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Ticket Movidesk

459507

AG-18360

• Remove a fantasma SFVEICULO

• Cria o objeto oSFVEICULO como método de busca de informações do veículo e substituí o uso da SFVEICULO

445585

• As colunas são bloqueadas pelo parâmetro _P_ALTERACAO_QUANT_APONTA_MANUT_PREVENT_ e não são mais desbloqueadas.

4 - Configuração

440098

437014

• Tratado no cliente, sem implementação.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-18203

Criar campo de usuário na requisição

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Cadastro de requisição

• PSGA » Compras » Movimentação » Cadastro de solicitação

• PSGA » Compras » Movimentação » Cotação

2 - Objetivo

• Criar campo de usuário na requisição

3 - Alteração

Campo adicionado conforme descrito na análise.

PCADREQ (759)

SequenciaColunaTipoLength97COD_USER_LANCTOAscii20

O usuário logado é inserido nessa coluna sempre que uma requisição é gerada.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17862

Adequar a Impressão do Relatório Entrada de Algodão por Produtor

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Relatórios » Romaneio de Entrada de algodão.

2 - Objetivo

• Adequar a Impressão do Relatório Entrada de Algodão por Produtor

3 - Alteração

• O relatório TRelRomentCarProd foi personalizado conforme o modelo disponibilizado na análise.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-17689

Envio de e-mail para cotação para os fornecedores a partir da cotação analítica

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Cotação analítica

2 - Objetivo

• Envio de e-mail para cotação para os fornecedores a partir da cotação analítica

3 - Alteração

• Criação de uma nova DG que envia cotações para fornecedores selecionados no formato PDF por meio de e-mail.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-17586

Complementar o Funcionalidade Limpar Filtros nas Report Views

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de títulos

2 - Objetivo

• Complementar o Funcionalidade Limpar Filtros nas Report Views

3 - Alteração

• Implementar o botão de limpar os filtros

• Substituir os objetos CheckBox pelo objeto psCheckBox do relatório "FRVFPAGREC.rv" .

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

438742

AG-16856

Sistema não valida duas requisições vinculadas na nota via XML

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de XML de NFe.

2 - Objetivo

• A situação da requisição deve atualizar conforme o produto for entregue pelas NFs

3 - Alteração

• Juste na verificação do registro de requisições da note de entrada, para que percorra todas a requisições da importação independente da ordem.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

436263

AG-16806

Tela de conhecimento de frete não permitindo desvincular adiantamentos

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Conhecimento de frete

2 - Objetivo

• Possibilitar o desvinculo de adiantamentos com conhecimentos de frete em status AJUSTE FISCAL

3 - Alteração

• Ajuste na condição para liberação do botão de “Desvincular Adiantamento” para permitir essa ação em CTEs em ajuste fiscal.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

422840

AG-16345

Inconsistência ao puxar variedade do Talhão

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada e saída

2 - Objetivo

• Ajustar para que o sistema não apresente na lookup de variedade uma que esteja inativa.

3 - Alteração

• Melhoria de desempenho na query de filtragem de variedades em relação a variedades por campo na lookup de variedade:

  • substituindo consulta utilizando “colum in()” por comando “exists()

  • Incremento do atributo “inativo” dos itens do campo na filtragem de variedades como elemento de não apresentação dos registros, como solicitado na tarefa.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-16252

Ajuste na tela de venda/saída de algodão

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída

2 - Objetivo

• Ajuste na tela de venda/saída de algodão

3 - Alteração

• Criado validação para na aba “Itens de Saída” podendo apenas vincular PLUMA para o mesmo produtor informado no cabeçalho, para os tipos de movimento abaixo:

  • 3 Devolução de armazenagem

  • 4 Retorno de Beneficiamento

• Na tabela dos itens de saída foi adicionado as seguintes colunas:

  • código de lote de emblocamento

  • código de ttakeup

• Criar validação para evitar mudança do produtor durante a “Devolução de armazenagem” ou “Retorno de Beneficiamento”.

• Corrigir gravação do código de lote de emblocamento no registro do item de saída quando utilizada a rotina de importação de lote.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16015

Legislação » Criar novo cadastro de Identificação FCI/SCP - Reinf

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Cadastro Identificação FCI/SC

2 - Objetivo

• Criar novo cadastro de Identificação FCI/SCP - Reinf

3 - Alteração

• Criada nova View em PSGA» Fiscal» Básicos» Tributário» → Cadastro Identificação FCI/SC ←

• Associação com o registro de pessoas.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

408580

AG-15922

Sistema apresentando mensagem de erro na pré classificação, mesma a classificação estando correta

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de financiamentos

2 - Objetivo

• Ajuste no cálculo da pré-classificação quando existe taxa no financiamento.

3 - Alteração

• Refactor:

  • Movimentação da captura de taxas e impostos do financiamento no BPIntegrador_Fprecla para uma function no Traduz_new (GetPreClaTaxaImposto).

