Configurar os parâmetros:
- P_TRABALHA_VENDA_SAIDA_INSUMO como “S“.
- P_CUSTO_POR_ALMOXARIFADO como “S“.
- P_VALOR_PADRAO_LANC_PRODUTO como desejar.

AG-16073

Criar relatório de seguro da pluma do produtor

0

PSGA » Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Seguro da Pluma.

2 - Objetivo

Criar relatório de seguro da pluma do produtor

3 - Alteração

Foi desenvolvido nova report view em Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Seguro da Pluma
Desenvolvido novo relatório desta nova report view ( Extrato de Movimento para Seguro )
Criado parâmetro P_INDICE_ESALQ_SEGURO_PLUMA para controlar o índice que será usado nos cálculos do novo relatório
O produto que será usado no relatório será sempre o produto que está no parâmetro P_PRODUTO_PADRAO_ALGODAO_PLUMA ( produto pluma )

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16060

Sistema não está levando o financeiro da requisição para a nota quando já existe uma outra nota lançada para aquela requisição

414406

PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

Sistema não está levando o financeiro da requisição para a nota quando já existe uma outra nota lançada para aquela requisição

3 - Alteração

Ajustado o Valor de desconto da nota, quando existe entrada parcial, e a requisição o valor de desconto não rateado

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16015

Legislação » Criar novo cadastro de Identificação FCI/SCP - Reinf

PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Cadastro Identificação FCI/SC

2 - Objetivo

Criar novo cadastro de Identificação FCI/SCP - Reinf

3 - Alteração

Criada nova View em PSGA» Fiscal» Básicos» Tributário» → Cadastro Identificação FCI/SC ←
Associação com o registro de pessoas.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15994

Integração Cotton Agrotitan x PSGA para consultas das notas geradas

411228

Integração Cotton

2 - Objetivo

Integração Cotton Agrotitan x PSGA para consultas das notas geradas

3 - Alteração

Criei as querys de insert e delete para notas da pluma com a condições de insert o excluído = 0 ou seja não foi excluído. Para delete excluído = 1 ou seja foi excluído. O select foi na tabela NFCABCOTTON do agrotitan e salvando e deletanto a tabela TNFCABPLU do psga O objetivo da tabela é não mostrar na consulta do agrotitan as que foram geradas notas.
As tarefas criadas foram:
- AGRO.NFCABCOTTON_PSGA.TNFCABPLU_DELETE
- AGRO.NFCABCOTTON_PSGA.TNFCABPLU_INSERT
Segue o link do PDXDTS com a implementação para revisão?
https://drive.google.com/drive/folders/1Bhy0t3nJqECEI7ilX3oWbfpSfXOMiWEx?usp=sharing

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15922

Sistema apresentando mensagem de erro na pré classificação, mesma a classificação estando correta

408580

PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de financiamentos

2 - Objetivo

Ajuste no cálculo da pré-classificação quando existe taxa no financiamento.

3 - Alteração

Refactor:
- Movimentação da captura de taxas e impostos do financiamento no BPIntegrador_Fprecla para uma function no Traduz_new (GetPreClaTaxaImposto).
- Aplicação do valor de taxas e impostos na validação de fechamento de financiamento.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15900

Importação da Pluma

0

PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Entrada de Pluma.

2 - Objetivo

Ajustes importação de pluma.

3 - Alteração

Corrigida grid Fardos, onde o campo cód. emblocamento estava sendo apagado após alterar um item da grid.
- Implementado verificação na importação de pluma, para não deixar importar pluma com cor padrão não cadastrada na base do PSGA, obrigando o cadastro.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15899

Valor do liquido não levando de acordo parâmetro da tara

0

PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Take-Up.

2 - Objetivo

Ajustes no relatório de Take-Up.

3 - Alteração

Formula “TARA” do rpt é setada no objeto “TROMTAKCrystalReport” da view TVWTAKEUPH , com o valor do P_VALOR_TARA_COTTON.

