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AG-21254

Remessa para o banco 104 gera as posições 024 a 029 com dígito incorreto

540510

1 - Menu

• Financeiro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de pagamentos

2 - Objetivo

Sendo um analista financeiro Posso gerar arquivos de pagamento e encaminhado ao banco Assim foi verificado que ao gerar as remessas de pagamento para o banco 104 - CAIXA pelo sistema, não está gerando o arquivo de remessa de pagamento corretamente. Na posição 24 a 28 do segmento A, contém um campo “Ag. mantenedora da Cta do Favor.” onde é informado a Agência do favorecido e na posição 29 contém o “Dígito verificador da agência”.

3 - Alteração

Foi corrigido para unidade Agrotitan, deve continuar para o banco 104 - CAIXA, o mesmo processo que era antes, ou seja, manter fixo o código 0 no DV da agência.

AG-21225

Erro ao editar endereço alternativo quando empresa integra com Viasuper

0

1 - Menu

• Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção

2 - Objetivo

• Adequar consulta referente ao endereço alternativo no cadastro da pessoa quando empresa utiliza integração com Viasuper

3 - Alteração

• Adequado consulta referente ao endereço alternativo no cadastro da pessoa para que salve corretamente as informações referentes a endereço alternativo quando a empresa utiliza a integração com o Viasuper.

AG-21184

Relatório de Contas a Receber quando exportado para Excel grava incorretamente o ano da data de vencimento

534052

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber

FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Contas a Receber

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao emitir o relatório de contas a receber e importar o mesmo em excel, ao clicar no campo de data não altere a mesma para 1930.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao emitir o relatório de contas a receber e importar o mesmo em excel, ao clicar no campo de data não altere a mesma para 1930.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-21163

Atualizar o portador de baixa no cadastro do título quando processar o arquivo de retorno de remessa bancária

535818

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de Retorno

2 - Objetivo

A implementação de um checkbox na aba de configurações da tela de retorno de recebimento, com a descrição "Alterar portador do título". Quando marcado, o sistema deve alterar o portador no título correspondente, utilizando a informação inserida no campo "Portador para lançamentos de baixa" da mesma aba de configurações.

3 - Alteração

A alteração realizada no sistema foi a inclusão de um novo checkbox na aba de configurações da tela de retorno de recebimento, com a descrição "Alterar portador do título". Essa nova funcionalidade permitirá que o analista financeiro, durante o processamento de arquivos de retorno de remessa bancária, atualizar automaticamente o campo "portador" no título correspondente, de maneira semelhante ao que ocorre durante a baixa manual.

AG-21160

Lentidão ao gerar nota fiscal a partir de pedido com vários itens

536634

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Melhorar o desempenho no ‘a partir de’ da nota fiscal ao baixar pedidos com vários itens

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para que melhore o desempenho ao baixar pedidos com vários itens no 'a partir de' da nota fiscal

Para voltar como era antes desses ajustes, basta colocar o arquivo VoltaAntigoAG_21160.txt dentro da pasta dos executáveis do sistema

AG-21154

Ajustes na rotina de retorno de remessa

0

1 - Menu

Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar arquivo de retorno

Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processa arquivo de retorno (Pagtos. Bancários)

2 - Objetivo

Ajustar para que após salvar os títulos o grid de Dados do Retorno sejam limpos.

3 - Alteração

Foi realizado a inclusão de uma funcionalidade que limpa o grid de Dados do Retorno após salvar os títulos.

AG-21142

Inconsistência ao utilizar filtro - CREA-SP

0

1 - Menu

Reag3c » Processos »  Gerar Arquivos A.R.T » CREA-SP

2 - Objetivo

Deve ser corrigido para ser possível utilizar os filtros de multi-seleção e trazer os registros ao filtrar

3 - Alteração

Corrigido para que ao selecionar alguns registros no filtro de multi-seleção seja possivel filtrar os registros dentro do período informado

Ajustado a criação dos arquivos quando o nome do cadastro da pessoa/responsável técnico possuir “/” em seu cadastro, a nomenclatura do arquivo substituirá o “/” por “-”.

