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FISCO-795

Fiscal - Habilitar geração R2055 Reinf

1 - Objetivo
Habilitar a apuração e geração das aquisições de Produção Rural pelo processo da EFD - Reinf, através do registro R2055.
Esta habilitação será feita quando a data da máquina atingir 21/07/2021;

2 - Alteração
Alterada data para habilitar o registro R-2055. (A partir do dia 21/07/2021 entra em vigor a Nota Orientativa S-1.0 01/2021 - Rev. 06/07/2021).

3 - Configurações Necessárias
Não há.

FISCO-772

Patrimônio - Corrigir manutenção de notas através da geração do Bem pela tela de Construção em Andamemento

1 - Objetivo

Possibilitar ao usuário alterar as informações das notas direto na tela de construção em andamento. Atualmente apresenta erro ao salvar quando tentado editar ou incluir uma nota.

2 - Alteração

Realizado ajuste no sistema para que, quando finalizada uma construção em andamento, ao gerar o bem, o usuário possa ajustar as informações das notas fiscais no registro do bem, sem a ocorrência de inconsistências.

3 - Configurações Necessárias

Não há.

FISCO-770

Contábil - Realizar montagem do registro L210 para período Anual quando apuração Real Anual.

1 - Objetivo

Montar o registro L210 para o período Anual quando o período de apuração da empresa é do tipo Real Anual, para que os dados fiquem corretos no PVA.

2 - Alteração

1 – Ajustada a geração do arquivo ECF, para que seja montado no registro Anual (A00 do registro do L030), as informações do mês 12 que estiverem geradas na tabela do sistema;

2 - Somente será montado quando a forma de tributação da configuração da ECF for do tipo Real, e o período de apuração Anual. Ou seja, para Real trimestral, presumido, imune e Isento, continua da forma como está;

3 - Configurações Necessárias

Não há.

FISCO-764

Contábil - Ajustar separador e funcionalidade do CC Pai para que respeite a máscara do Centro de custo

1 - Objetivo
Ajustar a tela de lançamentos, mais especificamente os campos c custo débito e c custo crédito, para que, o separador utilizado, quando configurado que o estabelecimento utiliza Centro de Custo Pai, respeite a máscara informada no centro de custo do estabelecimento, observando sempre a máscara do 1 nível de centro de custo.

2 - Alteração
Alterada a mascara dos campos de centro de custo para respeitar a configuração do plano de centro de custo.

3 - Configurações Necessárias
Não há.

FISCO-760

Contábil - Plugin - Implementar Consulta Movimentação Contábil

1 - Objetivo

Atender necessidade do usuário.

2 - Alteração

1 – Ajustada a rotina Consulta de Extrato de Contas (Menu Consulta >> Extrato de Contas), na qual será inserido uma nova aba, que será ativada por Plugin, de nome CONSULTAEXTRATOCTB;

2 - Esta nova aba, quando habilitada, terá o nome de Movimentação contábil, e a apresentará as informações conforme abaixo:

• Os Filtros para esta nova aba serão: Estabelecimento (Multi-seleção), Analíticas (Multi-seleção), Centro de Custo (Multi-seleção), e Intervalo de Datas;

• As informações listadas no retorno da Consulta serão os mesmos que são retornados atualmente na Consulta Extrato de Contas por Centro de custo, com a adição dos campos Código Contábil da conta e Código contábil da Contra-partida. O grid de retorno será um grid dinâmico, o que possibilitará o usuário customizar agrupamentos, ordenamentos, ocultar/exibir campos, além de exportar para excel.

3- Não está contemplado nesta proposta nenhum retorno de saldo de conta/centro de custo, nem controles de atualizações destes saldos. Serão retornados apenas os lançamentos conforme os filtros.
Além disso, os totalizadores padrões da rotina serão ocultados quando acessada esta nova aba.

4 - Quando o plugin estiver desativado, a consulta irá permanecer como é hoje.