4 - Configuração

Ajustar o valor do parâmetro P_VALOR_TARA_COTTON de acordo com o valor de desconto padrão desejado.

AG-15872

Correções na tela de Ticket de Pesagem

0

PSGA » Armazém » Movimentação » Ticket de Pesagem.
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada / Saída.

2 - Objetivo

Ajustes na tela de Ticket de Pesagem e processos de Romaneio.

3 - Alteração

__________________________________________________________15465___________________________________________________________

Implementado correções de campo descrição para quando não houver código informado nos seguintes campos:
- Veículo;
- Motorista;
- Origem;
- Produto;
Adicionado validação para preencher a placa automaticamente quando informado veículo com placa cadastrada;
Adicionado validação para não permitir Data de Saída menor que a Data de Entrada;
Adicionado validação para não permitir cadastrar Peso Bruto menor que a Tara;
Corrigido filtro do campo Fazenda, que depende do campo Pessoa.

__________________________________________________________14233___________________________________________________________

Bloqueamos os botões de salvar do menu do sistema para tela de Entrada e Saída de Armazém para o usuário ver que não pode salvar e não conseguir, sem passar pelas validações necessárias.
Como o sistema ainda estava permitindo salvar via F2, foi criado uma rotina com objetivo de somente permitir que o ticket só seja salvo pelas rotinas internas da tela.

__________________________________________________________15303___________________________________________________________

Foi criado botão que permite abrir tela de cadastro de ticket.

Na tela de cadastro de tickets:

Caso o parâmetro P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET for = 'S' (Bloquear alterações de ticket já pesado)
Se o ticket estiver vinculado a um romaneio, deve solicitar autorização de alteração de pesagem do modulo em questão.
Se o ticket não estiver vinculado a um romaneio, deve solicitar a autorização de alteração de pesagem de ticket.
Caso o parâmetro P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET for = 'N' Não pede autorização. Independente do parâmetro, caso o ticket tenha vinculo com romaneio:
Se o romaneio estiver aberto no momento de salvar o ticket na tela de cadastro de tickets deve:
- Informar que o ticket está vinculado a um romaneio, de qual tela é ele, e suas chaves para encontra-lo, dizer que os dados do romaneio serão atualizados conforme o ticket, pedindo se o usuário deseja continuar ou não.
- Se o romaneio estiver fechado no momento de salvar o ticket na tela de cadastro de tickets deve:
  - Bloquear alteração e informar que o ticket está vinculado a um romaneio fechado
- Se o ticket estiver vinculado a mais de um romaneio:
  - Bloquear alteração e informar que o ticket está vinculado a mais de um romaneio, e informar quais são eles.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET de acordo com o desejado.
- P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET:
  - Informa se bloqueia alteração de peso do ticket, caso o parâmetro esteja como S, o sistema irá bloquear alterações nos pesos do ticket, permitindo apenas com autorização.
    S = Bloqueia
    N = Desbloqueia
Fornecer as seguintes permissões:
Módulos lavoura, armazém e cotton:

Image Added

Módulo lavoura:

Image Added

AG-15862

Ajustar o reprocessamento das telas de entrada de armazém

0

PSGA » Cotton » movimentação » Entrada » Compra/armazenagem
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada/saída
PSGA » Estoque » Movimentação » Reprocessamento

2 - Objetivo

Ajustar o reprocessamento das telas de entrada de armazém

3 - Alteração

Ajustado os romaneios de entrada de Armazém para quando não informar contrato de armazenagem e a operação de estoque estiver com a flag "Compra" marcada (nas configurações de armazém da operação), o sistema realizar a entrada para o estoque do armazém, e não estoque do produtor.
Ajustado o reprocessamento de estoque para respeitar a mesma regra.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15813

