Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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194309 | AG-7289 | Inconsistência » Sistema não está considerando o desconto dado nos Totais da NF de Saída. | 1-Menu 2 - Objetivo |
Relatório recebe valor com descontos em porcentagem da nota e apresenta esse valor. 3 - Alteração 4 - Configuração |
Realizado configurações nos relatórios de Conferência de Notas Fiscais de Saída - Personalizado e Relatório de NF por série e produtor. Não serão necessárias demais configurações manuais. | |||
195174 | AG-7280 | Inconsistência » O sistema não está considerando de forma correta o código de NF gerada pelo Pedido de Produto Perecível; | 1-Menu 2 - Objetivo |
Ajuste na rotina de Gera NF Pedido, ao navegar na tela com tab o sistema não posiciona um registro ja lançado no sistema. 3 - Alteração 4 - Configuração |
Não será necessário demais configurações manuais. | |||
AG-7256 | Inconsistência » Erro na lookup de contas da tela de lançamentos contábeis. | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário a correção nas lookups de contas para que não apresentem erro ao serem acessadas. 3 - Alteração Ajustado para que não seja apresentado erros ao acessar as lookups de contas de débito e crédito. | |
195755 | AG-7249 | Inconsistência » Processo de Baixa de Títulos por Lote permitindo baixar com Data de Baixa anterior da Data de Emissão | 1-Menu 2 - Objetivo |
Ajustado para validar a data de pagamento do item do lote: ele nao deverá ser
Bloqueio de baixa de título caso a data de baixa seja menor do que a data de emissão |
. |
3 - |
Alteração |
não deverá ser menor do que a data de emissão do título 4 - Configuração | |||
193211 | AG-7219 | Inconsistência » Divergência de valores Integração Contábil Romaneio. | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que os valores da análise de custo agrícola batam com os valores dos relatórios de aplicação. 3 - Alteração Ajuste na rotina de lançamento de patrimônio na tela de recomendação agronômica, para que o percentual de rateio fique 100% quando não houver quantidade informada. |
194906 | AG-7215 | Inconsistência » Verificação Incorreta na Manutenção de Títulos - Agrupador com Contabiliza Aceite | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário ajustar para quando o Agrupador informado estiver configurado com a opção "Contabiliza Aceite" deixar marcado na manutenção de Títulos, quando o agrupador não estiver conf. ou seja desmarcado, desmarcar também na manutenção de títulos. 3 - Alteração Ajustado a rotina de marcar a flag "Contabiliza Aceite" pelo preenchimento do agrupador. 4 - Configuração Acessar o configurador no cadastro de arquivos. Com o arquivo FPAGREC.CONTABILIZA_ACEITE = em branco, o sistema deverá desmarcar automaticamente o campo contabilize_aceite no título. Com o arquivo FPAGREC.CONTABILIZA_ACEITE = 1, o sistema não deverá desmarcar automaticamente o campo contabilize_aceite no título. |
194309 | AG-7188 | Inconsistência » Sistema não está considerando o desconto dado nos Totais da NF de Saída. | 1 - Menu 2 - Objetivo |
Relatório recebe valor com descontos em porcentagem da nota e apresenta esse valor. 3 - Alteração |
"Conferencia de Nota Fiscal" |
para considerar/ratear o valor total de desconto (caso não rateado) no valor total de cada produto. 4 - Configuração |
Não serão necessárias demais configurações manuais. | |||
AG-7151 | Inconsistência » Erro ao fechar a nota fiscal de entrada | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário uma verificação na rotina de fechamento da nota fiscal de entrada para descobrir a possível inconformidade, para que não apareça a mensagem de erro impossibilitando o fechamento da mesma. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema faça a validação correta no fechamento da nf de entrada, permitindo assim fechar a nf sem erros. | |
AG-7146 | Inconsistência » Tela de Conciliação Bancária apresentando lentidão ao abrir | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que a tela de conciliação seja abertura sem um tempo excessivo. 3 - Alteração Ajustado para que ao clicar para abrir a tela de conciliação bancária, a mesma seja aberta instantaneamente. | |
AG-7129 | Inconsistência » Falta informações ao gerar nota pela tela de romaneio entrada/saída | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário ajustar a rotina de geração de nota a partir do romaneio de saída de armazém, para que as informações referentes ao produto sejam preenchidas corretamente na nota. 3 - Alteração Ajustado para gerar as informações do item corretamente na nota fiscal gerada pela tela de romaneio de saída de armazém. | |
186763 | AG-7046 | Inconsistência » Sistema não considera valores digitados no campo valor do IPI nas notas de entrada | 1-Menu 2 - Objetivo |
Sistema considera valores digitados no campo valor do IPI nas notas de entrada. 3 - Alteração |
IPI com diferença superior a 1 centavo. 4 - Configuração |
Não será necessária nenhuma outra configuração. | |||
188292 | AG-7011 | Inconsistência » Número de Parcela incondizente no processo de parcelamento de NF com Vínculo de Requisição | 1-Menu 2 - Objetivo |
Ajustado para gerar
Gerar as parcelas com a numeração correta e sequencial na nota de entrada que tenha requisição importada. |
3 - |
Alteração |
Realizado ajuste para gerar as parcelas com a numeração |
sequencial na nota de entrada |
ao ter requisição importada. 4 - Configuração | |||
182857 | AG-6788 | Inconsistência » No módulo rebanho ajustes do processo | 1-Menu 2 - Objetivo |
Especificado no campo "Descrição da implementação".
