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Resumo

Documentação

AG-9126

Inconsistência » Ajustar rotina de Liberação de Descontos de Títulos a Receber para enviar a notificação de autorização corretamente

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• FinAgro3C > Pessoas > Contas a Receber > Baixa de Títulos a Receber.

2 – Objetivo

Implementar o ajuste na falha ao enviar a solicitação de liberação de desconto para o usuário selecionado na rotina “Liberação de Descontos para Títulos a Receber“.

3 - Alteração

Ajustada a inconsistência, sistema está enviando as notificações corretamente para o usuário selecionado na baixa da duplicata.

AG-

9123

Inconsistência »

Cadastro de cidade não atualizando o código corretamente

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• Agro3C »

• Cadastros Gerais » Pessoa » Cidade

2 - Objetivo

Ao inserir nova cidade e salva-la, o código da mesma deve ir seguindo de forma crescente automaticamente conforme novos registros inseridos .

3 - Alteração

• Alteração de consulta para que retorne código máximo da cidade, ao inserir novo registro.

AG-

9068

Legislação » Permitir inutilizar numeração de NFP-e

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• Agro3C »

• Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e »

• Inutilizar Sequência

2 - Objetivo

Com a nova legislação do estado do MT, criamos no sistema o controle para definir se o estabelecimento do tipo CPF, pode ou não utilizar a rotina de Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Inutilizar Sequência, e assim realizar a Inutilização de notas do tipo NFP-e.

3 - Alteração

No sistema Agro3c foi realizado a criação do controle Inutilizar numeração para NFP-e, que permite, habilitar e ocultar as rotinas, de inutilização de documetnos eletrônicos, esta configuração tem duas opções por padrão ela vem definada como 0-não e só pode ser alterada quando o estabelecimento for tipo CPF, está opção oculta a rotina de Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Inutilizar Sequência, já a segunda opção, que é 1-sim faz com que a rotina Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Inutilizar Sequência fique disponível.

Nos estabelecimentos do tipo CNPJ, apesar do controle Inutilizar numeração para NFP-e, aparecer nas configurações, o sistema sempre ira exibir a rotina de Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Inutilizar Sequência.

4- Configuração

A configuração de Inutilizar numeração para NFP-e fica localizada no módulo Agro3C >> Configurações >> Configuração >> Empresas >> aba Docs.Eletrônicos no grupo referente as configurações de NF-e. estando logado com um estabeleciomento do tipo CPF, você pode alterar o valor configuração para 0-não(valor padrão) e 1-sim, lembrando que ao mudar o valor da rotina Inutilizar numeração para NFP-e, para que as alterações surtam efeito é necessário sair do sistema e entrar novamente.

AG-9044

Inconsistência » Debug » Ao enviar o CTe no lote 727 não está retornando os dados de autorização

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• Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos..

2 – Objetivo

Implementar o ajuste na falha ao gerar uma nova CT-e, o sistema não deve repetir as chaves de acesso geradas na emissão.

3 - Alteração

Ajustada a inconsistência, sistema está gerando uma nova chave de acesso a cada emissão de CT-e.

AG-8958

Inconsistência > Tela de Erro na rotina de CTRC - Lote 727

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• Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos.

2 – Objetivo

Implementar o ajuste na falha ao emitir CT-e utilizando um cadastro de pessoa que não possua o campo “inscrição” preenchido na guia “CND”.

3 - Alteração

Realizado o ajuste, caso a pessoa não possua as informações corretas o sistema não apresenta a mensagem de erro e permite que o cliente prossiga com o processo.

AG-8956

Inconsistência » Rotina de consulta de contratos obrigando pessoa antes de carregar a tela

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Agro3C » Contratos » Consulta a Contratos

2 - Objetivo.

Implementar correção na validação de pessoa obrigatória na rotina de consulta de contratos, para que seja exibida no momento certo (ao tentar filtrar por um contrato através da rotina e não informar uma pessoa).

3 - Alteração.

Foi desenvolvida uma correção na validação de pessoa obrigatória na rotina de consulta de contratos, para que seja exibida no momento certo (ao tentar filtrar por um contrato através da rotina e não informar uma pessoa) e não ao abrir a tela sem clicar em nada para filtrar.

