...
Chave | Resumo | Documentação |
|---|---|---|
FOLHA: Ajustar a montagem do S-1200 de processamento 21 quando há complemento de férias. | Menu: eSocial >> Processos >> Envio Mensal 1 - Objetivo O Folha realiza a montagem do S-1200 quando se trata de um mensal para complemento de férias. O S-1200 referente às férias é enviado com um IDDMDev separado, resultando em eventos de férias que apenas possuem a tributação do IRRF. Isso ocorre porque o processamento 2 - Férias deve ser enviado na competência em que ocorre o PAGAMENTO. Por conta disso, os eventos de férias que são incluídos no mensal não podem ser enviados no IDDMDev do mensal, uma vez que não seriam tributados pelo INSS e FGTS. Para solucionar essa questão, foram criados os eventos 420 e 425, que tributam o INSS e o FGTS. Assim, ao montar o S-1200 do mensal que inclui férias complementadas, o sistema substitui os eventos de férias pelo 420 e os de abono pelo 425. 2 - Alteração Diante desse cenário, foi necessário ajustar o S-1200 para que ele seja compatível com as novas verbas e para que a base do IRRF fique correta no portal eSocial. Desta forma, foi criado um novo evento para uso no S-1200 do processamento 21, uma vez que o evento 425, por ser isento de IR e já devidamente parametrizado, não requer alteração. Ao processar o S-1200 do processamento 21, se houver eventos com os tipos 500, 520, 521 e 549 nos cálculos, seus valores serão substituídos pelo novo evento 428 - Comp. Férias + 1/3. Os eventos do tipo 550, 560, 561 e 599 continuarão a ser montados no 425. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Processamento >> Provisão Acumulada Nova 1 - Objetivo Nos casos em que o cálculo da linha "Saldo Final" do relatório de provisão não atende a integridade entre o saldo final de um mês e o saldo inicial do mês seguinte, foi necessário ajustar a rotina para que o sistema armazene o saldo em uma tabela. Assim, ao emitir o relatório, serão exibidos apenas dados já processados e salvos, evitando a necessidade de refazer cálculos no momento da emissão. 2 - Alteração Menu: Processamentos >> Provisão Acumulada Nova Foi implementado uma nova tela de processamento para a provisão, adotando o formato da tela do mensal. A única exceção é que, caso haja movimentação manual de eventos, ela sempre será registrada no processamento 8. Essa funcionalidade está disponível apenas para clientes com o plugin RHPROCSPROVISAO ativado. A alteração no processamento visa registrar o saldo final do mês. Atualmente, esse cálculo ocorre no relatório, mas o saldo inicial considera a PROVISÃO ACUMULADA, o que tem gerado divergências em algumas situações. Portanto, a cada mês deve-se registrar o saldo final, e ao processar, o sistema busca o saldo já armazenado para apurar o saldo final que será gravado. Pontos importantes do processo:
Menu: Relatórios >> Provisões >> Provisões 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
Folha: Melhoria de layout e desempenho do cadastro de empregados. | Menu: Cadastros Específicos >> Empregados 1 - Objetivo Melhorar o layout das telas/abas e otimizar o desempenho de carregamento do cadastro. 2 - Alteração
Redistribuídos os campos, agrupando de forma que fiquem próximos conforme sua natureza ou utilidade. Validado as abas "Aprendiz", "Doméstico/Temporário" para habilitarem apenas quando for o vínculo 17 e 4 respectivamente, já a aba "Estatutários" só exibirá para os que já tem dados salvos. Adequado a validação ao salvar um novo salário que se refere a período com férias: b) Há processamento 2 - férias calculado e precisa processar o 12 - períodos antigos c) Há o processamento 2 - férias calculado e irá calcular o processamento 12: Realizado melhorias de desempenho ao consultar, editar e salvar os registros. Alterado para que ao percorrer os cadastros (avançar e retroagir) se mantenha na tela selecionada, mesmo sendo a tela de um dos históricos. A mudança de tela para a aba “Dados Contratuais” só ocorre se for direto para o último ou primeiro registro. Nos módulos Ponto e SST as mudanças são para que seja permitir a edição apenas dos campos que são pertinentes ao módulo, sendo os demais listados como consulta. 3 - Configurações Necessárias Não há. https://drive.google.com/file/d/1of8UTDorr0XoIV2DkJUNI0WEhB2WCsNA/view?usp=sharing | |
