Chave | Resumo | Documentação |
AG-2390 | Sistema está permitindo fechamento de notas de entrada, quando a operação de entrada do item está bloqueada | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não permita fechar a nota fiscal caso a operação utilizada esteja inativa.
3 - Alteração
Corrigido para que o sistema não permita fechar a nota fiscal caso a operação informada no produto seja inativa. |
AG-2329 | Melhoria » Verifica emblocamento enviado e não enviado. | 1 - Menu
PSGA » Cotton » Utilitários » Exportação Lote Unicotton
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de Emblocamento
2 - Objetivo
Criar filtros de lotes enviados e não enviados na tela de Exportação UniCotton.
Criar campo para ser apresentado se os lotes foram enviados ou não para o UniCotton.
3 - Alteração
Criado campo de enviado na tabela dos lotes de emblocamento.
Adicionado campo de filtro de enviados na tela de exportação para o unicotton e campo de status na tela de lote de emblocamento. |
AG-2300 | Inconsistência » Pré-Classificação sem agrupador após importação folha | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Importação Folha
2 - Objetivo
Ajustar para que o campo agrupador seja preenchido corretamente após importação da folha.
3 - Alteração
Corrigido pré - classificação dos títulos provenientes da importação folha, para que o código do agrupador seja preenchido corretamente. |
AG-2212 | Inconsistência » Erro de arredondamento financeiro da NF | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema apresente corretamente o valor do adiantamento conforme o valor da nota.
3 - Alteração
Ao abrir a tela de vinculo de adiantamento apresentar o valor correto conforme da nota. |
AG-2175 | Melhoria » Implementar relatório para produtos em dólar | 1 - Menu
PSGA » Estoque » Básico » Produtos
PSGA » Estoque » Relatórios
2 - Objetivo
Na tela de cadastro de produtos incluir um campo chamado "Moeda Padrão Compra".
Criar na Grid um campo com o nome "Valor Base Negociado".
Criar os relatórios de Estoque por moeda de compra (Geral) e Estoque por moeda de compra (Almoxarifado).
3 - Alteração
Criado os relatórios Estoque por moeda de compra (Geral) e Estoque por moeda de compra (Almoxarifado) relatórios na tela de relatórios de estoque.
Criado uma aba no cadastro de produto para informar o preço do produto em outras moedas. |
AG-1899 | Inconsistência » Relatórios de Extrato Comercial de Contratos não está deduzindo o valor dos Eventos Contratuais | 1 - Menu
PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contrato
PSGA » Contratos » Relatórios » Relatórios de Contratos » Relatórios de Extrato Comercial de Contratos
2 - Objetivo
Corrigir para que o valor dos eventos não sejam somados ao valores totais no relatório de extrato comercial caso estejam configurados para diminuir.
3 - Alteração
Ajustado o relatório comercial de contratos para considerar os eventos contratuais de diminuição em seus cálculos e destacar esse valor. |
AG-1885 | Melhoria » Ajustes no beneficiamento de algodão | 1 - Menu
PSGA » CGA » Benefício » Beneficio de algodão
2 - Objetivo
Melhorias no processo do algodão.
3 - Alteração
Parâmetro criado: P_COTTON_ENTRADA_CALC_REND_RATEIO.
Criado campo de código de barras do fardão na tela dos relatórios de produção.
Tratativa no cálculo de rendimento por romaneio de entrada conforme P_COTTON_ENTRADA_CALC_REND_RATEIO. |
AG-1884 | Melhoria » Ajustes na transferência bancária | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Transferência bancaria
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária
2 - Objetivo
Implementar na tela de Transferência Bancária o campo Pessoa onde irá informar código da Pessoa e a descrição para pessoa que transferiu e a que recebeu.
3 - Alteração
Ajustada rotina para levar as pessoas nos movimentos bancários após realizar a transferência. |
AG-1677 | Inconsistência » Valor informado no campo tipo do frete, esta incorreto em comparativo com que esta no xml | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída
2 - Objetivo
Ajustar para que o tipo de frete da aba motorista apresente no xml e no relatorios a numeracao conforme cadastrado.