  • Aplicação do valor de taxas e impostos na validação de fechamento de financiamento.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11588

Inconsistência » Posicionamento de registro incorreto ao realizar baixa parcial

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

• Evitar o posicionamento de registro incorreto ao realizar baixa parcial

3 - Alteração

• Mudança na forma de controle do estado do campo "Pessoa" para garantir que ele sempre esteja desabilitado quando um documento estiver selecionado.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

441280

AG-16936

Query de compensação de adiantamentos gerando erro de falta de pessoa CPF/CNPJ

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Documentos fiscais » Títulos » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

• Sistema deve gerar a movimentação do vínculo do adiantamento para a pessoa do adiantamento.

3 - Alteração

• Alimentar o campo FMOVBCO.PES_CODIGO no movimento de compensação em conta de acerto quando o parâmetro P_ADIANTA_COMPENSA_EM_CONTA_ACERTO = S:

4 - Configuração

• P_ADIANTA_COMPENSA_EM_CONTA_ACERTO = S

• P_CONTA_CORRENTE_ACERTO

• Não será necessário demais configurações manuais.

440753

AG-16909

Tela de cadastro de inventario retornando produtos sem saldo mesmo marcando a flag

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Movimentação » Inventario

2 - Objetivo

• Ajustado para que quando a flag “Apenas com saldo“ esteja marcada o sistema filtra os registros apenas que contém algum saldo naquele armazém, praquela pessoa.

3 - Alteração

• Ajuste no filtro de produtos com saldo na tela de inventário

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-14469

Criar a Solicitação de ajustes de títulos

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos

2 - Objetivo

• Criar a Solicitação de ajustes de títulos

3 - Alteração

• Criada solicitação de ajustes de títulos

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

454462

AG-18027

Sistema não está gerado a segunda parcela da requisição

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

• Fechar a NF quando a mesma possuir um financeiro com alguma parcela de valor 0,01

3 - Alteração

• Atualizado a query ATUALIZA_PARCELAS_REQ_NF_ENTRADA , excluir parcelas abaixo 0,005

• Criado um validação, quando a parcelas for menor que 0,01

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-18010

Sistema permite fazer a baixa de devolução de título de uma carta de compensação utilizando a própria carta de compensação

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

• Bloquear o campo “Carta Comp“ na baixa de carta de compensação quando na finalidade da baixa for igual a “2- Devolução de título”

3 - Alteração

• Criado um bloqueio no campo da carta de compensação, para quando o usuário utilizar a opção devolução de títulos, e essa devolução for um carta de compensação, o campo ficara bloqueado

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-17940

Complemento de Ajuste para quando escolher CST isento os campos de base e alíquota devem ser bloqueados

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

• Ajustar para quando escolher CST isento os campos de base e alíquota devem ser bloqueados

3 - Alteração

• Ajustado na tela de Entrada de Nota, quando vier o cst 041, verificar se estivar marcado com isento, zerar a base de calculo e alíquota e bloquear o campo, ajustado na digitação da nota, importação de requisição, e importação de xml

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-17889

Ajustar geração arquivo Sped para Descontinuação dos códigos 04 e 05 da tabela 4.1.2 – Tabela Situação de Documentos a partir de 31/12/2022

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Geração Arquivos Fiscais» Sped Fiscal

2 - Objetivo

• Ajustar geração arquivo Sped para Descontinuação dos códigos 04 e 05 da tabela 4.1.2 – Tabela Situação de Documentos a partir de 31/12/2022

3 - Alteração

• Alterada a query do sped EFD - bloco C100, para que a partir de 2023, não considera mais os códigos da situação EFD ( 04- nota denegada e 05 - nota inutilizada) na parte do CTE, ficar na query D100, só que dentro do PSGA não esta implementado

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

438791

AG-17675

Trava contábil não permitindo baixar títulos já contabilizados

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos.

• PSGA » Contabilidade» Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil.

• PSGA » Contabilidade» Movimentação » Fechamento Contábil por Período.

2 - Objetivo

• Ajustes na trava contábil.

3 - Alteração

• Criado dentro do validate_save um validação onde alguns campos não pode ser alterado com FPAGREC.VALOR, FPAGREC.AGR_COD, FPAGREC.DT_EMISSAO, FPAGREC.CCUSTO, FPAGREC.CINDICE, FPAGREC.SAFRA_COD, quando contabilize aceite igual a 1.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

439008

AG-16900

Ajustar importação requisição, sistema alterando valor das parcelas e diferença pré classificação

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

• Ajuste da pré-classificação da NF para que não gere duplicidade quando a requisição for importada.

