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AG-21140

Imprimindo valor da saida do kardex errado e remover as personalizações

528764

1 - Menu

• PSGA » Estoque » Relatórios » Relatórios de estoque de produtos.

2 - Objetivo

• Imprimir valor da saída do kardex e remover as personalizações.

3 - Alteração

• Tratado na report view para enviar centro de custo como fórmula para passar para o sub relatório de movimento, assim filtrando os registros para ficar de acordo com os totais do cabeçalho;

• Equiparadas as informações dos lançamentos dos relatórios de ficha Kardex padrão e por tipo de estoque, ordenando pelo Recnum e inclusa hora da movimentação;

• Referente a segunda implementação, foi inserido no relatório de Estoque de Produtos/Pessoa a tabela AWPRODUT que filtra o usuário atual, resolvendo o erro que estava sendo apresentado;

• Sobre os relatórios citados na terceira implementação, somente a Ficha de Estoque de produtos (kardex) - Tipo Est e o Estoque de produtos/Pessoa foram atualizados, os demais há poucas diferenças e os relatórios padrão estão mais completos, sugiro utiliza-los no lugar dos relatórios personalizados do cliente;

• Os novos relatórios referentes a quarta implementação foram adicionados ao grupo de relatórios padrão.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-21060

Sistema alterando o Status da Nota ao Gerar a pré-classificação

530574

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada.
  PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - Por lote.

2 - Objetivo

• Sistema alterando o Status da Nota ao Gerar a pré-classificação.

3 - Alteração

• Sistema estava alterando o status da nota de Ajuste Fiscal para Aberta ao gerar a pré-classificação:

  • Corrigido para não mais ocorrer.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20985

Ordenação de lançamentos na tela de conferencia de títulos

532065

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Conferência de títulos.

2 - Objetivo

• Sistema ordena tanto de forma crescente como de forma decrescente as colunas de Pessoa, Documento, Valor e DT. Vencimento

3 - Alteração

• Mecanismo de Ordenação:

  • A funcionalidade faz uso dos parâmetros Ordering (para ordenação crescente) e pbReverseOrdering (para ordenação decrescente).

  • Ao detectar um clique em um cabeçalho de coluna, o sistema verifica a direção atual da ordenação e alterna para a direção oposta.

• Refatoração do Código:

  • A função GetColumnIndex foi otimizada para mapear colunas clicadas aos índices de ordenação de maneira mais eficiente.

  • A Procedure OnHeaderClick foi atualizada para gerenciar a direção da ordenação com base no último estado da coluna clicada, alternando entre crescente e decrescente.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20930

Sistema arredondando valor da pre-classifcação e divergindo do valor da nf

530732

1 - Menu

• PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos.
  PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada/saida.
  PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saida.

2 - Objetivo

• Sistema arredondando valor da pre-classifcação e divergindo do valor da nf.

3 - Alteração

• Sistema estava gerando a nota de saída pelo romaneio de armazenagem com o valor total da nota arredondado incorretamente.

  • Ajustado para que o sistema acerte o valor total da nota ao gerar pré-classificação e financeiro, assim como já faz ao fechar a nota.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20897

Layout da tela de REFERENCIA DE PLANO DE CONTA CONTÁBIL X FINANCEIRO não pode ser restaurado

526518

1 - Menu

• PSGA » Contabilidade » Básico » Referencia de Plano de conta Contábil X Financeiro

2 - Objetivo

• Layout da tela de Referencia de Plano de conta Contábil X Financeiro pode ser restaurado com botão direito

3 - Alteração

• Voltado comportamento padrão da grid, de restaurar, remover e inserir colunas

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20886

Relatório Posição de Clientes e Fornecedores não imprime

529929

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Relatórios » Posição de clientes e fornecedores

2 - Objetivo

• Sistema deve abrir o relatório de Posição de clientes e fornecedores sem problemas

3 - Alteração

• Restauração de Tabelas: As tabelas ausentes (FWPOSITI, AWPRODET, IWMOVCTE e TWROMBLO) foram reintroduzidas na base de dados do cliente.

• Verificação de Relatórios Dependentes: Foram revisados os relatórios que poderiam ser afetados pela ausência das tabelas mencionadas:

  • FRelPosicaoAdiantamentosClientes

  • FRelPosicaoAdiantamentosFornecedores

  • FRelPosicaoTitulosClientes

  • FRelPosicaoTitulosFornecedores

  • LRelOrdemServico

  • TRelExtratoMovimentoSeguro

  • TRelRomEmbloResumidoData

  • IRelCTeCartaCorrecao

• e foram atualizados conforme o UPD.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20844

Problema ao cancelar ordem de serviço.

