| PS-4660 | Vínculo Entre as Notas de Retorno de Armazenagem sobre as Remessas de Armazenamento | 1 – Menu:
PSArmazenadora >> Pessoa - Dados Complementares>> Pessoas;
PSArmazenadora>> Processos >> Ordem de Operação;
PSArmazenadora>> Cadastros Gerais >> Notas Fiscais>> Informações Complementares;
PSArmazenadora>> Cadastros Específicos >> Saídas Referenciadas. 2 – Objetivo:
Ajustar o sistema para que contemple a possibilidade de apresentar em suas notas de Retorno de Armazenagem, sobre qual nota de remessa estaria sendo enviado o produto e a possibilidade de configurar qual será a primeira nota a ser considerada para realizar os vínculos entre a remessa e o retorno de armazenagem. Além disso, será necessário adequar para que na ordem de operação seja possível informar qual será a configuração de nota que será utilizada na respectiva operação. 3 – Alteração:
Aplicado os devidos ajustes no sistema para contemplar o solicitado. Desenvolvida a tabela em banco NOTADEVREFENT, sendo ela responsável por armazenar o vínculo entre a nota fiscal de devolução/carregamento com as notas de entrada de armazenagem/remessa. Estas informações serão geradas automaticamente pelo sistema no momento da geração da nota fiscal de devolução/saída através da opção Gerar Nota da rotina PSArmazenadora >> Processos >> Ordem de Operação, onde serão buscadas as notas de entrada da mesma pessoa e estabelecimento, que contenham o mesmo item sendo devolvido, sempre iniciando pela nota de entrada que foi informado no cadastro da pessoa. Podem ser vinculadas mais notas de entrada a uma mesma saída, conforme o saldo restante de cada nota de entrada. Desenvolvida a rotina Saídas referenciadas, localizada em: PS Armazenadora >> Cadastros Específicos >> Saídas referenciadas. Essa rotina disponibiliza filtros para busca das notas referenciadas, tais filtros são: Data, Cód. Pessoa e item, sendo que pelo menos uma dessas informações deve ser preenchida. Nesta rotina é exibida várias informações da nota fiscal de devolução/carregamento e também informações da nota fiscal de entrada que está vinculada na devolução em questão, podendo também, visualizar a nota pelo ícone de “Lupa” “Lupa” encontrada ao lado do Num Doc‘Num Doc’. Adicionada a rotina Cadastros Gerais >> Notas Fiscais >> Informações Complementares, a opção de incluir a tag [NOTAENT] nas informações complementares da nota fiscal de devolução/carregamento. Essa Tag será substituída pelo Número, Data de Emissão e Série da(s) nota(s) fiscal(is) vinculadas. Lembrando que esta tag somente será preenchida em notas fiscais geradas através da Ordem de Operação.
Para a https://nimitz.atlassian.net/browse/PS-4660#icft=PS-4660 os ajustes atendidos foram: Para ser possível informar uma configuração inicial para a criação do vínculo entre as notas de entrada/remessa e saída/retorno à partir da ordem de operação, foi adicionada uma nova aba na rotina Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares chamada Vínculo Remessa X Retorno. Para melhor organização da tela, a aba Cotas para Armazenagem agora passa a se chamar Dados para Armazenagem, contendo dentro dela as duas sub abas Cotas para Armazenagem e Vínculo Remessa X Retorno. Vínculo Remessa x Retorno: será exibido um grid onde será possível informar o Item, Data Inicial, Nota Fiscal e Saldo Utilizado. Somente será permitido um registro para cada item por pessoa, onde deverá ser informada a Data Inicial e a Nota Fiscal que servirá como base para que o sistema possa considerar apenas as notas a partir da nota informada. Para facilitar a busca da nota fiscal, está disponível a opção F3 que abrirá um modal permitindo a busca e filtro de notas fiscais de entrada da pessoa em questão. Ao selecionar uma nota fiscal, os campos Cód. Nota Fiscal, Modelo, Série e Quantidade serão preenchidos automaticamente, e o campo Saldo Restante será calculado automaticamente com base no valor informado na coluna Saldo Utilizado.