3 - Alteração

• Ajustado para não duplicar a pré-classificação e Ajustado a parcela da nota quando é provisão

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-16250

Contabilizar diferença entre valor unitário e custo médio nas devoluções de compras conferindo com Kardex

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » NF de Entrada

• PSGA » Fiscal » Movimentação » NF de Saída

• PSGA » Contabilidade» Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil

• PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de Estoque de Produtos » Ficha de Estoque de produtos (Kardex) - Almoxarif

2 - Objetivo

• Contabilizar diferença entre valor unitário e custo médio nas devoluções de compras conferindo com Kardex

3 - Alteração

• Criado um novo bloco 24, dentro da OLANCTMP_CMOVNF, para calcular a diferença de estoque entre o a nota fiscal de devolução (compras/entrada) x kardex e criados 3 parâmetros para fazer a contabilização

4 - Configuração

• Verificar os parâmetros:

  • P_INTEGRA_CTB_HIST_PADRAO_NF_DEV_DIF

  • P_INTEGRA_CTB_HIST_COMPLEM_NF_SAI_DEV_DIF

  • P_CONTA_CURTA_CREDITO_NF_SAI_DEV

• Não será necessário demais configurações manuais.

414406

AG-16060

Sistema não está levando o financeiro da requisição para a nota quando já existe uma outra nota lançada para aquela requisição

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

• Sistema não está levando o financeiro da requisição para a nota quando já existe uma outra nota lançada para aquela requisição

3 - Alteração

• Ajustado o Valor de desconto da nota, quando existe entrada parcial, e a requisição o valor de desconto não rateado

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-15772

Ajustar para identificar quando o ICMS DESONERADO for informativo

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.

2 - Objetivo

• Ajustes na entrada com ICMS desonerado.

3 - Alteração

• Além do flag do operação e pessoa para ICMS_DESONERADO, inclusão um verificação para ver o CST do ICMS

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

400106

AG-15673

Sistema não muda classificação financeira do título de carta de compensação quando efetuado o vinculo com outros títulos

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancaria

2 - Objetivo

• A cada movimentação/registro vinculado na carta de compensação o sistema deve atualizar a Movimentação Bancaria da Carta de Compensação

• Caso os registros sejam desvinculados, desfaz a movimentação bancaria correspondente.

3 - Alteração

• Criado duas query Uma query é para atualizar o movimento bancaria da Carta de Compensação ao adiciona um baixa e outra é pra refazer

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

392094

AG-15541

Falha no relatório LCDPR valor indevido/dobrado

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Geração de Arquivos» Gerar LCDPR

2 - Objetivo

• Ajuste para o sistema respeitar o tipo de detalhamento do relatório LCDPR

3 - Alteração

• Ajustado a query, estava buscando o tipo errado.. tipo do documento e para buscar o tipo do lançamento

4 - Configuração

• Configurar o plano de conta para ser possível gerar o LCDPR

• Não será necessário demais configurações manuais.

317553

AG-12270

Falha ao emitir nota fiscal sistema não considera desconto na BASE ICMS e Outras

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimento » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

• Ajuste para que seja apresentado os mesmos valores tanto na Apuração de ICMS quanto no Lançamento Fiscal

3 - Alteração

• Ajustado conforme a custom que esta no GCAP

  • Query IWDOCFIS_REPORT_VIEW.sql

  • Query CST_GERAL_ENTRADA.sql

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-18165

Filtro personalizado dos relatórios de Movimento Financeiro apresentando erro em tela

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de movto financeiro (gerencial)

2 - Objetivo

• Ajuste na aplicação de filtros personalizados

3 - Alteração

• Foi removida as cópias da função Selection_manual na FRVMOVPLA, e feito o equivalente as mesmos comportamentos na função original.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-18070

Sistema está permitindo informar pesos manualmente mesmo com o parametro P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET informado

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada / Saida

• PSGA » Armazém » Movimentação » Ticket Pesagem

2 - Objetivo

• O sistema deve pedir login de um usuário com a autorização para permitir inserir o peso manualmente quando o parâmetro P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET = S e usuário não possuir as autorizações: Autorizar manualmente o peso do ticket; Permite inserir/alterar pesos manualmente nos romaneios dos módulos

3 - Alteração

• Foi ajustado o comportamento do parâmetro P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET conforme sua nova descrição, nas telas de Ticket de Pesagem e Entrada/Saída de Armazém.

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro P_BLOQ_ALTERACAO_PESO_TICKET com S

• Acessar o controle de acesso de usuário e retirar as autorizações dos seguintes processos:

  • Módulo lavoura: Autorizar manualmente o peso do ticket; Permite inserir/alterar pesos manualmente nos romaneios dos módulos

  • Módulo armazém: Permite inserir/alterar pesos manualmente nos romaneios dos módulos

• Não será necessário demais configurações manuais.

