Chave | Resumo | Ticket | Documentação | ||
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0 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | ||||
Produto carregando local de estoque incorreto na emissão de Pedido | 528660 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que a informação referente ao item seja atualizado quando o item for substituído durante o processo. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que ao substituir o item lançando no pedido, a informação referente ao local de estoque seja atualizando, levando a informação presente no cadastro do item. | |||
Pedido com moeda indexadora apresentando acess violation na impressão modelo layout B | 531738 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que seja possível realizar a abertura do relatório do pedido com o Layout B. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que ao emitir um pedido e respectivamente o relatório do mesmo seja possível a impressão em ambos layout, A e B. | |||
Zerando o valor de outras despesas e apresentando erro no acerto financeiro | 532095, 532970 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar o sistema para permitir salvar a nota fiscal quando possuir outros acréscimos e não zerar o valor do mesmo. 3 - Alteração Ajustado o sistema para não zerar o valor do campo ‘Outr. Acréscimos’ após realizar o acerto financeiro e permitir que a nota seja salva com e sem importação de XML. | |||
523806 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Tratar a situação identificada em que uma mensagem de 'Falha Catastrófica' era exibida quando o usuário gerava automaticamente uma nota fiscal que resulta em uma produção interna 3- Alteração Após a alteração realizada, o pool de conexão não ultrapassa o limite configurado no servidor, não sendo apresentada a mensagem 'Falha Catastrófica' ao emitir uma nota fiscal que gera produção interna. | ||||
Legislação » Inclusão do código do beneficio fiscal "SEM CBENEF" | 530333, 530986 | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Tabelas SPED » 5.2 - Tabela de Informações Adicionais de Apuração 2 - Objetivo Atender a IN Nº 1523/2022-GSE, DE 25 DE MAIO DE 2022 do estado de Goiás, onde é necessário o preenchimento da tag <cBenef> com a descrição “SEM CBENEF” quando utilizado a CST de ICMS é 90- Outras. 3 - Alteração Foi realizada a inserção do código “SEMCBENE” na rotina de “Estoque » Tabelas SPED » 5.2 - Tabela de Informações Adicionais de Apuração”. Onde poderá selecionar na linha da tributação na rotina “Estoque » Tributação » Manutenção” na coluna “Info.Adic.I Padrão/cBenef” o código “SEMCBENE” e vincular essa mesma tributação ao item que será emitido. Ao fazer a emissão da nota fiscal o sistema irá preencher na tela de “Informações para SPED” a aba “Informações Adicionais da Apuração”. Utilizando o código “SEMCBENE” o sistema irá entender de forma automática que deve ser preenchido na tag <cBenef> a descrição “SEM CBENEF” conforme a IN Nº 1523/2022-GSE, DE 25 DE MAIO DE 2022. Adicionado uma tratativa interna para não enviar ao sistema Fiscal as informações relacionadas ao registro E115, de quando utilizado o código “SEMCBENE” na tela de “Informações para SPED” na aba “Informações Adicionais da Apuração” ao fazer a integração com o sistema Fiscal pelo módulo EXPIMP na rotina de Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0. | |||
DANFE impressa com o tipo de frete como Destinatário, sendo que esta Informado como Remetente | 529563, 533203 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Sendo um analista financeiro posso utilizar a rotina de consulta de arquivos do DDA, assim verifico os registros que foram conciliados. Além disso, posso atualizar a linha digitável das duplicatas a pagar a partir da rotina de atualização da linha digitável. 3 - Alteração Foi corrigido um erro de violação de acesso na rotina do DDA - Títulos em cobrança | ||||
529847 | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Item 2 - Objetivo Não gerar erros ao inserir Natureza de Rendimento no cadastro de um novo item. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para garantir que, ao inserir Natureza de Rendimento no cadastro de um novo item não gere erros técnicos e seja possível realizar o salvamento do mesmo. | ||||
