Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
| PS-5339 | PSArmazenadora- Inconsistência ao abrir rotina de Estoque- Vínculo de Entrada e Devolução | 1 – Menu:
PSArmazenadora » Cadastros Específicos » Saídas Referenciadas 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que não apresente inconsistências ao abrir as notas fiscais onde possui tributação monofásica. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina, ao abrir as informações da nota de devolução das saídas referenciadas, que possui tributação monofásica, mais especificadamente o CST 53, não seja apresentada nenhuma inconsistência. |
| PS-5338 | PSGerencial - Ajustar Opção para Salvar XML em Banco Firebird | 1 – Menu:
PSGerencial/PSLogística>>Geração do XML no banco Firebird. 2 – Objetivo:
Ajustar para que quando estiver parametrizado para que os XMLs dos documentos sejam salvos no banco Firebird, os mesmos sejam gerados e salvos devidamente. 3 – Alteração:
Ajustado para que quando parametrizado para que os XML's dos documentos fiscais (NF-e, CT-e, NFC-e…) sejam salvos no banco Firebird, os mesmos sejam gerados e salvos devidamente. Permitindo que os documentos auxiliares possam ser gerados e impressos. |
471274 | PS-5336 | PSPDV- Inconsistência ao Realizar o Acesso ao Executável do Gerenciador do PDV Mobile | 1 - Menu:
PSPDVMobile>>Acesso ao módulo. 2 - Objetivo:
Corrigir problema que não permite acessar e fazer login no servidor do PDV Mobile. 3 - Alteração:
Corrigido para que seja possível acessar e fazer login no servidor do PDV Mobile. |
| PS-5335 | PSGerencial- Ajustar Preenchimento da Tag de Motorista no Cadastro do Conhecimento de Frete | 1 – Menu: PSGerencial >>Notas Fiscais >> Notas Fiscais. PSLogística>>Conhecimento de Transporte>>Conhecimento de Transporte. 2 – Objetivo: Ajustar para que as tags de MOTORISTA e PLACA nos documentos NF-e e CT-e sejam preenchidos corretamente. 3 – Alteração: Ajustado para que as tags de MOTORISTA e PLACA nos documentos NF-e e CT-e sejam preenchidas devidamente. Sendo que, ao ser alterada alguma dessas informações no documento antes da transmissão, as mesmas serão atualizadas na tag correspondente. |
| PS-5332 | PSGerencial - Ajustar Consulta de Notas na Rotina de 'Lan. Entrada CTRC/CTe' para Considerar Modelos de Configuração 99 | 1 - Menu
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Lanc. Entrada CRTC/CT-e 2 - Objetivo
Ajustar para que notas que possuam Espécie de Modelo “99” não retornem na segunda etapa da rotina, entretanto, retornem na terceira etapa ao realizar busca no campo “Configuração de Nota” 3 - Alteração
Ajustado para que notas que possuam Espécie de Modelo “99” não retornem na segunda etapa da rotina, entretanto, retornem na terceira etapa ao realizar busca no campo “Configuração de Nota” |
| PS-5330 | PSGerencial- Ajustar Casas Decimais %Diferimento e Arredondamento na Montagem dos Cálculos da Tributação Monofásica | 1 – Menu:
PSGerencial >> Cadastros Específicos>> Tributação>> Tributação por ICMS
PSGerencial >> Notas Fiscais>> Notas Fiscais
PSGerencial >> Processos>> Notas Fiscais>> Importação NF-e 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que na tela de Configuração de Tributação de ICMS e nas telas de manutenção de imposto o campo ‘Perc. Dif’ responsável por informar o percentual de diferimento seja possível informar até 8 decimais. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste nas rotinas de tributação para que o campo ‘Perc. Dif.’ seja possíve*l informar até 8 decimais.* Assim, quando o empresa receber notas de entrada onde no XML, os cálculos estão considerando até 8 decimais do percentual de diferimento, os valores de imposto devido e valor Diferido no lançamento da nota fiquem de acordo com o que está no XML. O campo “Perc. Diferimento” da tela de manutenção de imposto poderá ser editado, já os campos “Valor Operação” e “Valor Diferido" são calculados automaticamente conforme o percentual de diferimento informado pelo usuário. Exemplo aplicado:
Para clientes que recebem a nota de compra com o CST 53 e dão entrada na mesma exatamente como estão recebendo, ou seja, no CST 53. Quando para o mesmo produto B100 possui dois fornecedores distintos, onde o fornecedor X envia com o Percentual de diferimento no XML o valor de 33,3334 e o fornecedor Y envia no XML com o percentual de diferimento em 33,33333333, orientasse a configurar os critérios de tributação de ICMS por tipo de pessoa, definindo para cada fornecedor um tipo de pessoa distinto, para que assim o sistema possa reconhecer em que momento aplicar o percentual de 33,3334 ou 33,333333.