3 - Alteração
Criado parâmetro P_USA_DEPARA_CODIGOS_TIPO_FRETE_NF_ENTRADA_SAIDA que define se será usado um de-para de código para o "Tipo de Frete" na geração de NFe
De acordo com essa regra será preenchida a variável gsModFrete que é usada no Layout de NFe
S = Sim
0 -> 2
1 -> 0
2 -> 1
9 -> 9
N = Não
Usa o que está no Multi-Lingual |
AG-1411 | Inconsistência » Sistema não respeita o parâmetro P_VERIFICA_CONTROLE_FRETE | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Entrada de produção
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Saída de produção
PSGA » Armazém » Movimentação » Saída de produtos
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Compra de Pluma
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema respeite a configuração dos parâmetro P_VERIFICA_CONTROLE_FRETE_ARMAZ e P_VERIFICA_CONTROLE_FRETE.
3 - Alteração
Corrigido para que o sistema valide corretamente quando se utiliza dos parâmetros P_VERIFICA_CONTROLE_FRETE_ARMAZ e P_VERIFICA_CONTROLE_FRETE. |
AG-1402 | Inconsistência » Sistema está permitindo alterar a natureza da conta informada na pre-classificação da nota | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema obedeça a configuração do parâmetro P_ALTERA_NATUREZA_PRE_CLASSIFICACAO.
3 - Alteração
Agora o sistema respeita o parâmetro P_ALTERA_NATUREZA_PRE_CLASSIFICACAO. |
AG-1373 | Inconsistência » Sistema permite criar/excluir apontamento de perdas e sobras da ordem de produção mesmo com almoxarifado fechado | 1 - Menu
PSGA » Industria » Controle de produção » Ordem de produção
2 - Objetivo
Não permitir criar/excluir apontamento na ordem de produção se o almoxarifado estiver fechado.
3 - Alteração
Ajustado para não permitir criar/excluir apontamento de perdas e sobras da ordem de produção se o almoxarifado estiver fechado. |
AG-1175 | Inconsistência » Sistema não esta levando para o relatório o valor do ICMS na coluna outros | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Relatórios » Livros Fiscais » Registro de saídas
2 - Objetivo
Ajustar para que o valor da NF seja apresentada na coluna outros do relatório de livros fiscais.
3 - Alteração
Ajustado a apuração de impostos da nota fiscal de saída para gravar a base de cálculo diferida (quando se usa CST 051) no campo correto (outros). |
AG-1035 | Inconsistência » Sistema apresenta mensagem de erro ao alterar qualquer campo da tela de ajuste de estoque | 1 - Menu
PSGA » Estoque » Movimentação » Ajuste de Estoque
2 - Objetivo
Correção de erros na tela de Ajustes de Estoque.
3 - Alteração
Corrigido erro apresentado na tela de ajuste de estoque ao realizar alterações na tela. |
AG-55 | Melhoria » Nova tela de Emblocamento de Pluma de algodão parte 1 | 1 - Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de Emblocamento
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Consulta de Emblocamento
2 - Objetivo
Criar a tela de consulta de emblocamento para controle dos romaneios.
3 - Alteração
Criada a tela de Consulta de Emblocamento no menu Cotton > Movimentação > Pluma.
Consulta de Emblocamento:
A tela tem duas grids, uma lista os Romaneios de Emblocamento abertos e o outro os Fardos que estão com status Disponível;
Quando o fardo estiver em um romaneio e o romaneio estiver aberto ainda, o fardo será listado porém terá a linha pintada de vermelho para destacar;
No topo da tela há alguns campos que servem para filtrar as plumas principalmente; alguns campos ali serve para filtrar o romaneio também, assim facilita localizar qual o melhor romaneio para alocar os fardos;
Caso não haja nenhum romaneio que atenda as expectativas, tem o botão Gerar Emblocamento que épossível cadastrar um novo romaneio direto na tela de consulta;
O usuário seleciona um romaneio e os fardos e clica em Processar Fardos; esse botão irá abrir a tela de Emblocamento, com o romaneio posicionado e com os filtros (se estiverem preenchidos na consulta); nessa etapa o usuário clica em Verificar e Gerar na tela do romaneio, as validações serão feitas com os fardos que foram selecionados na tela de consulta. |