429169

AG-16607

Farmbox permitindo a movimentação dos apontamentos após finalizado - Melhoria

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Movimentação/lavoura » Integração lavoura » Integração automática Farmbox

2 - Objetivo

• Farmbox não permite a movimentação dos apontamentos após finalizado

3 - Alteração

• Criado dois parâmetros:
  P_FARMBOX_DATA_ABERTURA_APTS:
  Define de qual campo da aplicação vinda do farmbox, os apontamentos gerados no PSGA receberão a data de abertura:

  • date = data de solicitação (preenchida ao cadastrar a AP);

  • created_at = data em que a AP foi cadastrada no Farmbox;

  • first_movimentation_date = data da primeira movimentacao de estoque;

• P_FARMBOX_DATA_FECHAMENTO_APTS:
  Define de qual campo da aplicação vinda do farmbox, os apontamentos gerados no PSGA receberão a data de fechamento:

  • end_date = data prevista de finalização da AP (baseada na data de inicio e o numero de dias que a AP vai durar);

  • updated_at = data da ultima atualização;

  • closed_date = registra a data preenchida pelo usuario no ultimo progresso lançado na AP (independentemente de ser uma data menor que a data dos outros progressos);

• Criada utilização dos paramentros na query IMPORTA_HEADER_APONTA_FARMBOX_GERAL.

4 - Configuração

• P_FARMBOX_DATA_ABERTURA_APTS

• P_FARMBOX_DATA_FECHAMENTO_APTS

• Não será necessário demais configurações manuais.

462790

AG-18365

Erro ao vincular contrato de compra em devolução

1 - Menu

• PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de saída.

2 - Objetivo

• Ajuste para que o sistema não permita fechar a NF de devolução caso a quantidade for maior do que o entregue.

3 - Alteração

• Criado a rotina de vínculo e estorno de contrato de compra através da nota de saída (devolução de compra).

• Ajustado o reprocessamento do contrato para considerar a quantidade devolvida nos contratos de compra, quando o tipo peso do contrato é Nota Fiscal

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-18359

Permitir regravar peso liquido chegada na nota saida tipo 4 c/ o parâmetro P_LIBERA_PESO_DATA_CHEGADA=S

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Saída

2 - Objetivo

• Permitir regravar peso liquido chegada na nota saída tipo 4 c/ o parâmetro P_LIBERA_PESO_DATA_CHEGADA=S

3 - Alteração

• Ajustado para não atualizar o contrato durante a validação de gravação do cabeçalho da nota fiscal de saída, pois na atualização do contrato é necessário a atualização de tabelas que ficam em lock durante validação da nota.

  • O contrato será alterado após a validação.

4 - Configuração

• Parâmetro P_LIBERA_PESO_DATA_CHEGADA configurado como S:

  • Caso definido como S, deixa habilitado para edição os campos correspondentes ao peso de chegada mesmo que a nota fiscal esteja fechada
    Caso definido como N, deixa desabilitado para edição os campos correspondentes ao peso de chegada caso a nota fiscal estaja fechada

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-18161

Não atualizar a posição de provisão de adiantamento ao vinculá-la em requisições

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

• Ajuste na atualização da grid de posição de adiantamento quando o adiantamento for provindo de requisição

3 - Alteração

• Ajustado para só atualizar a posição (registro na FIADIANT) de uma provisão de adiantamento ao vinculá-la na NFe ou CTe. A requisição não deverá atualizar a FIADIANT, mesmo se vincular através do botão "Vincular".

• Ajustado a mensagem na NFe de entrada para quando o título da requisição não possuir saldo para vínculos, exibir todas as notas que estão vinculadas no título

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

448857

AG-17814

Sistema está excluindo carta de compensação quando usuário exclui baixa de devolução do adiantamento

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Movimentação de Títulos » Baixa de Títulos

2 - Objetivo

• O sistema respeita os vínculos que a carta de compensação tem: O saldo da carta de compensação consiste no valor do título menos o que já foi vinculado e menos o que já foi devolvido. Ao desfazer um vínculo, o sistema também estorna o valor para a carta de compensação

3 - Alteração

• Ajustado para o sistema não excluir a carta de compensação ao excluir uma baixa de devolução de adiantamento.

• Ajustado para atualizar o saldo da carta de compensação quando fizer ou desfizer uma devolução de adiantamento.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-16917

Verificar o Saldo dos Produtos do Inventário por Data do Inventário

1 - Menu

• PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Cadastro de Inventario

2 - Objetivo

• Implementar a verificação do Saldo dos Produtos do Inventário por Data do Inventário

3 - Alteração

• Ao marcar a flag "Apenas Com Saldo" no cadastro do inventário, o sistema deverá filtrar os produtos com saldo na data do inventário e não na data atual.

• Criado um botão para excluir os produtos selecionados, no cadastro do inventário.

• Criado o parâmetro P_PERMITE_DATA_INVENTARIO_DIF_DATA_CONTAGEM para permitir ou não fechar um inventário ou gerar os produtos quando a data estiver diferente da data de contagem.

4 - Configuração

• Parâmetro P_PERMITE_DATA_INVENTARIO_DIF_DATA_CONTAGEM:

  • Indica se permite ou não informar uma data no inventário diferente da data de contagem:
    S -> Permite informar uma data no inventário diferente da data de contagem
    N -> Não permite informar uma data no inventário diferente da data de contagem

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-16894

Sistema Permitiu a Exclusão de Adiantamento na NF de Entrada Sem Desvinculá-lo

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » NF Entrada

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

• Bloqueio de valor de adiantamento/parcela negativo na NF

3 - Alteração

• Ajustado para o sistema não excluir uma parcela de adiantamento na nota de entrada sem desvinculá-la, quando importar uma requisição com adiantamento na nota de entrada de serviço, depois vincular o mesmo adiantamento diretamente na nota e excluir os itens da requisição (nesse caso, o sistema deverá remover apenas a parcela q veio da requisição).