Envio de nota puxando mais de uma devido ao lote igual - Sistema não deixa limpar o recibo (106) | 525584 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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528856, 532568, 534080 | 1 - Menu Agro3c» Romaneios» Leitura de Pesos 2 - Objetivo A rotina de leitura de pesos serve para o usuário inserir informações sobre a leitura de peso do veículo e posteriormente gerar romaneio, podendo fazer a leitura de peso por parte, aparecendo o processo através da tela de leitura de peso pendente. 3 - Alteração Foi realizada correção de um problema onde a tela de leituras pendentes não era apresentada de maneira correta quando se utilizava o registro dos ini no banco de dados, se fosse fixado o grid o mesmo perdia a parametrização de tamanho da tela, assim não expandindo para visualização. Após ajuste, determinado problema não ocorre mais. 4 - Configuração Acesso a rotina de leitura de peso e sistema gravando as configurações do usuário no banco de dados. | ||||
Vários Registros de apontamentos do Farmbox em um único filtro. | 527503 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Importação Farmbox 2 - Objetivo A rotina é utilizada para importar os apontamentos realizados no Farmbox. 3 - Alteração Foi realizado alguns ajustes no processo de importação de apontamentos, primeiro foi realizado a correção dos filtros de data, são filtrados os registros com base na data de sincronização. Também foi adicionada uma validação, tornando obrigatório o uso de filtros de data, foi decidido adicionar essa validação para evitar conflito com as requisições disponíveis na api da farmbox. Também foi ajustado a job de importação de apontamentos, anteriormente estavam sendo buscados todos os apontamentos, fazendo assim com que consumisse muito recurso, ocasionando travamento do ServerXE. Após ajuste, agora serão verificados e integrados se necessário os registros dos últimos 60 dias. 4 - Configuração Integração com a Farmbox devidamente configurada. | |||
527050 | 1 - Menu PsAgro » Processos » Planejamento de Safra 2 - Objetivo Atualizar a chave da API de integração com o Google Maps 3 - Alteração Corrigido a integração com o Google Maps | ||||
Integração Forlog WMS » Erro ao inserir nota devido formato da hora. | 527092 | 1 - Menu Agro3C » Integração com Forlog 2 - Objetivo Rotina utilizada para a integração das notas emitidas no Forlog com Agro 3 - Alteração Foi realizada correção de um problema na integração, onde anteriormente não era possível integrar as notas fiscais por conta de um erro de data e hora, mesmo estando corretas. Após ajuste, as notas estão sendo integradas novamente sem problemas. 4 - Configuração Integração com o Forlog devidamente configurada. | |||
516952 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Criar parâmetro para enviar e-mail do destinatário no XML das notas fiscais. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para que seja possível enviar e-mail do destinatário no XML das notas fiscais. Foi criado um parâmetro no menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » Aba '10. NFe/NFCe' » Campo 'Gravar Email Dest. no XML' sendo possível selecionar '0 - Não' ou '1 - Sim'. Com essa opção selecionada '1 - Sim' será levado o e-mail vinculado no cadastro de pessoas. | ||||
Ajuste no CFOP ao utilizar a opção "Buscar CFOP da Cidade de Entrega" | 519939, 525987, 532779 | 1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) 2 - Objetivo Implementar a correção no preenchimento automático do campo CFOP 3 - Alteração
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Ajuste em VSCONSULTA para atender corretamente a rotina de Faturamento de Transferências de Grãos | 0 | 1 - Menu Romaneio » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a o faturamento das transferências de grãos 3 - Alteração Foi realizado ajuste na consulta SEL_ITEMAGRO_EMBNCM, adicionando um parâmetro para que quando o item possua uma unidade QUI seja lida como KG Unable to embed resource: PktvRpKODnBYYx3wN56ufDTexhT8yClind8dpmHt520Q34hv3qW6eDz23bRGg5Ot1kwE9fYQBnyIH-RI6OgUqaNfKx8PNIgnLWpRLDXy4a_ptuLunJpNVpTBcNpXDEb1b7cKHuOtRlMV of type application/octet-stream 4 - Configuração Item possuir embalagem | |||
519547 | 1 - Menu 2 - Objetivo
3 - Alteração
