Chave | Resumo | Documentação |
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FISCO-1095 | CONTÁBIL - Salvar apuração para estabelecimento do Lucro Presumido | 1 - Objetivo 2 - Alteração Removida a validação existente no processo de Apuração do IRPJ/CSLL, onde se a configuração de estabelecimento > Regime de Apuração contesse a informação lucro presumido, não permitia o usuário salvar as informações;
Obs: O processo mencionado apenas será validado pela configuração de ECF: SPED >> ECF - Escrituração Contábil Fiscal >> 0000 - Abertura e Parâmetros, além da configuração de contas para lalur; Obs2: A opção existente na configuração de estabelecimento impacta somente na ECD e nos seguintes relatórios: Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados; Demonstração do Resultado do Exercício; Termo de Abertura/Encerramento; Balanço Patrimonial.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1076 | Fiscal - Reestruturar campos de Valores no processo de Alteração em Massa C197/D197 | 1 - Objetivo 2 - Alteração Para notas de entrada, se existir na mercadoria valor diferente de zero ou vazio no campo Base ST, então o sistema irá considerar o valor deste campo. Caso contrário, então irá considerar o valor do campo Base ST Retido; Para notas de Saída, irá considerar o valor do campo Base ST; Para notas de entrada, se existir na mercadoria valor diferente de zero ou vazio no campo Aliquota ST, então o sistema irá considerar o valor deste campo. Caso contrário, então irá considerar o valor do campo Alíquota ST Retido; Para notas de Saída, irá considerar o valor do campo Aliquota ST; Para notas de entrada, se existir na mercadoria valor diferente de zero ou vazio no campo Imposto ST, então o sistema irá considerar o valor deste campo. Caso contrário, então irá considerar o valor do campo Valor ICMS Retido; Para notas de Saída, irá considerar o valor do campo Imposto ST; 5 - Outras ICMS - Valor ST: Quando selecionado, irá retornar no campo o valor contido no campo Outros de ICMS, menos o valor do campo Imposto ST: Se o campo IMPOSTO ST estiver vazio, zero ou nulo, então irá considerar o valor do campo VALOR ICMS RETIDO; Se o resultado da operação for menor que zero, irá considerar zero; 6 - Outras ICMS - Valor IPI: Quando selecionado, irá retornar no campo o valor contido no campo Outros de ICMS, menos o valor do campo Valor IPI; 7 - Valor ST: Quando selecionado, irá retornar no campo o valor contido no campo Imposto ST: Se o campo IMPOSTO ST estiver vazio, zero ou nulo, então irá considerar o valor do campo VALOR ICMS RETIDO; 8 - Valor IPI: Quando selecionado, irá retornar no campo o valor contido no campo Valor IPI; Obs: Os valores a serem considerados podem ser por mercadoria, da nota toda, ou de algumas mercadorias. A regra para busca seguirá a forma já existente no sistema, conforme os filtros utilizados na rotina; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1057 | FISCAL - Erro no valor credor anterior do ICMS DIFAL | 1 - Objetivo 2 - Alteração Quando o processo for executado, o sistema irá incluir as suas informações no cadastro de apuração, considerando se em alguma nota Fiscal do período possui valor de DIFAL (como já é feito atualmente), e ainda, se existe saldo credor SALDO CREDOR A TRANSPORTAR no mês imediatamente anterior ao mês de apuração. A verificação será feita utilizando o estabelecimento, o mês de referencia e a UF, ou seja, irá verificar se para o mesmo estabelecimento e para a mesma UF que está sendo apurada, existe uma apuração no mês imediatamente anterior, cujo campo de Saldo credor a transportar possui valor diferente de Zero; Obs: A implementação irá impactar em ambos os processos: Tanto processo manual, quanto no PASSO A PASSO. No processo manual, no entanto, irá respeitar o filtro de UF do usuário, ou seja, caso o usuário informe uma UF diferente da que possui saldo credor a transportar, o sistema não irá realizar os calculos para a UF que possui saldo credor. Obviamente, este saldo não irá impactar na UF que o usuário selecionou para cálculo, haja visto não serem a mesma. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1053 | FISCAL - Considerar a tributação na Alteração em Massa do C197/D197 | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no processo de alteração em Massa, para que, quando utilizar o filtro de CST, o mesmo respeite o filtro informado, independente da CST. Além disso, quando não informado um filtro de CST,
que o mesmo também desconsidere tal filtro.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1045 | Fiscal - Melhorias nas configurações do Fiscal On Line. | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário facilitar as configurações, e além disso, tratar uma data de corte, para que as conciliações passem a usar o novo formado de IDORIGEM.
