Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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| PS-6554 | PSVendaEmbarcada - Corrigir problema no campo de Quantidade | 1 - Menu
PSVendaEmbarcada>> Venda>>Nota Fiscal>>Entrega
PSVendaEmbarcada>> Itinerário>>Nota Fiscal>>Entrega 2 - Objetivo
1 - Ajustar para que ao inserir a quantidade na entrega, seja ele um valor inteiro ou um valor quebrado. Que seja salvo devidamente.
2 - Ajustar para que quando for informada uma quantidade menor do que 1, o app realize a validação devidamente não permitindo salvar. 3 - Alteração
1 - Ajustado para que ao inserir uma entrega manualmente, seja salva a quantidade informada corretamente independente de ser um valor inteiro ou quebrado.
2 - Ajustado para que quando for informada uma quantidade menor do que 1, o app realize a validação devidamente não permitindo salvar. |
644368 | PS-6548 | PSVendaEmbarcada - Corrigir inconsistência no novo app Venda Embarcada | 1 - Menu
PsVenda Embarcada>>Menu Lateral>>Sincronização
PsVenda Embarcada>Vendas
PsVenda Embarcada>Itinerário 2 - Objetivo
1)Ajustar para que o app atualize as informações da nota gerada pela tela de lançamento de abastecimentos.
2)Arrumar validação de abastecimentos sem nota vinculada para que funcione devidamente.
3)Ajustar para que seja apresentado os cards de abastecimento de forma correta na listagem de abastecimentos.
4)Corrigir para que não ocorra duplicação do valor total da nota indevidamente ao acessar o carrinho de compras da nota mais de uma vez.
5)Corrigir para que na rotina de Itinerário ao abrir uma nova nota, o campo Parcela seja carregado em branco. 3 - Alteração
1)Ajustado para que o app atualize as informações da nota gerada pela tela de lançamento de abastecimentos.
2)Arrumada validação de abastecimentos sem nota vinculada para que funcione devidamente.
3)Ajustado para que seja apresentado os cards de abastecimento de forma correta na listagem de abastecimentos.
4)Corrigido para que não ocorra duplicação do valor total da nota indevidamente ao acessar o carrinho de compras da nota mais de uma vez.
5)Corrigido para que na rotina de Itinerário ao abrir uma nova nota, o campo Parcela seja carregado em branco. |
| PS-6538 | PSPDV - Inconsistência emissão de NFCe/NFe - Proporção em KG (Vendas GLP/GNV) | 1 - Menu
PSGerencial >> Notas Fiscais
PS PDV >> Vendas 2 - Objetivo
Alterar para garantir que a emissão de NFCe/NFe ao vender GLP com quantidade em KG seja calculada precisamente. 3 - Alteração
Alterado para ajustar o cálculo, para assim considerar o valor total do produto dividido pela quantidade vendida. |
652338 | PS-6537 | PSPDV- Tratamento no Número de Retorno da Catraca TopData | 1 - Menu
Serviço de Integração PDV > Integração com Catracas TopData 2 - Objetivo
Desenvolver melhorias para armazenar o número eletrônico da comanda enviado pela TopData sem espaços e caracteres especiais. 3 - Alteração
Desenvolvido melhorias no método que carrega o número eletrônico da comanda enviado pela TopData para ler somente letras e números. Dessa forma o De/Para do número eletrônico para o número da comanda salva no PSComanda será feito corretamente. |
658274 | PS-6534 | PSGerencial - Divergência no campo Observação de Pedidos - Não Salvam as Informações | 1 - Menu
PS Gerencial >> Pedidos >> Cadastrar 2 - Objetivo
Aprimorar a exibição das observações salvas nos pedidos. 3 - Alteração
Aprimorado a exibição das informações, assegurando que apareçam conforme preenchido e sem colocar o pedido em edição ao acessar a aba correspondente. |
| PS-6528 | PsGerencial- Erro ao Realizar a Busca de Documentos na Tela de Manifesto do Destinatário | 1 - Menu PSGerencial>> Cadastros Gerais>> Agendados>> Job MDEAUTOMATICO
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Distribuição NF-e>> Manifestação do Destinatário 2 - Objetivo Ajustar processo de busca dos XML’s para Manifestação do Destinatário através da consulta pelo Job MDEAUTOMATICO, bem como manualmente. Além da correção da baixa dos XML’s, ajustar a consulta da listagem dos documentos na tela de Manifesto. 3 - Alteração
Aplicado o Ajuste na ‘chamada’ do Job junto ao Portal de Documentos da Viasoft. Após essa correção foi necessário ajustar a consulta responsável pela listagem de documentos, tratando para carregar os documentos registrados em primeiro momento sem status e que depois tiveram o status de Ciência de Operação vinculados e assim sejam listados corretamente. |
647365, 647367 | PS-6462 | PSVenda embarcada- Corrigir Processo de Sincronização: NUMDOC e Perda de Informações | 1 - Menu
PSVendaEmbarcada>>Vendas
PSVendaEmbarcada>>Itinerário 2 - Objetivo
1 - Corrigir inconsistência na sincronização para que não ocorram duplicidades na numeração das notas.