• Ajustado para o sistema não permitir valor negativo na parcela da NFe de entrada

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

436271

AG-16882

Permitir que mais de um Posto de abastecimento seja relacionado a um Almoxarifado no PSGA

1 - Menu

• Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de abastecimentos

2 - Objetivo

• Permitir que mais de um Posto de abastecimento seja relacionado a um Almoxarifado no PSGA

3 - Alteração

• Ajustado para permitir que mais de um Posto de abastecimento seja relacionado a um Almoxarifado no PSGA:

  • Os códigos dos postos deverão ser informados separados por ponto e vírgula.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

436924

AG-16864

Sistema não permite fechar NF quando uma requisição teve um cancelamento parcial

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisições

• PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/devolução/troca

2 - Objetivo

• Ajuste para permitir o vinculo de requisição parcialmente cancelada em uma NF

3 - Alteração

• Ajustado a validação ao vincular a requisição na nota, que verifica se o valor do financeiro da requisição está de acordo com o valor da requisição, para considerar o valor cancelado, quando houver, pois o valor da requisição é o valor total menos valor cancelado.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

436639

AG-16800

Classificações financeiras sem agrupador

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Transferência bancaria

2 - Objetivo

• Sistema leva o agrupador para a classificação financeira quando o titulo é baixado em lote

3 - Alteração

• Ajustado a baixa em lote de títulos com descontos, multas ou acréscimos para levar o agrupador do título para todas as pernas da classificação financeira.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

436271

AG-16797

Erro ao Vincular manualmente títulos de Requisições na nota de entrada.

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota fiscal de entrada

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

• Ao selecionar em cada nota os títulos da requisição, o sistema deverá respeitar o saldo já utilizado dos títulos em cada nota

• O sistema não deve importar um título com valor maior do que o saldo a vincular na parcela da nota

3 - Alteração

• Ajustado para o sistema não importar um título com valor maior do que o saldo a vincular na parcela da nota.

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro P_VINC_TITULOS_REQUISICAO_NF com valor igual a “S“

• Não será necessário demais configurações manuais.

430085

AG-16713

Sistema não está calculando o valor correto para tolerância de faturamento de notas de um contrato

1 - Menu

• PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos.

2 - Objetivo

• Adicionar validação no valor de notas vinculadas ao contrato para que o valor não seja excedido

3 - Alteração

• Ajustado a nota fiscal de entrada e saída para quando tiver um contrato em dólar, o sistema atualize o financeiro do contrato convertendo o valor da nota para o moeda do contrato.

  • Antes o sistema convertia para a moeda informada nos "Dados Financeiro", porém, fica incorreto, porque os valores do contrato são apresentados na moeda principal (campo ccontrat.stabind_cod)

• Trocado a grid com informações de faturamento do contrato para o componente novo (psdbcjgrid)

• Criado o campo "Valor Título" (sem conexão com BD) na grid dos dados de faturamento do contrato. O campo irá exibir o valor original do título para deixar os dados mais confiáveis, pois o campo que já existia exibia apenas o valor na moeda do contrato.

• Alterado o label do campo CCONTFAT.VALOR de "Valor" para "Valor Contrato", assim fica explícito para o usuário que o valor é exibido na moeda do contrato

• Ajustado os valores incorretos da CCONTFAT na base de dados do GCAP

4 - Configuração

• Acessar o configurador e configurar o parâmetro P_PERMITE_SALDO_FATURAMENTO_MAIOR com valor “N“

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-16514

Sistema não controla corretamente o saldo dos produtos nas notas de devolução e retorno de armazenagem

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída

2 - Objetivo

• Controlar corretamente o saldo das devoluções de entrada quando vinculadas nas NF de saída

3 - Alteração

• Criado a tabela iivincul.int para vincular os itens entre notas fiscais de entrada e devolução/retorno.

• Ajustado a query ATUALIZA_NF_RETORNADA.sql para atualizar o campo AIENTRAD.QTDE_DEVOLVIDA (que registra a quantidade devolvida em cada item da nota de entrada) de acordo com os vínculos da iivincul.int.

• Criado a query IVINCULO_PRODUTO_SEM_SALDO_RETORNO para quando for fechar a nota de devolução, verificar o saldo da nota de entrada.

• Ajustado a QUERY_DEPOIS.sql para inserir os registros na iivincul.int de lançamentos anteriores à data de criação da tabela.

4 - Configuração

• Parâmetro P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA:

  • Indica se o sistema irá bloquear ou permitir notas fiscais de retorno/devolução com quantidade maior do que as notas de entradas vinculadas

    • S -> Bloqueia: Não permitirá notas de retornos com quantidades maiores do que as notas de entradas vinculadas.

