Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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AG-7193 | Melhoria » Ajustes no relatório de classificação | 1-Menu 2 - Objetivo |
Ajustes no relatório de classificação 3 - Alteração |
o nome do motorista. 4 - Configuração |
Configurações no relatório de classificação conforme pedido do cliente. | |||
AG-7184 | Melhoria » Alterar grid antiga pela grid nova | 1-Menu 2 - Objetivo |
Alteração de uma grid mais antiga para uma nova. 3 - Alteração 4 - Configuração | |||
AG-7172 | Melhoria » Habilitar botão do relatório de classificação | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário deixar habilitado o botão de impressão do relatório de classificação da tela de romaneio de entrada/saída de armazém. 3 - Alteração Alterado para habilitar o botão de impressão após ser realizada alguma pesagem no romaneio. (bruto ou tara). | |
AG-7170 | Melhoria » Implementar cadastro de categoria de bovinos | 1 - Menu Rebanhos » Movimentação/Animal » Lote de Animais Rebanhos » Movimentação/Animal » Cadastro de Aplicação de Animais Rebanhos » Movimentação/Animal » Cadastro de Transferência de Animais Rebanhos » Movimentação/Animal » Saída de Animais Rebanhos » Movimentação/Animal » Comunicado de Morte de Animais Rebanhos » Movimentação/Animal » Avaliação de Animais 2 - Objetivo Se faz necessário implementar para que no relatório kardex, as entradas e saídas sejam apresentadas por total e não por id. Ajustar para o sistema calcular corretamente o valor da entrada, valores agregados e valor da venda. Se faz também necessário, criar telas para cadastro de categoria e espécie. 3 - Alteração Criado as telas de Espécie de animais e Categoria de animais. Rebanhos » Básicos » Espécie de Animais, Rebanhos » Básicos » Categoria de Animais. Adicionado a categoria do animal na grid da entrada de animais. Criado rotina para reprocessar o valor agregado do animal, onde atualiza na entrada e nas aplicações de insumos. Alterado o processamento de estoque de animais para ser feito por produto da categoria. Alterado o Registro de Saída para realizar o processamento de estoque com o valor da saída ao invés do valor de compra dos animais e suas aplicações de insumos. Ajustado demais rotinas para o bom funcionamento das alterações. | |
AG-7157 | Melhoria » Criar parâmetro para definir se trabalha com encerramento de projeto | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário a criação de um parâmetro para definir se o encerramento de projeto irá gerar lançamentos contábeis ou não. 3 - Alteração Criado parâmetro P_PROJETO_CONTABILIZA_ENCERRAMENTO. Ajustada rotina para não gerar lançamentos contábeis ao adicionar encerramento com parâmetro = 'N'. Trocado grid de encerramentos. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_PROJETO_CONTABILIZA_ENCERRAMENTO = ‘S' para gerar os lançamentos contábeis do projeto ao encerrá-lo, ou = 'N’ para não gerar os lançamentos contábeis ao encerrar o projeto. | |
AG-7103 | Melhoria » Ajuste na importação com o valor pauta | 1 - Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de saída 2 - Objetivo Se faz necessário a a implementação para que o valor da pauta receba o valor total do item na tela de importação de xml e que este valor seja alterável. Se faz necessário habilitar o campo valor de pauta na tela de cópia de nota fiscal. 3 - Alteração Criado o campo "Valor Pauta" na importação de XML de NFe de saída. Ao importar o XML, irá preencher o valor pauta com valor padrão: valor total do item. Na tela de cópia de nota fiscais, foi habilitado o campo valor pauta para edição. Este valor é enviado para a nota. | |
AG-7093 | Legislação » Ajuste na informação do SISBOV no módulo rebanho | 1 - Menu Rebanhos » Movimentação/Animal » Entrada de animais Rebanhos » Movimentação/Animal » Saída de Animais 2 - Objetivo Ajustes gerais no módulo rebanhos e alteração das labels ID SISBOV para ID Animal. 3 - Alteração Os nomes dos campos foram alterados de ID SISBOV para ID Animal. Na entrada, a mesma deve ser salva após cair na grid de GTA. Na entrada, deverá ser permitido informar apenas lotes ativos. Na consulta de animais da tela de lote, deverá conter os filtros por marcação e categoria do animal. | |
AG-7081 | Melhoria » Criar rotina para atualizar o indice do dolar PTAX automaticamente | 1 - Menu 2 - Objetivo Deverá ser criado uma função para que seja atualizado o dólar automaticamente no sistema. 3 - Alteração Criado rotina para Atualizar índices automaticamente. 4 - Configuração Configurar os parâmetros: P_INTEGRACAO_IND_PTAX_HOST (contem o host:porta). | |
AG-7079 | Legislação » Ajuste na informação do SISBOV na entrada de animais | 1 - Menu 2 - Objetivo |
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina4 - Configuração
3 - Alteração |
4 - Configuração
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AG-6638 | Melhoria » Identificação de tipo de conta para bancos | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário um ajuste para que possa ser possível a identificação do tipo de conta para bancos. 3 - Alteração Implementação para que na importação de folha de pagamento, a tipo de conta possa ser importado de acordo com cada banco. 4 - Configuração No multilingual, PS1 do campo SIPESFC.TIPO, cadastrar em cada tipo de conta(poupança, conta corrente…) o tipo de conta vindo do arquivo de importação de folha. Utilizar a seguinte formatação: {banco-tipoConta};{banco2-tipoConta2} [...]; Por exemplo: {748-00};{033-01} de acordo com o arquivo de importação. | |