Caso tenha situações em que o mesmo fornecedor envia o mesmo produto B100, porém, com alíquotas diferentes, orienta-se entrar em contato com o fornecedor buscando entender o motivo de ter alíquotas diferentes para a mesma operação e o mesmo produto. Mas caso precise, poderá ser ajustado manualmente a alíquota no momento do lançamento da nota de compra na tela de “Manutenção de imposto”. |
470873 | PS-5326 | PSFinanceiro - Ajustar Consulta de Natureza de Analítica | 1 - Menu
PSFinanceiro » Processos » Conciliação Bancária
PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Lançamentos Financeiros » Lançamento 2- Objetivo
Ajustar consulta para que não retorne erro ao realizar inclusão de lançamento financeiro 3 - Alteração
Ajustado consulta para que não retorne erro ao realizar inclusão de lançamento financeiro |
| PS-5325 | PSGerencial- Ajustar Montagem do Campo 23 'Valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100)' do Registro 45 do SCANC | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos>> Gerar Arquivos Fiscais>> Gerar Arquivo Scanc 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que gere corretamente os valores de Diesel A, Diesel B e Biodiesel nos respectivos campos do arquivo TXT. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na consulta responsável pela montagem dos valores para que monte corretamente o campo 23 do registro 45 qual é responsável pelo valor do B100 (Biodiesel). |
| PS-5323 | PSFinanceiro - Ajustar Validação da Situação 'T' na Rotina de Manutenção de Cheques Recebidos | 1 - Menu
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>> Cheques>> Manutenção de Cheques Recebidos 2 - Objetivo
Realizar um ajuste para permitir que cheques com a situação "Devolvido por Terceiros" possam passar por qualquer tipo de manutenção através da rotina de Manutenção de Cheques. 3 - Alteração
Ajustado para permitir que cheques com a situação "Devolvido por Terceiros" possam passar por qualquer tipo de manutenção através da rotina de Manutenção de Cheques. Para correção foi adicionado o mesmo tratamento para cheques devolvidos da situação “D” para a situação “T”. |
| PS-5319 | PSGerencial - Ajustar Inconsistência no Processo de Transmissão da Nota Devido Seleção de CFOP e Montagem dos Valores Referente ao Peso Bruto e Líquido dos Itens | 1 – Menu:
PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que ao emitir uma nota fiscal utilizando diferentes CFOP nos produtos, não apresente inconsistências ao realizar o envio para a SEFAZ. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina para que ao transmitir a Nota Fiscal para SEFAZ, onde a mesma possui mais de um CFOP, não apresente inconsistências. |
| PS-5318 | PSPDV - Corrigir Portador Acatado no Primeiro Lançamento de Baixa de Duplicata em PIX Tef no PDV | 1 – Menu:
PSFinanceiro>>Lançamentos Financeiro.
PSFinanceiro>>Caixa/Bancos>>Caixa>>Controle de Caixa.
PSPDV>>Baixa de Duplicata. 2 – Objetivo: Ajustar para que o portador acatado pelos lançamentos referente a baixa de duplicatas em carteira digital TEF no PDV seja conforme o portador parametrizado no cadastro da Carteira Digital correspondente. 3 – Alteração: Ajustado para que ao realizar a baixa de uma duplicata no PDV em carteira digital TEF, o portador dos lançamentos financeiros envolvidos na baixa da duplicata seja correspondente ao portador parametrizado no cadastro da carteira digital. |
| PS-5317 | PSFinanceiro - Ajustar Nome do Cedente na Remessa de Pagamento do Banco Caixa - CNAB 240 | 1 - Menu
PSFinanceiro » Processos » Conciliação Bancária
PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Lançamentos Financeiros » Lançamento 2 - Objetivo
Ajustar Layout das Remessas de Pagamento do Banco Caixa - CNAB 240, para que nas posições 062 a 091 o nome montado no arquivo seja o nome do beneficiário . 3 - Alteração
Ajustado Layout das Remessas de Pagamento do Banco Caixa - CNAB 240, para que nas posições 062 a 091 o nome montado no arquivo seja o nome do beneficiário . |
| PS-5294 | PSFinanceiro - Inconsistência ao gerar boleto para o banco Cresol (133) | 1 - Menu:
PSFinanceiro » Geração de boletos da Cresol.