3 - Configurações Necessárias

• O plugin CONSULTAEXTRATOCTB, deve estar como 1 no banco de dados;

FISCO-646

Fiscal - Melhorias no wizard geração da Reinf

1 - Objetivo
No passo nº2 da geração da Reinf deverá listar as informações dos Eventos a serem enviados, o usuário deverá selecionar quais eventos ele quer gerar neste processo, com base na marcação irá habilitar as demais etapas. Caso não seja selecionado nenhum evento, ele avança direto para a etapa dos R-2099 Fechamentos Eventos Periódicos, onde estará disponível o botão enviar. Deverá ter uma opção SELECIONAR TODOS que irá selecionar todos os eventos exceto o 2098 e os que não estão habilitados.

2 - Alteração
Alterada ordem das páginas para selecionar primeiro os registros, além de melhorias na tela e validações.

3 - Configurações Necessárias
Apenas marcar os registros a serem gerados e enviados no Reinf, na primeira etapa do wizard.

FISCO-775

Contábil - Implementar opção de Empresa Cooperativa na configuração de Estabelecimento

1 - Objetivo

• Possibilitar habilitar os menus específicos para cooperativas somente para empresas que são classificadas como Cooperativas.

2 - Alteração

1 – Incluído uma opção na configuração de estabelecimento, na aba Cadastrais, o campo Sociedade Cooperativa? campo do tipo Combobox, com as opções Sim e Não;

2 - Este campo, quando marcado com NÃO, irá ocultar os seguintes campos/menus do Sistema:

• Cadastros >> Rateios >> Conf Rateio Direto;

• Cadastros >> Rateios >> Conf Rateio Despesas e Receitas;

• Processos >> Rateios >> Direto;

• Processos >> Rateios >> Rateio de Despesas e Receitas por CC;

• Consultas >> Conferencia Rateio de Despesas e Receitas;

• Relatórios >> Balancete:

• Opção Listar saldos antes do Rateio Cooperativo.

3 - Quando a opção estiver marcado como SIM, não tratará nenhuma alteração;

4 - No processo de Atualização, este novo campo irá ser atualizado conforme o seguinte critério:

Quando o estabelecimento for do tipo Matriz (filial igual a zero), e possuir ao menos uma configuração de Rateio (Rateio direto ou Rateio de Receitas e Despesas), então será setado como SIM, caso contrário, informado Não;

Quando o estabelecimento for do tipo Filial (filial diferente de zero), e possuir ao menos uma configuração de Rateio (Rateio direto ou Rateio de Receitas e Despesas) na sua matriz (estabelecimento que pertença a mesma empresa e com filial zero), então será setado como SIM, caso contrário, será informado Não;

3 - Configurações Necessárias

• Para manutenção dos menus citados no tópico 02 das alterações do sistema, o usuário deverá verificar o campo Sociedade Cooperativa?, encontrado no menu de configuração de estabelecimento.

FISCO-769

Fiscal - Ajustar montagem campo 95 Estornos de crédito da Dapi

1 - Objetivo
Quando na configuração dos subitens o tipo do estorno = 95, e seu motivo for = 02-demais estornos de crédito, o sistema deve agrupar o valor total dos lançamentos e gerar apenas uma linha com o código e valor.
O valor agrupado deve ser o total dos lançamentos com o tipo 95, mesmo que alguns destes não possuam informações adicionais. Atualmente o sistema gera o total dos lançamentos com este subitem, mas monta uma linha para cada motivo quando possui as informações adicionais.
Ajustar a descrição "débito" dos motivos 03,04 para "crédito":

• 03-Estorno de Crédito TTD;

• 04-Estorno de Crédito Sub-Apuração – Devolução;

2 - Alteração
Corrigida descrição "Débito" dos motivos 03,04 para "Crédito" no grid de detalhamento dos Estornos de Créditos. Alterada inclusão das informações dos Estornos de Crédito (Campo 95) do método CarregaOutroDC, para que calcule corretamente os valores de acordo com os Motivos incluídos.
Alterado retorno das informações para que quando motivo for 02 agrupe o valor total e retorne apenas uma linha com o código e valor.
Corrigido filtro de Tipo de Outro Débito/Crédito da Dapi para não ocasionar erros quando for NA.
Incluída validação do valor de retorno das informações quando motivo for 02, para que seja possível calcular corretamente os valores no fonte.

