Chave | Resumo | Documentação |
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1 - Objetivo Correção no Cálculo do CIAP 2 - Alteração Ajuste no processo de cálculo do CIAP, para realizar o cálculo independente se há uma mercadoria do CIAP da qual ainda não foi calculando a primeira parcela. 3 - Configurações Necessárias não há. | ||
1 - Objetivo Correção na montagem do registro E113, quando executada a rotina de Geração Lan. Débitos e Créditos para mais de uma base. 2 - Alteração Ajuste no processo de gravação do lançamento de Outros débitos e Créditos, mais precisamente na montagem das “Informações Adic. dos Ajustes Ap. ICM”, gerados a partir do processo de Lançamentos de Outros Débitos e Créditos, quando este contiver a opção Gerar informações Adicionais marcada com SIM, para respeitar a configuração da base de cálculo quando apurado mais de uma base ao mesmo tempo. . Além disso, foi realizado a tratativa para as seguintes rotinas do sistema: Cálculo do 1200 SPED ICMS. Geração de Outros Débitos e Créditos. Cálculo do F100. Cálculo M115. 3 - Configurações Necessárias não há. | ||
FISCAL - Correção na montagem do seqitem do registro G140 no SPED ICMS/IPI. | 1 - Objetivo Ajuste de validação para aceitar apenas 3 caracteres no SPED ICMS/IPI. 2 - Alteração Implementado uma validação na Job "Atualizar notas CIAP", para substituir nas notas vinculadas nas mercadorias do CIAP, o código do campo "seqitem" que apresentar mais de três dígitos, a fim de evitar erros na validação do arquivo SPED ICMS/IPI. Obs: esse caso só acontece para as notas antigas que foram importadas via arquivos txt. Para clientes que utilizam fiscal online, não será feito a tratativa, pois as notas já montam com o sequencial correto. Porém mesmo que utilizem o fiscal online, as notas que foram importadas por arquivo texto montarão com o sequencial que era feito antigamente. 3 - Configurações Necessárias não há. | |
1 - Objetivo Possibilitar montar o arquivo corretamente, nos casos do credito CIAP ser aproveitado de forma integral em um único mês. 2 - Alteração Ajustado a montagem do registro G130, mais especificamente os registros G130 e G140, para que montem os documentos fiscais e as mercadorias (respeitando as validações existentes), nos casos onde o ciap é adquirido e aproveitado em uma única parcela; Neste caso, o sistema monta o G125, G130 e G140 para a aquisição, além do registro G125 para abaixa do crédito, tudo no mesmo mês. 3 - Configurações Necessárias não há. | ||
1 - Objetivo Consulta da Auditoria nos módulos Fisco Contábeis 2 - Alteração Ajustado o sistema para listar a auditoria dentro dos módulos Fisco Contábeis. 3 - Configurações Necessárias não há. | ||
FISCAL - Bloquear montagem de valores no item 30 do quadro 05 da DIME | 1 - Objetivo Bloquear montagem de valores no item 30 do quadro 05 da DIME 2 - Alteração 1- Ajuste na tela de apuração da DIME-SC, mais precisamente quando realizado uma configuração de cálculo, para não retornar valores nos itens mencionados no tópico 2. 2- Foi ajustado na apuração e montagem do arquivo da DIME/SC, para não carregar valores nos campos listados abaixo, quando existir uma configuração de cálculo para período de referencia igual ou maior que 03/2023, Quadro 04:
Quadro 05:
Quadro 09:
Quadro 11
3- Bloqueio será apenas para arquivos gerados a partir da referência 03/2023, para apurações em meses anteriores deverá continuar habilitado da mesma forma. 3 - Configurações Necessárias não há. | |
PATRIMÔNIO - Ajuste na coluna "Nro de Parcelas" no relatório de Conferência de Créditos PIS/COFINS | 1 - Objetivo Montar sequencial de parcelas no relatório de conferência PIS/COFINS, considerando as parcelas apropriadas anteriormente a aquisição do bem. 2 - Alteração Ajuste na montagem da coluna “Nro Parcelas” do relatório descrito acima, imprime o número de parcelas de aproveitamento do crédito, seguindo o número sequencial das parcelas apropriadas antes da aquisição do bem. Desta forma, quando o crédito for referente a Depreciação/Amortização, o sistema continua realizando a montagem do total de parcelas sobre a taxa de depreciação do bem, da mesma forma como é feito hoje. No entanto, para identificar quantas parcelas foram apropriadas anteriormente a aquisição do bem, é considerado além da data de inicio de depreciação do bem, o valor residual. Essa tratativa é realizada apenas para bens que possuem saldo de depreciação anterior e que não são originados de uma transferência. Sendo assim, os bens que não possuem depreciação anterior, o sistema continua imprimindo o número das parcelas como é feito hoje, onde a primeira parcela sempre será no mês em que de fato ocorreu o aproveitamento de crédito, no caso de crédito por Depreciação/Amortização será o mês de início da Depreciação. Em casos que a taxa de depreciação represente um número quebrado de meses, considera somente a parte inteira da taxa. Já em casos de bens com crédito por aquisição, quando houver valor de depreciação anterior, o sistema realiza a mesma operação mencionada nos tópicos acima. No entanto, será considerado a data de aquisição do bem para montagem do sequencial das parcelas. Já bens que não possuem depreciação anterior, o sistema continua montando o relatório onde o número sequencial da parcela será de acordo com a data de aquisição do bem. Já em casos de transferência de bens, foi implementado uma validação para montagem do número sequencial das parcelas, onde o sistema verifica no estabelecimento de origem do bem transferido quantas parcelas foram apropriadas antes da depreciação, considerando também as parcelas apropriadas anteriormente do bem de origem (isso quando for a primeira transferência do bem). 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
FISCAL - Melhoria no campo Base de Cálculo do processo de alteração em massa C197/D197. | 1 - Objetivo Melhoria no campo Base de Cálculo do processo de alteração em massa C197/D197. 2 - Alteração Implementado no processo de alteração em massa do C197/D197, mais precisamente no combo do campo “Base de ICMS ou ST”, novas opções de seleção, a fim de possibilitar o usuário realizar o preenchimento dos registros C197/D197 com o valor de ICMS.
