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AG-25863

Relatório Estorno de ICMS Apresentando Valores Errados como Estorno

645363

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório de Estorno de ICMS

2 - Objetivo

Ajustar exibição do relatório de estorno de ICMS onde o mesmo estava apresentando valores de estorno incorretos no campo “Estorno” do relatório em questão.

3 - Alteração

Alterado para que cálculo referente à valores de estorno sejam referenciados e exibidos corretamente.

AG-26149

Listagem incorreta de informações pelo Relatório Controle de Depósito em poder de Terceiros devido a interpretações indevidas dos filtros de datas de origem e destino.

656084, 655684, 651601, 658596, 660584, 656568, 663132, 663406

Menu:

• Agro3c » Relatórios » Notas » Controle de Depósito em poder de terceiros.

Objetivo:

• Corrigir a listagem incorreta de informações no relatório de controle de depósito em poder de terceiros, garantindo que as informações exibidas estejam corretas de acordo com os filtros de datas de origem e destino aplicados.

Alteração:

• A consulta utilizada no relatório foi ajustada para garantir que as notas fiscais sejam listadas corretamente com base nos filtros de data e status de baixa. Foram realizadas modificações no relacionamento entre tabelas, para assegurar a precisão na exibição de notas de destino.

AG-26342

Tratar a procedure PAPARTIRDE

 661953, 662538, 662589, 661967, 662970

1 - MENU

Agro3c » Notas » Manutenção

2 - OBJETIVO

Ajustar para que permita gerar notas 'a partir de' de maneira correta.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que permita gerar notas ‘a partir de’ de maneira correta.

4 - CONFIGURAÇÕES

• Nenhuma configuração é necessária.

AG

-26232

Criar sequencial do QRCODE para Etiquetas do módulo sementes

659263

1 - Menu

Sementes3C  » Cadastro Gerais » Layout’s » Impressão de etiquetas para Sementes

2 - Objetivo

Permitir que na impressão de etiquetas do sementes seja possível visualizar a sequência da etiqueta.

3 - Alteração

Agora será possível informar uma variável nova no layout da etiqueta: <SEQETIQUETA>. Quando informado essa variável, na impressão da etiqueta será substituído essa palavra pela sequencia da etiqueta.

AG-26210

Não está enviando para a Agrosys todos os endereços selecionados na rotina de exportação do Expimp

0

1 - MENU

Expimp » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys

2 - OBJETIVO

Ajustar para que o sistema respeite o campo 'Qtde de registros a enviar por lote' da configuração da AgroSys no momento em que é realizado a exportação das pessoas.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que o sistema respeite o campo 'Qtde de registros a enviar por lote' da configuração da AgroSys no momento em que é realizado a exportação das pessoas.

4 - CONFIGURAÇÃO

• Nenhuma configuração é necessária.

AG-26170

Hora de saída da nota fiscal inferior a hora de autorização da mesma

657608, 657149

1 - Menu

O acesso à funcionalidade ajustada pode ser feito através dos seguintes menus no sistema Agrotitan:

• Exped » Processos » Faturamento de Carga/Gerar NF’s de Saída

• Agro3C » Notas » Manutenção

• Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio Recepção em Lotes

2 - Objetivo

O objetivo desta atualização é garantir que a "Hora de Saída" impressa no documento DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) esteja correta e seja idêntica àquela presente no XML da nota fiscal. Esta alteração foi realizada para atender a exigências legais e evitar inconsistências entre o horário de autorização da nota e o horário de saída impresso no DANFE.

3 - Alteração

Foi implementado um ajuste na consulta SEL_DANFE. A partir dessa alteração, o sistema prioriza o campo NFCAB.DTHORAENVIO na impressão do DANFE quando a opção Somente dados do XML estiver configurada como NÃO. Isso garante que o campo "Hora de Saída" no DANFE corresponda exatamente ao valor registrado no XML, eliminando a divergência que ocorria anteriormente entre o horário de saída e o horário de autorização.