2 - Alteração Realizada a criação de um campo novo, nas configurações do Fiscal On Line, chamado Data de Início do Fiscal Online. Este campo é um campo de data (dia/mês/ano), e será obrigatório seu preenchimento. Por padrão, o campo virá em branco, mas não deixará o usuário sair da tela sem preencher o mesmo, além de que salvará automaticamente quando preenchido. O novo campo não irá interferir no restante da configuração já existente; Este novo campo, quando preenchido, irá ocultar os seguintes menus do sistema: Importar, Acompanhamento, Acompanhamento Integração On Line e Protocolo de Integração. Com isso, o Plugin FISCAL ONLINE existente na tabela VSPLUGIN, será removido; Realizada uma tratativa na rotina de Conciliação Fiscal, mais especificamente para os sistemas Agro e Petroshow, para que passem a realizar a consulta das informações da seguinte forma:
Quando o campo mencionado no item 1 estiver em branco, o processo irá funcionar da forma como é hoje, validando principalmente os IDORIGEM no formato atual; Quando preenchido com alguma data, ao realizar a conciliação, o sistema irá comparar a data da conciliação com a data do novo campo: Para documentos menores que a data, irá puxar no formato antigo, e para documentos com a data maior que o novo campo, então, puxará no novo formato de IDORIGEM. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1029 | FISCAL - Montagem do CRC no SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste na montagem do campo 04 do registro 0100 do sped ICMS/PI, para que durante a montagem das informações também sejam considerados as letras referentes a UF a qual o CRC está vinculado, caso informado nos dados do contabilista cadastrado no Fiscal.
Obs: Como o SPED só aceita 15 dígitos, serão montados apenas os 15 dígitos. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-922 | Fiscal - Implementar controle para preenchimento do campo 98 da DAPI Para créditos Transferidos | 1 - Objetivo 2 - Alteração Linha Tipo 23 - Detalhamento 04 (Detalhamento de Deduções – Campo 98 da DAPI 01)
Campo Nome Observação
1 LINHA FIXO 23
2 Inscrição Estadual do Contribuinte Montar a inscrição estadual do Estabelecimento de Geração da DAPI
3 Ano de Referencia Montar mesmo ano do registro 00
4 Mês de Referencia Montar mesmo mês do registro 00
5 Dia Final de Referencia Montar o dia da data final do filtro de Geração
6 Dia Inicial de Referencia Montar o dia da data inicial do filtro de Geração
7 Saldo de incentivo à cultura do período anterior. Montar Zeros
8 Incentivo à cultura no período. Montar Zeros
9 Total dedução incentivo à cultura no Período Montar Zeros
10 Valor limite p/ dedução incentivo à cultura no período. Montar Zeros
11 Saldo credor dedução incentivo à cultura período Seguinte. Montar Zeros
12 Compensação de crédito entre estabelecimentos
da mesma empresa no período Montar com o somatório do campo valor da tabela FDAPI98DET quando a linha for 24.
13 Total de deduções no período. Valor constante no campo 98 da DAPI, tabela FDAPIMGAPUR
14 Utilização de Créditos Recebidos em Transferência Montar com o somatório do campo valor da tabela FDAPI98DET quando a linha for 34.