Complementar Rotina de Transferência de Estoque

0

PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Transferência de Estoque

2 - Objetivo

Complementar Rotina de Transferência de Estoque

3 - Alteração

Implementado rotina para trabalhar com transferências parciais e estorno na tela de transferência de estoque quando o novo parâmetro P_ALMOX_HABILITA_TRANSFERENCIA_PARCIAL ESTIVER ativado ('S');
Adicionado dois status novos no multilingual do campo ATRAAMXH.STATUS;
Ajustado query REPRO.TRANSFERI.ALMOXAR para o novo comportamento da tela de transferência de estoque;
Inserido campos Pessoa Responsável Transporte, Pessoa Responsável Recebimento, Data Recebimento e Hora
Recebimento tanto na tela, como no relatório de Transferência de Estoque. Inserido também campos para assinatura no relatório para o responsável de transferência, do transporte e do recebimento;
Criado novo campo Op. Estorno no cadastro de operações de entrada/saída, e uma lookup fantasma para o mesmo campo.

4 - Configuração

Para a rotina funcionar, o parâmetro P_USA_AUTORIZACAO_TRANF_ESTOQUE precisa estar setado como ‘S’
Para a rotina funcionar, o parâmetro P_ALMOX_HABILITA_TRANSFERENCIA_PARCIAL precisa estar setado como ‘S’
Operação de entrada, saída e estorno cadastradas
A operação de estorno deve ser sempre do tipo oposto 1- Entrada, e o estoque saída de um, deve ser o estoque entrada de outro, e vice-versa. Exemplo: uma operação de estoque com o estoque entrada 1 - Disponível e estoque saída 5 - Em trânsito, só deve aceitar Op. Estorno com o estoque entrada 5 - Em trânsito e estoque saída 1 - Disponível.
O usuário deve possuir as permissões ‘Permite abrir Transferências de estoque’, ‘Permite confirmar transferências de estoque’, ‘Permite confirmar retornos de transferências de estoque’ e ‘Permite negar transferências de estoque’ no Configurador > Controle de acesso > Autorizações > Módulo Estoque

AG-15783

Integração de PSGA x Agrotitan para compra e armazenagem

0

PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Compra/Armazenagem

2 - Objetivo

Integração de PSGA x Agrotitan para compra e armazenagem

3 - Alteração

A query desenvolvida está no drive na pasta https://drive.google.com/drive/folders/18tBr9Hik0WwfOEB3C-2HR_uiDfK4txd8?usp=sharing

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15773

Ajustes na tela de romaneio de entrada de algodão

0

PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de Algodão.

2 - Objetivo

Adição de filtro a lookup de Entrada de Algodão.

3 - Alteração

Adicionar coluna oTROMENT_SPESSMOT_PLACA na grid SelList_LookupPadrao da lookup TSLROMENT.sl
Criado index 14 na tabela TROMENT
- SPESSMOT_PLACA
- RECNUM
Adicionado index 13 também pois é usado na lookup, porém ainda não estava criado
- SCAMPO_COD
- RECNUM
Setado oIdleChangeIndex da coluna de placa para o index 14
Tratado onEntry e onExiting do campo de placa na grid para permitir pesquisar pelo index definido

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15772

Ajustar para identificar quando o ICMS DESONERADO for informativo

0

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.

2 - Objetivo

Ajustes na entrada com ICMS desonerado.

3 - Alteração

Além do flag do operação e pessoa para ICMS_DESONERADO, inclusão um verificação para ver o CST do ICMS

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15763

Implementar relatório de etiqueta no romaneio de entrada de algodão

0

1-Menu

PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de algodão

2-Objetivo

Imprimir etiqueta de Identificação dos fardos ou rolos ao Lançar a Entrada de Algodão

3-Alteração

Disponibilizado o relatório de Impressão dos Fardos / Rolos em Impressora de Código de Barras

4-Configuração

Conforme o cenário Deverão ser configurados os Seguintes parâmetros:
1. P_CONFIGURA_PRINTER_NAME_ETIQUETA_ROMANEIO_ENTRADA -> Informar o nome da Etiqueta configurada
2. P_CONFIGURA_PRINTER_PORT_ETIQUETA_ROMANEIO_ENTRADA → Informar a Porta para impressão
Salvar a Fonte do Windows Code39.ttf com 24 dígitos fonte em : C:\Windows\Fonts
Salvar a DLL “u2lbcp.dll” em C:\Windows\System32 e C:\Windows\SysWOW64

AG-15762

Ajustes na tela de entrada de pluma

0

PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Entrada de Pluma.
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de Emblocamento.
PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de Estoque de Produto.