3 - Configurações Necessárias
Não há.

FISCO-767

Contábil - Ajustar componentes de Seleção de CC e Contas do Balancete por Centro de Custos para permitir seleção de número grande de informações

1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário selecionar número grande de centros de custos e contas, não gerando erro de mais de 1000 caracteres ou 4000 registros.

2 - Alteração
Alterada parametrização das Contas Analíticas, Sintéticas e Centro de Custos para possibilitar selecionar um número grande de códigos/contas, não sendo mais limitado a 1000 caracteres ou 4000 registros.

3 - Configurações Necessárias
Não há.

FISCO-763

Fiscal - Alteração da mensagem de erro ao enviar Reinf de filiais

1 - Objetivo
Inserir na pré validação uma verificação se existe o certificado configurado e válido no estabelecimento matriz. Este erro será bloqueante, não deixando avançar sem corrigir esta situação.
O estabelecimento matriz será verificado pela empresa que tem o código 0 da filial para a mesma empresa do grupo.

2 - Alteração
Adicionada pré validação geral para listar configurações errôneas de certificado.

3 - Configurações Necessárias
Não há.

FISCO-762

Fiscal - Ajustar pré-validação SPED ICMS/IPI para que a validação de Quantidade dos documentos referenciados só seja realizada para CFOP de Devolução

1 - Objetivo

Realizar a pré validação do confronto das mercadorias das notas referenciadas somente para notas de Devolução, haja visto que somente neste tipo de operação se faz necessária esta informação.

2 - Alteração

1 - Realizado ajuste para que somente seja executada a validação quando:

• Para os documentos de entrada e saída que possuam o CFOP do tipo "D" Devolução , e também possuam documentos referenciados.

3 - Configurações Necessárias

Não há.

FISCO-758

Fiscal - Ajustar montagem do Bloco K para somente considerar itens componentes quando possuir registros K230 ou K250

1 - Objetivo

Além de atender a determinação do layout, evitar a demora demasiada na geração do arquivo.

2 - Alteração

1 – Realizado ajuste no sistema para que somente gere o registro 0210 "CONSUMO ESPECÍFICO PADRONIZADO" com os itens componentes, quando existir movimentações no blocos K230/K235 e K250/K255.

2 - Realizado ajuste no sistema, para que quando não exista movimentação em determinados blocos ele não passe por estes processos, assim melhorando o desempenho da rotina.

3 - Configurações Necessárias

Não há.

FISCO-701

Fiscal - Incluir Opção de ordenação no relatório Livro Inventário

1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário ordenar o relatório por ordem alfabética os produtos.

2 - Alteração

1 – Implementado no referido relatório, uma nova opção chamada Ordem;

2 - A primeira das opções deste novo campo, chamado Código, quando selecionada (irá ser a opção padrão na atualização do sistema), irá ordenar o relatório conforme é feito atualmente, ordenando as mercadorias pelo código;

3 - A segunda das opções deste novo campo, chamado Descrição, quando selecionada, irá ordenar o relatório conforme a descrição da mercadoria, em ordem alfabética crescente;

4 - As demais ordenações que são utilizadas (Estabelecimento e Tipo de Posse) irão continuar sendo utilizadas, independente da opção marcada.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-700

Fiscal - Criar JOB para execução da Conferência da DF-e

1 - Objetivo

Possibilitar ao usuário programar o sistema para que execute a conferência da DF-e de forma automática.

2 - Alteração

1 – Criar um novo cadastro, conforme descrito no menu acima, que possibilite a configuração de tarefas programadas no sistema Fiscal, e assim sejam agendadas execuções de rotinas automáticas pelo sistema. Será utilizada a mesma tela para configuração tanto no fiscal quanto no contábil (no caminho já existente atualmente).