AG-8909

Inconsistência » Quando o receituário é feito antes da nota não é possível imprimi-lo pela rotina de Nota Fiscal

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Agro » Nota Fiscal » Receituário » Imprimir » Relatório interno

2 - Objetivo

Permitir a impressão do receituário agronômico antes da emissão da nota fiscal

3 - Alteração

O ajuste ocorreu dentro da class procedure GerarReceitaDaNF, onde foi adicionado mais um valor no set informado para a propriedade Direitos da engine do receituário.

if (oFormRC.aConfReagE[_CREmiteReceitaAgro] = 'N') or
(Sistema.EmpresaSelecionada <> oTbEngRC.EstabSelecionado) then
begin
oTbEngRC.Direitos := [tdtConsultar, tdtImprimir];
TFReceitCab(oFormRc).BRefresh.Visible := False;
end;
Com este ajuste o usuário passou a conseguir imprimir o receituário após emitir sua NF.

AG-8761

Inconsistência » StringList - ValueFromIndex comportamento diferente no Delphi Berlin

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• FinAgro3c > Relatórios > Contas a Pagar > Diário de Contas a Pagar

• FinAgro3c > Relatórios > Contas a Receber > Diário de Contas a Receber

• Agro3c > Notas > Manutenção > Importação de Xml Nfe

• Industria > PCCP > Programação de Produção

Objetivo

• No FinAgro, abrir o diário de contas a pagar, gerar o relatório, e verificar se a informação da ordenação escolhida está sendo impressa corretamente (deve aparecer exatamente o mesmo texto que existe no campo (combobox) de ordenação existente na tela ;

• No FinAgro, abrir o diário de contas a receber, gerar o relatório, e verificar se a informação da ordenação escolhida está sendo impressa corretamente (deve aparecer exatamente o mesmo texto que existe no campo (combobox) de ordenação existente na tela ;

• No Agro, abrir a tela de importação de xml, realizar a importação de um xml e verificar se no campo de log/memo de erros/advertências as mensagens aparecem corretamente (sem cortes ou linhas em branco);

• No Industria, abrir a tela de programação de produção, realizar um lançamento e realizar a liberação da ordem de fabricação para produção e observar se as mensagens de erros/advertências aparecem corretamente (sem cortes ou linhas em branco);

Alteração
Foram necessários ajustes em alguns arquivos da pasta App
Agro, onde o uso de TStringList.ValueFromIndex[n] foi substituído por TStringList[n]

AG-8749

Inconsistência » Erro de impressora ao acessar a rotina de Receituários Padrões pela conexão TS.

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Reag3C » Cadastro » Receituário Padrão » Receituário Padrão

2-Objetivo

Deverá ser corrigido para que não apresente mais o erro na tela.

3-Alteração

Corrigido para que não apresente mais o erro ao abrir a tela de receituários padrões.

AG-8714

Melhoria » Adicionar Regra de Rateio de Frete por Valor

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Agro3c » Pedidos » Manutenção

Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Implementar melhoria para que seja possível ratear o valor do frete na nota fiscal (a partir de pedido) por valor também, atualmente esse rateio é feito apenas por quantidade.

3 - Alteração

Foi desenvolvido uma opção na configuração de nota fiscal chamada “Rateia frete por” onde é possível informar por quantidade (padrão) ou valor. Para que quando seja baixado um pedido parcial na nota fiscal, o valor do frete do mesmo seja rateado, realizando o calculo parcial do valor do frete. Abaixo segue o calculo que é feito:
Valor do Frete / Valor Total do Pedido * Valor total da nota, resultando assim no valor do frete rateado.

4 - Configuração

Se faz necessário parametrizar a configuração da nota fiscal em Agro3c » Notas » Configuração » aba adicional » campo “Rateia frete por” para valor, para que seja feito o rateio do frete na nota fiscal a partir de pedido.

AG-8655

Inconsistência » Telas e campos desalinhados nas rotinas de Faturamento de Ração

1 - Menu

• Agro3C » Estoque » Produção » Ração » Planejamento da Carga

• Agro3C » Estoque » Produção » Ração » Planejamento da Produção

• Agro3C » Estoque » Produção » Ração » Pesagem da Ração

• Agro3C » Estoque » Produção » Ração » Consultar Planejamento de Carga

2 - Objetivo

Alinhamento dos campos

3 - Alteração

Dentro do evento OnCreate do form foi configurado para que a propriedade WindowsState seja wsMaximized.

