Chave | Resumo | Documentação |
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AG-2632 | Inconsistência » Erro ao gerar a cotação | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica 2 - Objetivo
Ajustar erro na tela de cotação. 3 - Alteração
Ajustado erro apresentando na tela de cotação de compras. |
AG-2630 | Inconsistência » MDF-e pela tela de NF saida | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída 2 - Objetivo
Ajustar para que o botão de geração de MDFe pela tela da nota, tenha ação. 3 - Alteração
Ajustado o botão de geração de MDFe na tela de nota fiscal para que o mesmo abra a tela de geração ao ser clicado. |
AG-2624 | Inconsistência » Erro ao importar xml | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML de NFE 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não apresente erros ao importar os xmls's. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema não apresente erros na importação do xml e tambem não duplique os itens importados. |
AG-2614 | Inconsistência » Sistema não permite abertura de nota (alteração bloqueada pois os seguintes produtos ficariam com estoque negativo) | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de Entrada 2 - Objetivo
Ajustar processo de abertura e fechamento de notas de entrada com vinculo de apontamentos. 3 - Alteração
Ajustado para o sistema avaliar se irá ficar negativo, somente se a operação processar estoque.
Ajustado para considerar a quantidade do apontamento vinculado com a nota e permitir abrir a nota. |
AG-2602 | Inconsistência » Mensagem de erro aparecendo no sistema ao utilizar o Movimento bancário | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária 2 - Objetivo
Ajustar erro na tela de movimentação bancária. 3 - Alteração
Ajustado erro apresentando na tela de movimentação bancária ao sair da tela. |
AG-2594 | Inconsistência » Sistema está alterando a data da movimentação da pluma quando faz o emblocamento | 1 - Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de emblocamento 2 - Objetivo
Criar parâmetro para indicar qual data vai usar na movimentação de estoque. 3 - Alteração
Criado parâmetro P_DATA_AMOVPROD_TROMBLOH para indicar se vai gerar amovprod com data do emblocamento ou produção da pluma.
Acertos nas queries de reprocessa estoque e contabilização da quebra para respeitar os parâmetros. |
AG-2557 | Inconsistência » Saldo da SPRODEST errado após reprocessar o estoque | 1 - Menu
PSGA » Estoque » Movimentação » Reprocessamento de estoque 2 - Objetivo
Corrigir duplicidade e valor negativo no estoque do subproduto utilizado na produção. 3 - Alteração
Ajustado problema de valor negativo e duplicidade no estoque do subproduto. |
AG-2553 | Inconsistência » Filtro de relatório esta trazendo dados incorretos diferente do qual foi parametrizado nos parâmetros | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de títulos » Relatório de títulos por Data Vencimento 2 - Objetivo
Corrigir para que seja apresentando as contas curtas na pesquisa de contas do relatório, conforme configurado no parâmetro P_CONFIG_CLASSIFICACAO_GERAL. 3 - Alteração
Ajuste realizado na report view de títulos financeiros para que o campo conta curta passe a abrir a lookup de contas financeiras ao invés de contas contabeis. |
AG-2551 | Inconsistência » Baixas não sendo exibidas nas telas de manutenção de títulos e baixa individual | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo
Corrigir para que o sistema apresente corretamente todas as baixas do título no financeiro. 3 - Alteração
Ajustado problema ao efetuar varias baixas do mesmo título, onde o sistema não estava apresentando todas as baixas no financeiro. |
AG-2542 | Inconsistência » Mensagem de inconsistência modulo compras | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compras 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não apresente mensagem de bloqueio ao lançar a requisição a partir da solicitação. 3 - Alteração
Ajustado para que seja possível lançar normalmente a requisição a partir de uma cotação que teve produtos incluídos e excluídos. |
AG-2499 | Inconsistência » Sistema desposionando o registro da nota de entrada ao chamar a lookup da requisição | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não apresente erros na importação de requisição. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema não apresente erros no processo de importação de requisição na nota. |
AG-2491 | Inconsistência » Valores errôneos na tela de classificação financeira e movimentação bancária | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Movimentação Bancária » Classificação Financeira 2 - Objetivo
Correção de valores negativos e errôneos na movimentação bancária. 3 - Alteração
Ajustes para que o sistema não apresente as movimentações bancárias dos títulos de adiantamentos com diferença na movimentação bancária. |
AG-2483 | Inconsistência » Calculou errado o percentual da depreciação da reavaliação e não permite inserir as observações | 1 - Menu
PSGA » Ativos » Básicos » Cadastro de bens 2 - Objetivo
Calcular corretamente a porcentagem da reavaliação e habilitar o campo histórico. 3 - Alteração
Ajustado o cálculo da porcentagem na reavaliação de bens.