15 Alíquota de dedução por incentivo à cultura no período. Montar Zeros
16 Cultura Estorno Montar Zeros
17 Saldo de incentivo ao esporte do período anterior. Montar Zeros
18 Incentivo ao esporte no período. Montar Zeros
19 Total dedução incentivo ao esporte no período. Montar Zeros
20 Valor limite p/ dedução incentivo ao esporte no período. Montar Zeros
21 Saldo credor dedução incentivo ao esporte período seguinte Montar Zeros
22 Alíquota de dedução por incentivo ao esporte no período. Montar Zeros
23 Esporte Estorno. Montar Zeros Esta tabela ficará vinculada a tabela FDAPIMGAPUR, e será alimentada de forma automática ou manual, conforme as especificações listadas no itens a seguir; Realizado ajuste no processo de cálculo da DAPI para que, além dos processos já realizados atualmente passe a verificar notas fiscais de entrada, cuja CFOP seja 1601 ou 1602: Para cada nota com CFOP 1602, será preenchida a tabela mencionada no item 1, com todos os dados solicitados. Em relação ao campo LINHA, será preenchido com a informação 24.
Será inserido um registro para cada nota distinta que possuir a CFOP 1602; Caso a nota possua duas ou mais mercadorias com o CFOP 1602, será inserido o valor somado das mercadorias que possuírem o referido CFOP; Caso a nota possua outros CFOP´s, somente serão considerados os valores da CFOP 1602; -Para cada nota com CFOP 1601, será preenchida a tabela mencionada no item 1, com todos os dados solicitados. Em relação ao campo LINHA, será preenchido com a informação 34. Será inserido um registro para cada nota distinta que possuir a CFOP 1601; Caso a nota possua duas ou mais mercadorias com o CFOP 1601, será inserido o valor somado das mercadorias que possuírem o referido CFOP; Caso a nota possua outros CFOP´s, somente serão considerados os valores da CFOP 1601; O campo irá continuar permitindo informação de valores manuais, mesmo sem informação na nova tabela. No entanto, sempre que forem lançadas informações na tabela, o campo 98 será atualizado com o valor do somatório do detalhamento; A nova tabela, irá permitir lançamento manual de informações Realizado ajuste na geração do arquivo, para que passe a montar as informações do detalhamento do campo 98;
Obs: As informações somente serão montadas, se houverem dados na tabela descrita no item 1, Quando houverem informações para a linha 24, então irá montar a linha 24, com 1 linha para cada registro; Quando houverem informações para a linha 34, então irá montar a linha 34, com 1 linha para cada registro, e também uma linha 35 para cada registro da tabela que possuir a linha 34; Além disso, será montado uma linha 23, sempre que houver valor no campo 98 diferente de zero.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1074 | Fiscal - Implementar geração de Relatório de Conferência F100 para GRID | 1 - Objetivo 2 - Alteração Implementado no relatório encontrado no menu Relatórios >> Outros Docs e Oper (F100), a possibilidade de emissão das informações em Grid. Ao executar tal opção, o sistema irá emitir o relatório com os mesmos filtros existentes atualmente, no entanto, os dados serão gerados em formato de grid.
Obs: O grid será no formato dinâmico, possibilitando a realização de filtros, agrupamentos e exportação para excel.
Obs2: A opção de emissão em PDF como existe atualmente não será alterada. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1061 | FISCAL - Erro no cálculo do SPED contribuições | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1054 | FISCAL - Validação da ordem 10 do registro DECPJ da DMED. | 1 - Objetivo 2 - Alteração Para o campo 4 - Tipo do Declarante, será habilitado uma opção na tela de Geração para informação. Esta opção será do tipo Combobox, com as opções: 1 - Prestador de Serviço de Saúde; 2 - Operadora de plano de Assistência à Saúde; 3 - Prestador de Serviço de Saúde e Operadora de Plano de Assistência à Saúde; Será montado no referido campo, o número da opção selecionada no momento de realizar a geração; Por padrão, sempre irá carregar na tela a opção 1, opção mais comuns nos clientes atuais; Para o campo 10 - Indicador Declarante possui registro ANS, será montada conforme as seguintes Regras: Se o campo 4 for preenchido com 1, irá ser preenchido com Vazio; Se o campo 4 for preenchido com 2 ou 3, irá então fazer a seguinte validação: Caso na configuração do estabelecimento, o campo Nro Registro ANS estiver preenchido, então será alimentado com S; Caso na configuração do estabelecimento, o campo Nro Registro ANS estiver zero ou null, então será alimentado com N; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1052 | FISCAL - Ajustar apuração dos cálculos de PIS/COFINS para empresas com atividade Imobiliária | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no