As colunas do grid de consultar planejamentos das cargas foram ajustadas seu width, visto que a propriedade AutoColumnWidth não atendeu a solicitação.

Os botões da tela Planejamento das Cargas estava escondido por detrás do WizardPageControl, logo trouxe ele para frente, e alinhei ele de acordo com a disposição dos demais botões do rodapé em tela. O controle de visibilidade já era feito pela tela.

Verifiquei que quando utilizamos uma image pelos componentes do DevExpress, gera uma dependência com o frxClass. Assim como é necessário remover esta api para gerar o build no Delphi 7, a imagem não é carregada na aplicação. Assim mudei para usar nativamente pelo componente TImage, que ficará invisível, apenas servindo como repositório da imagem na aplicação.

AG-8636

Melhoria » Reajuste de juros de títulos a receber - separar conta contábil para associado e terceiro

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ExpImpAgro3C » Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL

2-Objetivo

A finalidade dessa implementação é contabilizar o reajuste de juros de títulos a receber (FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Reajuste de Títulos a Receber), de acordo com o parâmetro “Utilização Juros Reaj. Dup. Rec.” do ExpImp, onde quando o valor for igual “Única” todos os títulos independente do tipo de matrícula da pessoa serão contabilizados numa mesma conta contábil, e quando o valor for igual à “Sócios/Não Sócios” os títulos serão contabilizados de acordo com a matrícula da pessoa, ou seja, contas contábeis distintas para associados e não associados.

3-Alteração

Implementado o combobox para definir o valor se usa juros de reajuste de duplicatas recebíveis, sendo Única e Sócios/Não Sócios os valores possíveis de escolha.

AG-8635

Inconsistência > Não esta ordenando ao utilizar tela de seleção de registros genérica

1 - Menu

• inagro3C > Relatórios > Contas a Receber > Razão > Razão de Clientes ;

• inagro3C > Relatórios > Contas a Receber > Razão > Razão de Clientes 2;

2 - Objetivo

• Permitir a ordenação da Grid

3 - Alteração

Alteração de componentes em código.

AG-8632

Inconsistência » Notas de sementes por número sendo enviadas ao SISDEV com o campo “qntProduto” incorreto

1-Menu

Agro3C » Docs. Eletrônicos » Exportação SISDEV 

2-Objetivo

Corrigir a lógica no código referente aos campos “destinoForaMT” e “qntProduto”. Enviar corretamente para o SISDEV a informação que a pessoa é de dentro ou fora do estado de MT e ajustar a quantidade relacionado a itens de Sementes com PMS.

3-Alteração

Corrigido a lógica para caso a pessoa que está gerando a Nota Fiscal for de dentro do estado do MT o campo “destinoForaMT” retorne no Json como “false”, caso for fora de MT está retornando como “true”. Notas Fiscals de Sementes está retornando o campo “qntProduto” em KG de acordo com o cálculo de numero de sementes com PMS dos lotes selecionado na nota.

AG-8599

Inconsistência » na rotina de importação de XML de CTe não esta identificado corretamente o tomador do serviço.

1 - Menu.

Agro3C » Notas » CTRC (Conhecimento) » Importação XML em Lote - CTRC

2 - Objetivo.

Implementar correção na importação de xml para geração de CT-e onde os dados do tomador de serviço está sendo exibido de forma errada, onde deve buscar os dados toma3, ou seja deve ser o mesmo informado no campo destinatário.

3 - Alteração.

Foi desenvolvido uma correção na rotina de importação de XML/CT-e, na guia Dados CT-e os dados apresentados no grupo Tomador de Serviço, deve buscar os dados toma3, deve ser o mesmo do destinatário e correspondente ao tomador 3, conforme está no XML;

AG-8588

Inconsistência > Autorização de Duplicatas a Pagar com desconto no título na baixa está ficando saldo na duplicata.

1 - Menu

FinAgro3c > Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de Pagamento
FinAgro3c > Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas
FinAgro3c > Pessoas » Acerto Unificado

2 - Objetivo

Implementar correção nas rotinas de baixas de documentos a pagar, para que seja possível realizar a baixa de um título com descontos concedidos manualmente, sem que ocorre erros ou alteração de valores em tela e recibo.

