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PS-4451

PSGerencial - Inconsistência ao Carregar Pedidos Aprovados na Rotina de Visualizar Pedidos no Mapa

1 – Menu:
PSGerencial>> Pedido>> Visualizar Pedido no Mapa

2 – Objetivo:
Ajustar a busca dos pedidos aprovados na visualização do mapa.

3 – Alteração:
Realizado ajuste na consulta responsável pela busca dos pedidos para que ao filtrar os pedidos pela situação = '2' (Aprovados) quando marcada a flag ‘Pedidos Aprovados’ carregue os pedidos corretamente. Caso existam alocação, o sistema continuará a efetuar o filtro pela placa e alocação.

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PS-4446

PSFinanceiro - Considerar Dias Configurados para Multa na Geração de Remessa de Cobrança Bancária Banco Itaú (CNAB 400)

1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos>> Remessa>> Gerar remessa de Cobrança Bancária
PSFinanceiro>> Cadastros Específicos>> Remessa Bancária>> Detalhe de remessa bancária

2 – Objetivo:
Ajustar preenchimento da data de cobrança para multa na geração do arquivo de remessa de cobrança do Banco Itaú (CNAB 400).

3 – Alteração:
Realizado ajuste no processo de geração de remessa para levar em consideração a configuração do campo “Dias para Juros/Multa” do cadastro de detalhe da remessa na montagem das posições de 03 a 10 do registro tipo 2 da remessa de cobrança do Banco Itaú (CNAB 400).

PS-4438

PSGerencial - Ajustar Geração do XML do MDF-e na Rotina de 'Exportar Documentos Eletrônicos'

1 – Menu:
PSGerencial>>Processos>>Notas Fiscais>>Exportar Documentos Eletrônicos.
PSGerencial>>Notas Fiscais>>Notas Fiscais.
PSGerencial>>Cadastros Gerais>>Agendador.

2 – Objetivo:
Ajustar a exportação do xml do MDF-e e do CF-e quando configurado para o xml dos documentos serem salvos em Firebird.

3 – Alteração:
Ajustada para ocorrer corretamente a exportação do XML do MDF-e e CF-e e impressão do CF-e quando configurado para ser salvo o xml dos documentos em Firebird. Seja esse documento autorizado ou cancelado.

PS-4433

Melhoria no envio das informações complementares para o fiscal online (Registro E0300)

1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais
PS Servidor de Aplicação>> Controle>> Tarefas Agendadas>> FISCALONLINE

2 – Objetivo:
Remover a quebra de linha das informações complementares das notas de entrada no envio para o Fiscal pelo JOB FISCALONLINE.

3 – Alteração:
Aplicado nas entradas o mesmo tratamento que existe na exportação das informações complementares das saídas, onde ao montar o registo E0300 serão removidas as quebras de linha do campo "complemento".

PS-4432

PSGerencial - Ajustar Validação dos Dados ao Imprimir DANFE, DACTE e DAMDFE

1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Notas Fiscais>> Exportar Documentos Eletrônicos

2 – Objetivo:
Alterar validação desenvolvida para não permitir impressão de documentos com informações divergentes para considerar o 0 a esquerda utilizado no cadastro de série.

3 – Alteração:
Alterada a validação dos dados antes de imprimir os documentos eletrônicos DANFE, DACTE e DAMDFE para que desconsidere os zeros à esquerda, não gerando inconsistência na validação.

PS-4430

PSGerencial - Ajustar Impressão da Informação do CST na DANFE

1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais>> Relatório Interno

2 – Objetivo:
Ajustar impressão da informação do CST no relatório interno da NF-e.

3 – Alteração:
Ajustada impressão para que a informação do CST seja listada corretamente com origem e CST no campo específico da DANFE.

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PS-4428

PSGerencial - Gerar Registro YA/YP para os Registros de Troca de Numerários e Acerto em Carteira Digital

1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Central Fiscal
PSGerencial>> Processos>> Exportação Fiscal

2 – Objetivo:
Gerar os registros referente aos Pagamentos Eletrônicos (01601) para as trocas de numerários efetuadas em cartão e acertos em Carteira Digital.

3 – Alteração:
Ajustada a consulta responsável pela geração dos registro YA e YP referente aos Pagamentos Eletrônicos para levar os valores acertados no processo de troca de numerários e acertos de vendas em carteira digital para o totalizador de ‘Outros’ para o Fiscal.

PS-4426

Atualizar Situação do Documento Cancelado na Sincronização do Fiscal Online

1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais
PS Servidor de Aplicação>> Controle>> Tarefas Agendadas>> FISCALONLINE

2 – Objetivo:
Enviar o cancelamento de notas para o Fiscal, alterando a informação de situação do documento com o novo status.