processo de inclusão de informações de Operações com Atividade Imobiliária (F200), para que, ao salvar o registro, somente grave no banco de dados informações para as tabelas FSPEDPCF205(Custo Incorrido) e FSPEDPCF210(Custo orçado) se possuir informações nos campos CÓDIGO DA TRIBUTAÇÃO DO PIS ou CÓDIGO DA TRIBUTAÇÃO DO COFINS. Caso ambos estiverem vazios ou nulos, não serão gravados registros nas tabelas mencionadas. Realizado ajuste na apuração das contribuições de PIS/COFINS, para que não apure e não grave informações para os registros M100 e Filhos e M500 e Filhos, quando a empresa possuir na configuração do estabelecimento, o campo Método de Apropriação de Créditos a informação 0 -Não apura Créditos (Regime Cumulativo). A validação se estende para qualquer registro que possa ter lançamento de Crédito, seja nota fiscal , F100, ETC.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1050 | FISCAL - Cálculo do ICMS DIFAL | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no processo de calculo do DIFAL, para que, ao tentar gerar a guia para o dia do vencimento conforme configuração do Imposto DIFAL, seja verificado se o Dia em questão existe no mês para o qual será inserida a guia.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1047 | Contábil - Ajustar rotina de Transferência de Saldos por Tipo. | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no processo de transferência de saldos por tipo, para que quando marcada a opção de Zerar centro de Custos, sejam feitos os lançamentos considerando o saldo de cada centro de custo nas contas selecionadas pelo tipo, zerando o saldo da conta e dos centros de custos envolvidos;
Obs: Caso a conta possua valores sem centro de custo, será feito um lançamento com o valor total sem CC; Realizado ajuste, para que quando a conta/centro de custo possuir movimentação, mas o saldo estiver zerado, não seja realizado lançamento. Atualmente, o sistema faz um lançamento com valor zero, e com isso gera erro na consistência.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1039 | CONTÁBIL - Novo layout DCTF 3.6 | 1 - Objetivo 2 - Alteração Atenção: Este campo fica desabilitado a partir de outubro/2021, porque, a partir dessa data, a CPRB deve ser informada exclusivamente na DCTFWeb. Obs: Para períodos de geração anterior a 11/2021, o sistema segue com a validação existente. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1037 | FISCAL - Considerar prestação de serviço na conciliação fiscal | 1 - Objetivo Na tela de conciliação fiscal, mais precisamente na aba “Impostos”, filtrando pelo imposto desejado (no caso da cliente, o PIS) o sistema não considera a prestação de serviços, ocasionando diferença do valor da coluna “Fiscal”, com as colunas “Gerencial” e “Contábil”.
2 - Alteração Na conciliação com o sistema Agro, a consulta de retorno das notas de Prestação de Serviço foi ajustada, para que, quando filtrar na conciliação pela Opção Prestação, sejam retornadas as notas de Prestação de serviço de forma correta. Atualmente, notas Canceladas não são retornadas, dando erro de Documento não encontrado no Agro. Foi ajustada a conciliação de Impostos, mais especificamente de PIS e COFINS, para que os valores carregados do módulo fiscal considerem também notas de Prestação de Serviço, para o confrontamento dos referidos impostos com o Gerencial e Contábil.
Também foram realizadas as mesmas tratativas para os demais sistemas Gerenciais. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1020 | FISCAL - Ajustar importação Fiscal On Line para que valide as opções de preenchimento nos registros. | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizados ajustes nas importações dos cadastros da Fila 1 (Séries, Mercadorias, Pessoas, Tipo Crédito PC, Unidade de Medida e Natureza de Operação, para que os campos que tem valores válidos, não aceitem informações diferentes dos valores válidos, definidos no layout.
Obs: Quando a informação vier divergente, o JSON irá parar no processo de log, informando ao usuário que determinado campo está com informação divergente da informação válida definida no Layout.
Obs2: A validação somente irá ocorrer se o campo em questão vier preenchido. No caso de campos não obrigatórios, se o mesmo vier vazio, não será aplicada validação nenhuma. Para campos obrigatórios, além desta validação descrita, também será validado se o campo foi preenchido em caso de ser obrigatório.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1085 | FISCAL - Erro na geração do bloco C do SPED ICMS | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste na geração do arquivo SPED, mais especificamente, quando o perfil do mesmo for B, e que possuir informações no registro C185 (SAT).