Habilitado o campo histórico para edição na grid de cadastro de reavaliações. |
AG-2462 | Inconsistência » Valor zerado para integração contábil de inventario com produtos com saldo apos a virgula | 1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Integração Contábil 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não leve valores zerados para integração contábil. 3 - Alteração
Não irá trazer para a integração contábil quando valor for menor que 0,001 |
AG-2432 | Inconsistência » Não mostrou descrição do bem corretamente na tela de solicitação de compras. | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compra 2 - Objetivo
Ajustar para que a descrição do bem seja demonstrada conforme cadastro, na tela de solicitação de compras. 3 - Alteração
Corrigido para mostrar corretamente a descrição do bem. |
AG-2398 | Inconsistência » Sistema não atualiza dados cadastrais na emissão de notas de saída | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema preencha na nota a informação do IE da pessoa pegando da tela inicial do cadastro caso não esteja preenchido nos dados do endereço. 3 - Alteração
Ao gerar a nota fiscal de saída, e a inscrição estadual tiver sido alterada no cadastro do cliente, o sistema irá atualizar automaticamente a inscrição na nota, de acordo com o cadastro da pessoa. |
AG-2386 | Inconsistência » Sistema está permitindo gerar apontamentos com atividades que estão com cadastro INATIVO | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Apontamento de Patrimônio 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não permita lançar atividades com cadastro inativo. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema não permita lançar atividades com cadastro inativo nas telas de apontamento. |
AG-2385 | Inconsistência » Sistema exibindo mensagem de autorização quando altera a previsão do contrato | 1 - Menu
PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos 2 - Objetivo
Criar funcionalidade para que o contrato não seja reprocessado ao alterar os dados da previsão de faturamento. 3 - Alteração
Criado parâmetro P_N_PROCES_CONTRAT que funciona da seguinte maneira:
S = Processa o contrato normalmente quando é lançada previsão de faturamento.
N = Não processa contrato quando é lançada previsão de faturamento. |
AG-2373 | Inconsistência » Desposicionamento na tela de apontamentos de patrimônio, e também validação de tipo de produto combustível | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Apontamento de Patrimônio 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não de alerta de que os produtos não são combustíveis ao passar por eles na grid, e na aba serviços, não criar uma linha em branco. 3 - Alteração
Agora o sistema dispara o alerta informando que o produto não é combustível, apenas ao fechar o apontamento. |
AG-2367 | Inconsistência » Sistema está permitindo alterar os dados financeiros da requisição quando a mesma já está vinculada em uma nota fiscal | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo
Bloquear alterações nas parcelas das requisições que tiverem vinculo com nota de entrada. 3 - Alteração
Agora se a requisição tiver vinculo com nota de entrada as parcelas ficaram bloqueadas para edição. |
AG-2360 | Inconsistência » Rotina de Consulta Contratos não filtra corretamente e com informações ausentes | 1 - Menu
PSGA » Contratos » Consultas » Consulta Contratos 2 - Objetivo
Ajustar o filtro de situação da tela de consulta de contratos. 3 - Alteração
Ajustado filtro de situação para que filtre corretamente os contratos pelo seu status. |
AG-2352 | Inconsistência » Sistema não está permitindo fechar a nota com adiantamento vinculado | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema permita fechar uma nota com um adiantamento vinculado com data anterior a da nota. 3 - Alteração
Adicionada uma verificação para não incluir adiantamento nos parâmetros:
P_PERMITIR_DATA_VENCTO_ANTERIOR_DATA_ATUAL
P_PERMITIR_DATA_VENCTO_ANTERIOR_DATA_EMISSAO |
AG-2328 | Inconsistência » Aba financeira em tela de conhecimento de frete não sendo preenchida conforme importação de requisição | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de Frete 2 - Objetivo
Levar informações dos campos da aba financeiro da requisição para as do conhecimento de frete, mesmo que não haja parcelas na requisição. 3 - Alteração
Ajustado para levar informações dos campos da aba financeiro da requisição para as do conhecimento de frete, mesmo que não haja parcelas na requisição. |
AG-2325 | Inconsistência » Sistema muda a modalidade informada na aba financeiro quando ha necessidade de alteração na requisição | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Cadastro de Requisição 2 - Objetivo
Criar mensagem quando haver alteração da modalidade no financeiro da requisição. 3 - Alteração
Criada mensagem que aparecerá quando navegar do campo tipo de documento para modalidade, "modalidade Padrão, deseja alterar?", se sim altera para a modalidade padrão do tipo de documento, se não, não faz nada. |
AG-2285 | Inconsistência » Sistema esta gerando classificação financeira com valores negativos. | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não lance valores negativos na movimentação bancária. 3 - Alteração
Ajustado para o sistema verificar se ja gerou uma movimentação bancaria para o adiantamento antes de gerar novamente. |
AG-2281 | Inconsistência » Não calculou o saldo vinculado do contrato quando é cancelada, devolvida, ou uma nota fiscal aberta para ajustes. | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema valide corretamente o saldo do contrato corretamente nas notas de devolução. 3 - Alteração
Quando o parâmetro P_SOMA_TOLERANCIA_QTD_RESTANTE_PROD_CONTRATO = SIM, o sistema irá considerar a tolerância informada no contrato para alertar sobre o excedente da quantidade da nota de saída.