3 - Alteração

Foi desenvolvido uma correção nas rotinas de baixas de documentos a pagar (Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas e Acerto Unificado), para que seja possível realizar a baixa de um título com descontos concedidos manualmente, sem que ocorre erros ou alteração de valores em tela e recibo.

AG-8459

Melhoria » Criar parametrização para respeitar/utilizar a Tabela de Fixação Acréscimo/Desconto na Fixação da nota de entrada do produtor

1 - Menu

• Agro3C > Notas > Tabelas - Tabela Fixação Acréscimo/Desconto.

• Agro3C > Notas > Manutenção.

• Agro3C > Notas > Faturamento do Produtor > Faturamento do Produtor.

2 - Objetivo

• Realizar a emissão de uma fixação da nota de entrada do produtor, e neste processo é respeitado o preço da cotação do dia. Caso o produtor seja sócio, verificado na tabela de fixação acréscimo/desconto, quando enquadrado nesta tabela, altera o valor unitário do item, vai acrescentar ou diminuir conforme a tabela. Assim Se a fixação movimentar contratos deve ser respeitado os valores de contrato e ignorar a tabela (quando assim existir a configuração criada na tabela de Fixação.).

3 - Alteração

Criado novo campo denominado ‘Ignora NF’s’ no cadastro de ‘Tabela de Fixação Acréscimo/Desconto', esse campo fará a configuração de quando utilizar o Acréscimo/Desconto no valor da Nota quando utilizado o Contrato.

Também ajustado para que a Rotina de Faturamento de Produtor considere os valores das Tabelas de Fixação Acréscimo/Desconto, levando em consideração o campo Criado ‘Ignora NF’s’.

4 - Configuração

A configuração a ser criada deve ser feita em ‘Agro3C > Notas > Tabelas - Tabela Fixação Acréscimo/Desconto.’:

• Criar uma configuração, levando em consideração as regras no cadastro do Grid.

  • O campo criada foi ‘Ignora NF’s’, 

    • Esse campo quando marcado como 'Não', ao realizar o faturamento da nota, o valor da tabela de Acréscimo/Desconto será somado ao valor unitário da Nota, existindo ou Não um contrato no momento do faturamento.

    • Esse campo quando marcado como 'Sim', ao realizar o faturamento da nota, o valor da tabela de Acréscimo/Desconto será somado ao valor unitário da Nota, apenas quando NÃO existir contrato para o produtor somando apenas junto ao valor da cotação do item. Quando existir Contrato emitido para o Produtor o valor predominando na Nota do Faturamento, será apenas o valor do Contrato.

AG-8236

Melhoria » Alterações para importação de duplicatas de Folha de Pagamento em Cheque na Integração Senior

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ExpImpAgro3C - Processos » Exportação/Importação Senior

2 - Objetivo

Importar as folhas de pagamento em cheque do sistema Senior para o Agro individualmente (ao contrário dos demais líquidos da folha que são importados totalizados por estabelecimento e banco). Ocultar menu de importação de cheques, que não será mais utilizado após esta tratativa.

3 - Alteração

Realizado tratamento na opção “Importação de Títulos do RH”, dentro da rotina Exportação/Importação Senior para que os títulos de folha de pagamento em cheque passassem a ser importados individualmente, possibilitando a geração de cheques nominais aos colaboradores ao realizar a baixa destes documentos. A opção “Importação de Cheques“ foi retirada da rotina, pois os cheques passarão a ser gerados diretamente no Agro a partir dos títulos importados.

AG-8144

Melhoria » Diferenciar Desconto de Pontualidade por Tipo de Pessoa (Associado/Terceiro)

1 - Menu

Agro » Pedidos » Configuração

Agro » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Implementar melhoria na configuração de pedidos para diferenciação de descontos de clientes associados e terceiros.

3 - Alteração

Foi desenvolvida uma melhoria na configuração de pedidos referente ao desconto por pontualidade, onde irá realizar uma diferenciação de clientes por associados e terceiros, quando existir a necessidade da contabilização de desconto de acordo com o tipo de pessoa (Associados/Terceiros).

