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Descrição
Exportações para o fiscal nas Rotinas e suas configurações
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Acessos e Atalhos
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Configuração
Configurações especificadas conforme Rotina/ Utilização na descrição
Fluxograma da Rotina
Fluxograma em desenvolvimento
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Índice
| Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Construshow.
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Passo a passo
A) Nota de Entrada com ST a parte
Quando uma mercadoria não possui ST no estado origem, mas possui no estado em que se está dando entrada na nota é necessário utilizar essa opção para que o sistema faça o cálculo do devido imposto de modo a
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considerar essa informação no custo da mercadoria.
Necessário ter configuração de ST de entrada configurada como 010 na tributação.
Ao importar marcar para recalcular impostos de ICMS e também a opção ST a parte.
Ao importar a nota o valor de ST deve ter ficado como desconto financeiro.
Nesses casos é normalmente
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lançado uma nota de despesa do valor de substituição, pois esse valor será pago ao governo através de uma guia.
Na hora de exportar marcar a opção
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“Deduz ST do valor contábil dos produtos com cobrança de ST a
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parte”.
B) Nota de Entrada com ST
Normalmente as notas de entrada que possuem ST são escrituradas com 060, ou seja, no fiscal devem ir sem valor de ST e com o CST 060, porém
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ao nível de custo no Construshow elas precisam ser lançadas com o 010, visto que o sistema precisa dessa informação para considerar o valor de ST no custo do item,
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assim no momento de exportar essas notas é que serão
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realizados os devidos tratamentos, de acordo com a realidade de cada empresa, conforme imagem abaixo.
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C)Exportação dos Valores Declaratórios
Neste registro será informado o motivo de uma determinada operação não ter tido a incidência de ICMS. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS.
Necessário cadastro de Valores declaratórios, de acordo com a tributação utilizada no item o sistema vai se encaixar nessa tabela e identificar o que usar. Essas informações não gravam na nota, são buscadas no momento da exportação para o Fiscal.
Necessário cadastrar as Configurações de Valores Declaratórios de acordo com a necessidade do cliente, caminho na imagem a baixo.
Configuração dentro do ConstruShow
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Essa tabela de Valores Declaratórios deve estar vinculada ao ITEM
Existindo o cadastro ao fazer a exportação para o fiscal o sistema
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identifica em qual condição se encaixa para enviar os devidos códigos para o fiscal, essas informações serão enviadas nos registros apresentados nas imagens abaixo.
Onde Informações são exportadas no layout do fiscal
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Onde informações são apresentadas no Módulo Fiscal
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D) Exportação de Informações Complementares / Documentos de arrecadação referenciados
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Essas informações normalmente são referente a pagamento de guias para o governo, por exemplo, GNRE.
Configuração dentro do ConstruShow
Para isso dentro do construshow é necessário ter uma informação complementar na Configuração de Documento.
E dentro da nota deve ser lançado as informações referentes aos documentos de arrecadação.
Onde Informações são exportadas no layout do fiscal
Cabeçalho Entrada Pai
Registros do Fiscal onde são exportadas as informações do Registro Filho
Registros do Fiscal onde são exportadas as informações do Registro PAI cabeçalho SAÍDAS
Registro Filho SAIDAS
Onde informações são apresentadas no Módulo Fiscal
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E) Código Benefício ICMS e Código Beneficio ST
Configuração dentro do ConstruShow
Essas informações serão exportadas quando a nota possuir valor de ICMS e/ou Substituição Tributária e estiverem devidamente configuradas na tributação ou no caso da nota de entrada
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na própria nota, conforme imagens abaixo.
Entradas
Essas informações são gravadas na tabela NOTAICMS nos campos CODBENEFICMS e CODBENEFST
Na hora de exportar é necessário marcar a configuração de Obs. Lançamento Fiscal
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Onde Informações são exportadas no layout do fiscal
Exportação entradas cabeçalho registro PAI
Exportação das notas de saída, registro pai e filho
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Onde informações são apresentadas no Módulo Fiscal
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F) Conta para Valores
Configuração dentro do ConstruShow
Dentro do Construshow configura conta para valores no Grupo do Item que exporta para as Mercadorias no registro MM.
No caso das notas de entrada pega da conta contábil de Débito
No caso das saídas, pega conta contábil de Crédito
Onde Informações são exportadas no layout do fiscal
As entradas exportam no registro EI
As saídas exportam no registro SI
Onde informações são apresentadas no Módulo Fiscal
ECF e mapa resumo pega do cadastro da alíquota do mapa resumo lá do fiscal (RT totalizador parcial) no momento de fazer a exportação para o fiscal .
Lista no fiscal
G) Crédito de ICMS Simples Nacional
No XML vem as seguintes tags
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Configuração dentro do ConstruShow
Precisa a Inf. Complementar p/ Nota
E também informar na nota o código do benefício
Onde Informações são exportadas no layout do fiscal
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Onde informações são apresentadas no Módulo Fiscal
Quando não vem a TAG no XML, na importação de XML é possível informar a alíquota do Simples. As demais informações seguem o padrão.
No layout 126 do fiscal sairam dois novos campos para controle desse crédito, porém no construshow ainda não está exportando.
Registro EI do layout do fiscal.
H) Referente a exportação de Mercadorias
Nós exportamos apenas o registro MM para produtos diferentes de serviços (MU tbm no caso de ter embalagem) e MS para os serviços, se não estiver marcado para exportar todas as mercadorias o sistema exporta os produtos que tem registro na tabela ESTOQUEFISCAL até a data final informada, ou seja, o que movimentou o tipo de saldo que exporta para o
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inventário e que movimenta custo médio e também exporta todas as mercadorias vinculadas a notas com configuração de documento que exporta para o fiscal.
Se tiver marcado todas as mercadorias manda todas.
Serviço tbm, exporta só os que estão em notas de serviço.
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Resultados Esperados
Vídeos da Rotina
Dúvidas Frequentes
Em desenvolvimento
Relatórios Vinculados
Não se aplica
Versão de Documentação
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Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|
1.0 | Autor: Gabriel Anhaia |
1.1 | Revisor(a): Debora Damasceno |