Na nota fiscal de entrada de devolução de venda de contrato, o sistema irá validar o saldo faturado do contrato, e não o saldo a vincular.
Ao informar um contrato de venda na nota fiscal de entrada, o sistema irá perguntar se o usuário irá fazer uma operação de devolução, caso afirmativo, deverá informar uma operação de devolução na nota. |
AG-2275 | Inconsistência » Não converteu o valor do adiantamento em dólar, p/ efetuar a baixa de devolução do adiantamento | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de Titulos » Devolução de adiantamentos 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema permita realizar a devolução dos títulos com valores menores ao valor original. 3 - Alteração
Ajustado para que no momento de fazer a validação, o sistema irá converter o valor informado para a moeda do titulo. |
AG-2259 | Inconsistência » Diferença na pré-classificação | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não lançe valores negativos na movimentação bancária. 3 - Alteração
Ajustado para o sistema verificar se ja gerou uma movimentação bancaria para o adiantamento antes de gerar novamente. |
AG-2234 | Inconsistência » Não gravou o campo VLR_ADIANTAMENTO na tabela AHENTRADA quando vincula adiantamento na tabela AIENTPAR | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o campo Valor do Adiantamento seja atualizado na nota fiscal. 3 - Alteração
Ajustado para que o campo valor do adiantamento seja atualizado ao vincular a requisição e desvincular a mesma na nota de entrada. |
AG-2201 | Inconsistência » Sistema não esta gravando log de alteração de permissões de usuários, e alteração de acesso a módulos | 1 - Menu
PSGA » Configurador » Controle de acessos usuários 2 - Objetivo
Gravar o log de alteração de permissões de usuários, e alteração de acesso a módulos. 3 - Alteração
Ajustado para o sistema exibir o histórico do log da alteração de autorização de usuários, no módulo configurador.
Teclar ctlr+L na grid do lado direito na aba "autorização" da tela de controle de acesso de usuários. |
AG-2200 | Inconsistência » Erro ao acessar a tela de manutenção de base de dados, no configurador | 1 - Menu
PSGA » Configurador » Manutenção de arquivos 2 - Objetivo
Ajustar para que não seja mais apresentado erros ao acessar a tela. 3 - Alteração
Corrigido para que não seja mais apresentado erros ao acessar a tela de manutenção da base de dados. |
AG-2198 | Inconsistência » Tela de abertura do sistema não esta respeitando safra informada no módulo configurador | 1 - Menu
PSGA » Configurador » Parâmetro P_SAFRA_ATUAL 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema respeito o que foi informado no parâmetro ao inicializar o programa. 3 - Alteração
Agora o sistema está respeitando o valor informado no parâmetro, ao iniciar o sistema. |
AG-1904 | Inconsistência » Sistema está gerando valores negativos na FIPRECLA e FMOVPLA. | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não lançe valores negativos na movimentação bancária. 3 - Alteração
Ajustado para o sistema verificar se ja gerou uma movimentação bancaria para o adiantamento antes de gerar novamente. |
AG-1625 | Inconsistência » Adiantamento de viagem não esta contabilizando | 1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema contabilize os adiantamentos corretamente. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema contabilize corretamente os lançamentos de adiantamentos. |
AG-1420 | Inconsistência » Revisar quais campos devem ser habilitados para ajuste fiscais do conhecimento de frete | 1 - Menu
PSGA » Armazém » Básicos » Cadastro de Conhecimento de Frete. 2 - Objetivo
No ajuste fiscal do conhecimento de frete, os campos referentes ao financeiro deverão ficar desabilitados. 3 - Alteração
Ajustado para desabilitar os campos do conhecimento de frete referentes ao financeiro, quando o conhecimento for aberto para ajuste fiscal. |
AG-1418 | Inconsistência » Sistema permite alterar a aba financeiro das notas fiscais quando a informação é carregada de outros processos | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não permita desvincular adiantamento da nota fiscal quando o mesmo esteja vinculado a requisição informada na nota. 3 - Alteração
Ajustado para não permitir excluir um adiantamento na nota de entrada que tenha vindo da requisição. |
AG-739 | Inconsistência » Importação de requisição na entrada de produtos traz quantidade incorreta de serviços | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema importe corretamente a quantidade de serviços da requisição na nota. 3 - Alteração
Ajustado para quando for importado serviços levar a quantidade da requisição e não mais apenas 1. |