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1068 | FISCAL - Importação do registro YP no fiscal | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizado ajuste no processo de importação do registro YA e YP, para que os campos "Instituição Efetuou o Pagamento" e "Intermediador da Transação", seja feita o processo do DE-PARA no cadastro de pessoas, como já é feito em todos os demais registros.
O processo verifica o código que está sendo enviado neste registro, procura a pessoa no arquivo, e compara com o que está cadastrado no Fiscal, e assim, insere no sistema fiscal o registro YA e YP com o código da pessoa correta.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-993 | Fiscal - Possibilitar a geração do registros E300 e filhos sem existir um cadastro em UF/s: inscrições estaduais | 1 - Objetivo 2 - Alteração 2- Realizado ajuste no cálculo do DIFAL para que ele seja executado para qualquer UF independente de já existir algum registro no cadastro de apuração do DIFAL. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-978 | Fiscal - Implementar instalação/Atualização do Serviço Fiscal On Line pelo Atualizador do Fisco. | 1 - Objetivo 2 - Alteração Implementado no atualizador do sistema Fisco, uma nova etapa, que ficará entre a atualização dos executáveis e a atualização do banco de dados. Esta etapa não será opcional, ou seja, fará sempre que executado:
Primeiramente, o sistema irá verificar se existe um serviço ATVEMQ instalado na maquina. Caso exista, passará para a próxima verificação. Caso não exista, irá iniciar a instalação do serviço do AtiveMQ, seguindo todos os passos padrão, como já acontece no instalador. O serviço sempre ficará com inicialização Manual, e não irá iniciar automaticamente o serviço, ficando a cargo do usuário fazer; Posteriormente, irá verificar se existe o serviço Viasoft Integração Fiscal: Se não existir, irá iniciar o instalador do Serviço, para que execute a instalação do serviço do Fiscal On Line. irá passar todas as opções padrão, e ainda, irá utilizar a diferenciação do tipo de banco (oracle ou firebird) como
já acontece nos atualizadores do sistema. O serviço sempre ficará com inicialização Manual, e não irá iniciar automaticamente o serviço, ficando a cargo do usuário fazer; Se existir, então, irá procurar na pasta Viasoft/Server/Fiscos/IntegracaoOnlineFiscal, e atualizar o arquivo Integração Fiscal.jar, e não mexa nos outros. Obviamente, irá parar o serviço para a troca do arquivo, e inicializar o mesmo novamente; Finalizadas as duas etapas, então partirá para a etapa que da a opção de atualização do banco de dados e instalação da ferramenta de BKP; Obs: Este processo só irá ocorrer quando o usuário selecionar no atualizador de Sistema, o tipo de Atualização Servidora. Para os demais, seguirá da forma como é hoje. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-642 | Patrimônio - Aprimorar processo de Integração Fiscal com Patrimônio | 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário executar o processo de integração conforme período informado, listando os documentos existentes no módulo fiscal, que não tenham sido lançados no módulo patrimonial,
para que o usuário possa fazer o lançamentos destas quando necessário.
