Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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| PS-6154 | Compatibilizar com TMS as Rotinas que Salvam XML em Banco Firebird | 1 - Menu
PSGerencial>>Notas Fiscais>>Notas Fiscais
PSGerencial>>Agendador>>MONITORANOTASEMEMAIL
PSLogística>>Conhecimento de Transporte>>Conhecimento de Transporte.
PSGerencial>>Processos>>Exportar Documentos Eletrônicos
PSPDV>>Geração de documentos 2 – Objetivo
Adquar os servidores para que as rotinas que lêem e gravam informações na tabela NOTAXML continuem tendo a funcionalidade de acessar o banco Firebird, quando configurado. 3 – Alteração
Adequado o sistema para que quando já estiver sendo utilizada a tecnologia REST/TMS e estiver parametrizado para salvar os XMLs dos documentos em banco Firebird, o sistema seja capaz de gravar e buscar essa informação corretamente, permitindo que seja possível imprimir e gerar o XML sem nenhum problema. |
| PS-6157 | PS PDV - PAF-NFCe U1,A2,P2,E2,B2,C2, J1 e J2 | 1 - Menu
PSPDV>>Menu Fiscal 2- Objetivo
Adaptar o PSPDV para incluir opções específicas para operação PAF NFC-e no estado de Santa Catarina (SC) 3- Alteração Adptado o PSPDV incluindo algumas alterações para clientes do estado de Santa Catarina, qual terão o Menu Fiscal.
Registros Implementados: Registro U1: Cabeçalho dos registros do arquivo. Um único registro U1 por arquivo gerado. Registro A2: Totais diários dos meios de pagamento para cada dia, meio de pagamento e tipo de documento. Registro P2: Relação de mercadorias e serviços, com atenção aos detalhes de arredondamento, produção e tributação. Registro E2: Relação das mercadorias em estoque, com funcionalidades para salvar estoque total ou parcial. Registro B2: Eventos em bico de descarga ou bomba medidora de combustível para intervenções ou intercorrências. Registro C2: Eventos associados aos bicos de combustível, com informações sobre comunicação e encerrantes. Registro J1: Detalhes das NFC-e emitidas, incluindo informações das notas fiscais eletrônicas. Registro J2: Detalhes de produtos ou serviços das NFC-e emitidas em contingência.
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| PS-6192 | PS PDV - PAF-NFCe - Ajustar Estoque Total e Estoque Parcial - Registro E2 | 1 – Menu
PSPDV>> Menu fiscal 2 – Objetivo
Ajustar de informações presentes no Arquivo Registro Geral do PAF ao gerar Estoque Total/Parcial ou verificar a não apresentação da informação, e também adicionar algumas informações existentes no layout. 3- Alteração
Ajustado as informações presentes no Arquivo Registro Geral do PAF ao gerar Estoque Total/Parcial e informações existentes no layout. |
| PS-6194 | PSPDV - PAF-NFCE - Vendas Identificadas pelo CPF/CPNJ - Totalizadores Finais | 1 – Menu PSPDV>> Vendas Identificadas pelo CPF/CNPJ 2 – Objetivo Ajustar a apresentação das informações de emissão de arquivos eletrônicos conforme o leiaute especificado no Arquivo II do documento anexo. O programa deve informar onde o arquivo foi salvo e assiná-lo digitalmente conforme o Registro tipo EAD no Requisito XIII do documento anexo. 3- Alteração Ajustado a gravação automática do local dos arquivos e a assinatura digital dos mesmos, garantindo conformidade com os requisitos estabelecidos. |
547651 | PS-5833 | PSPDV - Inconsistências Relacionadas aos Abastecimentos | 1 – Menu
PSPDV >> Processo de Venda em Geral
PSPDV >> Documento » Notas Fiscais » Gerar NF-e
PSPDV >> Documento » Notas Fiscais » NF-e de Consumo
PSPDV >> Documento » Notas Fiscais » NF-e de Brinde 2 – Objetivo
Implementar ajustes a fim de corrigir falhas recorrentes relacionadas à baixa de abastecimentos. 3 – Alteração
Implementado diversas ações de análise e estudo em arquivos de log do PDV bem como em outras ferramentas para coletar o máximo de informações sobre como os processos de baixa de abastecimentos eram executados, e entender as alterações necessárias no software para eliminar inconsistências. Com esses dados, foram encontradas inconsistências no software e então foram realizadas as seguintes correções/melhorias: Aplicado um tratamento para erros de deadlock no banco Firebird, onde o sistema irá executar novas tentativas de gravação dos dados automaticamente. Alterado a estrutura responsável por atualizar as informações dos abastecimentos no banco, usando funções nativas com melhor desempenho e maior segurança. Desativadas as funções que voltavam os abastecimentos para pendente em 20 minutos, caso não fossem completamente baixados. Adicionado tratamento para casos em que o PDV é encerrado no meio do processo de baixa, onde ao iniciar novamente será corrigido o status dos abastecimentos. Ajustado para que ao cancelar o lançamento de notas fiscais no PDV vinculando abastecimentos, os mesmos sejam retornados para pendentes. Aplicadas diversas melhorias em logs do PDV, nas rotinas que envolvem a manutenção dos abastecimentos, permitindo uma maior rastreabilidade.
