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AG-23271

Mensagem relacionada a "Total do Rateio de Centro de Custo difere do Valor Total do Produto" em operações envolvendo o cancelamento de itens dos pedidos.

589871

Menu:

• Agro3C » Pedidos » Manutenção

Objetivo:

• Implementar o ajuste para que o sistema não valide o centro de custos dos pedidos em seu cancelamento*.*

Alteração:

• Sistema ajustado para não validar o centro de custos em cancelamento total de pedidos, caso o pedido seja cancelado parcialmente o sistema deve atualizar automaticamente os valores do RATCC*.*

AG-23215

Erro Acess violation at address 0040B6E0 in module 'ExpImpAgro3C3.exe' Read od address na rotina central de contabilidade

0

Menu:

• ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

Objetivo:

• Implementar o ajuste para que o sistema não apresente inconsistências ao consultar lançamentos contábeis*.*

Alteração:

• Foi implementado o ajuste para que o sistema não apresente inconsistências ao consultar lançamentos contábeis*.*

AG-23211

Erro na central da contabilidade - TDmCtbOnLine.GetDataContabil motivo: Cannot perform this operation on closed dataset

 588870

1 - Menu

Expimp » Processos » Central da Contabilidade

2 - Objetivo

Realizar ajuste na rotina central de contabilidade para não ocorrer o erro a seguir:

Image Removed

.

3 - Alteração

Realizou-se os ajustes necessários.

AG-23192

XMLs de Notas Canceladas Exportados Pelo Sistema Não Trazendo todas as Informações

587158

1 - Menu

Agro3C » Docs. Eletrônicos » Exportar XML NFe / CTe

2 - Objetivo

Ajustar para que seja exportado o XML da nota e do cancelamento.

3 - Alteração

Feito os ajustes para que ao realizar a exportação dos documentos cancelados, seja exportado o XML da nota e do cancelamento. Ajustado também a mensagem para os usuários que não possuem permissão para cancelar a nota.

AG-23191

Erro Field 'ANALITICARATCC' not found ao incluir conta movimento utilizando pré-classificação financeira

 553467

1 - Menu

FinAgro3C » Conta Movimento » Lançamentos Em Conta Movimento

2 - Objetivo

Realizar ajuste para não ocorrer o erro 'Field 'ANALITICARATCC' not found' ao incluir um lançamento manual de conta movimento quando utilizado a pré-classificação financeira.

3 - Alteração

Realizou-se os ajustes necessários.

AG-23186

Erro na gravação do custo em nota de devolução que calcula o custo automaticamente

0

1 - Menu

A rotina localizada em Agro3c » Notas » Manutenção permite que o usuário realize inclusões / manutenções / exclusões de notas fiscais no sistema de acordo com as configurações previamente definidas através do menu “Notas » Configuração » Configurações”, bem como de acordo com as permissões de usuário.

2 - Objetivo

Realizar alterações no sistema onde, ao emitir uma nota fiscal de devolução que calcule custo, o custo seja calculado na nota fiscal.

3- Alteração

Após a alteração realizada, ao emitir uma nota fiscal de devolução cuja natureza seja de entrada e calcule o custo, este será calculado na própria nota fiscal.

AG-23159

Ao pesquisar o prestador das informações do transportador está retorno um erro.

 585435

1 - Menu

• Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

• Adequado sistema para que filtre corretamente a lista de Prestadores na tela de Transportador na Nota Fiscal

3 - Alteração

• Houve uma melhoria no código fonte do sistema na funcionalidade que carrega a lista de Prestadores na tela de Transportador da Nota Fiscal para que seja carregado corretamente a lista sem apresentar outras mensagens.

AG-23139

Parcelamento de Duplicatas nas Notas de Entrada sendo Carregadas indevidamente

587459, 585999,587581

1 - Menu

Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Deve ser ajustado para que na emissão de notas de entrada, os campos de carência da 1ª parcela e dias entre parcelas carreguem zerados por padrão

3 - Alteração

Ajustado para carregar os campos ‘Carência da 1ª Parcela’ e ‘Dias Entre Parcelas’ zerados por padrão na emissão de notas de entrada. Só carregarão se for informado uma forma de parcelamento e a mesma possuir dias de carência e dias entre parcelas informadas em seu cadastro

AG-23137

Complemento do endereço na DANFE

576594

1 - Menu

• Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

• Adequado para que imprima corretamente na DANFE da nota fiscal o complemento do endereço selecionado

3 - Alteração

• Adequado o sistema para que imprima corretamente na DANFE da nota fiscal o complemento do endereço selecionado, caso não tenha complemento informado no endereço alternativo e este seja o endereço selecionado, deixe a informação do complemento em branco na DANFE.