    • N -> Não bloqueia: Permitirá notas de retornos com quantidades maiores do que as notas de entradas vinculadas.

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-16256

Gerar Financeiro nos pedidos de sementes (UBS)

1 - Menu

• PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Cadastro de Pedidos

2 - Objetivo

• Implementar geração de financeiro nos pedidos de sementes (UBS)

3 - Alteração

• Implementado a geração de financeiro, vínculo de adiantamento e pré-classificação pela tela de pedidos de Sementes (UBS).

• Criado o parâmetro P_PERMITE_VINC_DESVINC_ADTO_PEDIDO_GRAOS_FECHADO para habilitar os botões de vínculos de adiantamentos quando o pedido estiver fechado

4 - Configuração

• P_PERMITE_VINC_DESVINC_ADTO_PEDIDO_GRAOS_FECHADO

  • Permite vincular/desvincular títulos de adiantamentos em pedidos de grãos fechados

    • S = Irá deixar os botões de vincular e desvincular habilitados, independente de situação do pedido

    • N = Irá deixar os botões de vincular e desvincular habilitados somente com o pedido aberto

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-15862

Ajustar o reprocessamento das telas de entrada de armazém

1 - Menu

• PSGA » Cotton » movimentação » Entrada » Compra/armazenagem

• PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada/saída

• PSGA » Estoque » Movimentação » Reprocessamento

2 - Objetivo

• Ajustar o reprocessamento das telas de entrada de armazém

3 - Alteração

• Ajustado os romaneios de entrada de Armazém para quando não informar contrato de armazenagem e a operação de estoque estiver com a flag "Compra" marcada (nas configurações de armazém da operação), o sistema realizar a entrada para o estoque do armazém, e não estoque do produtor.

• Ajustado o reprocessamento de estoque para respeitar a mesma regra.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

392395

AG-15491

Valores divergentes nos vínculos de Requisição X Nota Fiscal

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota fiscal de entrada

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

• Sistema apresenta corretamente o valor na aba “Requisições x NF’s Vinculadas“ dos títulos com vínculos.

3 - Alteração

• Criado o campo FTIREQNF.PESSOA_NOTA na aba "Requisições x NF's Vinculadas" da tela de manutenção de títulos:

  • o campo irá exibir a pessoa da nota, pois pode haver situações que a nota é feita para uma filial e o título para a matriz da empresa.

• Ajustado a query INSERE_AWENTPAR para no caso do usuário vincular o mesmo adiantamento em duas parcelas na requisição.

• Ajustado a query ATUALIZA_PARCELAS_REQ_NF_ENTRADA.sql para atualizar os dados na aba "Requisições x NF's Vinculadas" ao alterar as parcelas da nota após o vínculo dos títulos da requisição.

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro P_VINC_TITULOS_REQUISICAO_NF com valor igual a “S“

• Não será necessário demais configurações manuais.

411228

AG-15994

Integração Cotton Agrotitan x PSGA para consultas das notas geradas

1 - Menu

• Integração Cotton

2 - Objetivo

• Integração Cotton Agrotitan x PSGA para consultas das notas geradas

3 - Alteração

• Criei as querys de insert e delete para notas da pluma com a condições de insert o excluído = 0 ou seja não foi excluído. Para delete excluído = 1 ou seja foi excluído. O select foi na tabela NFCABCOTTON do agrotitan e salvando e deletanto a tabela TNFCABPLU do psga O objetivo da tabela é não mostrar na consulta do agrotitan as que foram geradas notas.
  As tarefas criadas foram:

  • AGRO.NFCABCOTTON_PSGA.TNFCABPLU_DELETE

  • AGRO.NFCABCOTTON_PSGA.TNFCABPLU_INSERT

•  
  Segue o link do PDXDTS com a implementação para revisão?
  https://drive.google.com/drive/folders/1Bhy0t3nJqECEI7ilX3oWbfpSfXOMiWEx?usp=sharing

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

 453727

AG-17982

Sistema não gerou informação no lote eletrônico de que os títulos foram pagos

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de pagamento eletrônico.

2 - Objetivo

• Ajustes no geração da remessa.

3 - Alteração

• Corrigido falta de parênteses na query PROCESSA_LTE que acabava selecionando registros a mais.

• Removido a rotina duplicada do Estorno, juntamente com a mensagem de estorno que gerava confusão.

• Ajustado a rotina atual de estorno para não cancelar títulos que não pertencem ao mesmo agrupamento quando for de Lotes Eletrônicos.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-17821

Implementar melhorias de Desempenho, Data e Data de Conciliação no Lote de Pagamento Eletrônico

1 - Menu

• PSGA » Financeiros » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico.

2 - Objetivo

• Ajustes no desempenho na rotina de pagamento eletronico.

3 - Alteração

• Para melhoria da query PROCESSA_LTE:

  • Foi feito diversas alterações em código para melhorar cada parte de forma individual.