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613479 | PS-6151 | PSGerencial - Relatório Lucro sobre vendas não considerando as notas de entrega futura | 1 - Menu:
PSGerencial>> Relatórios>> CTRL+F3>> 643 Lucro Sobre Vendas de Produtos - Por Item
PSGerencial>> Relatórios>> CTRL+F3>> 642 Lucro Sobre Vendas de Produtos - Por Item
PSGerencial>> Relatórios>> CTRL+F3>> 813 Lucro Sobre Vendas de Produtos - Por Item - Totalizador
PSGerencial>> Relatórios>> CTRL+F3>>812 Lucro Sobre Vendas de Produtos - Por Item - Totalizador 2 - Objetivo
Alterar para incluir notas de remessa futura nos relatórios de lucro sobre vendas, garantindo que os valores de lucro reflitam as vendas reais. 3 - Alteração
Alterado para incluir as notas de remessa futura nos relatórios de lucro sobre vendas, assegurando que os relatórios reflitam corretamente as vendas realizadas. |
610860 | PS-6152 | PS Gerencial - Divergência em relatório - Cartões Baixados | 1 - Menu
PS Gerencial >> Relatórios >> Relatórios Padrões >> Petroshow >> PS Financeiro >> Movimentação de Convênios e Cartões por Caixa. PS Gerencial >> Relatórios >> Relatórios Padrões >> Petroshow >> PS Financeiro >> Movimentação de Cartões por Bandeira. PS Gerencial >> Relatórios >> Relatórios Padrões >> Petroshow >> PS Financeiro >> Movimentação de Convênios e Cartão por Situação. PS Gerencial >> Relatórios >> Relatórios Padrões >> Petroshow >> PS Financeiro >> Movimentação de Convênios e Cartões. 2 - Objetivo
Alterar para corrigir divergências em relatórios de cartões baixados. 3 - Alteração
Alterado para ajustar os relatórios, garantindo que exibam informações corretas. |
623187 | PS-6193 | PSGerencial - Reenvio de NFC-e por e-mail com Dados Divergentes | 1 - Menu
Notas >> Notas Fiscais 2 - Objetivo
Ajustar para que a NFC-e seja ser reenviada corretamente com todas as informações correspondentes. 3 - Alteração
Ajustado para que a NFC-e seja ser reenviada corretamente com todas as informações correspondentes. |
604036 | PS-6195 | PSGerencial - Contabilização de FCP em operações de compra | 1 – Menu PSGerencial >> Notas Fiscais » Notas Fiscais PSGerencial >> Processos » Central da Contabilização 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que a contabilização das informações de FCP de compra sejam aplicadas conforme configuração. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na contabilização das informações de FCP nos lançamentos de notas de compra, para ser aplicada a conta contábil de crédito, a conta contábil informada nos campos “Conta FCP sobre Compra (C) “ e para débito a conta contábil informada no campo “Conta FCP a Recuperar (D)” nas configurações de contas contábeis para os impostos. |
629793 | PS-6197 | PSLogistica - CT-e Cadastrado pelo job CTE automático não autoriza as notas automaticamente | 1 – Menu PSGerencial >> Job 10028- Geração de CTes de forma automática a partir de XMLs de NFes recebidos por 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que os CT-e cadastrados via Job sejam automaticamente autorizados. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na execução do job 10028- Geração de CTes de forma automática a partir de XMLs de NFes recebidos por, qual possui a função de ler os XML de NFE recebidos no e-mail cadastrado e realizar o cadastro automático dos CT-e vinculando esses XML de NF-e, para que também realize o envio do Ct-e a Sefaz, e receba corretamente o retorno da Sefaz com a autorização do mesmo. |
627543 | PS-6225 | Erro de quantidade e valor no relatório Notas Devolvidas | 1 - Menu
PSGerencial>> CTRL+F3>> -823 - Relatório de Notas Devolvidas 2 – Objetivo
Corrigir o relatório para que não duplique as informações quando houver itens iguais na mesma nota. 3 – Alteração
Corrigido o relatório para que não duplique as informações quando houver itens iguais na mesma nota. |
616028 | PS-6226 | PS- Logística: Validar a configuração ‘Permite origem já informada em outro CT-e’. | 1 - Menu
PS Logística >> Cadastros Específico >> Estabelecimento >> Configuração
PS Logística >> Conhecimento de Transporte. 2 - Objetivo
Alterar para que o sistema não permita salvar um CT-e com a mesma chave de acesso quando a configuração "Permite origem já informada em outro CT-e" estiver como NÃO. 3 - Alteração
Alterado para bloquear a importação de XMLs duplicados em CT-es quando a configuração estiver como NÃO. |
630175 | PS-6228 | PSGerencial - Inconsistência no Módulo Fiscal Devido ao Cadastro de Séries em Letras Minúsculas | 1 - Menu
PSGerencial>> Cadastro Gerais>> Notas Fiscais > Séries 2 - Objetivo
Ajustar no atualizador inteligente para que a NF3E seja em maiúsculo.
