Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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0 | Mudar o grupo contábil para permitir utilizar a Operação Fiscal no lugar do CFOP | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
53073 | Menu: 1 - Objetivo 2- Alteração Essa validação é feita somente caso tenha sido gerada a comissão por Faturamento e a alteração do vendedor é de 'Faturamento para Quitação’ ou 'Faturamento para Vencimento’. Ao excluir a comissão que foi gerada por Faturamento, o campo TIPOCOMIS ficará nulo, e desta forma, a comissão poderá ser gerada novamente. | ||
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração A informação da quantidade disponível para promoção poderá ser cadastrada na tela do cadastro de produto, formação de preço, simulação de preço/custo, manutenção de preço de oferta, e a quantidade poderá ser consultada pelos vendedores através do carrinho. Abaixo mais detalhes de cada tela/rotina:
No campo Qtde em Oferta, poderá ser cadastrado a quantidade disponível para venda em promoção, e no campo Saldo em Oferta o sistema vai contabilizar automaticamente as baixas/vendas já realizadas. Até que tenha saldo, o sistema vai permitir vendas com preço de promoção, ao zerar a quantidade disponível para promoção, o sistema deixa de usar o preço de oferta no carrinho. No caso do campo Qtde em Oferta, ao inserir algum valor dentro desse campo, o sistema vai validar se já existe algum Saldo em Oferta, se tiver, e o mesmo for diferente da nova quantidade informada, então será exibida a seguinte mensagem: Ao clicar em SIM nessa mensagem, o campo Saldo em Oferta vai assumir a nova quantidade e o sistema vai desconsiderar outras movimentações/vendas já feitas em promoção. Ou seja, ao informar uma nova quantidade e clicar em Sim, o saldo será reiniciado. Como já mencionado, ao realizar as vendas com preço de promoção, se foi cadastrada saldo em oferta para o produto, o sistema vai baixar automaticamente a quantidade vendida no campo Saldo em Oferta, essa baixa ocorre ao finalizar o carrinho. Caso a venda seja retornada caixa, o sistema também vai estornar o saldo da promoção, porém, se a nota/venda já passou pelo caixa e a mesma sofrer cancelamento, devoluções ou exclusão, o sistema não irá retornar o saldo da promoção. Importante destacar também que a baixa de saldo da promoção não possui amarrações com o controle de saldo em estoque do produto.
A nova opção, de saldo disponível para promoção, irá trabalhar em em conjunto com os demais critérios já existentes (min/max, data ini/fim), ou seja, ou todos os critérios precisam sem atendidos para conseguir adicionar/vender o item com o preço de oferta. E o critério final será o preço de oferta vs valor unitário do item na venda, se for diferente, não será baixado o saldo/quantidade de oferta. Devido ao saldo da promoção ser baixado apenas ao finalizar o carrinho (ou no caso de reserva de estoque), pode acontecer de outro vendedor finalizar antes e baixar o saldo disponível da promoção. Para esse tipo de situação o sistema vai exibir uma validação na finalização da venda com a mensagem da imagem abaixo: Ao realizar vendas de produtos que estão em promoção e possuem o critério/controle de quantidade de oferta, o sistema só vai realizar a baixa desse saldo da oferta se o produto ser vendido com o preço da oferta, ou seja, se alterar o valor unitário do item, a quantidade não terá efeito na baixa de saldo da promoção. No caso de vendas em que o mesmo produto foi adiciona mais de uma vez/linha e a quantidade não foi agrupada, ou seja, ficou em mais de uma linha, o sistema vai validar se a soma da quantidade inserida entre todas as linhas (do mesmo item) é maior/menor que o saldo em oferta. Se for maior, o sistema vai apresentar mensagem de aviso no final da venda e vai alterar o preço da última linha (com base no seq. item) inserida do item para preço normal. Se as quantidades forem alteradas diretamente nas linhas, o sistema já faz essa validação de forma imediata, ou seja, mantém preço de oferta se atender os critérios e atualiza para preço normal quando não atender. No caso de reserva de estoque feitas durante a venda, se o item estiver com saldo em oferta, o sistema baixa o mesmo imediatamente ao realizar a reserva. Caso a reserva for cancelada, o saldo de oferta reservado também é estornado.