Serão aplicadas as seguintes validações: >>O item informado deve ser válido e único para a pessoa em questão. >>A data inicial deve ser informada. >> A nota fiscal deve ser informada e precisa ser localizada no sistema. >> O saldo restante deve ser maior que 0 (zero), a não ser que a nota já tenha sido totalmente entregue, sendo informado um Saldo Utilizado igual à Quantidade da nota fiscal informada. Cotas para Armazenagem: nesta aba foi adicionado o campo Conf. Nota Retorno. Neste campo será possível informar uma configuração de nota específica para as notas de retorno de armazenagem, sendo possível selecionar apenas configurações de nota de saída, que movimentam estoque e de emissão própria. A configuração de nota informada neste campo terá prioridade acima da configuração de nota informada nas configurações do estabelecimento, sendo assim possível a configuração para situações específicas em determinadas pessoas. Alteração realizada na rotina Ordem de operação: Foi adicionado à rotina o campo Conf. Nota, o qual será automaticamente preenchido após informar a Operação e a Pessoa. Este campo será preenchido automaticamente da seguinte forma:
Descarregamento: Será utilizada a configuração de nota de armazenagem informada nas configurações do estabelecimento>> Armazenadora>> Configurações gerais, e o usuário não poderá alterar o campo.
Carregamento: Será utilizada a configuração de nota informada no cadastro da Pessoa, e caso este não exista, será utilizada a configuração de nota informada nas configurações do estabelecimento>> Armazenadora>> Configurações gerais, sendo que o usuário poderá alterar o campo normalmente, sendo possível informar configurações de nota de saída, que movimentam estoque e de emissão própria. Ao utilizar a função Gerar Nota, passará a ser utilizada a configuração de nota informada na ordem de operação.
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348733 | PS-4781 | Integração Petro x Agro - Adequar Sincronização das Vendas com Troco | 1 – Menu:
PSPDV>> Vendas
PSGerencial>> Processos>> Outros>> Monitor de Sincronização Agro 2 – Objetivo:
Ajustar sincronização de troco em dinheiro no acerto financeiro realizado em cartão. 3 – Alteração:
Ajustada a Vsconsulta responsável pela montagem do JSON da nota, para que quando tenha troco em dinheiro de um acerto de venda realizado em cartão, seja gerado somente um troco. |
356773 | PS-4648 | PSFinanceiro - Inclusão de lançamento financeiro pela rotina copia/cola | 1 – Menu:
PSFinanceiros>>Caixa/Bancos>>Lançamentos financeiros>>Lançamento;
2 – Objetivo: Ajustado para que quando utilizada a rotina de copia e cola nos lançamentos financeiros, ao salvar o mesmo deve fique como 'Lançamento incluído manualmente', permitindo dessa maneira a exclusão pelo usuário.
3 – Alteração:
Ajustado para que ao realizar a ação de copiar e colar um lançamento financeiro, o mesmo seja salvo como 'Lançamento incluído manualmente', permitindo a exclusão pelo usuário caso necessário. |
343159 | PS-4593 | PSPDV - Ajustar Relatórios 'Vendas do Caixa' e 'Resumo de Caixa' | 1 – Menu:
PSPDV>> Menu Geral>> Relatórios>> Vendas do Caixa
PSPDV>> Fechar Caixa>> Relatório - Resumo do Caixa 2 – Objetivo:
Ajustar os relatórios referente as movimentações de caixa. 3 – Alteração:
Aplicados os devidos ajustes nos relatórios, contemplando as seguintes melhorias na apresentação das informações:
1 – Relatório ‘Vendas do Caixa’:
2 – Relatório ‘Resumo do Caixa’: Adicionado um totalizador específico para os trocos em cheque, assim como já existia para troco em cartão, troco em duplicata, troco em conta pessoal, toco em outros e estornos. Dessa forma, o troco em cheque será descontado do total do caixa, assim como os demais. Visando facilitar a visualização do relatório, o indicativo do saldo inicial foi movido para o cabeçalho do relatório, e o seu valor será somado ao totalizador de dinheiro para que os cálculos sejam feitos corretamente.
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| PS-4273 | Ajustar copiar e colar do MDFe | 1 – Menu:
Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDF-e Cadastro. 2 – Objetivo:
Ajustar opção de copiar e colar do cadastro de MDF-e, para que quando quando realizado esse processo o número do MDF-e não fique o mesmo para todos os registros colados. 3 – Alteração:
Ajustado para que ao realizar a ação de copiar e colar um MDF-e, o mesmo seja salvo com um novo número. |