2 - Alteração Na tela de “Integração de Bens Patrimoniais”, realizada a inclusão de um botão chamado “Consultar Notas” ao lado dos demais existentes; Quando selecionado essa opção será aberta uma nova tela em formato modal, com o nome “Consulta de Notas”, contendo filtros do “Período” do tipo data, contendo intervalo de datas, um botão “Executar” e um “Salvar”;
O filtro de datas irá respeitar a data de Entrada, quando se tratar de documentos de entrada, e data de Emissão quando se tratar de documentos de Saídas; O botão “Salvar”, irá somente ficar habilitado quando existir documentos marcados no checkbox, caso o usuário não deseje selecionar nenhuma opção, deve sair da tela pela opção no menu “Sair”; Quando executado a pesquisa, o sistema irá listar em forma de grid, semelhante a tela de integração, os documentos com as informações do sistema fiscal que atendam os seguintes critérios; O sistema irá listar na grade superior “Aquisição” todos os documentos de entrada, conforme filtro do período, que tenham na operação fiscal informado o campo “Lançar bem no patrimônio” como “A- Aquisição”;
Serão listadas as seguintes informações Incluir, Item, Nome do Bem, Valor Unitário, Nota Fiscal, Série, Código da pessoa, Descrição Fornecedor, Data Entrada; Será apresentada uma linha para cada item da nota fiscal que atenda os critérios, caso o documento tenha mais itens que não atendam, não serão listados nesta tela; Na grade inferior “Baixa e Transferência” o sistema irá listar todos os documentos de saída, conforme filtro do período, que tenham na operação fiscal informado o campo “Lançar bem no patrimônio” como “B- Baixa” e “T- Transferência”;
Serão listadas as seguintes informações Incluir, Item, Nome do Bem, Valor Unitário, Nota Fiscal, Série, Código da pessoa, Descrição Destinatário, Data Emissão; Será apresentada uma linha para cada item da nota fiscal que atenda os critérios, caso o documento tenha mais itens que não atendam, não serão listados nesta tela; Atenção: Serão listados todos os documentos que atendam os critérios acima, mesmo que suas mercadorias, não possuam, em seus cadastros a informação no campo “Grupo do Imobilizado”, um número compatível com os grupos disponíveis no módulo patrimonial da empresa, ou a informação esteja null ou 0; o sistema irá considerar documentos importados normais, integrados, importados por xml, ou que tenha sido editados, contendo a operação fiscal que atenda os critérios acima; O sistema cruzará as informações referentes as notas fiscais e suas respectivas mercadorias do período aplicado, com as informações já existentes no patrimônio, independente da data de inclusão no módulo, caso algum destes documentos com suas mercadorias, já estiverem sido lançados, ou já tenha existido a movimentação de baixa/transferência no módulo, em algum momento, essas informações não serão listadas nesta integração;
Documentos que estejam pendentes na tela de Integração Patrimonial, não serão apresentados na tela de consulta de notas; O sistema também irá validar os documentos constantes na tela de Despesas de construção em andamento, e na aba Despesas da tela de Construções em Andamento, caso exista serão listados na pesquisa; A combinação irá seguir a mesma já existente (estab+idorigem/estab+especie+nºnota+série+marcadoria+pessoa), ou seja, não será comparada individualmente a informação do fiscal com as do patrimônio (somente número documento ou somente mercadorias); Sempre que executado o processo de “Consultar Notas”, mesmo que em períodos onde ele já tenha sido acessado, serão listadas as notas que não foram importadas, porém atendem os critérios de configuração; Ao lado das notas apresentadas é apresentado um checkbox, para seleção, quando o usuário selecionar e salvar as mesmas serão carregadas na tela anterior “Integração de Bens Patrimoniais” para fazer o processo de integração, conforme processo atual;
Os documentos selecionados serão carregados com todas as informações exigidas na tela de integração; 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1108 | Fiscal - Implementar envio da nova tabela Natureza de Operação para SPED Contribuições | 1 - Objetivo 2 - Alteração Ajustar a montagem do registro C170, mais especificamente o campo COD_NAT, para que passe a montar a informação do campo Código da Natureza das notas de Entrada e Saída. Caso o referido campo esteja em branco, então, o sistema montará a informação como está sendo feito atualmente, onde deve ser considerado a informação do campo Operação Fiscal; Ajustada a montagem do registro 0400, para que o sistema monte as informações conforme registro C170, ou seja, somente montando as informações que foram utilizadas em alguma nota Fiscal.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1058 | Fiscal - Implementar envio da nova tabela Natureza de Operação para SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo 2 - Alteração Ajustar a montagem do registro C170, mais especificamente o campo COD_NAT, para que passe a montar a informação do campo Código da Natureza das notas de Entrada e Saída. Caso o referido campo esteja em branco, então, o sistema montará a informação como está sendo feito atualmente, onde deve ser considerado a informação do campo Operação Fiscal; Ajustada a montagem do registro 0400, para que o sistema monte as informações conforme registro C170, ou seja, somente montando as informações que foram utilizadas em alguma nota Fiscal.