Ajustar para que o campo 'Séries' seja exportado para o fiscal sempre em maiúsculo. 3 - Alteração
Ajustado no atualizador inteligente para que a NF3E seja em maiúsculo, além disto foi ajustado para que o campo 'Séries' seja exportado para o fiscal sempre em maiúsculo. |
631112 | PS-6234 | PS Gerencial - Ao abrir o cadastro de tributação ICMS e PIS/COFINS gerando erro 'Field IDNOTACONF not found' | 1 - Menu
PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Tributações 2 - Objetivo
Alterar para permitir a sobreposição das telas de critérios de tributação de PIS e COFINS e EFD Reinf. 3 - Alteração
Alterado para evitar conflitos ao abrir múltiplas telas de critérios de tributação ao mesmo tempo. |
625991 | PS-6254 | PSGerencial - Conciliação Equals: Arquivo de Retorno | 1 – Menu PSGerencial >> job 10005-RETORNOCARTAO 2 – Objetivo Ajustar a rotina para realizar a leitura do arquivo de retorno Equals consistentemente. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina para ser realizado a leitura do arquivo de retorno Equals ao executar o job. Tais ajustes incluem: 1° Ajustado a geração da remessa de envio a Equals para que nos campos 4 e 12 seja montado com a informação de IDTRANSACAO, composto pelo Código da loja Equals, definida nas configurações do estabelecimento, sub aba personalizados, código do acerto Financeiro e o código do cartão. 2° Ajustado as posições de leitura do arquivo de retorno; 3° alterado a busca do lançamento financeiro no sistema, para comparar o campo AL (Número Único ERP) contido no arquivo de retorno enviado pela Equals, seguindo a sequência de validação: Número do Estabelecimento afiliado; Número único ERP; Data.
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634125 | PS-6256 | PSGerencial - Lançamento de Pedido | 1 - Menu
PSGerencial>>Pedidos>>Cadastrar 2 – Objetivo
Ajustar o sistema de forma que quando estiver parametrizado o campo Cons. Vlr. Tab. Preço como Valor Final? como Sim, o valor unitário líquido do pedido fique conforme o valor parametrizado na tabela de preço, para que dessa forma o valor total do pedido não gere centavos indesejáveis devido as casas decimais. 3 – Alteração
Criado plugin CALCVLRUNITLIQFROMVLRTOTALCOMICMSSTFCPST, para alterar
as casas decimais de 2 para 14 no caso do cálculo do valor unitário líquido para que dessa forma esse valor no pedido fique conforme o valor informado na tabela de preço quando o campo Cons. Vlr. Tab. Preço como Valor Final? estiver parametrizado que Sim, evitando dessa maneira que o valor total do pedido gere centavos indesejáveis devido as casas decimais. |
632697 | PS-6263 | PSGerencial - Ajuste da consulta de MDFe Automático por tipo de Operação | 1 - Menu
PSGerencial>> JOB 10040 - Gera MDF-e Automático
PSGerencial >> Notas Fiscais » Manifesto Eletrônico (MDFe) >> Manutenção de MDF-e 2- Objetivo
Ajustar para que os MDF-es sejam gerados de acordo com regras específicas de tipo de frete e transportadora, dependendo do tipo de empresa. 3 - Alteração
Ajustado para que os MDF-es sejam gerados de acordo com regras específicas de tipo de frete e transportadora, dependendo do tipo de empresa. Aqui estão as novas regras: Para Distribuidoras: Tipos de Frete Permitidos: CIF, FOB, TPR, ou TPD. Requisito da Transportadora: A transportadora deve ser a mesma pessoa vinculada ao estabelecimento que está gerando o MDF-e.