3 – Alteração:
Realizado ajuste na informação do ULTALT da tabela NOTA no banco de dados para que sempre que o status da nota seja alterada ela entre novamente na FILAFISCAL e seja assim enviada a informação de cancelamento ao Fiscal.

PS-4423

PSGerencial - Inconsistência ao Gerar Acerto Financeiro com Cheque de Terceiros

1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais>>Acerto Financeiro.

2 – Objetivo:
Corrigir erro que estava ocorrendo ao salvar o cadastro de uma nota que possuía como acerto "Cheque de terceiros".

3 – Alteração:
Corrigido inconsistência que havia ao salvar o cadastro de nota acertada com “Cheque de terceiros”.

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PS-4387

PSGerencial - Arquivos XML de Cancelamento Gerando Vazio (Banco Firebird)

1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Notas Fiscais>> Exportar Documentos Eletrônicos

2 – Objetivo:
Corrigir a exportação de XML de documentos cancelados pela rotina de Exportação de Documentos Eletrônicos para estabelecimentos configurados para salvar os arquivos em banco Firebird.

3 – Alteração:
Corrigida a geração do arquivo XML de cancelamento na rotina de Exportação de Documentos Eletrônicos em estabelecimentos configurados para salvar os XML’s em banco Firebird, exportando tanto o documento em PDF como XML e o envio de e-mail corretamente.

PS-4363

PSGestor Mobile - Ajustar Apresentação do Valor de Limite de Crédito

1 – Menu:
PSGestor Mobile >> Checar Situação da Pessoa

2 – Objetivo:
Ajustar valor de ‘Limite de Crédito’ da pessoa ao checar situação pelo aplicativo Gestor Mobile.

3 – Alteração:
Realizado ajuste na consulta responsável por retornar o valor de ‘Limite de Crédito’ da pessoa para que o valor das duplicatas vencidas não desconte novamente no valor disponível já que é considerada no total de duplicatas pendentes já diminuindo o total disponível de limite de crédito.

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PS-4346

PSFinanceiro - Lançamento financeiro referente baixa de duplicata a pagar ficando atrelado a pessoa incorreta

1 – Menu:
PSFinanceiro>>Duplicatas>>Baixa de duplicatas a receber;
PSFinanceiro>>Duplicatas>>Baixa de duplicatas a pagar;

2 – Objetivo:

Notificar ao usuário a pessoa do acerto financeiro ao realizar a baixa de várias duplicatas para diferentes pessoas no mesmo momento, onde o comportamento do sistema é atribuir ao acerto a primeira pessoa selecionada no processo de baixa de duplicatas a receber.

3 – Alteração:
Acrescentada a mensagem “Foram selecionadas várias duplicatas de pessoas diferentes.
Os acertos financeiros destas duplicatas serão vinculados a pessoa X.”, quando ocorrer de ser baixado mais de uma duplicata em um mesmo momento para pessoas diferentes. Sendo então nessa mensagem, notificado o usuário dessa ação no sistema.

PS-4327

PSPDV - Atender a Resolução ANP Nº 858 Para o Ajuste das Casas Decimais na Venda de Combustíveis nos Postos

1 – Menu:
PSGerencial>> Cadastro Específico >> Tanques/Bombas >> Bombas de Combustíveis
PSPDV>> Menu Geral >> Concentrador >> Atualizar Preço

2 – Objetivo:
Atender a Resolução da ANP Nº 858 referente a atualização das casas decimais nos paineis de preço para duas casas decimais.

3 – Alteração:
Para atender a Resolução Nº 858 foi criada coluna no cadastro de Bombas de Combustíveis no grid de vínculo de item x bico, denominada “Decimais por Litro”. Nessa coluna só será possível informar as decimais de 1 a 4.

Para esse caso, como o intuito é atender a resolução o usuário deverá informar no campo já carregado após a atualização com 3 para 2 e sincronizar ao PSPDV.

No módulo PSPDV alterada apresentação dos valores na tela de “Atualização de Preço” (Menu Geral>>Concentrador >> Atualizar Preço) para que o valor seja atualizado conforme a decimal informada para o Bico.

É importante nesse caso, salientar que o concentrador retorna para o sistema um valor inteiro. Desse modo, no momento da leitura dos valores para alimentar o campo “Preço Bomba_” ele considerará a decimal informada seguindo a seguinte regra para gravar o “Novo Preço”:

Preço do item *1000 = Resultado1/10, Resultado2/10 ( a divisão por 10 é equivalente ao nº de casas decimais informadas no campo ‘Decimais Preço por Litro’).