PSFinanceiro » Processos>>Remessa Bancária>>Gera Remessa de Pagamento Bancário. 2- Objetivo: Ajustar o sistema para que seja possível gerar boletos do banco (133 - Cresol). Ajustar o sistema para que seja possível gerar remessa de pagamento (CNAB 240) onde o título que compõem a remessa seja do banco (133 - Cresol).
3 - Alteração: Ajustado para que o sistema seja capaz de gerar boleto do banco (133 - Cresol). Ajustado o sistema para que seja possível gerar remessa de pagamento (CNAB 240) onde o título que compõem a remessa seja do banco (133 - Cresol).
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| PS-5162 | PSLogística - Corrigir Somatória do Campo 'Quantidade' Conforme Documentos Vinculados | 1 – Menu:
PSLogística » Conhecimento de Transporte » Conhecimento de Transporte 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que o campo “Quantidade” da aba “Dados do CT-e” dos Conhecimento de Frete seja atualizado corretamente através da manutenção dos documentos vinculados pela opção “Carregar chaves a partir de um diretório”. Ao inserir as chaves o campo some as quantidades dos documentos. Porém, caso realizadas manutenções no grid após salvo o documento o campo quantidade seja atualizado novamente ao excluir uma chave e vincular outra, ao excluir apenas e ao adicionar uma nova. 3 – Alteração: Aplicado o ajuste na rotina. Ao carregar os XML pela opção “Carregar Chaves a partir de um diretório" o campo “Quantidade”, “Total Mercadoria” e “Peso Bruto” é atualizado automaticamente com o total dos XML vinculados na aba de Dados da carga, sempre seguindo os totalizadores do Grid. Ao editar algum valor do GRID e salvar, as informações da aba “Dados do CT-e” é atualizado também. IMPORTANTENa aba “Dados Do CT-e”>> “Informações Gerais”>> “Informações do CT-e” o campo “Quantidade, Total de MErcadoria e Peso Bruto” é a soma de todos os valores dos XML presentes na aba “Dados da Carga”, sempre seguindo o totalizador do Grid. De acordo com o manual do CT-e o campo de “Quantidade” é bem abrangente, dando a entender que é a soma das quantidades dos XML vinculado ao CT-e e não da quantidade do item predominante. Sendo assim, o comportamento do sistema quanto a isso permanecerá inalterável, Caso futuramente algum cliente venha a discordar trazendo uma legislação mais objetiva, deverá ser feito uma análise detalhada e tratar a situação como melhoria.O campo de Item predominante, quando carregado as chaves dos XML pela aba “Dados da Carga”>> “Carregar chaves a partir de um diretório" será preenchido com o item de maior quantidade dentre os XML, se no XML 1 tiver Gasolina A com 6500 L e Diesel B com 3200 L e no XML 2 tiver Gasolina A com 560 Diesel B com 5200 L, o item predominante será a Gasolina A, pois é o item de maior quantidade nos XML (não é feita a soma para determinar o item predominante). Caso seja excluído o XML 1 onde o item predominante era a Gasolina A, deixando somente o XML 2 que temos como item de maior predominância o Diesel B, o campo “item predominante” da aba “Dados do CT-e” não será atualizado, pois essa informação do item predominante é montado no momento em que é carregado os XML, não temos essas informação no Grid dos “Dados da Carga”, analisado esse ponto, e foi acordado que atualmente não é viável trazermos tal informação para o Grid, deixando a rotina com essa funcionalidade.  IMPORTANTE:
No caso da inclusão manual, das chaves na aba “Dados da Carga”, vale destacar que as informações de Quantidade, total de mercadoria e Peso Bruto, só serão carregadas após carregar os dados da nota fiscal pela aba de “Pessoas/Endereços”, caso for incluir mais de uma nota manual, para que as quantidades, total de mercadoria e peso bruto sejam somados, é preciso informar corretamente as informações do XML na aba “Dados da Carga”, bem como valor, quantidade e peso.
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