4- Configuração

• Para que o desconto seja carregado na baixa da duplicata, é necessário que no cadastro de descontos (associado ou terceiro) no campo Situação, esteja informada a situação informada no acerto financeiro da nota/pedido.

• Para que o desconto seja exibido no acerto financeiro do pedido/nota, se faz necessário configurar no modulo FinAgro » Configurações » Configurações Gerais » Aba 8

  • No quadro “Descontos/Acréscimos” deve estar informado os descontos que irão fazer esse controle de desconto por tipo de pessoa.

AG-8036

Inconsistência » Ajustes de processo na impressão de recibos com Estab. Responsável

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FINAGRO3C - Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas
FINAGRO3C - Caixas/Bancos » Recibos » Recibos
2 - Objetivo
Permitir realizar a alteração do Emitente, de Empresa para Fornecedor, porém apresentar no Recibo apenas um Estabelecimento Responsável, sem duplicar.
3 - Alteração
No fonte PRecibo.pas foi implementado a seguinte lógica:
if (FlImpEstabResp) and
(rgEmitente.ItemIndex <> _nRgEmitenteEmpresa) and
(Pos(Format(StrEstabResponsavel, [EmptyStr]), mmRef.Text) <= 0) then

Entretanto, se um outro desenvolvedor for pegar o código, pode encontrar problemas para entender que o if é usado para validar se a empresa utilizada é a empresa responsável. Portando, deve-se mover a lógica de validação para um método conforme exemplo:
if TestarSeUtilizaEstabResponsavel then
TReciboEstabelecimentoContamov
.New
.Contamov(RetornarClienteOuEmitente)
.Display(ExibirEstabelecimentoResponsavelContamov)
.EstabelecimentoResponsavel;

No fonte PRecibo.pas foi implementado no método TestarSeUtilizaEstabResponsavel uma procedure RemoverEstabResponvelAntigo responsável por remover os registros antigos entretanto, da forma que foi construída quebra o principio de responsabilidade única. Portanto deve-se separar as chamadas da seguinte forma por exemplo:
procedure TFRecibo.RemoverEstabResponvelAntigo;
var
i: integer;
begin
if (Pos(Format(StrEstabResponsavel, [EmptyStr]), mmRef.Text) <= 0) then
Exit;

for i := mmRef.Lines.count-1 downto 0 dobeginif (Pos(Format(StrEstabResponsavel, [EmptyStr]), mmRef.Lines[i]) > 0) thenbeginmmRef.Lines.Delete;break;end;end;end;

Image Added

function TFRecibo.TestarSeUtilizaEstabResponsavel: boolean;
begin
Result := (FlImpEstabResp) and (rgEmitente.ItemIndex <> _nRgEmitenteEmpresa);
end;

E na chamada da procedure ela poderá ficar da seguinte forma
if TestarSeUtilizaEstabResponsavel then
begin
RemoverEstabResponvelAntigo;
TReciboEstabelecimentoContamov
.New
.Contamov(RetornarClienteOuEmitente)
.Display(ExibirEstabelecimentoResponsavelContamov)
.EstabelecimentoResponsavel;
end;

Outro ponto de melhoria seria documentar a funcionalidade do método RemoverEstabResponvelAntigo para que fique claro o motivo dele existir
4 - Configuração

AG-8006

Inconsistência » Caso não seja fechado a tela de Leitura de Peso não está solicitando se deseja ou não calcular frete

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Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso

2 - Objetivo
Apresentar a mensagem "Deseja Calcular Fre por Localidade?", sempre que for realizado o processo de Leitura de peso.

3 - Alteração
Fonte: uLeituraPeso.pas
Após debug, removi a validação se o campo já foi preenchido. Dessa forma sempre vai fazer a pergunta “Deseja Calcular Frete por Localidade?” quando lançar um novo registro.

AG-7976

Melhoria » Criar controle de Quantidade Múltipla no Planejamento de Safra

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PSAgro » Cadastros Gerais » Item » Manutenção » aba Embalagem » campo "Qtd. Múltipla"
PSAgro » Cadastros Gerais » Produto x Cultura x Hectare
PSAgro » Processos » Planejamento de Safra

2 - Objetivo

Implementar melhoria de controle de Quantidade Múltipla no Planejamento de Safra para arredondamento de quantidade para a próxima quantidade múltipla com base na quantidade informada no cadastro do item.