2 - A tabela sempre carregará as 6 opções existentes, cabendo ao usuário configurar a forma de execução desejada. As colunas da tela serão as seguintes:

• Tarefa: Campo que demonstrará o tipo de tarefa possível de ser configurada para execução. As opções serão conforme a imagem;

• Tipo de Execução: Campo do tipo Combobox, que, trará as seguintes opções de seleção:

->Desativado: Opção Padrão, que demonstra que a tarefa está desativada;

->Diário: Opção que demonstra que o usuário deseja executar uma vez por dia a tarefa;

->Intervalo: Opção que demonstra que o usuário deseja executar a cada intervalo de tempo.

• Horário: um campo do Tipo Hora, que receberá a hora em que o usuário deseja executar o processo (caso opção anterior seja Diário) ou o intervalo de tempo em que a tarefa será executada (caso opção anterior seja Intervalo). Ficará em branco quando o campo anterior for Desativado;

• Início da Execução: Campo do tipo data, que irá ser preenchido automaticamente pelo sistema para a primeira execução da tarefa, conforme a configuração dos campos anteriores.
  Ficará em branco quando o campo anterior for Desativado;

• Estabelecimentos para Execução: Campo do tipo seleção, que permitirá ao usuário selecionar em quais estabelecimentos deseja que a tarefa seja executada. Quando deixada em branco, expressa que será executado em todos os estabelecimentos. Ficará em branco quando o campo anterior for Desativado;

3 - Por fim, a rotina terá um botão de salvar, que somente será habilitado caso haja alguma alteração na tela. Ao ser acionado, este botão irá salvar os dados no banco, e ainda irá recarregar as configurações de tarefas agendadas no servidor de aplicação.

4 - Criada uma job no sistema, que tem como finalidade executar o processo de Buscar DFe, respeitando as configurações da tela mencionada no passo 2 para a tarefa Conferência DFe. A mesma irá sempre buscar os documentos, respeitando o último NSU informado na configuração do estabelecimento em questão. A validação das notas com as notas de entrada, será ainda feita manualmente pelo usuário na tela de conferencia de documentos fiscais. Na atualização, por padrão, este agendamento será cadastrado para executar a cada 2 horas.

5 - Efetuado o transporte da execução das tarefas já existentes para o novo padrão, respeitando os parâmetros informados no passo 2 para cada tarefa mencionada.

6 - Ajustada para uma única configuração os processos de Consistência e Processamento, o mesmo funcionará da mesma maneira que é feito pala rotina manual.
Na tela de configuração da tarefa ficará com a descrição: Consistência/Processamento.

3 - Configurações Necessárias

• O usuário devera configurar conforme sua necessidade as tarefas agendadas encontradas nos menus:

• Contábil: Cadastros> Configurações contábeis> Tarefas programadas;

• Fiscal: Cadastros gerais> Configurações gerais do fisco> Tarefas programadas.

FISCO-582

Montagem de mercadoria nas NF-e/CT-e no registro E113 do SPED Fiscal

1 - Objetivo
Ajustar o processo de Gravação dos Outros Débitos e Créditos, a partir do cálculo de Diferencial de Alíquota, para que, ao gravar as informações da Nota Fiscal vinculada, para que no campo Mercadoria da NF-e/CT-e seja gravada os itens contidos nas notas. Devendo listar uma linha para cada mercadoria que possui a informação de diferencial de alíquota, se tratando de documentos com mais de um item, listar em sequencia da nota, e repetir as demais informações da linha;

2 - Alteração
Alterado método para que na gravação do detalhamento dos documentos, para que passe a gravar a informação do campo mercadoria também de acordo com o retorno das informações da Base de Calculo.

3 - Configurações Necessárias
Não há.

FISCO-538

Contábil - Implementar opção para Listar saldos antes do Rateio cooperativo no Balancete

1 - Objetivo

Possibilitar ao usuário emitir o balancete com os saldos antes do Rateio Cooperativo, para casos de conferência e de apresentação ao Banco.