528770

1 - Menu

• PSGA » Ativos » Movimentação » Ordens de serviço.
  PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Solicitação interna.

2 - Objetivo

• Problema ao cancelar ordem de serviço.

3 - Alteração

• Foi ajustado as condições para verificar:

  • No primeiro caso, verificar a quantidade de Produtos que POSSUAM solicitação interna, no caso, qualquer valor diferente de Zero é impedido a exclusão;

  • Para segundo caso foi feito mais uma verificação: Foi mantido a verificação de registros cancelados na AHSOLINT porém foi realizado uma verificação do total de registros da AHSOLINT do mesmo apontamento. E assim é feito a comparação, se ambos forem iguais a condição é comprida e pode realizar a exclusão do registro, caso contrário é impedido.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20832

Erro exigindo contrato ao abrir a tela de venda/saida

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/saída.

2 - Objetivo

• Remover erro que exige contrato ao abrir a tela de venda/saída.

3 - Alteração

• Movido OnChange do objeto oTvenpluh_hop_codigo para o OnPostFind da CCONTRAT_DD;
  Adicionado validação de recnum maior que zero antes de executar o 'Find_By_Recnum CCONTRAT.file_number' no OnPostFind da CCONTRAT_DD.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20826

Erro na conversão de custo médio do produto FARMBOX.

523637, 536391

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração lavoura » Importação de apontamentos Farmbox.

2 - Objetivo

• Ajuste no erro da conversão de custo médio do produto FARMBOX.

3 - Alteração

• Ajustado para converter o custo para Kilos ou Litros na exportação

• Atualizado cliente com o novo PSGA-FBX e reimportados custos que estavam errados

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20809

Nota fiscal de entrada permitindo imprimir danfe sem transmitir a nota - Implementar marca da agua

527055

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » NF de entrada;

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Fiscais» NF de saída;

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Gerenciamento de NFe.

2 - Objetivo

• Nota fiscal de entrada permitindo imprimir danfe sem transmitir a nota - Implementar marca d'água.

3 - Alteração

• Adicionada marca d'agua no rpt da danfe indicando quando o documento não tem valor fiscal (retorno da sefaz diferente de 100 e 150).

• Adicionada validação para verificar se nota importada via xml possui protocolo de autorização no sistema, caso não possua, o botão de imprimir fica desabilitado.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20797

Validação errada na tela de lote de produção impedindo lançamento

 524977

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de produção.

2 - Objetivo

• Validação errada na tela de lote de produção impedindo lançamento.

3 - Alteração

• Criada validação para verificar se o centro de custo do romaneio de entrada é diferente do centro de custo do lote.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20789

Corrigir filtros da lookup de beneficio na tela de produção

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção de pluma.

2 - Objetivo

• Corrigir filtros da lookup de beneficio na tela de produção.

3 - Alteração

• Corrigido problema e adicionado campos de data inicial e final.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20785

Sistema não está permitindo adicionar romaneio no lote de produção manual

497215

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lotes de produção.

2 - Objetivo

• Sistema permitir adicionar romaneio no lote de produção manual.

3 - Alteração

• Implementado correção para o desposicionamento da tabela SCULTURA que estava afetada pela TROMENT.

4 - Configuração

• Parâmetro P_ROMANEIO_ENTRADA_AUTO_LOTE como N.

AG-20777

Tela de Importação de abastecimento não traz a informação correta

522904

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de Abastecimento.

2 - Objetivo

• Tela de Importação de abastecimento trazer a informação correta.

3 - Alteração

• Adicionado leitura do campo CULTURA do arquivo de layout de abastecimento da integração com a SevenTech, para inserção na tabela de trabalho LWIMPBABS (para ser exibido na tela de importação de abastecimento);

• Alterado os o tamanho dos campos LWIMPABS.COD_CULTURA e SCULTURA.ID_CULTURA_ABASTECIMENTO de 8 para 10, pois os mesmos são pegos de um campo flexível de tamanho 10, segundo layout da SevenTech.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20529

Implementar liberação de ajuste fiscal devido SPED

517659, 516845, 523936, 528785, 533151, 531212

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Movimentação » Fiscais » NF Saída » Ajuste Fiscal.

2 - Objetivo

• Implementar liberação de ajuste fiscal devido SPED.