AG-23120

Relatório de Imposto de Renda - acerto com cartões

584726 / 588596

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Produtor » Imposto de Renda

2 - Objetivo

• Exibir no relatório de imposto de renda as notas fiscais de despesa com acerto em cartões. 

3 - Alteração

Foi realizado o ajuste para o sistema exibir no relatório as notas fiscais de despesa do produtor quando realizada uma compra no estabelecimento e realizado o acerto financeiro com cartão de crédito ou débito

AG-23117

Erro ORDENACAOASC ao executar o filtro "Apenas Cheques Emitidos" na conciliação bancária

586941

1 - Menu

Finagro» Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação bancária de Portadores

2 - Objetivo

Corrigir a rotina de conciliação bancária de portadores, a fim de permitir carregar os lançamentos quando selecionado ‘Apenas cheques emitidos’

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários a fim de corrigir o processamento dos lançamentos apenas de cheques emitidos

AG-22982

Descontos financeiros não aparecem no relatório Resumo financeiro + Pedidos

581883

1 - Menu

FinAgro3C » Relatórios » Resumo Financeiro + Pedido 

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao emitir o relatório de Resumo Financeiro + Pedido retorne corretamente os descontos dos títulos gerados.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao emitir o relatório de Resumo Financeiro + Pedido retorne corretamente os descontos dos títulos gerados.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-22974

Valor de alçada para autorização de pagamento de lançamento em conta movimento apresentando mensagem

583430

1 - Menu

Agro3C/FinAgro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetro) » Adicional » Conta movimento

2 - Objetivo

Deve ser ajustado a validação da permissão de valor limite para autorizar o pagamento de lançamento em conta movimento quando não utilizado esse controle nos parâmetros do financeiro

3 - Alteração

Caso a permissão ‘Autoriza Pagamento de Lançamento em Conta Movimento’ esteja habilitada e ao desabilitar o parâmetro ‘Controlar autorização de Pagtos de Lanctos. em Conta movimento’ nas configurações gerais do financeiro’, então a permissão será desmarcada automaticamente

Nas permissões de usuário, ao habilitar a permissão ‘Autoriza Pagamento de Lançamento em Conta Movimento’ o campo 'Valor limite para Autorizar o Pagto de Lancto. em Conta Mov' será habilitado para preenchimento, caso desmarcado, será bloqueado o campo

AG-22934

Contabilização incorreta de desconto e juros na baixa de duplicata a pagar acertada em cheque

579025

Menu:

• ExpImpAgro3C » Processos » Central da contabilidade

Objetivo:

• Implementar o ajuste para que o sistema utilize a conta contábil definida na analítica para contabilizar os juros e descontos das duplicatas com acerto em cheque

Alteração:

• Foi implementado o ajuste na contabilização de juros e desconto para que no acerto de duplicatas em cheque o sistema utilize as contas contábeis definidas na analítica do lançamento financeiro.

AG-22891

Numeração do Recibo carregando indevidamente quando o parâmetro "Imprimir o número do recibo no histórico dos lançamentos financeiros" é Ativado

578411

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber

2 - Objetivo

Deve ser ajustado a rotina de baixa de títulos a receber e acerto unificado quando utilizado recebimento com cheques, para não aparecer o número do recibo no histórico do lançamento do cheque que não foi baixado

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a rotina de baixa de títulos a receber e acerto unificado, para não aparecer o número do recibo no campo ‘Histórico’ no lançamento do cheque recebido quando não houver baixa, apenas mostrar quando for baixado

AG-22889

Nota de Cobrança de Serviço está vinculando nota de deposito sem saldo incorretamente

580307

1 - MENU

Agro3c » Cereais » Taxa de Serviço » Cobrança de Taxa de Serviço

2 - OBJETIVO

Ajustar para que quando cobrado mais de uma nota de entrada utilizando geração em lote, o sistema verifique se a nota de entrada tem saldo em quantidade para baixar e associe a nota de serviço na primeira nota de deposito que tenha saldo em quantidade para baixar.