AG-21113

Erro na troca de seleção de filtros na baixas de títulos

535606

1 - Menu

Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber.

Pessoas » Contas a Receber » Renegociação dívida.

Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagamento de Contas.

Pessoas » Contas a Pagar » Provisão de Acréscimos a pagar.

Pessoas » Contas a Pagar » Estorno Provisão de Acréscimos a pagar.

Pessoas » Contas a Receber » Estorna baixa de títulos a receber.

2 - Objetivo

Corrigir o motivo pelo qual está ocorrendo o erro ao fazer a troca de filtro.

3 - Alteração

Alteração a nível de banco de dados nenhuma alteração realizada em tela.

AG-21073

Erro de exportações de item alterado

532315, 535047, 536914

1 - Menu

• Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção

2 - Objetivo

• Adequar exportação de item alterado no Agro para o sistema Fiscal

3 - Alteração

• Adequado para que ao alterar a descrição do item no Agro seja exportado apenas a informação da última alteração realizada no item.

AG-20986

Erro ao estornar duplicada baixada em cheque

532093

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Estorno Unificado

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber »Estorna Baixa de Títulos a Receber

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao realizar o estorno de um título a receber baixado por cheque pela rotina de estorno unificado, não retorne o erro de datas.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao realizar o estorno de um título a receber baixado por cheque pela rotina de estorno unificado, não retorne o erro de datas.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-20913

Rejeição 866 quando utilizado a funcionalidade “docto Pedente Gera Duplicata” na configuração de nota fiscal.

530109, 532387

1 - Menu

Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Não apresentar rejeição 866 quando utilizada a funcionalidade "Docto Pendente Gera Duplicata” na configuração de nota fiscal.

3 - Alteração

Foram realizadas modificações no sistema para garantir que, carregue corretamente os valores do grupo <pag> no XML da nota fiscal quando utilizada a opção “Docto Pendente Gera Duplicata“ na configuração da nota fiscal.

AG-20898

Relatório Ficha do Produtor + Romaneio considerando peso bruto e líquido de nota gerada pela diferença do romaneio

529315

1 - Menu

Agro3c» Relatórios» Produtor» Ficha do Produtor + Romaneios

2 - Objetivo

O relatório ficha do produtor + romaneios serve para emitir informações da movimentação do produtor com detalhamento do romaneio.

3 - Alteração

Foi ajustado o relatório para que não duplique movimentação ao gerar um romaneio de diferença

4 - Configuração

Utilizar a rotina de Gerar nota de Diferença (Romaneio)

AG-20864

Implementar uma nova configuração no Agro3c para definir os itens que serão importados para o Agromonitor

0

1 - Menu:
Agro3c » Estoque » Item Grupo.

2 - Objetivo:
Implementar uma nova configuração no Agro3c para definir os itens que serão importados para o Agro Monitor.

3 - Alteração:
Implementado o campo “Exporta Agro Monitor” no cadastro de Grupos de itens no módulo Agro3C.

AG-20856

Corrigir troca de centro de custo após salvar CTRC

528339

1 – Menu

Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento)

2 - Objetivo

Implementar o ajuste para que o sistema sempre respeite o centro de custo utilizado no cadastro ao qual está definido nas configurações gerais do sistema..

3 - Alteração

Ajustado o sistema para respeitar o plano de centro de custos definidos na configurações gerais do sistema.

AG-20800

Quando gerado comissão que contém duplicata com baixa parcial, o valor base à prazo divergente do documento

526160

1 - Menu

• FinAgro3C» Pessoas » Representantes » Gera Comissão

2 - Objetivo

Rotina utilizada para a geração de comissões para os representantes

3 - Alteração

Corrigido comportamento inadequado ao gerar comissões para notas que possuem mais de uma duplicata e foi feito uma baixa parcial.