2- Corrigir para que caso as notas não sejam sincronizadas para o retaguarda, que elas permaneçam no app para serem sincronizadas novamente. 3 - Alteração
1 - Corrigido inconsistência na sincronização para que não ocorram duplicidades na numeração das notas.
2 - Corrigido para que caso as notas não sejam sincronizadas para o retaguarda, que elas permaneçam no app para serem sincronizadas novamente. |
| PS-6459 | PSWEB - Melhoria na criptografia de senhas dos usuários | 1 – Menu PSComanda WEB PSWEB PSCentral de Compras Web 2 – Objetivo Ajustar as rotinas de login dos módulos Web para contemplar a melhoria no que diz respeito a Criptografia de senhas. 3 – Alteração Aplicado o ajuste nas rotinas de login dos módulos Web para contemplar a melhoria de Criptografia de senhas. |
647296 | PS-6442 | PSVenda Embarcada- Correção da Listagem de Abastecimentos IONICS | 1 - Menu
Venda Embarcada>> Listagem de Abastecimento (Integração IONICS)
Venda Embarcada>>Venda
Venda Embarcada>>Itinerário 2 - Objetivo
1 - Ajustar para que sejam apresentados todos os abastecimentos recebidos da Integração IONICS de forma correta na listagem. E também ajustar para que tais abastecimentos sejam apresentados da mesma forma na rotina de Venda, assim como na de Itinerário.
2 - Adicionar botão do bluetooth na tela de “Listagem de Abastecimentos” da rotina de Itinerário, a fim de facilitar a usabilidade pelo usuário. 3 - Alteração
1 - Ajustado para que sejam apresentados todos os abastecimentos recebidos da Integração IONICS de forma correta na listagem. E também foi ajustado para que tais abastecimentos sejam apresentados da mesma forma na rotina de Venda, assim como na de Itinerário.
2 - Adicionado botão do bluetooth na tela de “Listagem de Abastecimentos” da rotina de Itinerário, a fim de facilitar a usabilidade pelo usuário. |
642446 | PS-6434 | PSFinanceiro - Emissão de Boletos e Cobrança no layout próprio do Banco SOFISA (637) | 1 - Menu
PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Receber
PSFinanceiro >> Processos >> Remessa Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária 2 - Objetivo
Alterar para permitir a geração de boletos e remessas diretamente pelo Banco SOFISA (637), sem a necessidade de utilizar correspondentes. 3 - Alteração
Alterado para incluir a opção 13 - Sofisa no campo “Layout de Impressão do Boleto” e ajustar o formato de geração de boletos e remessas para o layout específico do banco. |
643601 | PS-6426 | Portal do Cliente - Controle de Ação sobre os clientes para permitir inclusões, edições dos mesmos pelo Portal | 1 – Menu Portal do Cliente>> Pessoas Autorizadas; Portal do Cliente>> Veículos; Portal do Cliente>> Abastecimentos. 2 – Objetivo Desenvolver melhorias no Portal do cliente a fim de recepcionar configurações desenvolvidas pela tarefa 6425, que visa o bloqueio de alterações/inclusões nas rotinas do portal do cliente, conforme parametrização. 3 – Alteração Desenvolvido melhorias no Portal do cliente, para que quando no retaguarda a configuração: “Cliente apenas visualiza informações?' disponível nas configurações gerais, estiver como “SIM” ao logar no portal do cliente a pessoa so poderá visualizar as informações da rotina, Pessoas autorizadas, Veículos e abastecimentos, bloqueando alterações ou inclusões. Quando essa configuração estiver marcada como “NÃO” toda e qualquer pessoa poderá alterar e/ou incluir informações nas rotinas citadas. E quando essa configuração estiver como “PESSOA” será considerado a configuração da pessoa: "Permite o cliente incluir, editar ou excluir seus cadastros?" Disponível no cadastro da pessoa, com a seguinte lógica: Ao receber a mesma parametrizada como, SIM, o usuário deverá ser possível incluir, editar ou excluir registros via Portal do Cliente. Ao receber a mesma parametrização como, NÃO, o usuário terá apenas a ação de visualizar. |
643601 | PS-6425 | PSGerencial - Configurar acessos dos Clientes no Portal do Cliente Petroshow | 1 - Menu
Cadastros Gerais >> Configurações Gerais
Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares 2 - Objetivo
Adicionar um controle para permitir ou restringir as ações de inserções, edições e exclusões de informações no Portal do Cliente. 3 - Alteração
Adicionado na rotina PSGerencial>>Cadastros Gerais>>Configs. Gerais na sessão Portal do Cliente, o campo Cliente apenas visualiza informações?, com as opções (Sim/Não/Pessoa).