3 - IMPLEMENTAÇÃO

Foi ajustado para que quando cobrado mais de uma nota de entrada utilizando geração em lote, o sistema verifique se a nota de entrada tem saldo em quantidade para baixar e associe a nota de serviço na primeira nota de deposito que tenha saldo em quantidade para baixar.

4 - CONFIGURAÇÃO

• Nenhuma configuração é necessária.

AG-22887

Relatório Resumo Financeiro com Indexadores apresentando ERRO

578129

1 - Menu

Finagro3c » Relatórios » Resumo financeiro + Pedido.

2 - Objetivo

Verificar o motivo de estar apresentando a mensagem de erro e realizar o ajuste para que o relatório seja gerado de acordo com os filtros informados e apresente os dados com coerência dos mesmos.

3 - Alteração

Alteração realizada a nível de banco de dados.

AG-22872

Sugerir descrição do Item na importação do XML

588342

1 - Menu

• Agro3C » Notas » Manutenção - importação de XML

2 - Objetivo

• Realizado melhorias na tela de importação de XML de notas fiscais

3 - Alteração

Image Removed

• Houve a melhoria de alguns pontos na tela de importação de XML de notas fiscais, sendo as seguintes:

  • É preenchido uma sugestão de descrição ao incluir um novo item no sistema através da tela de importação de XML, clicando no botão de mais  ou informando um código de item inexistente para realizar a inclusão;

  • Permitido sair do campo Item quando já informado um código no campo;

  • Adicionado o evento de abrir a tela de seleção do item ao selecionar o campo Item e clicar no botão F3.

AG-22862

Baixa de Duplicatas a Receber não está calculando o valor do Descontos manuais

0

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber

2 - Objetivo

Realizar correção para retornar corretamente os descontos nos títulos na baixa de títulos a receber.

3 - Alteração

Foi realizado correção para retornar corretamente os descontos nos títulos na baixa de títulos a receber.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-22795

Pedido desmembrado com configuração de aprovado ficando pendente de aprovação

577093

1 - Menu

Agro3c » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Rotina utilizada para emissão de pedidos, os quais podem ou não haver o controle de aprovação para faturamento.

3 - Alteração

Foi ajustado o funcionamento das aprovações no que tanje pedidos desmembrados e edição de pedidos autorizados ficando da seguinte maneira:

• Pedidos autoriozados, se desmembrados, permanecerão autorizados, assim como o gerado no desmembramento;

• Pedidos desmembrados, caso sejam estornados, não faram com que o pedido de origem necessite de autrização novamente;

• Na rotina (Pedidos » Manutenção de Pedidos), não será mais disparada a mensagem de aprovação de pedidos quando editados;

• Na rotina (Pedidos » Manutenção) a mensagem ainda será disparada normalmente;

• Quando o pedido for editado, cancelando ou diminuindo a quantidade, não será necessária a autorização novamente;

• Quando o pedido for editado, aumentando a quantidade ou removendo a quantidade do cancelamento, ficara parcialmente aprovado, sendo necessário realizar a aprovação do mesmo novamente;

4 - Configuração

Se faz necessário ativar a aprovação de pedidos no sistema.

AG-22768

Calculando errado o valor do Diferencial de Alíquota quando utilizando o campo Alíquota especifica da tributação.

0

1 - Menu

• Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

• Adequado sistema para calcular valor correto de Diferencial de Alíquota quando utilizado campo Alíquota específica da Tributação

3 - Alteração

• Adequado o sistema para que na utilização do campo Alíquota específica da Tributação na inclusão/alteração de uma nota fiscal na rotina Agro3C » Notas » Manutenção realize o mesmo cálculo do valor do diferencial de alíquota quando não utilizado a informação do campo Aliq. Específica.

AG-22752

Agro - Implementar coluna "Local" na rotina de Pré-alocação de Pedidos no Exped3C

465409

1 - Menu

• Exped » Processos » Pré Alocação de Pedidos

2 - Objetivo

• Adicionado campo Local de estoque no filtro de Pré Alocação de Pedidos

3 - Alteração

• Adequado o sistema para que na tela de Pré Alocação de Pedidos seja possível filtrar pela informação de Local de estoque.

AG-22739

Erro na importação de XML quando a Nota não possuir configuração de Nat. A Partir De

0

1 - Menu

• Agro3C » Notas » Manutenção - Importação de XML

2 - Objetivo

• Adequado lógica na importação de XML quando a nota fiscal não possuir configuração de Natureza A Partir De

3 - Alteração

• Houve a adequação em uma lógica no sistema na importação de XML quando a nota fiscal não possua configuração de Natureza A Partir De para que a nota fiscal seja importada corretamente no sistema.