AG-20796

Transferências entre locais de estoque geradas automaticamente não estão sendo agrupadas corretamente quando a opção "Movimentar Saldo de = 1 - Apenas Item"

0

1- Menu

Plug-in Integrador Thread Lenke » Processos
Agro3C » Estoque » Item » Local de Estoque » Transferência entre Locais de Estoque

2- Objetivo

O sistema quando parametrizado possibilita no cadastro do item cadastrar um local de estoque para o item diferente do local de estoque do Indústria. E posteriormente realizar a sincronização das OFs geradas pelo Industria no aplicativo da Lenke, e assim podendo realizar o apontamento, estorno de apontamento, e carregamento pelo Plugin integrador da Lenke.

3- Alteração

Foi realizado um ajuste na transferências entre locais de estoque, visando sanar o erro das transferências entre locais de estoque não estarem sendo agrupadas quando o sistema estava parametrizado como opção "Movimentar Saldo de = 1 - Apenas Item.

AG-20784

Validar seleção de plano de centro de custos na configuração de exportação contábil

0

1 – Menu

Agro3C » Notas » Configurações » Conf. Exp. Contab

2 - Objetivo

Implementar uma validação para que quando o usuário informe um centro de custo inexistente, o sistema apresente uma mensagem amigável ao usuário.

3 - Alteração

Ajustado o sistema para que quando o usuário informar um centro de custos inválido, o sistema apresente uma mensagem amigável ao mesmo informando a inconsistência.

AG-20687

Sistema bloqueia edição de Pedido com Indexador após Antecipação Financeira

303954

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção;

Pedidos » Antecipação financeira;

2 - Objetivo
Possibilitar a antecipação financeira dos mesmos com indexador igual ou diferente da origem. Conforme parametrização no usuário podendo ou não editar o documento com pagamento antecipado ficando a critério de um usuário supervisor a sua permissão.

3 - Alteração

Efetuado ajuste na rotina de pedidos, para que quando o documento possuir antecipação financeira com indexador diferente da origem e o usuário estiver apto a editar o documento, o sistema, permita a edição de campos que não alterem quantidade e valor do documento.

AG-20680

Ajustar a rotina de transferência entre locais de estoque, inventário de estoque e pedidos, de modo que elas passem a observar o fuso horário do estabelecimento, evitando divergências de saldo

512770

1 - Menu

Agro3c.exe » Configurações » Configuração » Empresas » Documentos Eletrônicos » NF-e » Fuso horário

Agro3c.exe » Estoque » Saldo » Consulta Movimentação

Agro3C.exe » Estoque » Item » Local de Estoque » Transferência entre Locais de Estoque

Agro3c.exe » Estoque » Item » Local de Estoque » Transf. entre locais de estoque (Configuração)

Agro3C.exe » Estoque » Saldo » Inventário de Estoque

Agro3C.exe » Pedidos » Manutenção

Agro3C.exe » Pedidos » Desmembramento de Pedidos

Leite.exe » Processos » Recebimento de Leite » Recebimento Diário do Leite

Leite.exe » Processos » Coleta de Leite

Exped.exe » Processos » Faturamento de Carga

2 - Objetivo

Fazer com que as movimentações olhem para o fuso horário parametrizado em Agro3c.exe » Configurações » Configuração » Empresas » Documentos Eletrônicos » NF-e » Fuso horário

3- Alteração

Após a alteração realizada, caso configurado um fuso horário diferente em Agro3c.exe » Configurações » Configuração » Empresas » Documentos Eletrônicos » NF-e » Fuso horário, as movimentações do sistema irão respeitá-lo

AG-20671

Duplicidade indevida de movimentações em caso de devoluções parciais envolvendo itens similares, bem como mensagem não permitindo exclusão de notas de devolução nesta condição

0

1 - Menus

Agro3C » Notas » Manutenção

 2 - Objetivos

Possibilitar um controle mais assertivo das movimentações ligadas a devoluções de remessa para entrega futura com itens similares, itens normais e ambos em conjunto, cuja configuração esteja definida para “Devolve Saldo para Nota Origem = Sim” na aba 11 - NF’s A Partir De.