3 - Alteração

Foi desenvolvida uma melhoria de controle de Quantidade Múltipla no Planejamento de Safra, para quando o produto possuir uma quantidade múltipla informada em seu cadastro, então na rotina de Planejamento de Safra deverá arredondar a quantidade calculada para a próxima quantidade que for múltipla da quantidade múltipla informada no cadastro do item.

AG-7870

Inconsistência » Ocorrendo falha na sincronização JETPDV (Agro>Viasuper) na consulta de títulos pendentes.

1 - Menu

• SyncJET (Utilização ViaSuper)

2 - Objetivo

• Utilizando o sistema Viasuper realizar a importação do Arquivo _92.xml, validar a mensagem que ocorre no SyncJet.

3 - Alteração

• Realizado ajustes no momento da Importação do XML do JetPDV, quando no cupom existir acerto financeiro em Duplicata, fazendo com que não gere o erro mencionado na OC.

AG-7851

Inconsistência » Campo “Ignorar Restrição Cidade” vindo com padrão “VAZIO”

1-Menu

Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção » Endereços

2-Objetivo

Corrigir a inclusão de cadastros novos de pessoas, preenchendo o campo “Ignorar Restrição Cidade” por padrão como “NÃO” , para que valide corretamente ao realizar uma nota fiscal e não permitir gerar para cidades restringidas.

3-Alteração

Ao incluir um cadastro novo de clientes não terá mais a opção “VAZIO” no campo “Ignorar Restrição Cidade”, somente as opções “NÃO” e “SIM”. Os cadastros antigos que estiverem como “VAZIO” passarão para “NÃO”.

AG-7768

Melhoria » Criar filtros de procura rápida para adicionar os itens ao planejamento

1 - Menu

Processos » Planejamento de Safra;

Cadastros gerais » produto x cultura x hectare;

2 - Objetivo

Implementar melhoria na tela de cadastro do planejamento de safra, incluindo um botão de pesquisa no quadro de produtos recomendados, com a finalidade de buscar produtos específicos com base na cultura/talhão selecionado e posteriormente poder realizar o planejamento/orçamento de apenas os itens que desejar.

3 - Alteração

Foi implementado um botão de pesquisa na rotina de planejamento de safra, no quadro de produtos recomendados, para quando possuir vários produtos recomendados para determinada cultura, então deverá ser possível pesquisar e selecionar apenas os produtos que realmente serão utilizados e posteriormente poder realizar o planejamento/orçamento de apenas o que desejar.

AG-7749

Melhoria » Data Prazo pagamento deve carregar automaticamente para o pedido gerado a partir do orçamento

1 - Menu.

PSAgro → Estabelecimento: 4 / Safra: 21:

• Processos > Planejamento de Safra;

• Processos > Orçamento > Pedido;

2 - Objetivo.

Implementação no módulo PSAgro, para que carregue automaticamente a data informada no campo ‘Prazo de Pagamento’ do planejamento de safra, para a tela do pedido, gerado a partir do orçamento.

3 - Alteração.

Foi desenvolvido um ajuste no módulo PSAgro, para que carregue automaticamente para a tela do pedido, a data ‘Prazo de pagamento’ informada no planejamento de safra.

AG-6176

3.2 - Critério: Funcionamento relatório estorno ICMS UEPS. - Carregar Relatório

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório de Estorno de ICMS

2 - Objetivo

Para possibilitar a parametrização em que o valor de estorno do ICMS a ser calculado, seja a partir da última nota de entrada no qual o item referenciado terá o valor de ICMS estornado. Assim a alíquota a ser utilizada para o cálculo do estorno de ICMS será a  presente na última nota de compra do item.

3 – Alteração

Criada nova parametrização “Forma Cal. Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos. Será possível escolher as seguintes opções:

0 - PEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar o estorno de ICMS partindo da nota mais antiga em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até a nota mais recente. Primeira que entra, última que sai.

1 - UEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar de forma contrária o estorno de crédito, partindo da nota mais recente em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até chegar a primeira nota. Última que entra, primeira que sai.

Por padrão a nova parametrização será iniciada com a opção “0 - PEPS”, mantendo o funcionamento atual do relatório de estorno de ICMS.