2 - Alteração

1 - Incluído na tela do balancete, nas opções de filtro um checkbox chamado "Listar Saldos Antes do Rateio Cooperativo";

2 - Esta opção quando selecionada, irá desconsiderar os lançamentos do tipo "A-Rateio" apresentando as contas que possuam este tipo de lançamento com o saldo anterior a estes lançamentos, da mesma maneira que contas que possuírem apenas esse tipo de lançamento, não serão apresentadas no relatório, respeitando a opção listar contas com movimento mas com saldo zerado;

3 - A exclusão dos lançamentos do tipo rateio irá respeitar o período informado, ou seja os saldos iniciais não serão alterados, sempre será listado o valor normal, indiferente do tipo do lançamento;

4 - O saldo final será o resultado do saldo inicial mais as movimentações apresentadas conforme natureza da conta;

5 - Será seguida a mesma sistemática já existente da opção "Listar Saldos Antes da Transferência de Resultados";

6 - Esta opção do relatório só será habilitada quando a opção Cooperativa na configuração de estabelecimentos estiver com SIM.

IMPORTANTE - Para usar a nova opção, será necessário REPROCESSAR todos os lançamentos contábeis, para que preencha o novo campo nas tabelas de saldo (o cliente ficará responsável por isso);

OBS: Caso o usuário tenha feito a transferência de resultado e queira listar os saldos antes do rateio, ele deve marcar a opção "Listar Saldos Antes da Transferência de Resultado".

OBS2: A opção "Não considerar débitos/créditos definidos a centros de custos" será excludente da opção de listar saldos antes do rateio, portanto não será possível marca-la quando essa opção
estiver marcada.

3 - Configurações Necessárias

A opção "Sociedade cooperativa", encontrada na aba Cadastrais, dentro do cadastro do estabelecimento contábil, deverá estar marcada como SIM.

FISCO-536

Fiscal - Permitir alterar a descrição da Sub Apuração no processo de Cálculo da Sub Apuração

1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário alterar a descrição da Sub Apuração do ICMS, para que fique de acordo com a legislação estadual.

2 - Alteração
Habilitado campo de "Descrição" na etapa "Sub Apuração de ICMS" para que possibilite o usuário alterar a descrição caso necessário de acordo com a legislação estadual.

3 - Configurações Necessárias
Não há.

FISCO-768

Contábil - Complemento histórico no Rateio de Centro de Custo

1 - Objetivo

Gerar corretamente a descrição do histórico no processo de rateio.

2 - Alteração

1 – Realizado o seguinte ajuste no processo de rateio de Centro de custo:

• Quando detalhado (não marcado para consolidar), e o histórico foi informado somente na configuração (e não no processo), para que leve a descrição do histórico padrão no complemento do lançamento;

2 - Este ajuste irá ocorrer tanto no processo de geração, quanto no processo de verificação/Conferência;

3 - Configurações Necessárias

Não há.

FISCO-757

Fiscal - Validação da tela Tipo de Utilização Registro 1210 SPED ICMS/IPI

1 - Objetivo

Realizado ajuste na validação do campo tipo de utilização, para que aceite somente informações da tebela do 5.5 do sped. Atualmente se informado 4 caracteres indiferentes, a tela permite salvar.
Corrigir a informação da tela de erro, que está indicando na descrição do erro a tabela de códigos do Sped 6.5, e a correta é 5.5.

2 - Alteração

1 - Na grade do registro 1210, campo "Tipo de Utilização", o sistema não irá aceitar informações diferentes das existentes na tabela 5.5 do sped, atualmente se informado 4 caracteres a tela permite salvar, com essa alteração o campo somente aceitará as informações iguais as existentes na tabela.

2 - Realizado ajuste na tela do registro 1200, para que não seja obrigatório o preenchimento do registro 1210 ao salvar, pois, nem sempre existirá a utilização do crédito no período.