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00 | Marcar checkbox automaticamente ao inserir item no Pedido de Compra | Menu: 1 - |
Objetivo Marcar o checkbox automaticamente quando informado uma quantidade na tela de itens do fornecedor. |
2 - Alteração | |||
0 | Ajustar contabilização de duplicatas baixadas em outro estabelecimento | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
0 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
185888 | Exportação Fiscal - Informações de Complementos de CR de Cargas (Registro EW) divergentes. | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
Sincronizar do E-commerce para o ConstruShow o nosso número do boleto | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3- Especificação | ||
229129 | Menu: 1 – Objetivo 2 – Alteração | ||
215825 | Possibilitar imprimir nota de serviço pela tela de Consulta Notas Fiscais. | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
322008 | Adicionar Filtro na tela de Consulta de Pedidos Pendentes do produto | Menu: 1 – Objetivo 2 – Alteração | |
Emissão de GNRE para Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
112259, 333017 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
294753 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
0 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
308125 | Checkbox "Listar portador da Baixa" permitindo ser selecionado no relatório Duplicatas a Pagar | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
313401 | Exportação o registro S3 para o Fiscal- Notas referenciadas SAT | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
Rotina "Gera Nota eCommerce" não gerando NFS-e quando a nota possui serviços | Rotina: Gera nota eCommerce 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
0 | Notificações de liberação/bloqueio dos carrinhos abertos em Abas | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Para habilitar essas notificações, é necessário definir como “Sim“ no campo “Recebe Notificação“, existente dentro do menu “Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários >> Guia: Usuários do Grupo”. Abaixo alguns pontos sobre as notificações que devem ser considerados: » As notificações aparecerão somente para os vendedores onde foi definido como “Sim“ na configuração “Recebe Notificação“; » Só serão exibidas notificações de vendas cuja ações foram todas tratadas pelo supervisor. Se a venda tem 3 validações pendentes por exemplo e o supervisor tratar somente 2, não vai aparecer notificação. Dentro desse exemplo, será exibida a notificação somente se as 3 validações (todas no caso) forem liberadas e/ou bloqueadas; » A notificação será exibida em tela por 10 segundos e irá sumir automaticamente, porém, se o usuário/vendedor quiser visualizar por mais tempo, basta deixar o cursor do mouse sobre a notificação, assim a mesma fica fixada na tela até tirar o cursor da notificação. » Só serão exibidas notificações das vendas que estiverem abertas em abas no carrinho. » Por padrão, sempre que o vendedor entrar no carrinho e digitar a senha, o sistema vai exibir notificação (se houver liberação/bloqueios) de todas as vendas abertas nas abas do carrinho do vendedor. » Dentro da notificação, será exibido informações como código carrinho, situação (bloqueado/liberado), nome do cliente e data/hora da liberação/bloqueio. » A notificação possui botões de atalho para abrir o carrinho, e quando for uma notificação de venda liberada, além do atalho para abrir o carrinho terá também o botão para finalizar o carrinho. Esses atalhos vão facilitar para que o vendedor clique e vá direto para a venda referente a notificação. | |
319376 | Cadastro do cliente na tela de central de liberações sobrepondo telas | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
277651 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3- Especificação | ||
0 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
00 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração
Criado nas Configurações Gerais - Financeiro >> Geral, aba ‘Analíticas de Despesas’, em “Analíticas de Pagamento:“ o campo ‘Cart. Digital/Pix’, ao realizar acerto de Pagamentos em Pix, será carregada essa analítica de despesa, se não houver informação, será carregada do campo 'Dinheiro’. Para os Pagamentos não irá chamar as integrações com TEF, ou seja, será somente para inclusões manuais em Pix. | ||
333896 | Ajuste na Abertura do Cadastro da Pessoa na Ficha Financeira | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração 3 - Especificação
Caso a tela já encontre-se aberta em outra aba, uma mensagem de atenção é exibida para o usuário, impedido a abertura até que a anterior seja fechada. O mesmo ocorre para o atalho de "Cadastrar ou Editar Pessoa". | |
0 | 1 - Objetivo 2 - Alteração 3- Especificação | ||
0 | Melhorar o foco sobre o checkbox na pesquisa das configurações gerais. | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Abaixo imagem de exemplo com o campo em destaque após utilizar a pesquisa rápida: | |