AG-22730

Tabela personalizada TRLOCALEST_U não grava a seqtransf conforme tabela nativa TRLOCALEST

573479

1 - Menu

Agro3c » Estoque » Local de Estoque » Transferência entre locais de estoque

Agro3c » Estoque » Local de Estoque » Transf. entre Locais de Estoque (Configuração)

2 - Objetivo

Corrigir a restrição encontrada pelo cliente ao realizar uma transferência automática numa base de dados que contem uma tabela personalizada.

3- Alteração

Após a alteração realizada, ao efetuar uma transferência automática, não ocorrem mais erros na tabela personalizada.

AG-22664

Erro ao adicionar Nota Fiscal de complemento

572098

1 - Menu

AgroCafe » Processos » Leitura de Peso » Leitura;

Agrocafe » Cadastros » Romaneio » Romaneio;

2 - Objetivo

Através da rotina supracitada é possível realizar o lançamento das notas fiscais de entrada em depósito caso o produtor possua uma forma de emissão própria para este documento, com isso após a chegada do produtor na cooperativa é realizada então a leitura de peso de entrada do grão e posteriormente gera-se o romaneio de entrada, com isso para que haja vínculo entre o romaneio e a nota de entrada em depósito é possível realizar tal vínculo manualmente, entretanto, podem ocorrer diferenças de peso entre o que foi definido na nota fiscal de origem com o que é aferido na balança no momento da pesagem tanto para mais quanto para menos, para essas diferenças o sistema possibilita o lançamento e vínculo de notas de complemento quando há falta de produto e devolução quando sobre e da mesma forma permite o vínculo do documento adicional no romaneio.

3 - Alteração

Foi ajustada a rotina para que o erro de identificador inválido não ocorra.

4 - Configuração

Notas de complemento emitidas.

AG-22638

Boleto não aparece em tela ao refazer agrupamento de títulos

574280

1 - Menu

Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Impressão de títulos a receber.

2 - Objetivo

Verificar e ajustar a rotina para que quando for gerado um novo boleto no agrupamento, o mesmo seja apresentado em tela para impressão, também ajustar caso o processo de agrupamento de boletos for iniciado e caso não tenha sido concluído com exito, não deve gravar que as duplicatas foram agrupadas. Ao apresentar a mensagem de processo cancelado, deve ser abortado todo o processo de agrupamento e permanecer o título sem alteração nenhuma de informações.

3 - Alteração

Alteração realizada apenas a nível de banco de dados, nada realizado em tela.

AG-22472

Somar o valor do IPI ao Rapel

490070

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar para que o IPI seja considerado no cálculo do Rapel.

3 - Alteração

Feito os ajustes para que ao gerar a nota, o IPI seja considerado no cálculo do Rapel quando configurado no cadastro da pessoa para ‘Considerar FCP ST na Base de Cálculo de Rapel = Sim’.

AG-22289

Filtro por CFOP no Relatório de Estorno de ICMS

545700

1 - Menu

• Agro3C » Notas » Manutenção - importação de XML

2 - Objetivo

• Adicionado novos campos para filtro e melhorado tela do Relatório de Estorno de ICMS

3 - Alteração

• Houve a inclusão dos campos Item, Grupo e CFOP como novas opções no filtro do Relatório de Estorno de ICMS.

• Além disso, houve uma melhoria no layout da tela que deixa os campos do filtro junto com os registros de Apuração dos estornos de ICMS, remove os botões de geração do relatório na parte de cima da tela e deixa os botões Gerar Apuração, Visualizar Apuração e Excluir Apuração na aba Principal da tela.

AG-22230

Compra de Crédito de ICMS - FCCIA

550901

1 - Menu

Agro3C » Notas» Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar para que seja implementada a FCCIA para emissão na Nota Fiscal.

3 - Alteração

Feito os ajustes para que seja criada a FCCIA e adaptada para que possa ser impressa na tela de Notas. Para que a Ficha possa ser utilizada, é necessário permitir a emissão na configuração da nota, ter a nota autorizada pela Sefaz e não ter sido cancelada.