  • Foi criado os index:

    • LTE_CODIGO, PES_CODIGO, DPR_DOCUM, STATUS;

    • LTE_CODIGO, PES_CODIGO, DPR_DOCUM, STATUS, STATUS_PGELE;

    • LTE_CODIGO, PES_CODIGO, DPR_DOCUM, STATUS, LT_CODIGO;

• Para gravar a data real de pagamento:

  • Atualizado a query PROCESSA_LTE para utilizar a variável @DATA para atualizar o campo DT_CONCILIA_BCO;

  • Atualizado os layouts bancários de todos os bancos utilizáveis para estar pegando as posições das datas de pagamento no retorno bancário;

    • Obs.: atualizações desses registros de layout são realizados em um update direto na base;

    • Foi atualizado os bancos: BB, BRADESCO, ITAU, CEF, SICREDI, HSBC, SICOOB, SANTANDER(033).

• Para a questão das ocorrências informativas:

  • Gerado a condição FILTRAOCORR dentro dos cases da função 'ProcessaFuncao' que filtra as ocorrências e verifica se contem dentro dos valores aceitos;

  • Adicionado a função em todas as linhas de retorno do controle dos bancos.

• Criar um parâmetro para realizar o estorno automático no processamento do retorno:

  • Criado o parâmetro P_ESTORNO_AUTO_PGELE;

  • Adicionado a validação na rotina de estono durante o processamento do retorno, onde ao verificar o parâmetro ele pula a pergunta;

    • Ainda utilizando parte da rotina original, apenas pulando a abertura da Dialog, realizando o processo de geração de registro na tabela de trabalho FWMOVBCO e passando para tabela original de forma automática.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-17692

Integração de psga x agrotitan para romaneio de saída de pluma

1 - Menu

• PSGA » Cotton » movimentação » Pluma » Venda/saída

2 - Objetivo

• Integração de psga x agrotitan para romaneio de saída de pluma

3 - Alteração

• Foi adicionado as 3 querys direto no pdxDTS no cliente:

  • PSGA.ROMANEIO_SAIDA_PLUMA_AGRO.ROMANEIO_INSERT

  • PSGA.ROMANEIO_SAIDA_PLUMA_AGRO.ROMANEIO_UPDATE

  • AGRO.ROMANEIO_SAIDA_PSGA.ROMANEIO_PLUMA_UPDATE_IMPORTADO

• Foi criado os 2 campos (IMPORTADO e ULTALT) nas tabelas APROMSAI e TVENPLUH

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16682

Imprimir Comprovante de Pagamento Eletrônico

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Relatório » Relatório de Pagamento de Lote Eletrônico » Comprovante de Pagamento

2 - Objetivo

• Imprimir comprovante de pagamento de transação com retorno

3 - Alteração

• Foi aplicado a alteração do cadastro dos Layouts bancários referentes a leitura do segmento Z dos bancos conhecidos utilizados por cliente: Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Sicredi e Sicoob.

• Foi realizado o relatório personalizado FRelReciboPagEletronico para apresentar um comprovante de pagamento por boletos diferente dos demais.

  • Foi retirado o detalhamento anterior e gerado dois subrelatórios. Uma para pagamento com Boletos e o outro para os demais pagamentos. Onde é verificado no cadastro do tipo de documento:

    • Se for do tipo Boleto ou for do tipo Concessionaria e o Layout for pagamento de concessionárias e tributos COM código de barras, então utiliza o subrelatório para pagamento de boletos. E nos casos contrários utiliza o subrelatório de pagamentos de transferências, depósitos, pix etc.

• Foi adicionado o relatório na pasta de personalizados no Cliente. Aguardando validação direta do usuário.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

425501

AG-16659

Sistema não retorna autenticação eletrônica no pagamento

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de pagamento eletrônico

2 - Objetivo

• Ajuste no retorno de autenticação eletrônica no pagamento

3 - Alteração

• Foi alterado a posição da leitura do controle bancário no retorno e atualizado em todas as Bases atuais. Lembrando que ao atualizar o cliente os layouts bancários também são atualizados.

• Além disso é valido lembrar que é necessário ter a flag “Utilizar Segmento Z” na conta corrente utilizada para realizar o pagamento.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-16566

Autorização para alteração do centro de custo dos eventos do contrato faturados

1 - Menu

• PSGA » Configurador » Controle de Acesso » Módulo Contratos

• PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos

• PSGA » Armazém » Movimentação » Fiscais » NF Saída

2 - Objetivo

• Adicionar autorização para alteração do centro de custo dos eventos do contrato faturados

3 - Alteração

• Foi criado a autorização: ALTERA_CCU_EVENTO

  • com o nome “Autoriza alterar unidade de negocio dos Eventos Faturados do Contrato” com o ML.: “MSG.AUTORIZA_ALTERAR_CCU_EVENTO_FAT”

• Implementado o bloqueio e desbloqueio das unidades de negocio dos eventos e do contrato seguindo a autorização.