Exemplo da condição a ser praticada para atualizar as casas decimais após atualização:

• Preço da Bomba praticado: 7,129 ( com 3 casas decimais)

• Decimal informada no cadastro do bico após atualização: 2

• Novo Preço a ser praticado: 7,17

A apresentação na tela do “Preço da Bomba praticado” será 71,29 até o usuário gravar o novo preço e recarregar os preços em tela.
Pois, como mencionado o valor chega para o sistema de forma inteira, chegando 7129 e então ele fará a conversão para apresentar a casa decimal configurada, como é 2, ele fará o valor 7129/10, o resultado novamente dividido por 10.

Dessa forma, cabe ao usuário gravar o “Novo Preço” e após enviado ao concentrador, a apresentação e o preço do item ficará correto respeitando a configuração das casas decimais.

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PS-4288

PSGerencial - Erro de Access Violation ao acessar a Rotina de Pedidos

1 – Menu:
PSGerencial>> Pedidos>> Cadastrar
PSGerencial>> Pedidos>> Consultar (F8)
PSGerencial>> Pedidos>> Aprovar Bloqueados

2 – Objetivo:
Aplicar correção para os erros de ‘Acces Violantion’ presente nos processos de cadastro aprovação e consulta de pedidos.

3 – Alteração:
Aplicada correção nas rotinas listadas e aplicada tratativa para evitar demais erros do mesmo gênero incluindo mensagem instrutiva para usuário, não permitindo a sobreposição de um processo quando aberto por diferentes telas.

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PS-4267

PSGerencial - Ajustar Dados XML para Tratar as Rejeições 732 e 733

1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais;

PSPDV>>Documentos>>Gerar NF-e

2 – Objetivo:

Corrigir as seguintes inconsistências:

-Ao transmitir uma NF-e pelo Gerencial ou pelo PDV onde estivesse parametrizado para tributar pelo “endereço principal” do destinatário e ele fosse da mesma UF do emitente mas o endereço de entrega do produto fosse para uma UF diferente. Ocorria a rejeição "Rejeição 733 - CFOP de operacao interna e idDest difere de 1 [nItem:1]".

-Ao transmitir uma NF-e pelo Gerencial ou pelo PDV onde estivesse parametrizado para tributar pelo “endereço principal” do destinatário e ele fosse de uma UF diferente do emitente mas o endereço de entrega do produto fosse da mesma UF do emitente. Ocorria a rejeição "Rejeição 732 - CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2".

-Ao transmitir uma NF-e pelo Gerencial ou pelo PDV onde estivesse parametrizado para tributar pelo “endereço de entrega” e o destinatário da NF-e fosse da mesma UF do emitente mas o endereço de entrega fosse de uma UF diferente. Ocorria a rejeição "Rejeição 732 - CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2".

-Ao transmitir uma NF-e pelo Gerencial ou pelo PDV onde estivesse parametrizado para tributar pelo “endereço de entrega” e o destinatário fosse de uma UF diferente do emitente mas o endereço de entrega é fosse mesma UF do emitente. Ocorria a rejeição "Rejeição 733 - CFOP de operacao interna e idDest difere de 1 [nItem:1]".

3 – Alteração:
Corrigido para que a tag “idDest” seja preenchida corretamente de acordo com o for parametrizado para tributar no sistema e de acordo com as regras da SEFAZ, de forma que a nota seja transmitida e autorizada.

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PS-4099

PSGerencial - Alteração de tributação em notas fiscais de entrada solicitando estorno das baixa de Duplicata após última atualização

1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais.

2 – Objetivo:
Corrigir validação incorreta que era realizada na rotina de nota fiscal informando que seria necessário estornar o acerto da duplicata,
sendo que a alteração feita na nota não influenciou o acerto financeiro dela.

3 – Alteração:
Corrigido para que a validação para ser realizado o estorno da duplicata só seja apresentado ao usuário quando alterado alguma informação na nota que influencie no valor financeiro da mesma.

PS-3853

PSGerencial - Alocação de Pedidos em Veículos Próprios não considerando os filtros das colunas na tela dos pedidos

1 – Menu:
PsGerencial >> Pedidos >> Alocar >> Alocação de Veículos Próprios;
PSGerencial>>Notas Fiscais>>Distribuição DF-e>>Manifestação do Destinatário;

PSGerencial>>Pedidos>>Faturar;

PSGerencial>>Pedidos>>Aprovar bloqueados>>Aprovar bloqueados;

2 – Objetivo:
Ao realizar o filtro em uma coluna do grid de alguma das rotinas descritas acima, as demais colunas do grid não eram filtrados correspondente a primeira que foi filtrada. Outra questão é que no rodapé das rotinas não estava sendo apresentado o que foi filtrado.

3 – Alteração:
Corrigido os filtros das rotinas citadas, para que a partir de uma coluna filtrada, as demais carreguem a informação correspondente. Assim como foi adicionado no rodapé das rotinas a informação do que foi filtrado.