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Custos /Preços

Bandeira Custo

Neste campo pode ser vinculada uma bandeira de Custo.

O conceito de Bandeira(Preço/Custo) é , não precisar alterar preço ou custo dos produtos em um estabelecimento , e ser necessário alterar nos demais que devem possuir o mesmos valores.

Ou seja, caso os produtos do Estabelecimento 1 vão ter tenham o mesmo preço do Estabelecimento 2, devo informar a mesma bandeira na configuração de ambos os estabelecimentos. Caso contrário, caso contrario a bandeira de cada Estabelecimento estabelecimento deve ser diferente.

Por Exemploexemplo, tenho o estabelecimento 1 e 2 que tem a mesma bandeira de preço configurada, altero o preço do produto X no estabelecimento 1 e automaticamente o preço é alterado no estabelecimento 2 por esta estar configurado desta forma , ou vice-versa.

Considera PIS

Este campo pode ser definido de qual maneira ira irá considerar o valor dos PIS no Custo do Produto.

Deduz, Soma, Nenhum.

Considera ICMS

Este campo pode ser definido de qual maneira ira irá considerar o valor dos ICMS no Custo do Produto.

Deduz, Soma, Nenhum.

A opção de SOMA deve ser utilizada somente para importação.

%IRPJ

Neste campo pode ser definido o percentual de IRPJ.

Usa Custo

Neste campo é definido qual tipo de Custo sera será utilizado, se sera será Custo de Aquisição ou custo Estimado.

Considera COFINS

Este campo pode ser definido de qual maneira ira irá considerar o valor dos COFINS no Custo do Produto.

Deduz, Soma, Nenhum.

Somar IPI

Neste campo pode ser definido se irar somar IPI, SIM/NÃO no valor do Produto.

%CSLL

Neste campo pode ser definido percentual de CSLL.

Desp. Operacionais

Neste campo pode ser definido o percentual de Despesas Operacionais.

Grava Custo Médio do Estabelecimento de Baixa de Estoque

Neste campo pode ser definido que, se irá SIM/NÃO ira gravar o custo médio no estabelecimento aonde ocorrera onde ocorrerá a baixa de estoque.

Custo Base para o Cálculo do PMZ

Neste campo pode ser definido qual custo sera será utilizado para calcular o PMZ.

Custo de aquisição/Estimado ou Custo Médio.

PMZ=(Preço com Margem Zero é um valor calculado pelo Gestor para vender o produto sem ter nenhum ganho).

Atualiza custo reposição e pmz somente de custo for maior

Neste camp pode ser definido que , SIM ou NÃO.

Somente atualiza o custo de reposição e PMZ se o custo da nota for maior que o atual.

Soma Outras Despesas no custo de Reposição

Neste campo pode ser definido se ira, irá SIM/NÃO somar outras Despesas no Custo de Reposição.

Deduzir ICMS nos Produtos com ST

Neste campo é definido, definidose irá SIM/NÃO ira Deduzir deduzir ICMS nos produtos com ST.

SIM: Vai considerar conforme a configuração “Considera ICMS”;

NÃO: Nunca deduz ICMS quando houver ST.

Somar Diferencial de ICMS no Custo do Produto

Neste campo pode ser definido se ira Somar, irá somar SIM ou NÃO o Diferencial de ICMS no Custo do produto.

Na devolução venda Utilizar Custo médio da nota de origem?

Neste campo pode ser definido se SIM/NÃO, na devolução de venda ira utilizar o Custo médio da nota de Origem.

Caso Marcado como “NÃO” o custo utilizado é custo de aquisição da nota de origem.

2-Margem

Margem na formação

Neste campo pode ser definido qual a Margem margem de Formaçãoformação;

1-Margem junto com Impostos; PREÇO=[CUSTO]/ (1-[%MARGEM] + [%ICMS] + [%PIS] + [%COFINS] + [%DESP] + [%IRPJ] + [%CSLL]).;

2- Margem antes dos impostos(Separados); PREÇO= ([CUSTO]/ (1-[%MARGEM]) / (1- [%ICMS] + [%PIS] + [%COFINS] + [%IRPJ] + [%CSLL]).;

3-Margem e Despesas antes dos impostos; PREÇO= ([CUSTO]/ (1 - ([%MARGEM.[%DESP]) / (1-[%ICMS] + [%PIS]+ [%COFINS]).

Calculo PMZ na formação

Neste campo pode ser definido qual o cálculo de PMZ na Formação;

Impostos com Desp. Oper. / IRPJ / CSLL; [CUSTO] / (1-[%ICMS] + [%PIS] + [%COFINS] + [%DESP] +%IRPJ] + [%CSLL]).

Só considera % IRPJ e %CSLL no PMZ se a configuração “RPJ e CSLL incidem sobre a Margem”, estiver definida que NÃO.

Imposto Sem Desp. Oper. / IRPJ / CSLL; ([CUSTO] / (1-[%ICMS]+ [%PIS] + [COFINS]).