3 - Ajustado o numero da tabela informada na descrição da mensagem de erro da grade inferior da tela, referente ao registro 1210, para 5.5.

3 - Configurações Necessárias

Não há.

FISCO-699

Contábil - Ajustes na conciliação de Portador

1 - Objetivo
Ajustar as telas de Contas, Estabelecimentos e Datas, para que as colunas DÉBITO e CREDITO, tanto do contábil quanto do Gerencial, sejam ocultadas;
Implementar uma nova coluna, chamada MOVIMENTO, a qual irá apresentar o resultado dos valores que eram antes listados nas colunas DEBITO e CREDITO, através do resultado da operação DÉBITO - CRÉDITO. Deverá ser criado tanto para Contábil quanto para gerencial;
Também implementar o indicador do Saldo, o qual irá mostrar com D, quando a operação realizada no passo citado anteriormente for positiva, e com C quando a operação for negativa.

2 - Alteração
Adicionadas colunas de Movimentação, ajustadas descrições da tela, e validações.

3 - Configurações Necessárias
Não há.

FISCO-681

Fiscal - Incluir campo de indicação de presença na rotina Alteração em Massa

1 - Objetivo

Possibilitar ao usuário alterar a indicação de presença na rotina de alteração em massa.

2 - Alteração

1 - Incluída na grade "Condição (SE)" a coluna "Indicador Presença" do tipo combo box, com as mesmas opções disponíveis nas notas de entrada/saída, campo "Indicador de presença".

• Ao ser selecionado, irá ficar visível o código e descrição, ajustado ao tamanho da coluna, ex: 1-Operação presencial

• Ao preencher esse campo, será considerado como critério de seleção, pesquisando os documentos que contenham essa informação juntamente com as demais, caso informado;

2 - Incluído na grade "Utilizar" a coluna "Indicador Presença" do tipo caixa de seleção, com as mesmas opções disponíveis nas notas de entrada/saída, campo "Indicador de presença".

• Ao selecionar irá ficar visível o código e descrição, ajustado ao tamanho da coluna, ex: 1-Operação presencial

• Ao preencher esse campo, será considerado como critério de alteração, executando o update no cabeçalho das notas selecionas;

3 - Configurações Necessárias

Não há.

FISCO-583

Fiscal - Ajuste Alteração em Massa critério de ''Calculo por CST''

1 - Objetivo
Ajustar o processo de alteração em massa de ICMS, no critério utilizado a opção "calculo conforme CST", para zerar os campos que não devem ter informações conforme CST'S.

• CST 000 e 051: Campo ISENTAS = 0 OUTRAS = 0, na aba ICMS ST zerar todos os campos;

• CST 010: Campo ISENTAS = 0;

• CST 020: Campo OUTRAS = VALCONT * (REDBASE/100), Campo ISENTA = 0 na aba ICMS ST zerar todos os campos;

• CST 040,041,050: Campo OUTRAS = 0;

• CST 060,070,090 : Campo ISENTA = 0;

Ajustar os cálculo das CST Estrangeiras e do Simples Nacional, para que façam conforme especificado:

• CST 100,101,200,600,700,800,1101 o cálculo igual CST 000;

• CST 110,201,210,310,410,510,610,710,810,1201 o cálculo igual CST 010;

• CST 120,220,320,420,520,620,720,820 o cálculo igual CST 020;

• CST 130,202,203,230,330,430,530,630,730,830,1202,1203 o cálculo igual CST 030;

• CST 103,140,240,300,340,440,540,640,740,840,1103,1300 o cálculo igual CST 040;

• CST 102,141,241,341,400,441,541,641,741,841,1102,1400 o cálculo igual CST 041;

• CST 150,250,350,450,550,650,750,850 o cálculo igual CST 050;

• CST 151,251,351,451,551,651,751,851 o cálculo igual CST 051;

• CST 160,260,360,460,500,560,660,760,860,1500 o cálculo igual CST 060;

• CST 170,270,370,470,570,670,770,870 o cálculo igual CST 070;

• CST 190,290,390,490,590,690,790,890,900,1900 o cálculo igual CST 090;

2 - Alteração
Realizado ajuste quando marcada a opção "Calculo Conforme CST" para que zere os campos que não devem ter informações conforme a CST selecionada e feito ajuste nos cálculo das CST Estrangeiras e do Simples Nacional.