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0 | 1 - Menu Plug-in Integrador Thread Lenke » Threads de Processos 2 - Objetivo Migrar o PlugIn Lenke de 32 para 64 bits. 3- Alteração Após a alteração realizada, o PlugIn funciona conforme o esperado. | ||||
Contabilização de devolução de notas de fixação de preço com valor de NFs anteriores | 0 | 1 – Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo
3 - Alteração Foi feito o ajuste no sistema para garantir a correta contabilização dos valores de notas anteriores quando realizada a devolução de uma nota de fixação que possui notas a fixar como referência. | |||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração Houve o desenvolvimento de uma melhoria que adequa o sistema para utilizar o Layout 016 na exportação Fiscal 3.0
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83352 | 1 - Menu AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço » Transferência de Produtores AgroCafe » Processos » Ordem de Serviço » Executar Ordem de Serviço 2 - Objetivo No atual processo quando realizo a inclusão de uma ordem de serviço de transferência entre produtores é possível realizar todo o controle sobre o produto que está sendo movimentado de maneira bem simples, entretanto quando necessário realizar a entrada do lote através da nota de depósito o sistema gera o lote entrada com o padrão de nomenclatura do Lote saída. Para atender a necessidade da cooperativa se faz necessário que a nomenclatura do lote seja alterada conforme houver a necessidade, assim tendo uma configuração contendo qual o tipo de Nomenclatura que irá ser gerada para que esta demanda seja realizada. 3 - Alteração Foi implementado nas configurações da ordem de serviço com o tipo Ordem de Transferência entre produtores as configurações de Nomenclatura do Lote e Separador, assim configurando esta nomenclatura os lotes de Entrada que foram originados pela Ordem de Transferência entre produtores irá utilizar esta nomenclatura. 4 - Configuração Acessar as Configurações da Ordem de Serviço em ‘AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configurações'. Unable to embed resource: OLu7xCrBr-8Qtfli9RxGagmfP1Rm73uv1L0ttWvSL-KSUq4OwQenC0ktdiNAxlD0wc3vcuMkffYFam2qe5QVB0rTne8gu_uIyZcADReDtz1uQpRGQOMWXMdH-9C61hY6uH8oZOFWpir3SsynB3munjE of type application/octet-stream 01 - Acessar a Configuração do Tipo da Ordem ‘2 - Ordem de Transferência entre Produtores’, na aba ‘Transf. Produtores’ » sub-aba ‘Lotes’. Unable to embed resource: zJ7QzP20wX3cg6vyD0_t1QYiNb6AesBLA8zjpWm3tTn4VZJdMMj9gSIOYRrwciXt3E9pc-pzz4UmaR54ytQ-XSCSBBY03dH9efOApXJzqZEHFx3-_Q3LdJe2gxhWlyA6XPvEU4I1QFoZFbjNlg1_7XA of type application/octet-stream 02 - Alterar o campo ‘Manter Nomenclatura Lote?’ para ‘0 - Não’ e ter informação no campo ‘Prefixo’. Unable to embed resource: 6nFTBYv9kfvMFw3MMxGaNDzYJIuUsOem_54t2bi9NQD148jOCt4h4MD9Zq12o7ElVgIreoiJJZ46l-UYd-LUi91k8YY1ffOz1_81T9hqc-FxBjjF8UfDPTzXfBEwqgHNQymRxMcv0wIAJhM-YBcY6Qw of type application/octet-stream 03 - Após isso o campo Nomenclatura do Lote e Separador irá estar desbloqueado e pronto para ser configurado com as seguintes nomenclaturas: Unable to embed resource: Ui_Ga0NHsdNv70kgzFi23lXmOsdS8WTCHkP-JS4zRzHxE-I58FoPVcJYUZBvuQBIMOebKKqt2vkbbl9EoaOIe2bjM_W9HhFejSGfliY4pmT_EoMmEn4F-99SjdJ434WcTWdBvMHXoUMsa5uf7Ym3kzg of type application/octet-stream 1 - (“Prefixo””Documento/SeqDoc””Padrão”) - Separador = (0 - “Nenhum”, 1 - “ - “ e 2 - “ / “) 2 - (“Prefixo” + “Sequencial” + “Seq. Lote” + “Safra” + “Estab”) - Separador = (0 - “Nenhum”, 1 - “ - “ e 2 - “ / “) 04 - Após escolher a nomenclatura e o Separador , basta clicar no botão Salvar assim os Lotes de Entrada pertencentes a Transferência entre produtores estarão com nomenclatura informada pela configuração da Ordem de Serviço. Unable to embed resource: bI342HH_Q_7XVjvTa4gXUapT5nQxZvcwC-eC2EgnoIS_J1aNGeXcpk1yiwLf81QwBwW-fdD2AIv0WfagrN4yy1hO3xT0W_H1jAdbUQQhUox7UwL-bDWgT1mLW8sNXs4YJ9O0l6h5D42auhF1Dp1tRa4 of type application/octet-stream | ||||
501851 | 1- Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2- Objetivo O sistema possibilita a emissão de notas fiscais, observando a configuração do tipo de NF e natureza de operação, ou seja, uma Nota pode calcular custo, se assim parametrizado na natureza de operação e movimentar saldos de acordo com a natureza de operação. 3- Alteração Foi realizado um ajuste no sistema visando sanar o erro de calculo de custo do item que ocorria anteriormente quando 2 notas com o mesmo item eram salvas ao mesmo tempo. | ||||
