Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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| PS-5108 | PSLogística - Inconsistência ao Realizar a Inclusão de Nova Linha para Abastecimento na Rotina de Controle de Frota | 1 - Menu:
PSLogística >> Manutenção >> Controle de Frota 2 - Objetivo:
Ajustar para que ao inserir uma linha de adição de abastecimento independente da opção selecionada para a configuração “Veículo Agregado” o registro seja incluso sem erros. 3 - Alteração:
Ajustado para que ao inserir uma linha de adição de abastecimento independente da opção selecionada para a configuração “Veículo Agregado” o registro seja incluso sem erros. |
| PS-5084 | PS Gerencial- Registros diários de LMC não permitindo salvar zerado quando tanques são conjugados | 1 – Menu:
PSGerencial >> Cadastros Específicos >> LMC >> Valores Diários do LMC 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que seja possível salvar os registros com movimentação zerada quando o tanque é conjugado 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina para que ao inserir uma nova linha utilizando um tanque que possua conjugações, a coluna Estoque Fechamento do grid principal seja preenchida corretamente mesmo quando não houver saldo de estoque e nem movimentações no dia anterior. |
423042 | PS-5078 | PSGerencial - Ajustar Impressão do Livro LMC | 1 – Menu:
PSGerencial >> Cadastros específicos>> LMC>> Valores Diarios do LMC 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina de impressão do livro lmc para que apresente corretamente as movimentações. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na impressão do relatório de LMC para que monte corretamente as informações de notas, tanques e volumes movimentados. |
423246 | PS-5063 | PSPDV- Erro ao autorizar Cupom com acerto em cartão, MFE estado Ceará | 1 – Menu:
PSPDV>> Vendas 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que não apresente inconsistências ao realizar vendas com cartão de crédito e débito. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste necessário para que os cupons sejam aprovados corretamente quando a venda é acertada em cartão de crédito ou débito. |
| PS-5061 | PS Financeiro- Ajuste na montagem do Campo A.28 (Período ou dia de vencimento) remessa de pagamento.- Banco caixa CNAB 240 | 1 – Menu:
PSFinanceiro >> Processos >> Remessa Bancária >> Gera Remessa de Pagamento Bancário 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que monte corretamente o arquivo de remessa de pagamento banco caixa CNAB 240, nas posições 151 à 152 deverá ser preenchido com o dia da data do vencimento da duplicata, conforme manual página 15. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para a montagem do campo A.28 (período ou dia do vencimento), posições 151 à 152, onde o campo será preenchido com o dia da data do vencimento da duplicata.
O campo A.27 (Indicador Forma de Parcelamento), posições 150 a 150, permanece sendo preenchido com o valor padrão que é 1, o qual representa a opção Data Fixa, conforme o manual.
Obs. O campo A.27 não é configurável atualmente no Petroshow. |
| PS-5051 | PS Servidor de Aplicação- Ajuste na montagem dos XMLs | 1 – Menu:
PSGerencial >> Cadastros Específicos>> Agendador>> Agendador>> JOB 10001 - Monitora os documentos fiscais que não tiveram o e-mail enviado aos destinatários necessários 2 – Objetivo:
Ajustar a montagem dos XML gerados pelo JOB 10001 - Monitora os documentos fiscais que não tiveram o e-mail enviado aos destinatários necessários para que monte corretamente a tag protCTe quando for DACTE e a tag protNFe quando for DANFE. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na geração do XML quando chamado pelo servidor, para que quando o modelo do documento for igual a 57 DACTE monte somente a Tag protCTe, e quando for modelo 55 DANFE moente somente a Tag protNFe. |
408335 | PS-5029 | PSGerencial - Corrigir Inconsistência ao Realizar o Encerramento de Contrato de Compra | 1 – Menu:
PSGerencial » Cadastros Específicos » Contrato de Compra » Contrato de Compra 2 – Objetivo: Ajustar para que ao encerrar o contrato de compra, não seja realizada validação indevida, como a de que “O valor transferido para o portador do contrato não corresponde com o total do contrato.”, não permitindo o encerramento do mesmo. 3 – Alteração:
Ajustado para que quando o valor correspondente as transferências realizadas no contrato de compra for o mesmo do valor total do contrato, o sistema não bloqueie o encerramento da mesmo. |
416466 | PS-5025 | PSGerencial - Retornar Consulta de Custo de Frete por Pessoa | 1 – Menu:
PSGerencial »Processos >> Custos >> Custo de Frete >> Gerenciar Custo de Frete. PSLogística>>Processos>>Custo de Frete >> Gerenciar Custo de Frete. 2 – Objetivo: Ajustar para ao ser retornadas as informações em tela na rotina de custo de frete, as mesmas sejam apresentadas com uma linha correspondente a cada transportadora e tipo de veículo filtrado. 3 – Alteração:
Ajustado para ao retornar as informações em tela na rotina de custo de frete, seja apresentada uma linha para cada transportadora e tipo de veículo filtrado. |
417543 | PS-5024 | PSLogistica - Corrigir Consulta de Preventivas Pendentes Para Considerar a Data de Agendamento Vencida | 1 - Menu :
PSLogistica >> Manutenção >> Prox. Preventivas
PSLogística >> Conhecimento de Transporte >> Conhecimento de transporte 2 - Objetivo :
Ajustar na rotina “Próx. Preventivas” para que os veículos que possuam preventivas pendentes por data mas que não tenham ultrapassado a KM sejam exibidos em vermelho, na mesma rotina, quando o estabelecimento estiver com a configuração “Emite alerta de Preventivas Pendentes?” preenchida como “Sim”, ao abrir o estabelecimento, deve ser exibida a tela de “Preventivas Pendentes”.