3 - Alteração

Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:

• Realizado ajustes para evitar duplicidades na movimentação dos itens, na condição de ser efetuado mais de uma devolução com item similar a partir de uma mesma origem (remessa para entrega futura).

• Ajustado para que seja possível “excluir” uma nota fiscal de devolução de remessa para entrega futura com itens similares, cuja configuração esteja definida como “Devolve Saldo para Nota Origem = Sim”, evitando a exibição de uma mensagem indevida, situação esta que ocorria anteriormente.

• Efetuado ajustes com relação a movimentação dos saldos da devolução de remessa para entrega futura com itens similares, garantindo a completa reversão da operação de acordo com os saldos da nota de origem, também na condição da configuração “Devolve Saldo para Nota Origem = Sim”.

AG-20440

Faturamento Produtor - Autorização de cotação a Maior

498739, 518209

1 - MENU

Agro3C » Cereais » Faturamento do produtor » Faturamento do produtor.

Agro3C » Estoque » Item » Cotação de Preço » Manutenção.

2 - OBJETIVO

Ajustar para que quando o usuário está parametrizado para realizar o controle de cotação a maior, na rotina de Faturamento de Produtor deverá realizar este controle, apresentando a tela de Autorização de Cotação a Maior Nota Fiscal, assim como é feito quando emitido notas manualmente.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que quando o usuário estiver parametrizado para realizar o controle de cotação a maior, na rotina de Faturamento de Produtor, será apresentando a tela de Autorização de Cotação a Maior Nota Fiscal assim como é feito quando emitido notas manualmente.

4 - CONFIGURAÇÃO

• Nenhuma configuração é necessária.

AG-20335

Rotina Baixa de Documentos Pendentes não está calculando o valor de desconto quando a duplicata tem baixa parcial

514902

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao realizar uma baixa parcial na rotina de Encontro de Documentos Pendentes ou Baixa de Documentos Pendentes, recalcule corretamente o desconto do título de acordo com o percentual de desconto configurado no título.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao realizar uma baixa parcial na rotina de Encontro de Documentos Pendentes ou Baixa de Documentos Pendentes, recalcule corretamente o desconto do título de acordo com o percentual de desconto configurado no título.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-20203

Impressão da data de Fabricação de lote sementes nas NFE

449497

1 - Menu

Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Imprimir data de Fabricação de Lote de Sementes na DANFE.

3 - Alteração

Foram realizadas modificações no sistema para que seja possível imprimir Data de Fabricação de Lote de Sementes na DANFE.

Para apresentar a Data de Fabricação do Lote de Sementes na DANFE é necessário acessar o menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Configurações para DANFE » guia 'Lote Semente' e selecionar a opção 'Sim' no campo 'Imprime Data de Fabricação'.

AG-20068

Ajustar contabilização baixa duplicata com cheque emitido quando não utiliza Centro de Custo Pai

508874

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade

2 - Objetivo

Rotina utilizada para gerar lançamentos para posterior importação no módulo contábil.

3 - Alteração

Realizado ajuste para que quando o estabelecimento não utiliza o Centro de Custo Pai, somente o filho, e realiza a baixa de duplicata entre estabelecimento com acerto em cheque, o sistema contabilize corretamente o lançamento de baixa sem gerar mensagem no server.

AG-19822

Separar Tipo de emissão (tpNF) de nota fiscal no Monitor NF-e

467208

1 - Menu

• Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e

• Agro3C » Docs. Eletrônicos » CT-e » Monitor CT-e

2 - Objetivo

• Separar Tipo de Emissão (tpNF) de nota fiscal no Monitor NF-e e totalizar os valores dos documentos fiscais no Monitor NF-e e CT-e

3 - Alteração

• Houve a implementação de um agrupamento na rotina do Monitor NF-e, que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e e que separa as notas fiscais de operação de entrada e saída através da regra abaixo:

  • tpNF = 0: Operações do tipo Saída, em que a entrada não deve ser realizada (devolução,tpNF= 0);

  • tpNF = 1: Operações do tipo Entrada (venda,tpNF = 1)

• Além da implementação mencionada acima, foi adicionado um totalizador de valores nas rotinas do Monitor NF-e e CT-e.

