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Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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0 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Importação Funcionários 2 - Objetivo Realizada a correção para que a baixa dos lançamentos em folha dos funcionários ocorram corretamente. 3 - Alteração Alterado como era inicializado os dados em INI do usuário da rotina de Baixa de Documentos pendentes, que estava influenciando diretamente nos documentos carregados para fazer o encontro das contas. | ||
Alguns Documentos não estão sendo listados no relatório de contas a receber | 507839 | 1 - Menu Relatórios » contas a receber » contas a receber 2 - Objetivo Corrigir o motivo pelo qual o relatório específico está apresentando inconsistências, não respeitando os filtros determinados pelo usuário. 3 - Alteração Correção para que o comportamento do relatório siga de forma correta mesmo quando de acordo com os filtros retorne somente um registro. | |
508825 | 1 - Menu Agro3c >> CTRC >> CTRC (Conhecimento) >> Importação XML em Lote - CTRC 2 - Objetivo Realizar o registro de CTRC através da importação do arquivo XML. 3 - Alteração Realizado o ajuste para quando informado na configuração de conhecimento de transporte a opção de carregar a cidade de entrega e coleta o sistema importe o arquivo XML corretamente. | ||
0 | 1 - MENU ExpImp3C » Processos » Integração Agrosys » Configurações Agrosys ExpImp3C » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys. 2 - OBJETIVO Ajustar as configurações, consultas na versão Oracle 11, para que seja possível utilizar a rotina de integração com a Agrosys. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado as configurações, consultas e envios para a Agrosys, não apresentando mais a mensagem de ‘Falha Catastrófica’. | ||
Somando valor da parcela da antecipação quando exclui/cancela a nota fiscal | 00 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para demonstrar o valor a ser pago pelo cliente do pedido, em caso do mesmo efetuar o pagamento antecipado. Esse valor é calculado considerando os descontos informados no Pedido e/ou nas Configurações Gerais. Com isso é possível gerar um lançamento em Conta Movimento do valor calculado 3 - Alteração Foi adicionado ao parâmetro ‘Faturar pedido por’ o campo ‘por data de vencimento’ na configuração de pedido, e adequado a rotina de antecipação financeira de pedidos de acordo com a parametrização. | |
505317 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para a integração do Romaneio e notas entre PSGA com Agro.A integração atual entre os sistemas PSGA x Agro Posso ler Json’s preenchidos por ambos os lados Assim inserindo toda integração necessária de dados entre os mesmos. Foi verificado que será necessário que os dados do transportador terá que ser informado na nota fiscal gerada. Com isso terá que ser criados alguns campos no Json para que essa melhoria seja feita corretamente. 3 - Alteração Realizado a melhoria para possibilitar que os dados do transportador seja informado nas notas fiscais que foram geradas através da integração Psga x Agro 4 - Configuração
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505963 | 1 - Menu Industria3c » P.P.C.P » Programação da Produção Industria3c » Processos » Apontamentos Industria3c » Cadastros » Produção » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir o erro que ocorria quando, ao estornar algum apontamento da P.I., o campo 'qtde. composição' era recalculado erroneamente, o que afetava os custos dos itens 3- Alteração Após a alteração realizada, o campo 'qtde. composição' não é mais recalculado de forma incorreta ao estornar algum apontamento da produção interna. | ||
503834 | 1- Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2- Objetivo O sistema possibilita a parametrização de nota fiscal para que esta quando salva gere uma produção interna para o item cadastrado 3- Alteração Foi realizado uma correção no sistema, para que a Produção Interna possa ser visualizada pela rotina sem que a mensagem de erro seja apresentada indevidamente para o usuário. | ||
Transferência de cheques quando os portadores tem a mesma conta contábil | 497928 | 1 – Menu Expimp3C » Processos» Central de contabilidade 2 - Objetivo Ajustado na contabilização do cheque transferido para outro portador para que quando existir as mesmas contas contábeis entre os portadores, para que o lançamento seja visualizado na central de contabilidade com a cor azul que representa lançamento consistente porém sem valor contábil, e não mais em vermelho como lançamento inconsistente. 3 - Alteração Não houve alteração em configurações do sistema, apenas na apresentação do lançamento na central de contabilidade. | |
Travamento do Faturamento no Exped devido a forma de pagamento | 503123 | 1- Menu Exped3c » Processos » Faturamento de Carga 2- Objetivo O sistema possibilita que a nota de faturamento da carga seja gerada utilizando a mesma forma de pagamento cadastrada no pedido. 3- Alteração Foi realizado uma correção no processo de faturamento da carga, para que o sistema faça o acerto financeiro da nota utilizando a mesma forma de pagamento utilizada no pedido. | |
Nova integração PSGA para processo de Armazenamento do Cotton | 0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a criação do novo parâmetro na configuração da nota fiscal onde irá retornar os romaneios pendentes e vincular os mesmo na nota. 3 - Alteração Foi realizado a criação da nova rotina da nota onde após a alteração na configuração da nota irá retornar os romaneios para o vinculo. 4 - Configuração |