Necessário ajuste nas operações de entrada e saída de bovinos, pois muitas dessas movimentações acabam demorando para que aconteça e/ou chegue cargas mortas. 3 - Alteração |
Especificado no campo "Descrição da implementação".
Em insumos:
Em saída de animais:
Em comunicado de morte:
4 - Configuração Parâmetro:
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187302 | AG-6666 | Inconsistência » Sistema está permitindo excluir lançamentos manuais mesmo com fechamento contábil | 1 - Menu 2 - Objetivo |
Não permitir excluir um lançamento manual contábil dentro de um período de fechamento. 3 - Alteração 4 - Configuração |
S - Permite lançamentos manuais e integração contábil se houver período contábil fechado. | |||
186937 | AG-6651 | Inconsistência » Processo de Entrada de Nota Fiscal não vinculando titulo da requisição quando tem mais de uma requisição vinculada | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que não seja a presentado erros no vínculo de títulos de requisições em uma nf com mais de uma requisição vinculada. 3 - Alteração Ajuste para que seja realizado o vinculo corretamente quando a nota possuir mais de uma requisição. 4 - Configuração Habilitar parâmetro P_VINC_TITULOS_REQUISICAO_NF. |
183992 | AG-6506 | Inconsistência » Sistema está desmarcando a flag de contabiliza aceite. | 1-Menu 2 - Objetivo |
Navegar nos campos do titulo e não ocorre a mudança da marcação do flag “contabiliza aceite“ 3 - Alteração 4 - Configuração |
Não necessita demais configurações manuais. | |||
176064 | AG-6155 | Inconsistência » Sistema não esta trazendo os produtos quando existem cadastros inativos no TBDC | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema traga os produtos dos apontamentos mesmo quando tiver algum produto inativo neste apontamento. 3 - Alteração Ajustado para que seja importado os produtos ativos para os apontamentos mesmo quando tiver produtos inativos dentro do mesmo. |
AG-5179 | Inconsistência » Totalizador da coluna "Valor Atual" com valor incorreto | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema atualize corretamente o totalizador da coluna Valor Atual ao cancelar um lote e atualizar os índices. 3 - Alteração Ajustado para exibir o valor corretamente no rodapé ao atualizar a grid. Ajustado para atualizar o valor do rodapé ao atualizar o valor da coluna. | |
155201 | AG-5085 | Inconsistência » Sistema não validou o tipo de baixa, permitindo o usuário a informar baixa parcial mesmo pagando o valor acima do valor do titulo | 1 - Menu 2 - Objetivo |
Adição de validação, ao marcar um titulo com baixa parcial verificar o valor da baixa. Não permite situação baixado parcialmente quando o valor da baixa do titulo foi suprido. 3 - Alteração 4 - Configuração | |||
126878 | AG-4051 | Inconsistência » Sistema não permite excluir títulos gerados pela requisição após a mesma ser importada na nota | 1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo O sistema deverá permitir excluir as parcelas da requisição que não foram vinculadas na nota fiscal. 3 - Alteração Ajustado para permitir excluir uma parcela da requisição que ainda não tenha vínculo com nota. 4 - Configuração Habilitar o parâmetro P_VINC_TITULOS_REQUISICAO_NF. |