OBJETIVO
O objetivo da rotina, é disponibilizar ao usuário a visualização de todas as duplicatas a pagar já lançadas no sistema, bem como viabilizar a opção de incluir e gerar duplicatas manuais.
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O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Pagar:
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CONFIGURAÇÃO
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Tal como em outras rotinas, o sistema dispõe de uma diferenciação das cores para cada tipo de situação das duplicatas!
Sendo elas:
Vermelho = Vencido(a)
Preto = A vencer
Azul = Quitado (a)
Além da consulta e inclusão de duplicatas essa rotina também disponibiliza ao usuário a opção de realizar a baixa diretamente na duplicata selecionada se a mesma estiver em pendente para o estabelecimento.
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Para consulta-los, bastas clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios>> Relatórios Padrões.
Sendo ele:
-202 Duplicatas a Receber e Duplicatas a pagar
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