Por default essa parametrização será preenchida com NÃO, não onerando os clientes e empresas que eventualmente já utilizam o respectivo Portal.
Entretanto, quando configurado este novo parâmetro como SIM, as rotinas de Veículos e Pessoas Autorizadas não permitiram edições, inclusões ou exclusões de informações pelo usuário do Portal. Além do bloqueio na tela de abastecimentos, onde é possível editar os registros (Placa e Hodômetro).
Já ao selecionar a opção PESSOA será então possível determinar individualmente por cliente da carteira, quem terá autonomia ou não para executar tais ações.
Com isso, no Cadastro de Pessoas - Dados Complementares foi criada uma nova aba Configurações Web, onde, agora é apresentado um agrupamento de Portal do Cliente, nesse agrupamento é apresentada a pergunta: Permite o cliente incluir, editar ou excluir seus cadastros?, onde, essa parametrização ficará ativa somente se a configuração das Configurações Gerais estiver como Pessoa.
Haverá as opções, Sim/Não, onde, por default será configurado como SIM permitindo essas ações, e caso seja alterado para NÃO será então inibido as edições pelo cliente via Portal do Cliente, permitindo apenas visualização de seus registros. |
644368 | PS-6412 | PSVenda Embarcada- Diferença no Valor Total da nota e Total de Produtos | 1 - Menu
PSVendaEmbarcada>>Vendas
PSVendaEmbarcada>>Itinerário 2 - Objetivo
Corrigir para que ao acessar o carrinho de compras mais de uma vez na nota após já ter sido selecionado o valor do item da abastecida, que o valor total da nota e a quantidade, permaneçam inalterados. Não gerando inconsistência do valor dos produtos diferente do valor contábil da nota. 3 - Alteração Corrigido para que ao acessar o carrinho de compras mais de uma vez na nota após já ter sido selecionado o valor do item da abastecida, que o valor total da nota e a quantidade, permaneçam inalterados. Não gerando inconsistência de valor dos produtos diferente do valor contábil da nota. |
| PS-6398 | PSVenda Embarcada- Problemas nos processos de venda - Integração IONICS | 1 - Menu PSVendaEmbarcada>>Venda PSVendaEmbarcada>>Itinerário 2 - Objetivo 1)Adicionar plugin para integração com IONICS, permitindo dessa forma que possam ser recebidos os abastecimentos no app e com isso alimentado o itinerário e gerado notas fiscais. 2)Corrigir para que quando informado na entrega itens diferentes, que a quantidade na nota e o valor desses itens sejam aplicados corretamente. 3 - Alteração 1)Adicionado plugin para integração com IONICS, permitindo dessa forma que possam ser recebidos os abastecimentos no app e com isso alimentado o itinerário e gerado notas fiscais. O plugin foi denominado de INTEGRAIONICSMOBILE, o qual se encontra na tabela VSPLUGIN, e para habilitar no app a opção de bluetooth, deve ser parametrizado como 1. 2)Corrigido para que quando informado na entrega itens diferentes, que a quantidade na nota e o valor desses itens sejam aplicados corretamente. |
622503 | PS-6379 | PSFinanceiro - Permitir alteração da Data de vencimento quando possuir Linha digitável na Duplicata a pagar | 1 - Menu
PSFinanceiro >> Duplicatas a Pagar
PSGerencial >> Importação de NF-e
PSFinanceiro >> Gerar remessa de pagamento 2 - Objetivo
Alterar para permitir que a data de vencimento da duplicata a pagar seja alterada mesmo quando houver uma linha digitável associada, com exibição de mensagem de confirmação ao usuário. 3 - Alteração
Alterado para permitir a alteração da data de vencimento, exibindo uma mensagem de confirmação, em diferentes rotinas relacionadas à duplicata a pagar com linha digitável. |
636626 | PS-6291 | PSGerencial - Nova opção para a opção "Permite Alt. Pré-Abastecimento?" | 1 - Menu
PSGerencial >> Gerente >> PSPDV >> Config. de Usuário 2 - Objetivo
Alterar para melhorar a configuração de permissões de alteração no pré-abastecimento, ajustando opções conforme a necessidade do cliente. 3 - Alteração