AgenteTalent: Adequar a coleta dos REPs para o padrão de montagem do campo CPF. | Coleta agendada; 1 - Objetiv Ajustar a leitura do AFD para que leia os arquivos, referente ao campo de CPF de duas formas, as aceitas conforme orientação do MTE. 2 - Alteração O governo permite a montagem do campo CPF de duas formas, conforme está na questão 50 do link: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/fiscalizacao-do-trabalho/Perguntas%20e%20Respostas%20REP Detalhado abaixo: “50. (31/08/2023) Como deve ser preenchido os campos de CPF no arquivo AFD? Há duas possibilidades válidas de preenchimento dos campos CPF. Supondo o CPF “XXXXXXXXXXX” e o espaço reservado para o campo tenha tamanho 12(doze), temos as seguintes opções: a) Alinhamento com zero à esquerda: “0XXXXXXXXXXX”; b) Alinhamento com espaço à direita: “XXXXXXXXXXX ”.“ Diante disso, ajustado para que a rotina de coleta do AFD leia os arquivos conforme os dois modelos de montagem. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Menu Cadastros Gerais >> Configurações >> Conf. de Plugins; 1 - Objetivo O plugin Horário Núcleo já foi retirado da tela de configuração, ou seja, não pode ser ativado, mas ficou campos que era utilizados por ele, essa tarefa é para remover totalmente essas validações. 2 - Alteração Removido as validações e configurações sobre esse plugin, pois o cliente solicitante nem chegou a implantar a rotina, a mesma foi removida, mas não completamente. Será reanalisado o horário flexível, visto que teve impacto nela com esse plugin, e na premissa de requisito da rotina original do flexível. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA: Alterações no processamento 13 para uso em pagamentos devidos após a rescisão. | Menu Processamentos >> Complemento Rescisão; 1 - Objetivo Adequar o processamento 13 para atender casos de valores devidos após a rescisão. 2 - Alteração Para que o processamento 13 possa ser usado para atender os casos de valores que precisam ser pagos e declarados após rescisão, foram realizadas as seguintes alterações:
“Esse processamento gerará o envio do evento S-1200 ao eSocial, com o tipo “F - Outras verbas de natureza salarial ou não salarial devidas após o desligamento”, portanto só devem ser informados verbas/valores que legalmente não poderiam ser apuradas na competência da rescisão. Para os demais casos, deve ser feita a retificação do evento remuneratório correspondente: S-1200, S-2299 ou S-2399!”
3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Relatórios >> Verificação >> Relação de Pessoas/Dependentes 1 - Objetivo Implementar melhorias na exibição do relatório. 2 - Alteração Implementado correções e melhorias no relatório Relação de Pessoas/Dependentes, tanto no formato GRID, PDF quanto em EXCEL. Visando melhorar a usabilidade e garantir a correta apresentação das informações relacionadas à pessoas e dependentes. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA: Implementar o processamento 22 de Diferenças Salariais para os intermitentes. | Menu Processamentos >> Diferenças Intermitente 1 - Objetivo Apurar as diferenças devidas para os empregados que possuem vinculo intermitente. 2 - Alteração Implementado novo processamento, o 22 - Diferenças Intermitente. Esta diferença será apurada seguindo a mesma lógica dos empregados com demais vínculos:
Serão apuradas as diferenças dos eventos com base no novo salário cadastrado, competência a competência, assim como é feito para os demais vínculos. Para envio do eSocial:
Para realizar as conferências de impostos enviados ao eSocial:
Para geração de GPS deverá ser informado o processamento 22 e para geração da SEFIP além de de selecionar o processamento de diferenças intermitente, deve ser informado código de recolhimento 650. Exportação contábil, deve ser configurado os eventos a serem exportados. 3 - Configurações Necessárias Realizar importação/exportação da base de eventos. | |