Agora, ao emitir uma nota fiscal pelo módulo de faturamento ou pela tela de envio em lotes, a hora de saída será impressa corretamente no DANFE, conforme as informações do XML, garantindo conformidade com a legislação fiscal.

AG-26148

CMC7 não sendo gravado em cheques de notas integradas entre Agro x Petroshow

0

1 - Menu

FinAgro3c » Caixa/Bancos » Cheques Recebidos » Cheques Recebidos

Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Rotina utilizada na manutenção dos lançamentos de cheques recebidos.

3 - Alteração

Foi realizada correção na integração de notas fiscais onde o acerto financeiro é feito em cheque, anteriormente não estava sendo inserido automaticamente o código CMC7 dos cheques, após correção, foi adicionada a inserção do código no respectivo campo do agro, deixando assim, os dados consistentes

4 - Configuração 

Integração do Agro com o Petroshow configurada.

AG-25833

Importação de XML quando utilizado cliente impressão na nota fiscal

642204

• Menu:

  • Agro3C » CT-e » CT-e (Entrada) » Importação XML em lote - CT-e

• Objetivo:

  • Garantir que a importação de XML de CT-e leve em consideração o cliente impressão informado na nota fiscal de venda, conforme a parametrização escolhida.

• Alteração:

  • Foi adicionado o parâmetro "Considera Cliente Impressão?" na aba "Importação XML". Este parâmetro define se o cliente impressão da nota fiscal de venda será considerado durante a importação do XML de CT-e. Por padrão, o parâmetro está configurado como "Não", mas o usuário pode optar por alterá-lo para "Sim", ativando a validação com base no cliente impressão da nota fiscal.

AG-25808

Alteração Tipo de Pagamento na NF

646124; 660448

1 - Menu

Agro3C > Notas > Manutenção

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao gerar notas manuais e a partir de XML, não retorne a mensagem 'A soma dos valores de pagamentos do acerto financeiro diferem da soma dos valores das duplicatas registradas, favor verificar', a menos que o sistema identifique dois títulos para a mesma sequência de pagamento.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao gerar notas manuais e a partir de XML, não retorne a mensagem 'A soma dos valores de pagamentos do acerto financeiro diferem da soma dos valores das duplicatas registradas, favor verificar', a menos que o sistema identifique dois títulos para a mesma sequência de pagamento.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-25253

Integração Agrosys

630323

1 - MENU

Expimp » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys

2 - OBJETIVO

Enviar campos de ‘RG’, ‘CEP', ‘Inscrição Estadual’ e 'Ramo’ do cadastro da pessoa para a Agrosys, além disto, deverá enviar a chave da nota fiscal de entrada e também a de saída. Caso uma nota que tenha sido exportada para a Agrosys tenha sido cancelada também deverá ser exportado o cancelamento de nota para a Agrosys.

Ajustar para que o sistema realize o cancelamento de pedido de origem Agrosys quando recebido solicitação de cancelamento por parte da Agrosys. Além disto, implementar parâmetros para controlar acesso de usuários para realização de edição/cancelamento/excluir pedidos de origem Agrosys.

Criar tela de cadastro de Operações Agrosys para que permita cadastrar e utilizar operações além da Remessa, Retorno e Bonificação. E garantir que os logs de retorno da Agrosys sejam registrados corretamente.

3 - ALTERAÇÃO

3.1 - Foi ajustado para que o sistema realize o envio de campos como ‘RG’, ‘CEP', ‘Inscrição Estadual’ e 'Ramo’ do cadastro da pessoa para a Agrosys, tanto do endereço principal quanto alternativo.

3.2 - Foi ajustado para que o sistema realize o envio das chaves de acesso das notas fiscais de entrada e saída.

• Notas de saída:

• Notas de entrada:

3.3 - Foi ajustado para que quando as notas que foram enviadas para Agrosys que por algum motivo foram canceladas, esse cancelamento também sejam enviado para a Agrosys.