AG-19809

Permissão de usuário não respeitando parametrização em cadastro de Item

499760

1 - MENU

Agro3c » Estoque » Item » Manutenção

2 - OBJETIVO

Ajustar para que seja respeitado a configuração do usuário (parâmetros) referente a opção ativar/inativar cadastro de item.

3 - ALTERAÇÃO

Feito os ajustes necessários a fim de corrigir o parâmetro ‘Pode alterar o campo ‘Ativo’ do item’ das configurações do usuário, a fim de bloquear os campos ‘Ativo’ e ‘Data Inativo’ do cadastro do item caso a permissão esteja desmarcada.

AG-19672

Definir ICMS51 Resumido pela Manutenção de Tributação

 494895

1 - Menu

Agro3C » Notas »Manutenção

Agro3C» Notas » Configurações »Configuração

Agro3C » Configurações »Configuração » Empresas

2 - Objetivo

Permitir que seja definido se o ICMS 051 será Resumido ou Não, por configuração de nota, além da opção geral existente hoje.

 3 - Alteração

Foram realizadas alterações no sistema para permitir que o usuário possa definir não somente no cadastro da empresa, mas também através da Configuração de Nota, se o ICMS 051 será de Forma Resumida ou Não, atualmente essa opção era somente dentro do cadastro da empresa no menu Agro3C » Configurações »Configuração » Empresas, o que foi mantido e pode ser definido através da opção E-Conforme empresa dentro da configuração de nota na aba 8. .

Acesse o menu Agro3C» Notas » Configurações »Configuração

Na Aba 8-Tributação  tem a opção: Grupo ICMS51 Resumido, onde pode ser colocado: E-Conforme empresa, S-Sim ou N-Não.

Onde E-Conforme Empresa vai priorizar o que está definido dentro da rotina Agro3C » Configurações »Configuração » Empresas

As opções Sim  e Não irão ser priorizadas da configuração de nota, tendo o mesmo comportamento

A opção  S-Sim vai resumir e imprimir somente a Base realmente tributável

E a opção NÃO, vai manter a totalidade na base

Salve as alterações realizadas.

E pode fazer a emissão de notas

Após seguir essas etapas, o sistema estará configurado para impressão da base total ou da base reduzida de ICMS051l

AG-19285

Ratear valor de ajuste para apuração de ICMS (Portaria nº 01/2014, item 2.3 e 2.4)

474973

1 - Menu

• Agro3C » Estoque » Tabelas SPED » 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal

• Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

• Criado campo "Percentual para Base de Cálculo" na Tabela SPED 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal

• Adequado o sistema para realizar o cálculo considerando o campo "Percentual para Base de Cálculo" nos valores de benefícios fiscais da nota fiscal

3 - Alteração

• Houve a criação do campo "Percentual para Base de Cálculo" na Tabela SPED 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Estoque » Tabelas SPED » 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal. Por padrão o campo é preenchido com o valor zerado (0,00).

• Adequado a rotina de manutenção de notas fiscais para que considere o campo “Percentual para Base de Cálculo” nos cálculos dos valores de benefícios fiscais caso exista essa informação no item da nota fiscal.

• Exemplo: Nota Fiscal onde o valor de Base do ICMS é 100,00 e alíquota de 12% Considerando que foi configurado dois códigos de ajustes 25% no código de ajuste MG53000999 e 75% no código de ajuste MG50000999. O sistema deve gerar no tela de Informação para o SPED os seguintes valores;

  • Ajuste MG53000999 campo “Base ICMS/ ST/ Difal/ SN” igual a “25,00” campo “%Alíquota” igual a “12%” e campo “Valor ICMS/ ST/ Valor Difal/ Presumido.” igual “3,00”

  • Ajuste MG50000999 campo “Base ICMS/ ST/ Difal/ SN” igual a “75,00” campo “%Alíquota” igual a “12%” e campo “Valor ICMS/ ST/ Valor Difal/ Presumido.” igual “9,00”

• Caso o campo “Percentual para Base de Cálculo” for igual a zero (0,00) o sistema considera cem (100,00 %) por cento, como é calculado hoje. 