FOLHA: Complementar o 1/3 sobre abono (598) conforme dias de abono. | Menu: Processamento >> Mensal 1 - Objetivo O evento 598 (1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias -IR) foi estabelecido para atender à Base Legal: Solução de Consulta COSIT Nº 209, de 16 de dezembro de 2021. http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=122414#:~:text=SC%20Cosit%20N%C2%BA%20209%20-%202021&text=ABONO%20PECUNI%C3%81RIO.&text=O%20adicional%20constitucional%20de%20f%C3%A9rias,de%20setembro%20de%202019%2C%20art. No entanto, é necessário que ele tenha um tipo distinto para não interferir na montagem do XML do S-1200, e fundamental validar o tipo 598 para garantir que os valores sejam corretamente complementados no mensal e na rescisão. 2 - Alteração O tipo 598 - 1/3 referente ao Abono Pecuniário de Férias (IR) foi ajustado para realizar o mesmo cálculo de complemento no mensal e na rescisão, que já é realizado para os eventos do tipo 599. O cálculo do 1/3 sobre abono é dividido pelo número de dias total no abono, e multiplicado pelos dias de abono que se encontram dentro do período de competência. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA: Adequar o envio do S-1210 de RPA e mensal (matriz e filial). | Menu eSocial >> Processos >> Envio Mensal; 1 - Objetivo Enviar corretamente o S-1210 quando há RPA e mensal, mesmo em estabelecimentos distintos, mas sendo matriz e filiais. 2 - Alteração O S-1210 é um evento que enviado um por CPF, então quando há registro de RPA em um estabelecimento e a pessoa é empregado em outro, deve ser enviado um S-1200 com a RPA e o mensal e um S-1210 com a RPA e o mensal também. Ajustado para que monte ambos os valores (RPA e Mensal) juntos, em um S-1210 apenas. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
PONTO: Correção na apuração das horas quando usado controle "conforme horário". | Menu Cadastros Específicos >> Cartão Ponto; 1 - Objetivo Calcular corretamente as horas extras quando usado o controle por “Conforme Horário”. 2 - Alteração Ajustado para que quando a batida for no horário exato configurado, sejam apuradas as horas extras corretamente. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Relatórios >> Conferencia INSS e FGTS 1 - Objetivo Adequar o relatório para que faça a montagem correta das linhas conforme os controles, evitando duplicidade. 2 - Alteração Ajustado para que não duplique as informações caso exista controle de mensal e rescisão na mesma data. Neste caso deve ser exibido somente os controles existentes e para os empregados que possuem cálculos. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA: Eventos de provisão de média de valores sem tributar. | Menu: Processamentos >> Processamento Rápido >> Provisão acumulada 1 - Objetivo Atender à demanda por médias isentas de tributação na provisão. 2 - Alteração Integrado à rotina de provisão, os eventos isentos de impostos: Foi estabelecido o vínculo entre os eventos de férias, férias vencidas e férias dobradas para as transições de período aquisitivo. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
PONTO: Considerar a semana da admissão para as horas extras semanais. | Menu Cadastros Específicos >> Cartão Ponto; Menu Processos >> Gerar Batidas/Cálculos; 1 - Objetivo Adequar os cálculos do cartão para que ao apurar horas extras semanais e for a semana da admissão do colaborador as horas sejam apuradas normalmente. 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Ajustar objeto do banco para o tipo do campo de código do fornecedor. | Menu: Processos >> Exportação >> Exportação financeira 1 - Objetivo Permitir a exportação de duplicatas financeiras para empresas que utilizam códigos de fornecedor com mais de 6 dígitos. Ampliar o tamanho do campo de configuração de Host do e-mail. 2 - Alteração Alterado a validação no objeto OBJ_RHEXPFINANCEIROEVENTO para suportar códigos de fornecedor com mais de 6 dígitos. Alterado a estrutura da tabela de configuração de email (RHCONFIGMAIL), ampliado o tamanho do campo da configuração de E-mail de 30 para 100 caracteres, garantindo que o disparo de e-mails funcione corretamente. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Menu Cadastros Específicos >> Fixo por Empregado; Menu Cadastros Específicos >> Fixo Geral; 1 - Objetivo Melhoria no cadastro de fixo por empregado e geral. 2 - Alteração Incluso validação para ao salvar um evento no fixo por empregado que não tenha nenhuma das periodicidades exiba uma inconsistência, impedindo salvar, com a seguinte mensagem: “Não há nenhuma periodicidade informada, revise e salve novamente!” Ajustado para que quando não for incluso o código do empregado no fixo por empregado, reporte a seguinte mensagem nas advertências: “Por favor, informe o empregado!” 