3 - Configurações Necessárias
Não há.

FISCO-443

Contabil - Ajustar processo de exportação de Lançamentos Contábeis

1 - Objetivo
Corrigir a montagem dos lançamentos, respeitando os filtros de Analítica e Centros de Custo, para lançamentos com várias sequencias e também lançamentos com sequencia única.

2 - Alteração
Alterado para realizar o filtro antes de montar os lançamentos e não mais na consulta.

3 - Configurações Necessárias
Não há.

FISCO-178

Patrimonio - Bloquear alteração taxa depreciação e Grupo para bens já processados

1 - Objetivo
Realizar o bloqueio do campo Taxa de depreciação do bem (TAXADEP) e Código do Grupo (CODGRUP) da tabela (BENSCP) para edição do usuário, quando o bem em questão já possuir depreciação calculada, ou seja,
quando possuir algum registro na tabela (BENSDEP), e desde que o bem em questão seja depreciável (campo BEMDEPRECIA estiver marcado com S).
Caso o bem já possua depreciação, e esta for excluída, o campo deve voltar a ficar disponível para edição;

2 - Alteração
Realizado bloqueio dos campos de Taxa de Depreciação (EB_TAXADEP) e Código do Grupo (EB_CODGRUP) quando o Bem já possuir depreciação calculada.
Realizado bloqueio do campo de Taxa de Depreciação (EB_TAXADEP) quando o Bem vinculado ao Grupo em questão já possuir depreciação calculada.

3 - Configurações Necessárias
Não há.

FISCO-703

Contábil - Bloquear inserção código do sistema exportador referente Patrimônio e Fiscal

1 - Objetivo

Bloquear cadastro de um sistema exportador com o código 2 e 6, os mesmos são utilizados pelos módulos Patrimonial e Fiscal na exportação direta.

2 - Alteração

Realizado ajuste para que o sistema não permita gravar a sequencia de um novo sistema exportador com os códigos 2 e 6, na inclusão de uma nova configuração. Se tentado informar manualmente o código do sistema, irá acusar a seguinte mensagem ao salvar “código do sistema já utilizado internamente pelo sistemas Viasoft” impedindo o salvamento.

3 - Configurações Necessárias

Não há.

FISCO-631

Contábil - Ajustar rotinas de Consulta de Lançamento para o Particionamento das tabelas

1 - Objetivo
Tornar a consulta da rotina de consulta de lançamentos com melhor performance e desempenho.

2 - Alteração
Alteradas consultas padrão do sistema para considerar o vinculo da DATALANC da tabela LANCON.

3 - Configurações Necessárias
Não há.

FISCO-630

Contábil - Realizar Particionamento das tabelas do Contábil

1 - Objetivo
Realizar o particionamento das tabelas de Lançamentos (LANCON) e notas de saídas (FSAIDA) para melhorar a performance do sistema.

2 - Alteração
Criado projeto para wizard de particionamento do banco oracle.

3 - Configurações Necessárias
Não há.

FISCO-556

Contábil - Importação lançamentos auxiliares não valida exceção por usuário por período

1 - Objetivo

Possibilitar ao usuário a importar arquivos com lançamentos auxiliares, quando o período estiver fechado, quando existir a exceção para o usuário executante.

Bloquear a importação quando a configuração de intervalos de datas para Lançamentos por cento de custo estiver configurada para o determinado período.

2 - Alteração

Realizada validação no processo de importação, para que quando tenha informações com lançamentos auxiliares, valide a regra da exceção por usuário, na importação com lançamentos auxiliares.

3 - Configurações Necessárias

Não há.