0 | Criar uma nova aba na conf. documento que apresente as configurações que geram "Apartir da" atual | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Essa nova opção vai facilitar a identificação dos documentos que estão relacionados. Abaixo imagem exemplo: | |
0 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração O detalhamento vai exibir em tela todos os valores que estão sendo considerados no cálculo (conforme regras parametrizadas no menu “Configurações >> Gerais >> Filial >> Custo/Preço”). Exemplo abaixo: | ||
0 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Ao clicar no botão o sistema vai exibir a seguinte mensagem: Deseja fechar todas as abas/vendas abertas? Ao clicar em SIM, todas as abas relacionadas ao vendedor (que clicou nessa opção), serão fechadas. Abaixo imagem exemplo: |
0 | Criar checkbox para inverter campos de "Cód. barras" e "Qtde" | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Imagem exemplo: | |
0 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Abaixo imagem exemplo: |
00 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Removido tabela PESSOA
Removido tabela ITEMMCP
Chave estrangeira entre NOTA e NOTACONF
Chave estrangeira entre NOTAITEM e ITEM
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0 | Melhoria na Apresentação da Situação do Pedido no Agendamento de Contato | Menu: 1 – Objetivo 2 – Alteração | |
0 | Opção para liberar todas as pendências na Central de Pendências do carrinho | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Imagem exemplo abaixo: |
0 | Criar checkbox para inverter campos de "Cód. barras" e "Qtde" na Separação de Produtos | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Imagem exemplo: | |
335918 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
0 | Menu: 1 – Objetivo Contudo, normalmente, cada loja possui o seu próprio ambiente de sistema, ou seja, possui o seu servidor de aplicações e seu banco de dados específico, ou até mesmo uma loja pode utilizar alguma outra solução ERP que não seja da VIASOFT. Para atender essa necessidade de buscar esses produtos em outras loja surge a necessidade de criar um controle de comparação desses produtos que possuam o mesmo código de barras, mesmo que possuam código interno ou até mesmo descrições diferentes. 2 - Alteração 2.1 - Nas lojas é necessário configurar em Configurações >> Gerais >> Filial Integrações - Integração Central de Cadastros:
2.2 - Na Central é necessário configurar em Configurações >> Gerais >> Filial Integrações - Integração Central de Cadastros somente:
2.3 - Processos de Sincronização:
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00 | Conciliação Bancaria Fintech - Ajustes Tela e Validações do arquivo | Menu: 1 – Objetivo 2 – Alteração
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00 | Configurar informações obrigatórias por Carteira Digital/Pix | Menu: 1 – Objetivo 2 – Alteração
Esses campos só ficarão habilitados quando a opção ‘Usa TEF’ estiver como ‘Não’. | |
0 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Configurações:
Acertos:
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350024 | Habilitar a opção de Alteração de Local de retirada para Documentos do tipo DV | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Abaixo imagens de exemplo: |
352546 | Atualizar filtro 'Estab' na Baixa Duplicatas a Receber quando alterado o estabelecimento logado | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
00 | Menu: 1 – Objetivo 2 – Alteração Ao lado desta configuração de visualização, foi adicionado um botão de informação sobre essa 'Personalização': Para utilizar o DRE PERSONALIZADO:
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0 | Criar opção de alterar o local de retirada dos produtos da nota na rotina Gera Devolução de Venda. | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração Para habilitar o recurso, dentro da configuração de documento da devolução deve estar marcada como SIM a opção “Altera Locais de Retirada“, conforme exemplo da imagem abaixo: Caso o documento estiver configurado para permitir alterar local de retirada, ao salvar uma devolução, o sistema vai exibir uma tela onde será possível alterar o local de retirada. Imagem exemplo abaixo: Caso for selecionado mais de uma nota para devolver, todas serão listadas na tela citada acima, porém, se no documento de devolução de alguma das notas estiver definido que não altera local de retirada, a nota vai aparecer em vermelho na lista. O mesmo ocorre com notas que possuem roteiro de logística, ou seja, não será possível alterar local de retirada nessas situações. Exemplo abaixo: Vale destacar que o usuário só poderá visualizar/alterar locais de retirada que possui acesso. | |
354589 | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
00 | Baixar duplicatas a pagar vinculadas a nota com pendência de Lista Cega | Menu: 1 – Objetivo 2 – Alteração
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00 | Validar Quantidade a Entregar nas Entregas de Pedido - Bloqueando entregas parciais | Menu: 1 – Objetivo 2 - Alteração |