Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
|---|
648026 | PS-6444 | Emissão de NF a Partir de Cupons | 1 - Menu
PSPDV>>Gera nota da última venda. 2 - Objetivo
Ajustar para que seja gerada a nota a partir da última venda corretamente, sem erros. 3 - Alteração
Ajustado para que seja gerada a nota a partir da última venda corretamente, sem erros. |
| PS-6408 | PSGerencial - Adicionar Informação de Valor Unitário na Consulta de Contrato de Compra na NF de Entrada | 1 - Menu
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Vínculo Contrato de Compra 2 - Objetivo
Desenvolver a informação de "Valor Unitário" na consulta de Contrato de Compra ao vincular na Nota Fiscal de Entrada. 3 - Alteração
Desenvolvido o campo "Valor Unitário" na consulta de contratos de compra na rotina de Nota Fiscal, com suporte para valores com 8 casas decimais. |
635309 | PS-6400 | PSFinanceiro - Inclusão de Layout do 274 - Banco BMP Money Plus para geração de Boletos e Remessa Bancária | 1 - Menu
Cadastros Específicos » Remessa Bancária » Cabeçalho de Remessa Bancária
Cadastros Específicos » Remessa Bancária » Detalhe de Remessa Bancária
Processos » Remessa Bancária » Gera Remessa de Cobrança Bancária
Caixa/Bancos » Duplicatas » Duplicatas a Receber 2 - Objetivo
Ajustar a rotina para receber a Integração de geração de boletos e remessa de cobrança bancária para o Banco (274 - BMP Money Plus) no CNAB 400. 3 - Alteração
Ajustado a rotina incuindo o Banco BMP Money Plus código '274', com o layout CNAB 400 como padrão. A geração de remessa de cobrança bancária foi baseada no layout encaminhado pelo Banco. |
| PS-6299 | Alterar estabelecimento Venda Web | 1- Menu
PSweb 2 - Objetivo
Ajustar inconsistência ao trocar de estabelecimento 3 - Aliteração
Ajustado inconsistência ao trocar de estabelecimento |
636227 | PS-6280 | PSPDV- Dados Bancários duplicados no cadastro da pessoa quando envolve acertos em depósito | 1 – Menu PSPDV>> Troco em depósito 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que quando o digito da agência dos dados bancários do cliente estiver em branco, ao gerar o troco em déposito pelo PDV essa informação não duplique. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina para considerar o campo digito agencia como nulo, a fim de corrigir a inconsistência de duplicidade de dados bancários. |
616975 | PS-6278 | PSGerencial- Inclusão da TAG de Código de Instalação SIMP para as informações complementares da Danfe | 1 - Menu
PSGerencial » Cadastros Gerais » Notas Fiscais » Informações Complementares 2 - Objetivo
Desenvolver a possibilidade de incluir o Código de Instalação SIMP (Sistema de Informações de Movimentações de Produtos) nas operações de venda de combustíveis, incluindo para tanques acima de 15 mil litros, está descrita na Resolução ANP nº 729/2018. Este código é fundamental para assegurar a rastreabilidade dos produtos e o cumprimento das normas de segurança e transparência do setor. 3 - Alteração
Desenvolvido através da rotina de "Informações Complementares" doi inserida a TAG de "INSTALACAOSIMP" utilizada para incluir a informação de código de instalação SIMP do cliente que está sendo emitida a Nota Fiscal para as informações complementares da nota. Desta forma, quando tiver esta TAG informada para as informações complementares da Danfe, o sistema vai buscar a informação do campo "Código de Instalação SIMP" presente no cadastro de "Pessoa - Dados Complementares". Segue abaixo como será apresentada a informação da TAG. |
628886 | PS-6252 | Número do documento de cobrança incorreto na remessa do banco Caixa CNAB240 | 1 - Menu
PSFinanceiro >> Processos >> Remessa Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária;
PSGerencial>>Cadastros Gerais>>Agendador>>Agendador>>GERAREMESSACOB. 2 - Objetivo
Ajustar a montagem da informação do Número do documento de cobrança no arquivo de remessa de cobrança do banco Caixa CNAB240, para que seja alinhado à esquerda, evitando que o número seja cortado, ocasionando a falta dos últimos dígitos. 3 - Alteração
Ajustada a montagem da informação do Número do documento de cobrança no arquivo de remessa de cobrança do banco Caixa CNAB240, para que seja alinhado o texto à esquerda, evitando que o número seja cortado, ocasionando a falta dos últimos dígitos. |
| PS-6213 | Sincronização TECD-2297 - Melhoria na criptografia de senhas dos usuários | 1 – Menu Login dos Usuários no ERP 2 – Objetivo Desenvolver melhorias na segurança de senhas de login dos usuários do sistema Petroshow. 3 – Alteração Desenvolvido melhorias pela tecnologia para trabalhar em uma forma de criptografia que nenhuma pessoa, mesmo com acesso ao banco de dados, ou até mesmo acesso ao código-fonte do sistema, para não ser possível descriptografar, garantindo assim uma segurança adicional no armazenamento de senhas. |
490102 | PS-5463 | PSPDV - Inconsistências recorrentes nas vendas com SAT | 1 - Menu
Vendas SAT no PDV
PSGerencial>>Notas Fiscais>>Notas Fiscais 2 - Objetivo
Ajustar inconsistências recorrentes que ocorriam ao transmitir a autorização e cancelamento de documentos CF-e. 3 - Alteração
Ajustado a rotina para evitar que ocorram inconsistências ao realizar a transmissão da autorização e cancelamento de documentos CF-e.
Além disso, foi criado o novo filtro SAT CF-e Emitidos pelo PDV na rotina PSGerencial>>Notas Fiscais>>Notas Fiscais para a melhor conferência das numerações dos documentos gerados pelo SAT. |
| PS-6477 | Corrigir Inconsistencia ao Abrir Algumas Telas | 1 – Menu PSGerencial » Cadastros Específicos » Tanques/Bombas » Leitura
PSGerencial » Processos » Custos e Comissões » Custos e Comissões 2 – Objetivo Ajustar as rotinas para não apresentarem inconsistências ao acessar. 3 – Alteração Aplicado o ajuste nas rotinas, alterando os métodos de chamada, para não apresentar inconsistências. |