3 - Configurações Necessárias não há. | |
1 - Objetivo Possibilitar ao usuário gerar o relatório em Grid, para posterior exportação para Excel, sem a necessidade de ter que gerar o report primeiro. 2 - Alteração Implementado no relatório Livro Razão, a possibilidade de emissão do relatório no formato de grid Dinâmico, com cada coluna do relatório listando em uma coluna dinâmica, que permita agrupamentos, filtros e ordenação, além de permitir a exportação do relatório para Excel, seguindo a mesma ideia do relatório gerencial em forma de grid.
3 - Configurações Necessárias não há. | ||
FISCAL - Correção na montagem do Totalizador da UF no relatório de Diferencial de Alíquota | 1 - Objetivo Ajuste do relatório Diferencial de Alíquota, na UF de SC. 2 - Alteração Ajuste no relatório de diferencial de alíquota, para não duplicar o saldo das notas no totalizador das UFS, bem como no totalizador do estabelecimento e resumo por operações, quando o mesmo apresentar mais de uma página. 3 - Configurações Necessárias não há. | |
FISCAL- Melhoria na integração das notas de despesas de construção | 1 - Objetivo Melhoria na integração das notas de despesas de construção 2 - Alteração Implementado no banco o campo referente ao id da construção e tambem desenvolvido a parte do Fiscal Online, para que futuramente receba as informações em uma outra OC. Atualmente o campo de IDCONSTRU não está visível no sistema, pois será efetuado um tratamento para as demais integrações fiscais. 3 - Configurações Necessárias não há. | |
CONTÁBIL - Melhoria na emissão do relatório DRE Modelo para apuração Trimestral | 1 - Objetivo Melhoria na emissão do relatório DRE Modelo para apuração Trimestral 2 - Alteração Ajuste na montagem da coluna “Saldo Ex. Anterior”, para apresentar o saldo anterior do ano todo e não apenas do último trimestre, quando o tipo de apuração do estabelecimento for trimestral, da mesma forma como é feito hoje na montagem do livro de demonstração de resultado (Menu: Livro>>Demonstração de Resultado). 3 - Configurações Necessárias não há. | |
FISCAL - Melhoria na montagem do relatório de Valores Agregados por Município | 1 - Objetivo Melhoria na montagem do relatório de Valores Agregados por Município 2 - Alteração Ajustar na montagem do relatório descrito acima, para listar as informações respeitando o filtro da data, independente se no período final não tem informação e se é o mesmo ano ou não. 3 - Configurações Necessárias não há. | |
Contábil - Erro ao emitir balancete por centro de custo após excluir um lançamento | 1 - Objetivo Ajuste ao emitir balancete por centro de custo após excluir um lançamento. 2 - Alteração Ajustado na rotina de exclusão de lançamentos descrito no menu Lançamentos >> Lançamentos >> Excluir, mais precisamente após o processo de exclusão dos lançamentos, quando não sobra nenhum lançamento na tela, para o sistema não realizar a leitura do estabelecimento e assim evitar erros nas demais rotinas do sistema. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Fiscal - Implementar melhorias nas alterações em massa de PIS/COFINS | 1 - Objetivo Implementar melhorias nas alterações em massa de PIS/COFINS 2 - Alteração Incluído na alteração em massa do SPED Contribuições, os seguintes campos na “Condição SE”.
3 - Configurações Necessárias não há. | |
Fiscal - Implementar melhorias nas alterações em massa de ICMS | 1 - Objetivo Implementar melhorias nas alterações em massa de ICMS 2 - Alteração Incluído na alteração em massa do SPED ICMS, mais precisamente nos campos da "Condição SE", dois novos campos:
Além disso, no campo “Calcular conforme a CST” foi implementado a descrição “Base de Recalculo” da coluna no cabeçalho para melhor identificar.
3 - Configurações Necessárias não há. |
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