3 - Alteração

• Ajustado para permitir alterar o produto, mesmo após a nota autorizada;

• Criado as flags na dialog de ajuste fiscal para: Indicar que o Apontamento está Contabilizado, permitir alterar os romaneios, permitir alterar o contrato, permitir alterar os dados de transporte e permitir alterar o contrato de armazém.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20526

PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamento Integração Contábil

520154

1 - Menu

• PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamento Integração Contábil

2 - Objetivo

• Ajuste no calculo da variação cambial na tela de integração contábil

3 - Alteração

• Ajustado o valor da variação cambial na contabilização de nota de saída para que não fique negativo

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20491

Valor do Índice desconsiderando Cadastro de Índices e retornando o Valor de Índice fixo do Contrato Posicionado

0

1 - Menu

• PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contrato

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos

2 - Objetivo

• Sistema deve considerar o valor do índice fixo do contrato quando vinculado numa NF

3 - Alteração

• Criado o parametro “Cod. Contrato“ na função BuscaValorIndice. Adicionado o parâmetro em todas as chamadas para a função.

• A função BuscaValorIndice irá procurar por valor de índice fixado somente no contrato passado por parâmetro

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20479

Campo vencimento da nf que tem contrato, quando informado a data de vencimento da fatura no contrato, o sistema não esta trazendo a data automaticamente para a nf

518615

1 - Menu

• PSGA » CONTRATOS » MOVIMENTAÇÃO » LANÇA CONTRATOS
  PSGA » LAVOURA » MOVIMENTAÇÃO / ESTOQUE » ROMANEIO DE SAIDA DE PRODUÇÃO
  PSGA » ARMAZEM » MOVIMENTAÇÃO » FISCAIS » NF SAIDA

2 - Objetivo

• Campo vencimento da nf que tem contrato, quando informado a data de vencimento da fatura no contrato, o sistema não esta trazendo a data automaticamente para a nf.

3 - Alteração

• Ajustado para quando informar um contrato de venda na nota de saída, e o sistema importar os dados de faturamento do contrato para a nota, o sistema importe também a data de vencimento.

  • Deve funcionar tanto no cadastro na tela da nota de saída, como na geração da nota pelo romaneio de saída de produção.

4 - Configuração

• Parâmetro P_CARREGA_FINANCEIRO_CONTRATO_PARA_NF_AUTO com valor igual a “S“.

AG-20360

Sistema não está permitindo vincular título de evento gerado pela NF em documento de arrecadação

514081

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos de arrecadação

2 - Objetivo

• Ajustado pra que quando o título de evento fiscal está configurado no contrato para ser gerado pela nota de saída, o sistema deve identificar essa situação no vínculo do título no documento de arrecadação.

3 - Alteração

• Ajustado para o sistema permitir o vínculo de títulos de eventos fiscais gerados pela nota fiscal, nas guias de pagamentos:

  • Documento de Arrecadação

  • DARF

  • DAR

  • GPS/FGTS

  • GRU

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20304

Relatórios de adiantamento não estão puxando baixas na data base

487712

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de títulos » Relatório de adiantamentos na data base - sintético

2 - Objetivo

• Ajustar o relatório de adiantamento para levar o saldo da carta de compensação ao imprimir o relatório

3 - Alteração

• Adicionado arquivo 639 (Itens da Carta de Compensação) na query FWIADIAN_PROCESSA.SQL para buscar as informações das baixas das cartas de compensação que não estavam sendo levadas para o relatório.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20246

Divergência de Índice fixo do Contrato ao Vincular Adiantamento

511475

1 - Menu

• PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contrato

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos

2 - Objetivo

• Ajuste nas movimentações de vínculo de adiantamento em dólar quando a NF possuir contrato em dólar: O índice a ser importado deve ser o fixo em contrato

3 - Alteração

• Ajustado a nota fiscal de entrada e saída para quando tiver contrato em dólar com valor de índice fixado e for vincular um adiantamento nas notas, também em dólar, o índice utilizado para converter o adiantamento para real seja o mesmo fixado no contrato.

• Ajustado o fechamento da nota fiscal de entrada para não validar se o índice do contrato tenha cotação cadastrada no dia do fechamento da nota, caso o contrato tenha um valor de índice fixado, pois nesse caso não importa o valor atual do índice

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20222

Rotina de proteção de datas impedindo o vinculo de adiantamentos em notas fiscais

507538

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Notas fiscais de Entrada

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Notas fiscais de Saída

• PSGA » Configurador

2 - Objetivo

• Permitir o vínculo de adiantamento em NF quando o título estiver dentro de proteção por data

3 - Alteração

• Ajustado para não validar a proteção por data na FPAGREC ao vincular um adiantamento num documento, pois os totalizadores do adiantamento deverão ser atualizados independente da proteção de data.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20180

Mensagem "Record not found" no fluxo de caixa

510514

1 - Menu

• PSGA » Informações gerenciais » Fluxo de caixa financeiro.

2 - Objetivo

• Corrigir mensagem "Record not found" no fluxo de caixa.