AG-22021

Regras para impressão do valor no campo "Outras Sementes" na pureza do Boletim de Análise de Sementes

557898

1 - MENU

Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Boletim de Análise

2 - OBJETIVO

Ajustar para que o campo ‘Outras Sementes’ da pureza seja impresso corretamente no boletim conforme regras da legislação presentes na IN 40 do MAPA. O sistema seguirá a seguinte regra:

• Se não foi informado Outras Sementes (0,00…) e não foi informado nada nos 3 pontinhos então deverá imprimir: “0,0”;

• Se não foi informado Outras Sementes(0,00…) e foi informado algo nos 3 pontinhos então deverá imprimir: “Traço”;

• Se foi informado Outras Sementes e a porcentagem for menor que 0,1% então deverá imprimir: “Traço”;

• Se foi informado Outras Sementes e a porcentagem for igual ou maior que 0,1% então deverá imprimir: o valor em porcentagem.

  • Exemplo: (“0,1”,”0,2”…).

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que o campo ‘Outras Sementes’ da pureza seja impresso corretamente no boletim conforme regras da legislação presentes na IN 40 do MAPA. Sendo assim, o sistema segue a seguinte regra:

• Se não foi informado Outras Sementes (0,00…) e não foi informado nada nos 3 pontinhos então deverá imprimir: “0,0”;

• Se não foi informado Outras Sementes(0,00…) e foi informado algo nos 3 pontinhos então deverá imprimir: “Traço”;

• Se foi informado Outras Sementes e a porcentagem for menor que 0,1% então deverá imprimir: “Traço”;

• Se foi informado Outras Sementes e a porcentagem for igual ou maior que 0,1% então deverá imprimir: o valor em porcentagem.

  • Exemplo: (“0,1”,”0,2”…).

4 - CONFIGURAÇÃO

• Nenhuma configuração é necessária.

AG-21872

Implantação de novo layout para conciliação de cartão 008-ALELO Pagamento

0

1 - Menu

FinAgro3C »  » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos)  » Conciliação de cartão 

2 - Objetivo

Realizar a implementação das novas opções de arquivo para conciliação de cartão, além dos ajustes necessários para a mesma.

3 - Alteração

Foi realizado a implementação das duas novas opções ‘007-Alelo-Venda' e ‘008-Alelo-Pagamento’, além dos ajustes na opção '006-Alelo’, modificação dos botões e algumas legendas da rotina de conciliação de cartão.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-21869

Desabilitar campo Dados para Baixa da opção 007-ALELO Vendas

1 - Menu

Caixas/Bancos » Portadores(Caixas e Bancos) » Concialiação de Cartão.

2 - Objetivo

Realizar a implementação das novas opções de arquivo para conciliação de cartão, além dos ajustes necessários para a mesma.

3 - Alteração

Foi realizado a implementação das duas novas opções ‘007-Alelo-Venda' e ‘008-Alelo-Pagamento’, além dos ajustes na opção '006-Alelo’, modificação dos botões e algumas legendas da rotina de conciliação de cartão.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-20125

Notas no a partir não aparecem quando existe mais que uma natureza de a partir de.

 508750

1 - Menu

Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Fazer com que apareçam as notas no a partir de quando existe mais que uma natureza de operação.

3 - Alteração

Foram efetuadas modificações no sistema para que quando exista mais que uma natureza de operação vinculada ao A Partir De apareçam as notas fiscais para realizar a baixa das mesmas.

Foi verificado também que se existir um vínculo de natureza de operação de pedido E de notas fiscais para a mesma configuração de nota, irá priorizar o pedido.

AG-18321

Limpando o valor da nota de despesa do frota

460865

1 - Menu

FrotaAgro » Notas » Cadastro de Notas

2 - Objetivo

• Carregar automaticamente o valor total da nota fiscal quando informado a placa do veículo principal.

3 - Alteração

O sistema foi ajustado para que, ao ser inserida manualmente a placa do veículo em despesas de combustível e manutenção, o valor total da nota fiscal seja carregado automaticamente.

AG-11228

Permitir alteração/exclusão de notas e contratos que não contabilizam e estão fora do período contábil (1/2)

Menu:

• Agro3C » Notas » Manutenção

• Agro3C » Contratos » Emissão de contratos

Objetivo:

• Implementar o ajuste para que o sistema permita a edição e exclusão de lançamentos que estão fora do período contábil*.*

Alteração:

• Foi implementado o ajuste para que quando o parâmetro ‘Bloquear inclusão de lançamentos fora do intervalo de Datas definidas na contabilidade’ estiver HABILITADO o sistema permita editar e excluir lançamentos que não geraram registros na coluna IDCTB.