A nova parametrização irá se encontrar habilitada para alteração quando a opção “Controla Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos estiver parametrizada com a opção “1 - Sim”.

AG-6129

Legislação » Deduzir Valor do ICMS da base de PIS e COFINS conforme liminar deferida no CTRC

1 - Menu

• Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimentos

2 - Objetivo

• Ao realizar a emissão de um conhecimento de transporte(CTRC/CTE) tributados de Pis/Cofins (CST 01,02,03) no menu CTRC >> CT-e >> Emissão de Conhecimentos Quando na configuração da Tributação (PIS/COFINS) o campo “Desc Val ICMS da Base Calc Imp” está definido com “SIM” Então o sistema deve realizar o cálculo diminuindo o valor Tributado do ICMS na base de cálculo de ambos os impostos.

3 - Alteração

• Implementado para ser descontado o valor do imposto ICMS da base de Pis e Cofins e outros impostos no conhecimento de transporte quando definido nas regras de Tributação para realizar a operação.

• Ajustado a exportação para o fiscal para exportar corretamente os valores.

4 - Configuração

A configuração a ser criada deve ser feita em ‘Agro3C > Estoque > Tributação > Manutenção:

Para a configuração da tributação definida nas configurações do CT-e ajustar na regra dos impostos PIS e COFINS o campo ‘Desc Val ICMS da Base Calc Imp’ para que o mesmo fique como ‘SIM’

AG-6044

Inconsistência » Ao emitir nota pela rotina de faturamento de ração não está respeitando o tipo de frete

1-Menu

Produção » Ração » Faturamento de Ração

Pedidos » Manutenção

Notas » Manutenção

Docs Eletrônicos » Nfe/NFc-e » Envio/Recepção de Lotes

2-Objetivo

Corrigir para que os dados do transportador e o tipo de frete apareçam corretamente na nota fiscal/DANFE de acordo com o selecionado no pedido respeitando as regras do frete.

3-Alteração

Foi corrigido para que apareça os dados do frete/transportador de acordo com o selecionado no pedido de ração.

AG-5728

Inconsistência » Não está mostrando os saldos corretamente na tela de Reajuste de Saldo Volumes

1 - Menu

AGRO3C » Estoque » Controle de Lotes » Reajuste de Saldo Volumes

2 - Objetivo

Correção

3 - Alteração

Foi verificado que em alguns lotes, ocorre uma divergência das informações mostradas na tela na coluna “Qtd.KG” em relação ao saldo mostrado no banco na tabela LOTEAGROSALDO. Situação ocorre pela quantidade de casas decimais.

Identificado que o problema está correlacionado a AG-5322FINALIZADA , onde o saldo residual de lotes acaba comprometendo o controle no sistema.

Image Added

Foi realizado ajuste no arredondamento de valores e tratado a quantidade de decimais do campo Saldo conforme as casas decimais da unidade de medida

AG-5642

Melhoria » Cadastro Cultura/Safras/Tecnologia devem contemplar unidades de medida da produtividade como Kg, caixa, unidade, Ton

1-Menu

Agro3C » Estoque » Custos » Custo Cultura/Safras/Tecnologia

2-Objetivo

Permitir que o usuário selecione a unidade nos campos “Unidade Medida Prod.” e “Unidade Medida Área.”.

3-Alteração

Retirado as informações “SC/HA” e incluso os campos “Unidade Medida Prod.” e “Unidade Medida Área.” buscando do cadastro de unidades. As informações estão sendo salvas corretamente.

AG-3228

Inconsistência » Não está autorizando a baixa de Juros em Títulos a Receber quando utilizado a rotina Autorização Unificada

1 - Menu

FinAgro » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber

2 - Objetivo

A rotina de Baixa de Títulos a Receber contém o recurso de autorização para alteração de Juros e é utilizada para realizar a liberação ou bloqueio de solicitações enviadas pelas usuários que não possuem permissão para alterar alguns tipos de dados, sendo necessário a liberação de um usuário supervisor, também é possível consultar as autorizações de nota fiscal, pedidos. financeiro, etc.