2 - Objetivo

Ajustes na tela de entrada de pluma

3 - Alteração

Criado o campo "Cód. Fardo" na Grid de plumas da tela de entrada de pluma
Ao fazer um importação externa de entrada de pluma, o sistema deverá pegar o código do fardo no código de barras da pluma (posição 14 a 20 do código)
O romaneio de emblocamento deverá ser gerado com o código do arquivo, em caso de importação, e não código automático.
Caso tente importar um arquivo com código de emblocamento já existente, de um romaneio aberto, no PSGA, um alerta deverá ser emitido perguntando se o usuário deseja substituir o romaneio.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15717

Falha no faturamento de contrato de armazém

402209

PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro de contrato Armazém
PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de contrato de armazém

2 - Objetivo

Ajuste no faturamento de contrato de armazém

3 - Alteração

Foi alterado a verificação do contrato que pegava o valor atual da tabela, para verificação do contrato fixo do faturamento desejado.

4 - Configuração

P_FATURA_ARM_PERIODICA_VALOR_POR_SALDO = “S“
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15673

Sistema não muda classificação financeira do título de carta de compensação quando efetuado o vinculo com outros títulos

400106

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancaria

2 - Objetivo

A cada movimentação/registro vinculado na carta de compensação o sistema deve atualizar a Movimentação Bancaria da Carta de Compensação
Caso os registros sejam desvinculados, desfaz a movimentação bancaria correspondente.

3 - Alteração

Criado duas query Uma query é para atualizar o movimento bancaria da Carta de Compensação ao adiciona um baixa e outra é pra refazer

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15541

Falha no relatório LCDPR valor indevido/dobrado

392094

PSGA » Fiscal » Geração de Arquivos» Gerar LCDPR

2 - Objetivo

Ajuste para o sistema respeitar o tipo de detalhamento do relatório LCDPR

3 - Alteração

Ajustado a query, estava buscando o tipo errado.. tipo do documento e para buscar o tipo do lançamento

4 - Configuração

Configurar o plano de conta para ser possível gerar o LCDPR
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15491

Valores divergentes nos vínculos de Requisição X Nota Fiscal

392395

PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota fiscal de entrada
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

Sistema apresenta corretamente o valor na aba “Requisições x NF’s Vinculadas“ dos títulos com vínculos.

3 - Alteração

Criado o campo FTIREQNF.PESSOA_NOTA na aba "Requisições x NF's Vinculadas" da tela de manutenção de títulos:
- o campo irá exibir a pessoa da nota, pois pode haver situações que a nota é feita para uma filial e o título para a matriz da empresa.
Ajustado a query INSERE_AWENTPAR para no caso do usuário vincular o mesmo adiantamento em duas parcelas na requisição.
Ajustado a query ATUALIZA_PARCELAS_REQ_NF_ENTRADA.sql para atualizar os dados na aba "Requisições x NF's Vinculadas" ao alterar as parcelas da nota após o vínculo dos títulos da requisição.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro P_VINC_TITULOS_REQUISICAO_NF com valor igual a “S“
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15447

Implementar a Soma dos valores de Vínculo de Adiantamento Proveniente de Notas fiscais

0

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos
PSGA » Armazém » Movimentação » Ficais » NF Entrada
PSGA » Armazém » Movimentação » Ficais » NF Saída
PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Notas/Contratos