AG-6580 | Melhoria » Ajustes para reprocessar notas de entradas | 1 - Menu 2 - Objetivo Criar rotina para reprocessamento do custo da nota fiscal de entrada. 3 - Alteração Criado flag "Composição Valores NF Entrada” para reprocessar o custo unitário das notas fiscais de entrada. 4 - Configuração Acessar o reprocessamento de estoque e marcar o flag "Composição Valores NF Entrada”. | |
AG-6463 | Melhoria » Criar processo de Transferência de Estoque na aba Manutenção de lançamentos | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário a criação do processo de transferência de estoque na aba Manutenção de lançamentos para que seja possível selecionar apenas os lançamentos de transferência de estoque para estorno. 3 - Alteração Inclusão da opção de Transferência de Estoque na aba de exclusão de lançamentos. 4 - Configuração Na aba manutenção de lançamentos selecionar o processo de transferência de estoque. | |
AG-6382 | Melhoria » Alterar Classe das mensagens de erro para gerar log's para o bot | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário a criação da rotina de geração de logs da central web. 3 - Alteração Criado rotina de gravação de logs da central de autorizações na tabela SLGBOT. | |
AG-6378 | Melhoria » Integrar rotina do bot com a rotina de autorização de requisição | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário realizar a integração do bot com a autorização web. 3 - Alteração Criado integração do Bot com a rotina de autorização de requisição, para que as requisições sejam autorizadas corretamente no psga e na central. | |
AG-6366 | Melhoria » Integração com solução da Saturno (Relatório) | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário a apresentação no relatório do romaneio, das imagens dos veículos que adentram e saem do pátio. 3 - Alteração Criado o parâmetro P_INTEGRACAO_PASTA_IMAGENS_ARMAZEM. Alterado os relatórios personalizados para imprimir as imagens do ticket de pesagem. Como os relatórios imprimem as imagens: P_INTEGRACAO_PASTA_IMAGENS_ARMAZEM + TICKET.NOME_IMAGEM + '.jpg'. Padrão da nomenclatura das imagens: aaaammddhhmmss_A para as torres A aaaammddhhmmss_B para as torres B*.* Correções feitas na reprovação 4 - Configuração Configurar os parâmetros P_INTEGRACAO_PASTA_IMAGENS_ARMAZEM = ‘Caminho onde ficam as imagens’. P_INTEGRACAO_PESAGEM_ARMAZEM = 'Saturno'. | |
179452 | AG-6365 | Melhoria » Integração com solução da Saturno (WEB SERVICE) | 1-Menu 2 - Objetivo |
Integração com solução da Saturno (WEB SERVICE) 3 - Alteração |
Realizada integração Saturno no cliente GMS. Realizado automação das balanças das unidades de beneficiamento e armazenagem do grupo, bem como automação do processo de pesagem sem interação do usuário utilizando integração com Saturno 4 - Configuração | |||
AG-6324 | Melhoria » Implementar rotina de cancelamento das autorizações web | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário implementar na rotina de autorizações web, o processo de cancelamento das autorizações das requisições. 3 - Alteração Criado rotina para que o sistema realize corretamente o cancelamento das autorizações pela central e atualize as requisições no PSGA. | |
AG-6276 | Melhoria » Alteração Layout arquivo de importação ABAPA | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar o layout de importação de análise HVI. 3 - Alteração Ajustado o layout de importação de análise HVI para se adaptar à alteração referente ao aumento de dígitos decimais no comprimento em polegadas. | |
AG-6168 | Melhoria » Central de Autorização de Compra Web: implementar rotina de autorização | 1 - Menu 2 - Objetivo Deverá ser criado uma rotina para autorizar e desautorizar as requisições através da central web. 3 - Alteração Criado rotina para atualização das requisições através do botão de ação para autorizar e desautorizar as mesmas tanto no PSGA quanto na central web. | |
AG-6165 | Melhoria » Implementar listagem das requisições para ambientes Desktop e Mobile e incluir dashboard na Central de Compras | 1 - Menu 2 - Objetivo Deverá ser criado painéis para visualização das informações em gráfico. Deverá ser criado rotina para comunicação entre PSGA e Central de Autorizações. 3 - Alteração Criado rotina para comunicar o PSGA com a central de maneira eficaz. Criado Dashboard na tela inicial da Central com informações resumidas sobre as requisições. | |
AG-6164 | Melhoria » Implementar rotas de login, rotinas de autenticação e página de login na Central de Compras | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Foi implementada uma tela de login na central de autorizações web. O login e senha são os mesmos utilizados no PSGA. | |
AG-5830 | Melhoria » Implementação no processo de financiamento parte 2 | 1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de tabela de juros 2 - Objetivo Se faz necessário a criação do processo de geração de provisões do financiamento. 3 - Alteração Criada aba “Provisões” na tela de Financiamento. Criado o botão ”Gerar Provisão” na aba “Provisões”, para gerar provisões conforme o número de parcelas informadas no financiamento e tabela de juros informada no tipo do financiamento. 4 - Configuração Acessar o cadastro de tipo do financiamento e informar uma tabela de juros. |