3.4 - Foi criado uma nova aba chamada 'Canc. Pedidos' na tela de Importação/Exportação Agrosys para que o sistema receba as solicitações de cancelamento de pedidos enviados pela Agrosys.

Nesta aba existe os campos de ‘Data’ para filtrar por um período especifico, além dos seguintes botões:

• Executar: Para carregar as solicitações de cancelamento de pedidos enviadas pela Agrosys,

• Cancelar Pedido: Após marcar a solicitação, ao clicar neste botão irá cancelar o pedido incluído.

• Excluir Solicitação: Após marcar a solicitação, ao clicar neste botão irá excluir esta solicitação e permanecerá com o pedido no sistema.

Caso o pedido esteja vinculado a uma nota, o sistema não excluirá o pedido e apresentará uma mensagem de log informando o motivo da ação solicitada não ser realizada.

3.4.1 - Foi criado também parâmetros de permissão de usuário para realizar a edição/cancelamento/exclusão de pedidos com origem da Agrosys.

Ao acessar Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros), em ‘Integrações’ da aba 'Adicional' está localizado os novos parâmetros de permissão:

• Permite editar pedidos origem Agrosys: Quando marcado permitirá que o usuário faça a edição de informações Agrosys, caso não esteja marcado, ao tentar editar qualquer campo retornará a seguinte mensagem:

• Permite excluir pedidos origem Agrosys: Quando marcado permitirá que o usuário faça a exclusão de pedidos que são de origem Agrosys, mas caso não esteja marcado, ao tentar excluir o pedido retornará a seguinte mensagem:

• Permite cancelar pedidos origem Agrosys: Quando marcado permitirá que o usuário faça o cancelamento parcial e total de pedidos que são de origem Agrosys, caso contrário, os campos relacionados a cancelamento irão ficar desabilitados.

Por padrão esses campos esses campos ficam desmarcados.

3.5 - Foi criado uma tela de cadastro de tipo de operação para geração de pedidos, onde além dos tipos padrões ‘Remessa', ‘Retorno’ e 'Bonificação’, também permite que o usuário cadastre novas operações a fim de atender diferentes demandas e cenários específicos.

Para acessá-lo bastar ir em: Agro3C » Cadastros Gerais » Integração Agrosys » Cadastros Operações Agrosys. Ao clicar em incluir, o sistema apresentará os seguintes campos para serem preenchidos:

3.6 - Foi ajustado para que o sistema registre corretamente os logs da integração Agrosys na tabela AGROSYSLOG.

4 - CONFIGURAÇÃO

• As configurações necessárias foram informadas no tópico anterior.

AG-25091

Implementar validação para exclusão de contas contábeis, tela de histórico de alterações e relatório de resultados para o orçamento contábil.

376312

Menu:

• Resultados » Financeiro - Contábil » Manutenção

Objetivo:

• Implementar uma validação no momento de "Excluir Conta Contábil" para garantir que o registro não esteja vinculado a nenhum pedido ou nota fiscal. Além disso, criar um log de alterações para rastrear as modificações realizadas nas contas contábeis.

Alteração:

• Foi adicionado um mecanismo de validação que impede a exclusão de contas contábeis vinculadas a documentos. O sistema agora solicita uma justificativa ao usuário antes de permitir a exclusão.

• Um botão foi implementado para consultar o log de alterações, exibindo todas as movimentações feitas em contas contábeis, além de ajustes na opção de impressão de resultados orçamentários.

AG-26080

Correção da Ordenação no Relatório "Viagem com Comissão - Resumo"

651991

Menu:

• Frota Agro » Viagens » Viagem

Objetivo:

• O objetivo da tarefa foi garantir os relatórios gerassem dados consistentes, especialmente em relação às cidades de origem e destino.

Alteração:

• Foram realizadas correções para garantir que, ao gerar o relatório de Viagens por Comissão - Resumo, os dados de cidade de origem e destino corresponderiam corretamente às cidades cadastradas na rota da viagem, tanto em bases de dados ORACLE quanto FIREBIRD, visando prevenir problemas similares que ocorriam apenas em bases ORACLE.