2 - Objetivo

Implementar a Soma dos valores de Vínculo de Adiantamento Proveniente de Notas fiscais

3 - Alteração

Foi criado o campo VLR_VINCULADO_NOTA na FPAGREC;
Foi adicionado o campo na tela de manutenção de títulos na aba de Adiantamento;
Foi adicionado o calculo na rotina de vinculo de adiantamento.
Foi adicionado o update na QUERY_DEPOIS para preencher os campos que possuem vinculo de adiantamento proveniente de nota

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15423

Adequar a Autorização por Nível para funcionamento por e-mail

278630

PSGA » CONFIGURADOR » Cadastro de Usuário
PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compra
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica
PSGA » Compras » Movimentação » Requisições

2 - Objetivo

Adequar a Autorização por Nível para funcionamento por e-mail

3 - Alteração

Foi desenvolvido a função GetQuantAutNivel() que retorna a quantidade de autorizações necessárias para validar uma requisição, considerando a rotina de níveis como prioritária em relação à validação simples utilizando por meio do parâmetro de quantidade P_QUANTIDADE_AUTORIZA.
Nos locais onde a quantidade de autorizações era definida pelo parâmetro foi aplicado a função GetQuantAutNivel() fazendo com que a rotina de níveis possa roda normalmente.

4 - Configuração

Image Added

Configurações para nível:
- Acessar PSGA » CONFIGURADOR » Cadastro de Usuário
- Acessar um usuário e estabelecer um nível de compra para ele (Exemplo nível 0001)
  - Configurar nível de compra vide exemplo.
  - Caso necessário, configurar demais níveis/usuários
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15370

Ajustar Copia de requisição com troca e devolução

0

PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
PSGA » Compras » Movimentação » Devolução/ Troca

2 - Objetivo

Ajustar Copia de requisição com troca e devolução

3 - Alteração

Quando a requisição for copiada, foi adicionado a validação nos campos informados na analise técnica
- QTDE_FATURADA
- QTDE_FATURADA_CANC
- QTDE_FAT_RECEBIDA
- QTDE_FAT_RECEBIDA_C

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14974

Implementar rotinas de Integração PSGA x AGRO (firebird)

385789

PDX-DTS » Rotinas de Integração PSGA x AGRO

2 - Objetivo

Implementar rotinas de Integração PSGA x AGRO (firebird)

3 - Alteração

Ajustado todas as querys que apareceram com erros ao executar o pdx para firebird.

4 - Configuração

PDX-DTS
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14469

Criar a Solicitação de ajustes de títulos

0

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos

2 - Objetivo

Criar a Solicitação de ajustes de títulos

3 - Alteração

Criada solicitação de ajustes de títulos

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-14388

Falha na tela de manutenção preventiva de bens não exibindo campos presentes na tabela

371869

PSGA » Ativos » Movimentação » Registro de manutenção de bens

2 - Objetivo

Ajuste na mensagem sendo disparada erroneamente ao dar tab no campo de unidade de negócio.

3 - Alteração

A tabela "RWBENMNT" do banco de dados possuía dois campos chave "laponta_safra, laponta_codigo" apenas na versão 17, campo que não possui dados em nenhum caso de base 17.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13826

Ajustar fluxo da tela de configuração da integração contábil

159499

Contabilidade » Básicos » Contabilização » Cadastro de parâmetros Origem Valor CTB
Contabilidade » Básicos » Contabilização » Cadastro de Configuração da integração Contábil

2 - Objetivo

Ajustar fluxo da tela de configuração da integração contábil

3 - Alteração

Implementado validação para deixar a Grid (tela de cadastro de configuração contábil) em modo read-only quando o combo-box <processo> estiver em branco;
Implementado validação para preencher automaticamente os campos da grid <processo> e <tipo conta> de acordo com os combo-boxes <processo> e <tipo conta>;

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13608

Sistema esta travando ao cancelar cotação analítica

0

1-Menu

Compras » Movimentação » Cotação analítica

2 - Objetivo

Ajustar rotina de cancelamento de cotação analítica.