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-1055 | FISCAL - Registro M350 SPED contribuições | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-914 | Fiscal - Implementar cadastro de Natureza de Operação | 1 - Objetivo 2 - Alteração ESTAB: Campo para referenciação com o estabelecimento; Código do Estabelecimento: Campo Alfanumérico, com tamanho 10, que será a chave da tabela; Natureza da Operação: Campo Alfanumérico, com tamanho 200, para receber a descrição da Natureza da Operação; USERID:Utilizado no fiscal online. DATAHORAGRAV : utilizado no fiscal online. Identificação sistema origem: Campo Alfanumérico, com tamanho 68, para receber a informação do IDORIGEM do sistema Gerencial. Este cadastro irá ter a funcionalidade do USANDO DE, além para proporcionar um cadastro único e utilização do mesmo cadastro em vários estabelecimentos; Além disso, terá também a opção de copiar para outro estabelecimento. Criados novos campos encontrados nos menus Movimento> Entradas e Movimento> Saídas, chamado Natureza da operação. Este campo está vinculado à tabela descrita no item 1, mas não será obrigatório seu preenchimento. Obs: A implementação das novas informações também ocorreu no fiscal online, nos seguintes registros: Na fila 1, o registro 004; No registro E0100 um novo campo chamado CODNAT; No registro S0100 um novo campo chamado CODNAT;
3 - Configurações Necessárias |
FISCO-635 | Contábil - Ajustar Conciliações Contábeis para partição de tabelas | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizados nos processos de Conciliação contábil, tanto com o Sistema Patrimônio quanto com o gerencial, para que o sistema permita a utilização da função de particionamento, a fim de tornar o processo mais eficiente, com um desempenho melhor.
Obs: O processo será feito somente para o banco de dados Oracle. 3 - Configurações Necessárias |
FISCO-633 | Contábil - Ajustar Extrato de Contas consulta e Relatório para partição de tabelas | 1 - Objetivo
Ajustar a consulta da rotina e do relatório de extrato de contas para obter melhor performance e desempenho.
Ajustar a rotina de Consulta extrato de contas, mais especificamente as telas Extrato de Contas Sintética e extrato de contas por Centro de Custo para que: Na tela Extrato de Contas Sintética, será alterado o filtro da conta contábil Sintética, para utilizar o mesmo padrão de filtro utilizado no relatório Extrato de contas; Na tela Extrato de Contas por Centro de Custo, será alterado o filtro da conta contábil analítica e também o filtro de Centro de custo, para utilizar o mesmo padrão de filtro utilizado no relatório Extrato de contas; Alterar a função da consulta extrato de contas, para que utilize a mesma função do relatório, e assim, seja padronizada a geração das informações, independente de ser por relatório ou consulta. Remover as dependências do módulo Contábil, dos relatórios de Extrato de Contas, Balancete e Demonstração de Resultados da Contabilidade de Ajuste, por inutilização dos mesmos.
Alterar os processos mencionados para que passem a utilizar a partição das tabelas em bancos Oracle. 2 - Alteração Incluído fonte de criação das tabelas temporárias dos filtros das Contas Analítica, Sintéticas e Centro de Custos; Padronizado a utilização para Relatório e Consulta do Extrato de Contas. Realizado refatorações em alguns métodos para melhorar o código; Alterado os componente de filtro das contas Analíticas, Sintéticas e Centro de Custos para o novo padrão; Alterado os Grids para unificação em um somente. Alterado os Componentes de filtro das contas Analíticas, Sintéticas e Centro de Custos para o novo padrão; Refatorado todo o código fonte e a tela para adequar a utilização dos métodos de acordo com a implementação.
3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-73 | Contábil - Listar somente contas que tiveram movimentação no relatório Plano de contas | 1 - Objetivo 2 - Alteração Realizada alteração no relatório Plano de contas, para que a opção Imprimir somente contas com movimentação, quando marcada somente liste no relatório as analíticas que em algum determinado momento possuíram movimentação de lançamentos, independente da data de emissão do relatório. Caso a opção esteja desmarcada, deverá listar todas as contas cadastradas no plano de contas da empresa.
3 - Configurações Necessárias |