Para TRRs e Outras Atividades:
Essas alterações ajudam a garantir que os MDF-es sejam gerados corretamente, conforme o tipo de empresa e suas necessidades específicas. |
635228 | PS-6265 | PSLogística - Inconsistência nos relatórios padrões Extrato de Pneus e Histórico de Pneus | 1 – Menu
PSLogística>> Relatórios >> Relatórios Padrões >> EXTRATO_PNEUS
PSLogística>> Relatórios >> Relatórios Padrões >> Histórico de Pneus 2 – Objetivo
Ajustar os relatórios de Extrato de Pneus e Histórico de Pneus para acompanhamento e armazenamento de dados sobre as operações realizadas com os pneus da frota. 3 – Alteração
No relatório de EXTRATO_PNEUS foi adequado os vínculos das informações de Marcas dos Pneus, no relatório. Bem como, no histórico a mesma informação foi removida, pois, não é utilizada no PDF do relatório. |
635865 | PS-6268 | PSFinanceiro - Falha na inclusão de novo registro pela rotina de "Capital de Giro". | 1 - Menu
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos >> Capital de Giro 2 - Objetivo
Ajustar o sistema para que ao incluir um novo registro através da rotina de Capital de Giro. 3 - Alteração
Ajustado o componente responsável pela torina a fim de corrigir a inconsistencia encontrada ao incluir um vovo registro na rotina de Capil de Giro. |
628701 | PS-6277 | PSGerencial - Ficha de Estoque não Atualizando Custos das Vendas Conforme Nota de Compra | 1 – Menu PSGerencial >> Relatórios >> Ficha de Estoque (Por Documento) 2 – Objetivo Ajustar a rotina para considerar a configuração Estoque por data de saída? na emissão do relatório Ficha de Estoque - Por Documento, a fim de aplicar os custos corretos para as notas de saída. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina para considerar a configuração Estoque por data de saída? na emissão do relatório Ficha de Estoque - Por Documento, desta forma exibindo o custo correto quando as notas fiscais de saída tem emissão em um dia e a data de saída em outro. Para movimentações de Entrada sempre é considerada a data de entrada/saída da nota fiscal, ou seja, a configuração Estoque por data de saída? afeta apenas as movimentações de saída. |
| PS-6281 | PSPDV - Venda com Acerto TEF no PDV Berlin Apresentando Inconsistência ao Sincronizar | 1 – Menu PSPDV>> Vendas no PDV- Berlin 2 – Objetivo Ajustar a rotina de sincronização para que ao realizar as vendas com acerto em cartão TEF não ocorra inconsistências nas sincronizações das informações para a retaguarda. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na sincronização das informações de venda do PDV berlin quando acerto em cartão TEF, onde o mesmo não possue cadastro na retaguarda, ao sincronizar a informação o sistema realiza o cadastro do cartão quando não houver na tabela cartão do banco de dados retaguarda, e a sincronização é realizada com sucesso. |
636444 | PS-6283 | PSGerencial - Importação de lançamentos de CTe/CTRC não está trazendo os XMLS baixados quando o estabelecimento é o tomador do serviço | 1 – Menu
PSGerencial>> Notas Fiscais>>Lanc de entrada de CTe/ CTRC 2 – Objetivo
Ajustar a listagem dos documentos baixados através da manifestação do destinatário, para que fiquem disponíveis para a importação. 3 – Alteração
Feito o ajuste para que, no caso do CT-e, o sistema não aplique a validação de destinatário do documento, trazendo todos os CT-e’s baixados ainda não importados conforme demais parâmetros. |
| PS-6297 | Gestor Mobile - Usuários inativos conseguem logar e publicação do app na versao IOS | 1 - Menu
Gestor mobile > login 2 – Objetivo
Ajustar para que quando parametrizado como “Não” no campo “Utiliza Gerente Mobile” do cadastro do Usuário do Gestor, tal usuário realmente não consiga logar no app Gestor Mobile. 3 – Alteração
Ajustado para que quando parametrizado como “Não” no campo “Utiliza Gerente Mobile” do cadastro do usuário do Gestor, tal usuário não conseguirá logar no app Gestor Mobile. |
| PS-6384 | PSGerencial- Inconsistências em rotinas de devolução que envolve a tributação do item | 1 – Menu PSGerencial>> Processos>> Notas Fiscais>> NF Devolução 2 – Objetivo Ajustar a rotina para não apresentar inconsistências ao gerar notas fiscais de devolução de ocmpra. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina a fim de corrigir inconsistências ao informar o nome da pessoa no lançamento de nota de compra e a inconsistência ao informar o item para devolução, qual era apresentado a mensagem que a tributação do PIS para o item não estava configurada, porém, estava. Inconsistências ajustadas e a rotina passa na sua usabilidade normal. |