Aplica Margem para todos os produtos da linha

Neste campo pode ser definido se ira aplicar Margem irá SIM/NÃO aplicar margem para todos os produtos de uma Linha, SIM/NÃO.

IMPORTANTE: Caso a configuração estiver marcado como , SIM, ao atualizar o preço de venda de um determinado produto da linha de produtos, o sistema ira irá aplicar a mesma margem para os demais produtos da mesma linha.

IRPJ e CSLL incidem sobre a Margem

Caso a configuração estiver marcado como “SIM”, o sistema vai converte a margem para obter o % de lucro real, considerando IRPJ e CSLL ao aplicar a margem ajustada.

Caso a configuração estiver Marcada como “NÃO”, os valores IRPJ e CSLL serão considerados conforme a fórmula, sem margem ajustada.

Calculo da Margem Ajustada:

Margem Ajustada =Margem Informada / (1 - ( (%IRPJ + %CSLL)/100) ).

Somar o valor do Frete na Base do ICMS ST no Custo?

Neste campo pode ser informado que se irá SIM/NÃO ira somar o valor do frete na Base ICMS ST para cálculo de custo do produto.

Solicita Motivo ao Realizar Alteração do Custo ou Preço do Produto

Se marcada essa configuração vai obrigar , obrigará informar um motivo ao salvar o cadastro do produto com alteração nos preços ou custos.

O motivo deve estar previamente cadastrado no Menu “Cadastros >> Motivos >> Motivos Padrões”.

Critério para Formação de Preço

Utiliza critérios de Impostos para Formação de Preço

Se marcada ira , irá utilizar Critérios critérios de impostos para Formação de Preço.

Conf Documento

Neste campo deve ser setado setada uma configuração de Documento.

Operação

Neste campo deve ser setado o tipo de Operação.

UF

Neste campo deve ser setado setada a Unidade Federativa.

Tipo Pessoa

Neste campo pode ser Vinculado vinculado o tipo de Pessoa.

Forma de Compra

Neste campo pode ser definido a forma de Compra:

Qualquer;

Não se aplica (NF Complementar/Ajuste);

Operação Presencial;

Operação Não não presencial, pela internet;

Operação não presencial, teleatendimento;

NFC-e em operação com Entrega entrega a domicílio;

Operação presencial, fora do estabelecimento;

Operação não presencial, outros.

Atualização de Produtos do Fornecedor

Bandeira

Neste campo deve ser definido uma Bandeira cadastrada no sistema.

Atualizar no

Neste campo deve ser informado qual o processo o sistema devera deverá atualizar/vincular os itens com o fornecedor se é por Nota, Pedido ou Ambos.

Atualiza Produto some na Matriz

Se irá SIM/NÃO, vincula vincular os produtos somente a matriz definido no cadastro do Fornecedorfornecedor. Nos pedidos e análise de compra serão carregados os preços a partir do vínculo item-fornecedor da matriz.

Atualiza Preço de Partida do Fornecedor

Se irá SIM/NÃO atualiza atualizar o preço a partir do fornecedor;.

As demais informações são sempre atualizadas.

Preço

Bandeira Preço

Neste campo deve ser vinculada uma Bandeira cadastrada no sistema.

Mostrar Formação de Preço Mesmo sem Alteração de Custo

Marcado como NÃO - Apresenta a tela de formação de preço quando os produtos tiverem alteração de custo.

Marcado como SIM - Sempre apresenta a tela de formação de Preço.

Marcado como NUNCA - Nunca mostra a tela de formação de preço.

Preço de Venda

Se estiver configurado que o preço sera será OFF-LINE ao ser alterado pelas rotinas de simulação de preço ou , formação de preço , ou forma de venda, o nov novo preço só será aplicado no preço atual a partir da data informada, caso . Caso for On-line, ele sera será imediatamente alterado.

Preço de Oferta

Se estiver configurado que o preço sera será OFF-LINE ao ser alterado pelas rotinas de simulação de preço ou , formação de preço , ou forma de venda, o nov novo preço só será aplicado no preço atual a partir da data informada, caso . Caso for On-line, ele sera será imediatamente alterado.

Critério para Formação de Custo

Utiliza Critérios de Impostos para Formação de Custo

Se marcado ira , irá utilizar critérios de impostos para Formação de Custo.

Conf. Documento

Neste campo deve ser setado uma configuração de Documento.

Operação

Neste campo deve ser setado o tipo de Operação.

UF

Neste campo deve ser setado setada a Unidade Federativa.

Tipo de Pessoa

Neste campo pode ser Vinculado vinculado o tipo de Pessoa.

Forma de Compra

Neste campo pode ser definido a forma de Compra:

Qualquer;

Não se aplica (NF Complementar/Ajuste);

Operação Presencial;

Operação Não não presencial, pela internet;

Operação não presencial, teleatendimento;

NFC-e em operação com Entrega entrega a domicílio;

Operação presencial, fora do estabelecimento;

Operação não presencial, outros.

Tabela de Preço

Bandeira Tabela de Preço

Neste campo deve ser setado uma bandeira de tabela de preço.