Ajustar na rotina de “Conhecimento de Transporte”, quando o estabelecimento tiver a configuração “Emite Alerta de Preventivas Pendentes?” preenchida como “Sim” ao informar uma placa que possua preventivas para que o sistema exiba um alerta de que a o veículo em questão possui preventivas pendentes e não permita salvar o cadastro. 3 - Alteração :
Ajustado na rotina “Próx. Preventivas” para que os veículos que possuam preventivas pendentes por data mas que não tenham ultrapassado a km sejam exibidos em vermelho, na mesma rotina, quando o estabelecimento tiver a configuração “Emite alerta de Preventivas Pendentes?” esteja preenchida como “Sim”, ajustado para quando abrir um estabelecimento que possua preventivas pendentes ser exibido a tela de “Preventivas Pendentes”.
Ajustado na rotina de “Conhecimento de Transporte”, quando o estabelecimento tiver a configuração “Emite Alerta de Preventivas Pendentes?” preenchida como “Sim” ao informar uma placa que possua preventivas pendentes para que o sistema exiba um alerta de que a o veículo sobre a situação e não permita salvar o cadastro. |
409201 | PS-4986 | PSGerencial - Ajustar Processo de Aprovação da Ordem de Compra | 1 – Menu
PSGerencial >> Processos >> Ordem de Compra >> Ordem de Compra 2 – Objetivo
Ajustar a rotina para que a aprovação da ordem de compra, mais especificamente a aprovação do item por fornecedor seja realizada após a AÇÃO DE APROVAR, onde o cliente faz pelo botão “Ações a executar >> Aprovar orçamento“ e precisa redigir uma justificativa para aprovação. Alterando a coluna APROVADO da tabela ORDCOMPRAFORNITEM realmente após aprovação e não só ‘salvamento’ da aprovação. 3 – Alteração
Aplicado o ajuste no sistema acrescentando uma nova validação na rotina Processos >> Ordem de Compra >> Ordem de Compra, onde ao salvar será verificado se foi realmente feita alguma aprovação através da opção Ações a Executar >> Aprovar Orçamento, e caso não tenha nenhuma aprovação, o campo APROVADO dos itens dos orçamentos será preenchido com N.
Desta forma os orçamentos serão exibidos corretamente para aprovação no Gestor Mobile. |
405652 | PS-4978 | PSFinanceiro - Corrigir Duplicidade de Baixa de Duplicatas Feitas pela Tarefa de Leitura de Retorno de Cobrança Bancária | 1 – Menu:
Job 10012- Realiza leitura de arquivos de remessa automaticamente. 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que ao realizar a leitura do arquivo de retorno de cobrança pelo job 10012 o valor baixado não duplique quando o titulo já possuir baixa parcial. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina para não permitir efetuar a baixa de duplicatas a receber que tiveram baixa parcial e não possuem remessa de alteração gerada. Esta validação visa bloquear a baixa de duplicatas via job enviadas para cobrança e que tiveram baixa parcial manual efetuadas e não possuem remessa de alteração de valor registrada.