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Para não calcular remuneração de afastamento de empregado transferido | Menu: Processamentos >> Mensal 1 - Objetivo Ao transferir um empregado de estabelecimento, é necessário considerar todo o seu histórico, incluindo o CID referente ao afastamento, caso ele esteja afastado ou tenha registrado um afastamento anteriormente. Se a situação for transferida, o CID também deve ser incluído. 2 - Alteração Observado que, ao realizar o processamento mensal referente ao mês de entrada por transferência, o cálculo mensal recalculou o provento de remuneração de afastamento (evento 72). Nesse caso, o cálculo foi revisado, uma vez que no estabelecimento de origem já havia ocorrido o pagamento da remuneração nos primeiros quinze dias de afastamento, restando a partir de então apenas as horas de afastamento (evento 15). Verificou-se que o cálculo é processado corretamente quando o CID correspondente ao afastamento do estabelecimento de origem é registrado na situação de entrada por transferência. Foi feito um ajuste para garantir que, ao transferir o empregado, as informações relacionadas ao afastamento sejam transferidas para a nova situação criada. Para situações de empregados afastados que não possuam o CID registrado no cadastro, foi criado o CID 0000 - Não informado. Nesses casos, será necessário registrar esse código para garantir o cálculo mensal correto após a transferência. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
PONTO - Tratamento para importação de batidas de empregados com escalas. | Menu: Processos >> Enviar/Receber >> Comunicação Direta REP 1 - Objetivo Importar corretamente batidas efetuadas após às 23h59m para empregados com escalas. 2 - Alteração Ao importar o AFD para o sistema de ponto, as marcações feitas durante o turno da noite estavam sendo atribuídas a datas incorretas, uma vez que alguns funcionários têm escalas de trabalho noturno e/ou mista. Exemplo: Um empregado que trabalhou no turno diurno até 22/07/2024 começou a atuar no turno noturno em 23/07/2024, a partir da meia-noite. Esse empregado registrou seu ponto em 22/07/2024 às 23h46, pois chegou antes do horário programado. No entanto, essa marcação deve ser considerada na jornada do dia seguinte, 23/07/2024. Foi realizado ajustes para que, ao importar o AFD nas rotinas do sistema, seja verificado o campo de turno do empregado. Caso esse campo seja 4, 5 ou 6, o usuário será notificado para gerar as escalas antes da importação. Além disso, quando escalas forem geradas, o sistema importará as batidas de acordo com as escalas definidas, respeitando os respectivos turnos. Para empregados com turno 1, 2 e 3 continua importando as batidas normalmente. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA: Gerar pendência do S-2230 ao usar situação 18 - Afastamento Reclusão | Menu Cadastros Específicos >> Empregados 1 - Objetivo Gerar pendência do S-2230 para situação 18- Afastamento Reclusão. 2 - Alteração Ajustado para seja gerado a tela de pendência ao ser lançado uma situação com código 18 para o empregado. A tela dará ao usuário a opção de gerar, enviar ou cancelar, ficando a critério dele, visto que conforme descrito no MOS: “Obrigatória, nos casos que geram direito ao auxílio reclusão do RGPS ou benefício congênere do RPPS” página 239. Hoje o afastamento por reclusão é tratado dentro do Folha de forma diferente dos demais, visto que ele não tem um tempo determinado assim como doença e outros afastamentos. Portanto o retorno é normalmente lançado depois, e por isso pede-se que seja inclusa uma mensagem para orientar o usuário sobre: “Há o lançamento de um retorno (situação 1) e anterior a ele existe um afastamento por reclusão (situação 18), para esse tipo de afastamento é necessário acessar o botão "Mais Informações" dentro da situação de origem (situação 18) e preencher a data do final do afastamento para que o S-2230 seja enviado corretamente!” Ajustado para que ao salvar seja gerado a pendência e o envio do S-2230 desse retorno, com a data informada no afastamento. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Melhoria nas validações dos cálculos do processamento 21. | Menu: Processamentos >> Diferenças Salariais 1 - Objetivo Melhorias nas validações dos cálculos do Processamento 21 - Diferenças salariais, afim de evitar divergências em situações envolvendo médias de férias e rescisões. 2 - Alteração Verificou-se que, no cálculo das diferenças salariais, as médias relacionadas às férias não estavam sendo corretamente calculadas quando a data do último dia de férias coincidia com a data retroativa do reajuste salarial. O sistema não estava aplicando corretamente o reajuste nas médias das férias, resultando em divergências nos valores calculados. Implementada uma validação para garantir que, nos casos onde a data final de férias coincide com a data retroativa do reajuste, o cálculo das médias seja ajustado corretamente, evitando divergências nos valores. Quando ocorre um reajuste salarial retroativo no mesmo mês de uma rescisão contratual, e a data de rescisão é após o dia primeiro do mês, o sistema não estava processando corretamente as diferenças salariais do Processamento 21 em relação às rescisões apuradas no Processamento 3. Alterada a consulta de validação da data de rescisões para que considere qualquer dia do mês (e não apenas no primeiro dia), permitindo o processamento correto das diferenças salarias sobre a rescisão. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Ajuste nas validações de fechamento e abertura de controle de processamento | Menu Processamentos >> Cadastro de Controle 1 - Objetivo Permitir reabertura de controle de processamento, quando o eSocial estiver aberto. 2 - Alteração Incluída a validação para que ao reabrir um controle de processamento mensal (campo “EM ABERTO”), em que o eSocial já esteja fechado, seja exibida a seguinte mensagem. eSocial já está fechado para essa competência, para realizar a inclusão ou reabertura do controle de processamento, será necessário a reabertura do eSocial. Caso o campo eSocial não esteja como FECHADO, o usuário poderá abrir o controle normalmente. Para os demais processamentos, a reabertura só será possível caso o campo FECHAMENTO ESOCIAL esteja como aberto ou reabertura. Para inclusão de novos processamentos, também deverá ser validado o campo FECHAMENTO ESOCIAL. Caso o mesmo esteja FECHADO. Inserida opção para adiar o envio do evento S-1298 e S-1299 ao fechar o eSocial. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Menu Relatórios >> Avisos e Contratos; 1 - Objetivo Ajustar para que as assinaturas tenham um maior espaço, hoje comas assinaturas digitais o espaço está pequeno. 2 - Alteração Ajustado layout dos relatórios citados abaixo para que o campo de assinatura possa aceitar a assinatura digital. Menu Relatórios >> Contrato de experiência >> Contrato 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Criar parâmetro para incidir o salário normativo para horas extras e médias. | Menu Cadastros Gerais >> Configurações >> Conf. Valor Padrão 1 - Objetivo Permitir utilizar o salário normativo do empregado, para apurar o valor hora do empregado. 2 - Alteração Implementado parâmetro na configuração de valor padrão, com a sigla SN, esta será utilizada da seguinte maneira +(SN*PERCENTUAL). Quando utilizado esse parâmetro na formula, será realizado a seguinte validação e cálculo.
Exemplo da formula: +(SN*0.20) Salário Normativo no sindicato de R$ 2000,00 Salário do Empregado de R$ 1500,00 e Jornada de 220H Cálculo: 2000 * 20% = 400,00 Somando os 400,00 + 1500 do Salário = 1900 1900 / 220 = 8,63 de salário hora para o empregado. Esse valor será considerado para apuração das horas extras e suas médias, caso esteja vinculado a alguma configuração no cadastro do empregado. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA: Adequar a montagem do RAIS Genérico para o layout atualizado. | Menu Processos >> Arquivos >> RAIS >> RAIS Genérico; 1 - Objetivo Adequar a montagem da RAIS Genérico para o layout atualizado que deve ser usado de 1976 à 2022 para retificação ou entrega que não foi efetuada no prazo. 2 - Alteração Ocultado os menus: Menu Processos >> RAIS >> Completar RAIS; No Menu Processos >> RAIS >> RAIS Genérico adequado o layout conforme abaixo: Registro 0 Registro 1 Registro 2 Ajustado o campo "Matrícula" que possui tamanho 30, e hoje monta o campo "Para uso da empresa" (vindo do cadastro da RAIS - Sistema). Registro 9 3 - Configurações Necessárias Não há. |