3 - Alteração

• Foi tratado na Procedure Excluir_Todos_Fluxo para verificar se apenas foi passado pelo campo do código do fluxo, não havendo necessidade de tentar regerar os registros;

• Também foi adicionada verificação na ordenação da grid para não perder o registro que foi selecionado após apenas passar pelo campo do fluxo de caixa;

• Ao entrar na grid é verificado se o fluxo de caixa foi alterado no campo do código, fazendo assim o processamento automático dos registros;

• Alguns espaços em branco foram removidos do arquivo.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20178

Importação de Abastecimento com Mensagem Incorreta de Unidade de Negócio para Centro de Custos

0

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração Lavoura » Importação de Abastecimentos

2 - Objetivo

• Ajuste na mensagem de erro ao tentar gerar uma apontamento sem unidade de negocio pela tela de importação de abastecimento

3 - Alteração

• Na importação de abastecimento, ajustado para quando não informar a unidade o centro de custo, o sistema exiba a mensagem “Centro de Custo não Informado“ e se não informar a Unidade de Negócio, exiba a mensagem “Unidade de Negócio não informada“

4 - Configuração

• Parâmetro P_INTEGRACAO_ABASTECIMENTO_SOLUCAO com valor “SETETEC“

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20131

Erro ao consultar os itens do LCDPR trazendo documentos de outros produtores

493095

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Geração de arquivos » Gerar LCDPR

2 - Objetivo

• Ajustar erro ao consultar os itens do LCDPR, que estava trazendo documentos de outros produtores

3 - Alteração

• Criada mecânica que ao trocar de tipo de lançamento vai limpar o campo de produtor e ativar o filtro, e ao trocar novamente volta o campo preenchido com o produtor anterior.

• Colorida linhas do grid não configuradas.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19998

Ajuste nas validações de nota para clientes que não geram notas no psga

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída.

• PSGA » Armazém » Movimentação » Saída de Produtos.

• PSGA » Estoque » Movimentação » Frete » Pedido de Frete.

2 - Objetivo

• Ajuste nas validações de nota para clientes que não geram notas no PSGA.

3 - Alteração

• Foi adicionado uma validação extra na condição abrir/fechar romaneio para haver o desvinculo da NF apenas quando irá abrir o romaneio.

• Foi adicionado as validações do parâmetro P_INTEGRA_COTTON_AGROTITAN nas telas AVWAHROMSAI, AVWAPEDFRET e TVWVENPLU.

4 - Configuração

• Parâmetro P_INTEGRA_COTTON_AGROTITAN.

AG-19986

SISTEMA NÃO ESTÁ CALCULANDO CORRETAMENTE ICMS DESONERADO

505753

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

• Implementação de flag “Não incide ICMS desonerado“ na NF de entrada: quando o usuário acionar esse flag não vai descontar na nota, e como padrão ficar desmarcado para obedecer a regra antiga.

3 - Alteração

• Criado Flag para Não incidir ICMS desonerado

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19716

Alterar o tipo de grid das Consultas

0

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção de Pluma.

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de Emblocamento.

2 - Objetivo

• Alterar o tipo de grid das Consultas.

3 - Alteração

• Foram trocadas as grids de ambas as lookups para o novo padrão psDbCjGridPromptList.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19470

Sistema não rateia descontos, juros, multas e acréscimos corretamente na contabilização das baixas em lote de acerto

0

1 - Menu

• PSGA » Contabilização » Movimentação » Geração de Lançamento de Integração Contábil

2 - Objetivo

• Ajustar o rateio dos valores de desconto, juros e multas informados na baixa de titulos em lote de acerto quando gerado a integração contábil dos títulos

3 - Alteração

• Unificado o bloco 2 e bloco 3 da query OLANCTMP_FPAGREC_FBAIXAS.sql (contabiliza baixa de títulos em lote de acerto sem juros, multas, acréscimos e desconto; e contabiliza baixa de acerto sem juros, multas, acréscimos e descontos, respectivamente ).

• Ajustado a indentação do do bloco 6.

• Ajustado o bloco 8 para contabilizar, além do valor pago do título, o valor pago na baixa de acerto.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19083

Títulos baixados em lote levando a movimentação bancaria do lote para o LCDPR

472387

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Geração de arquivos » Gerar LCDPR

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Negociação de títulos

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos por lote

2 - Objetivo

• Identificar titulos baixados em lote para uma pessoa com LCDPR configurado

3 - Alteração

• Criado nova coluna na IWLCDPR (DOCUMENTO_ORIGEM)

• Ajustada Query de geração do LCDPR para alimentar o novo campo para quando tiver origem de titulo, preencher o mesmo e não for titulo de NFe, e se não existir faz o que ja fazia antes.

• Adicionada coluna na tela (aba movimentação)

• Ajustado relatório para mostrar novo campo.

• Agora na geração do arquivo também leva o novo campo

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.