O sistema irá gravar log informando que a duplicata possui baixa parcial e não possui remessa de alteração e não irá baixar a duplicata. |
404903, 401079 | PS-4961 | PSFinanceiro- Permitir Configuração dos Novos Parâmetros para a Remessa de Pagamento da Caixa | 1 – Menu:
PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária 2 – Objetivo:
Desenvolver melhorias para a rotina de remessa de pagamento para o banco 104- Caixa econômica federal, para atender os campos que tiveram alteração em sua montagem, conforme o manual da Caixa CNAB240. 3 – Alteração:
Desenvolvido na rotina “Cabeçalho de Remessa Bancária” três novos campos para contemplar a alteração da montagem do arquivo de remessa de pagamento. Tais campos são:
Parâm. Transmissão: Localizado em PS Financeiro >> Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária, aba “Principal”. Será utilizado para preencher o campo 0.08 do header do arquivo, posições 39 à 40;
Tipo Compromisso: Localizado em PS Financeiro >> Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária, aba “Adicionais”. Será utilizado para preencher o campo 1.12 do header do lote, posições 39 à 40;
Cód. Compromisso: Localizado em PS Financeiro >> Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária, aba “Principal”. Será utilizado para preencher o campo 1.13 do header do lote, posições 41 à 44. |
396409 | PS-4949 | PSLogística - Campos de Placa de veiculo considerando a placa Original ao invés da Atual no CT-e | 1 – Menu:
PSLogística » Conhecimento de Transporte » Conhecimento de Transporte; 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que na tela de emissão do CT-e e na DACTE a placa do veículo seja montada com a informação da placa atual do veículo. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina para que sejam apresentadas nos campos de placa e na impressão do DACTE a placa atual do veículo. |
394336 | PS-4901 | PSGerencial - Considerar Acréscimos e Descontos na Base de Cálculo dos Impostos Retidos | 1 – Menu:
PSGerencial » Pedidos » Cadastrar » Faturar Pedido 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que considere o valor de desconto/acréscimos e frete na base de cálculo geral para calculo de impostos retidos CSLL, PIS, COFINS, IRRF. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na consulta responsável pela montagem dos valores para que considere as despesas e descontos na base de calculo geral dos impostos retidos CSLL, PIS, COFINS, IRRF na nota. |
389678 | PS-4844 | PS Portal do Cliente - Corrigir Validação no Cadastro de Placa | 1 – Menu: PS Portal do Cliente>> Veículos 2 – Objetivo: Aplicar correção na validação da inativação de placa por cliente ao realizar o cadastro de veículo através do módulo Portal do Cliente. 3 – Alteração: Aplicada correção para que ao cadastrar um novo veículo mesmo que eles esteja vinculado como inativo para outro cadastro de cliente, o registro seja inserido corretamente através do módulo Portal do Cliente. |
381651 | PS-4795 | PSFinanceiro - Ajuste na Montagem da Remessa de Pagamento para o Banco Santander - Campos: Data de Apuração e Valor do Título (CNAB 240) | 1 - Menu :
PSFinanceiro >> Processos >> Remessa Bancária >> Gera remessa de Pagamento Bancário 2 - Objetivo :
Ajustar a rotina para que monte corretamente a remessa de pagamento do banco Santander quando o título possuir juros e descontos e para que considere a data informada no campo “Data Emissão” da duplicata a pagar. 3 - Alteração :
Aplicado os ajustes na geração da remessa de pagamento do banco Santander (033), para considerar a data de emissão da duplicata e seus juros e descontos, assim montando a remessa de pagamento corretamente. |
370689 | PS-4746 | PSFinanceiro - Ajustar Geração da Remessa de Pagamento do Banco Bradesco (CNAB 240) Para Carregar Valor do Saldo para Baixa e Não o Valor da Duplicata | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos>> Remessa Bancária>> Gera remessa de Pagamento Bancário 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que monte corretamente a remessa de pagamento banco do Bradesco CNAB 240 quando o título a pagar possuir abatimento parcial do valor. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na geração da remessa de pagamento do banco Bradesco(240) Cnab240, para gerar o valor do pagamento com o saldo da duplicata, assim montando a remessa de pagamento corretamente. |
342400 | PS-4552 | Recálculo de Impostos de Notas com problema de integração com o Fiscal | 1 – Menu:
PS Gerencial >>Processos>>Notas Fiscais>>Recalcular Impostos>>Recalcular. 2 – Objetivo:
Ajustar para que quando for recalculado os impostos das notas fiscais, o campo “ULTALT” seja atualizado, fazendo com que dessa essas notas sejam enviadas novamente para o fiscal, e sua tributação seja atualizada. 3 – Alteração:
Ajustado para que quando for recalculado os impostos das notas fiscais na rotina em questão, o campo “ULTALT” da nota seja atualizado, fazendo com que dessa forma essas notas sejam enviadas novamente para o fiscal, e sua tributação seja atualizada. |