Otimização de performance na Execução do Backflush e ajustar movimentações | 497414 | 1 - Menu Indústria » Processos » Backflush » Execução do Backflush Indústria » Processos » Backflush » Manutenção do Backflush Indústria » Processos » Backflush » Backflush - Decomposição 2 - Pré-Requisitos:
3 - Objetivos Proporcionar ao usuário a melhoria de performance na execução do backflush, além de favorecer o correto controle de saldos negativos tanto na execução quanto na exclusão. 4 - Alteração Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:
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Inserir no atualizador rotina para criar parâmetros do socket | 0 | 1 - Menu:
2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |||
Exportar para Excel (formatado) do relatório "Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De" | 327614 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a partir de 2 - Objetivo Ajustar para que ao exportar este relatório para Excel formatado, as células sejam alinhadas e mescladas corretamente. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao exportar este relatório para o formato Excel formatado, as células sejam alinhadas e sigam um padrão, de modo que a(s) coluna(s) seja(m) mesclada(s) ou não. | |||
0 | 1 - MENU Sementes » LAS » Documentos de Laboratório Sementes » Rastreabilidade 2 - OBJETIVO Deve ser ajustado o sistema para apresentar a URL corretamente nos documentos de sementes assinados digitalmente no Rastreabilidade 3 - ALTERAÇÃO Feito os ajustes necessários no Rastreabilidade para aparecer a URL nos documentos Boletim de Analise, Certificado de Sementes, Termo de Conformidade e Termo Aditivo assinados digitalmente conforme cadastrado nas configurações de assinatura digital | ||||
AG-20793 | Valor do IPI não sendo somando no acerto financeiro do pedido | 47760621003 | Busca de pessoa no campo Contratante/Contratado não está retornando código da pessoa para o contrato | 532703,534182,534141 | 1 - MenuAgro3C » Pedido » Manutenção Agro3c» Contrato» Emissão de Contrato 2 - Objetivo Ajustar para que quando for carregada ou inserida uma forma de pagamento no pedido, o valor do IPI seja somado nas duplicatas. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar um pedido onde é carregado ou inserido uma forma de pagamento (independente de onde foi configurada), deve ser somado o valor do IPI no acerto financeiro do pedidoRotina utilizada para emissão de documento obrigatório em qualquer relação comercial ou prestação de serviço. Trata-se de um recibo cuja emissão funciona como registro para documentar a transação de mercadorias ou serviços, bem como a transferência de propriedade acerca de um bem ou atividade realizada. Foi verificado quando o usuário vai gerar um contrato e deseja procurar o Contratante/Contratado através do clique na lupa ou F3, quando seleciona a pessoa na busca, não está retornando o código da pessoa para o campo Contratante/Contratado. Apenas funciona se digitar direto código no campo. Mas se utilizar a tela de pesquisa, o mesmo não carrega. 3 - Alteração Realizado ajuste no campo Contratante/Contratado , assim podendo informar o cliente pela tela de Procura Rápida que pode ser acessada pelo F3 ou clicar no botão da Lupa. 4 - Configuração
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Valor do IPI não sendo somando no acerto financeiro do pedido | 477606 | 1 - Menu Agro3C » Pedido » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que quando for carregada ou inserida uma forma de pagamento no pedido, o valor do IPI seja somado nas duplicatas. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar um pedido onde é carregado ou inserido uma forma de pagamento (independente de onde foi configurada), deve ser somado o valor do IPI no acerto financeiro do pedido. | |||
541924 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Outras formas de recebimento » Cartão de Crédito 2 - Objetivo Possibilitar que através das telas de Baixa de Duplicatas, seja possível realizar o acerto da duplicata em cartão, porém transacionar no SiTef como PIX QrCode. 3 - Alteração Adicionado no cadastro do Cartão, uma nova opção, onde é possível definir que o tipo do Cartão será utilizadao como PIX. |
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