AG-18971

JETPDV » Bloqueio de emissão de cupom fiscal para pedidos não autorizados na aprovação.

478107

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar o controle/manutenção pedidos

3 - Alteração

Foi adicionada uma nova regra na integração de pedidos do JetPDV, para que quando haja regras de aprovação, o pedido só seja integrado caso o mesmo esteja aprovado. Essa regra se aplica somente em aprovações totais do pedido.

4 - Configuração

Integração com o JetPDV devidamente configurada

AG-18539

Tela de aviso ao cancelar a nota informando o numero da sequencia e a msg como nota

467285

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo
Ajustar tela de aviso ao cancelar nota fiscal para que referencie o campo Seq Nota invés do número da nota

3 - Alteração

• Houve um ajuste em uma mensagem ao cancelar uma nota fiscal que esteja referenciada em um outro documento para que indique o campo Seq Nota invés do número da nota.

  • Mensagem anterior: "Esta nota não pode ser excluída porque existe(m) 1 nota(s) dependente(s) desta! Nota(s):"

  • Mensagem nova: "Esta nota não pode ser excluída porque existe(m) 1 nota(s) dependente(s) desta! Seq. Nota(s):"

AG-18039

Agrupar valores por CFOP na integração com módulo fiscal referente a (Portaria CAT 66/2018 SP)

162226

1 - Menu

• Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal

• Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

• Agrupar valores por CFOP na integração com sistema Fiscal referente a Portaria CAT 66/2018 SP

3 - Alteração

• Para ativar a Portaria CAT 66/2018 SP, é necessário que no cadastro do benefício fiscal, que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal, o campo "Vlr. P/ (Port. CAT 66/2018 SP" esteja marcado com a opção "Sim".

• Realizado o procedimento acima, então o sistema passa a agrupar os valores dos benefícios fiscais da nota fiscal através do CFOP dos itens quando informado um código de ajuste em que a Portaria CAT 66/2018 SP esteja configurada.

AG-16534

Controle de taxas variáveis nas Provisões de Juros de Conta Movimento.

426668

1 - Menu

• Finagro 3C » Conta Movimento » Taxas variáveis

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar o controle de taxas variáveis nas Provisões de Juros sobre Conta Movimento

3 - Alteração

Criada nova rotina para realizar o controle de taxas variáveis nas Provisões de Juros sobre Conta Movimento.

AG-20842

Zerando os juros de todos os títulos quando faz baixa de apenas 1

0

1 - Menu

• FinAgro3C » Contas à Pagar » Títulos à Pagar

• FinAgro3C » Contas à Pagar » Títulos à Receber

• FinAgro3C » Contas à Pagar » Baixa de Títulos à Pagar

• FinAgro3C » Contas à Pagar » Baixa de Títulos à Receber

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao zerar os juros/desc na baixa de título, não zerar dos títulos que não forem baixados.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao zerar os juros/desc na baixa dos títulos, zerar apenas dos títulos baixados.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-21292

Não sendo estornado o título corretamente pela rotina de Estorna Baixa de Títulos a Pagar

542467, 543974, 542774

1 - Menu

FinAgro3C » Contas à Pagar » Estorna Baixa de Títulos a Pagar

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao realizar o estorno de um título à pagar pela rotina de Estorna Baixa de Títulos a Pagar, o mesmo seja estornado corretamente.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao realizar o estorno de um título à pagar pela rotina de Estorna Baixa de Títulos a Pagar, o mesmo seja estornado corretamente..

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.