Alterado para adicionada a nova opção "PERGUNTAR" para solicitar autorização e a opção "NÃO" para direcionamento automático à tela de venda sem interação do usuário. |
| PS-6273 | Sincronizar Modelo Template para E-mail | 1 – Menu PSGerencial >> Rotinas que fazem envio de e-mail PSFinanceiro>> Rotinas que fazem envio de e-mail 2 – Objetivo Desenvolver a padronização de modelos de e-mail enviado pelos ERP’s da Viasoft, com layout mais limpo de e-mail com informações mais atualizadas e modernas. 3 – Alteração Desenvolvido melhorias da padronização de modelo de templete para envios de e-mail pelos módulos do Petroshow, realizando a sincronização destes, das fontes desenvolvidos pela tecnologia. Atualmente todos os sistemas estarão com o mesmo padrão de envio para todas as verticais. O conteúdo do e-mail será definido conforme o tipo de documento a ser enviado: DF-e (Documentos Fiscais Eletrônicos, caso não enquadre em nenhum modelo especifico abaixo listado); NF-e (Nota Fiscal Eletrônica); CT-e (Conhecimento de Transporte); CC-e (Carta de Correção Eletrônica); DUP (Duplicata/Boleto)
Também é possível enviar um texto livre como conteúdo, não precisando ser necessariamente nos padrões a cima quando trata-se de um documento anexado. Dentre essa padronização foi ajustado no cadastro de Configuração de Email onde, o texto do email agora será incluído/editado através do botão “editar” ao lado do campo de texto do email, onde, anteriormente esse botão era somente informativo, e agora passa a exibir uma tela para edição do texto e inclusive a adição das tags de forma facil. O campo “Texto do E-mail” passa a ser somente visualização, onde necessariamente para editar tal informação, deve ser via nova função a partir do botão ao lado do campo de edição do texto. Por padrão, a logo do cabeçalho do e-mail será a destacada a cima, da própria VIASOFT, porém, a empresa pode optar por informar a logo através do PSGerencial>> Configurações do Estabelecimento>> Configurações Gerais>> campo “Link Logo”, onde será impresso no e-mail então a logo a gosto da empresa. Obs. Esse Campo só funcionará para os envios de email quando o link informado tem a extensão “.png” Exemplo: Ao localizar a imagem no site do google, clicar com o botão direito do mouse e acessar a opção “Abrir imagem em uma nova guia”, assim a imagem será aberta com o final da url .png https://s3.amazonaws.com//beta-img.b2bstack.net/uploads/production/product/product_image/1500/petroshow.png Foi ajustado para que as listagens dos documentos no corpo do e-mail seja por meio de uma tabela, onde cada linha será as informações relacionada a um documento anexado. OBS. o novo modelo só funciona no formato HTML. |
593472 | PS-6132 | PSPDV - Inclusão para aplicar NSU Host como autorização dos dados recebidos pelas administradoras do TEF | 1 - Menu
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Cartão/Outros >> Lanc. Acerto em Cartão
PSPDV >> Lançamento de Caixa
2 - Objetivo:
Ajustar para o sistema permitir a utilização do NSU host como autorização quando o campo de autorização estiver vazio. 3 - Alteração:
Aplicado o ajuste no sistema, qual preencherá o campo de autorização com o NSU host, além de capturar e exibir corretamente o NSU do TEF em novos campos. |
568347 | PS-6120 | PSPDV - Bloquear o fechamento de caixa com cupons que estão em uso no PDV | 1 - Menu:
PSPDV>> Fehcamento de Caixa
PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Configurações PDV 2 - Objetivo
Ajustar a rotina de fechamento de caixa no PDV, bloqueando o processo de fechamento de caixa quando existirem vendas pendentes ou em uso, evitando inconsistências no processo de fechamento. 3 - Alteração
Aplicado o ajuste na configuração "Permite fechar caixa com Abastecimentos Pendentes = NÃO" para considerar também vendas em uso, apresentando mensagem de validação e, se necessário, exigindo aprovação do supervisor para finalizar o fechamento. |