3 - Alteração

Realizado ajuste nas verificações do botão de cancelar cotação

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13278

Falha no processo de geração do plano safra sistema permitindo a exclusão

333669

1-Menu
PSGA » Lavoura » Planejamento de lavoura » Planejamento safra

2 - Objetivo

Ajuste do erro de duplicidade e erro ao salvar registro de planejamento de safra.

3 - Alteração

Foi implementado uma nova estrutura de relacionamentos entre as grids.
Foi adicionado uma mensagem ao deletar avisando sobre deletar cascata.
Foi adicionado uma validação para evitar o erro ao salvar planejamento de safra.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12410

Criar vinculo de requisição com troca/desmembramento de produtos

322584

PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.
PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/Devolução/Troca.

2 - Objetivo

Validar troca e desmembramento de uma requisição.

3 - Alteração

Foi implementado diversas validações no processo de troca na tela PVWCADDEV;
Foi implementado a geração de financeiro na requisição de troca gerada a partir da PVWCADDEV;
Foi implementado a geração de financeiro na requisição principal para acerto de contas;
Foi implementado flag de Desmembramento;
Foi arrumado alguns bugs;
Adicionado no banco Coluna DESMEMBRAMENTO na tabela PCADDEV.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12270

Falha ao emitir nota fiscal sistema não considera desconto na BASE ICMS e Outras

317553

PSGA » Fiscal » Movimento » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

Ajuste para que seja apresentado os mesmos valores tanto na Apuração de ICMS quanto no Lançamento Fiscal

3 - Alteração

Ajustado conforme a custom que esta no GCAP
- Query IWDOCFIS_REPORT_VIEW.sql
- Query CST_GERAL_ENTRADA.sql

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-11588

Inconsistência » Posicionamento de registro incorreto ao realizar baixa parcial

0

PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

Evitar o posicionamento de registro incorreto ao realizar baixa parcial

3 - Alteração

Mudança na forma de controle do estado do campo "Pessoa" para garantir que ele sempre esteja desabilitado quando um documento estiver selecionado.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-11434

Sistema permite mudar o nr do titulo gerado na requisição quando vinculado a um documento fiscal

297242

PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de Frete.

2 - Objetivo

Ajustes no financeiro importado para que não seja alterado.

3 - Alteração

Adicionado validação pra não deixar alterar os itens preenchidos da grid financeiro do conhecimento de frete quando os títulos vierem da requisição.
Adicionado rotina para Gerar títulos quando a requisição importada tiver título gerado pago ou de adiantamento e o valor do frete for maior que a requisição importada;
O campo valor frete agora fica disponível para alteração mesmo quando a requisição trouxer título ao ser importada, para poder gerar o título
quando o valor do frete for maior que os das parcelas importadas na requisição.
Para alterar os campos da aba Carga/custos após importada uma requisição e gerar parcela do valor diferença só poderá ser feita por um usuário que tenha a autorização AUTO_VLRCTE_MAIORREQ que foi implementada nas duas verificações;
Adicionado campos informativos Total da Prestação e Diferença abaixo da grid do financeiro.

4 - Configuração

Fornecer a permissão “Total do CTe maior do que total disponível nas requisições“ para quem for necessário.

AG-10940

Implementar Validação da Operação de Estoque Entre Notas Vinculadas

297371

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada

2 - Objetivo

Implementar Validação da Operação de Estoque Entre Notas Vinculadas.

3 - Alteração

Implementado Parâmetro P_VINCULO_NF_PROCESSAMENTO_ESTOQUE_DIVERGENTE para controlar a forma como é validada o vínculo de notas fiscais com operações inversas e processamento de estoque divergentes.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro P_VINCULO_NF_PROCESSAMENTO_ESTOQUE_DIVERGENTE de acordo com caso de teste a ser realizado.

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