No caso relatado na tarefa, o operador do sistema (que necessita de autorização) faz a alteração do valor do Juros em uma duplicata deixando-a pendente de aprovação pelo usuário que contém as permissões. Após essa aprovação ser feita, quando aberta a tela de Baixas de Duplicatas a Receber é possível notar que a duplicata ficou o valor do Juros atualizada, porém ao marcar esta duplicata e tentar salvar para fazer a baixa, retorna a mensagem de autorização deixando este processo com um loop infinito que impossibilita fazer esta aprovação.

Deve ser ajustado para que o processo ocorra normalmente sem que volte a etapa inicial de aprovação após fazer a aprovação das alterações do título para que ao tentar fazer a baixa, seja feita corretamente.

3 - Alteração

Ajustado o processo onde ao alterar o valor do Juros de uma duplicata a receber e fazer a solicitação de autorização, quando autorizado se torna possível fazer a baixa dos títulos normalmente sem erros.

AG-3097

Inconsistência » Não gera Lote Conciliador na Baixa de Títulos a Pagar com Cheques, causando erros na rotina de Conciliação Bancária.

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/ pagtos. de Contas.
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cheques Emitidos » Baixa/Estorno/Impressão
FinAgro3c » Caixas/Bancos » Portadores (Caixas e Bancos) » Conciliação Bancaria de Portadores .

2 - Objetivo

Implementar correção na rotina de Conciliação Bancaria de Portadores para quando o acerto de uma duplicata a pagar for feito com um cheque e esse tiver desconto, ao marcar a opção “Gerar Lote Conciliação” na baixa da duplicata, na conciliação o sistema deve agrupar o lançamento da baixa e desconto e fazer a conciliação do arquivo corretamente.

3 - Alteração
Foi desenvolvido uma correção na rotina de Conciliação Bancaria de Portadores para quando o acerto de uma duplicata a pagar for feito com um cheque e esse tiver desconto, ao marcar a opção “Gerar Lote Conciliação” na baixa da duplicata, na conciliação o sistema deve agrupar o lançamento da baixa e desconto e fazer a conciliação do arquivo de extrato corretamente.

4 - Configuração

• No cadastro do portador, ao deixar com o campo gera lote conciliador = sim o agrupamento será feito pelo lote, (campo Lote na grid de lançamentos da conciliação deve ter valor).

• Quando esse campo estiver = não, deve agrupar pelo numero do cheque.

AG-2811

Legislação » Estorno de ICMS com base na ultima nota fiscal de recebimento - UEPS

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Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório de Estorno de ICMS

2 - Objetivo

Para possibilitar a parametrização em que o valor de estorno do ICMS a ser calculado, seja a partir da última nota de entrada no qual o item referenciado terá o valor de ICMS estornado. Assim a alíquota a ser utilizada para o cálculo do estorno de ICMS será a  presente na última nota de compra do item.

3 – Alteração

Criada nova parametrização “Forma Cal. Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos. Será possível escolher as seguintes opções:

0 - PEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar o estorno de ICMS partindo da nota mais antiga em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até a nota mais recente. Primeira que entra, última que sai.

1 - UEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar de forma contrária o estorno de crédito, partindo da nota mais recente em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até chegar a primeira nota. Última que entra, primeira que sai.

Por padrão a nova parametrização será iniciada com a opção “0 - PEPS”, mantendo o funcionamento atual do relatório de estorno de ICMS.

A nova parametrização irá se encontrar habilitada para alteração quando a opção “Controla Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos estiver parametrizada com a opção “1 - Sim”.

AG-1599

Inconsistência » Rotina de Formação de Preço de Venda não respeita filtro de estabelecimento

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Agro3C » Item » Preço de Venda » Formação de preço de venda.

2 - Objetivo

Implementar correção na rotina de Formação de preço de venda para que ao marcar o filtro “Notas de entrada” e processar a rotina deve respeitar o filtro de estabelecimento, listando apenas as notas do estabelecimento informado.

3 - Alteração

Foi desenvolvido uma correção na rotina de Formação de preço de venda para que ao marcar o filtro “Notas de entrada” e processar a rotina deve respeitar o filtro de estabelecimento, listando apenas as notas do estabelecimento informado.
Também foi validado para que ao marcar o filtro “Nota fiscal entrada”, automaticamente deve desabilitar e não permitir marcar o filtro checkbox “Agrupar Itens de todas as Empresas”, pois esse filtro deve ser utilizado com as opções “Produtos e Grupos”.