• Quando alterar diretamente no header:

  • Foi implementado para trocar a unidade de negocio do header dentro da unidade de negocio dos eventos, trocando apenas os caracteres.

  • É verificado após a troca se de fato a unidade de negocio do evento existe ou segue as regras de hierarquia, no caso negativo, o evento mantém a unidade de negocio anterior e é gerado uma mensagem de erro avisando ao usuário qual evento e porque ele não teve alteração.

  • A demais alterações que não houveram problemas ocorrem normalmente, deixando apenas o usuário avisado das situações de erro.

4 - Configuração

• Vá na tela de eventos fiscais: Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais

• Crie ou utilize algum evento já existente com o tipo da fatura igual a “Emissão NF”

• Adicionar o evento fiscal anterior em um contrato na aba de “Eventos Contratuais”

• Vá na NF de saída e gere uma nota com o contrato utilizado anteriormente.

• A operação de estoque deve ter as seguintes flags marcadas:

  1. Na aba Conf. Complementares » Financeiro:

     1. Marcar a flag “Permite Faturar por Documentos Fiscais”;

     2. Marcar a flag “Gerar Fatura Evento Fiscal p/ NF”

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-16515

Implementar Relatório de Posição de Lotes/Emblocamento por data

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Relatórios » Relatório de Plumas » Relatório de Lotes Resumido por Data

2 - Objetivo

• Implementar Relatório de Posição de Lotes/Emblocamento por data

3 - Alteração

• Criado os campos de data pela situação das plumas do emblocamento: DATA_LOTE, DATA_TTAKEUP, DATA_EMBARCADO, DATA_DEVOLUCAO, DATA_TRANSFERENCIA

• Gerado a rotina de adição das datas na aplicação das determinadas situações.

• Criado a query RETORNA_CAMPO_DATA_EMBLOCAMENTO, que retorna o código da pluma e o campo DATA na situação que deseja aplicar.

• Gerado o relatório TRelRomEmbloResumidoData.rpt que mostra os lotes de emblocamento agrupados pelas Datas do status do lote.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

420946

AG-16278

Falha na tela de lote eletrônico ao gerar arquivo de pagamento

1 - Menu

• Sem menu

2 - Objetivo

• Ajustar o arquivo de pagamento eletrônico

3 - Alteração

• Esse mesmo problema já havia sido corrigido a um tempo atrás, porém sem AG. Sendo verificado diretamente com o Suporte Jhonatan e verificado a mesma situação atual.

• Para entendermos: Atualmente, a tabela FPGAREC possui 2 campos com nomes semelhantes, o NOSSO_NUMERO e o NOSSO_NUMERO_BCO. Onde o campo NOSSO_NUMERO_BCO é referente ao campo visual e editável na tela de manutenção de títulos com o nome “Nosso Numero” e tem a função de ter o controle da empresa sobre o pagamento do titulo, não havendo restrição na informação gravada. Já o campo NOSSO_NUMERO é um campo de controle bancário expressamente restrito a remessa bancária, ou seja, é um código gerado de forma automática na geração da remessa que identifica cada pagamento de forma individual com o banco, é uma forma de identificação entre a empresa e o banco.

• O que gerou o Erro: Analisando os Logs foi verificado que o cliente utiliza o NOSSO_NUMERO_BCO para gravar a identificação daquele titulo por forma de datas. Porém foi realizado um UPDATE via banco de dados que atualizou não só o campo NOSSO_NUMERO_BCO como também o campo NOSSO_NUMERO, e esse sendo o motivo do erro. Pois na rotina de geração do NOSSO_NUMERO na geração da remessa, é verificado se o titulo já não possui um código de identificação, ao verificar ele se depara com o Erro do campo ser uma data, sendo que o código do nosso numero, por regra, só pode ter Números, causando conflito, assim, com a barra da data.

• Vale ressaltar que mesmo se o update gerasse apenas números, sem barras ou outros caracteres especiais, é estrito a adição do nosso numero de forma manual, pois por ser gerado de maneira automática, existe o controle da geração para não haver títulos com duplicidade do NOSSO_NUMERO.

• CONCLUSÃO: A intenção do usuário foi de atualizar o campo NOSSO_NUMERO_BCO, porém como o nome do campo na tela de manutenção de títulos se chama “Nosso Numero”, pode ter avido a confusão nesse momento entre ambos os campos. De toda forma fica estrito a atualização do campo NOSSO_NUMERO de forma manual, a não ser para atualizações realmente necessárias.

• Sendo assim foi verificado se os títulos com o NOSSO_NUMERO errados já não haviam remessas geradas para correção, como não foi encontrado nenhum vinculo dos títulos com lotes eletrônicos foi apenas removido o valor da data nos campos NOSSO_NUMERO e mantido as datas dos campos NOSSO_NUMERO_BCO.
  Aguardando validação do usuário para verificar se o erro foi corrigido.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-16213

Ajustar informações do relatório de lotes resumido

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Pluma » Lotes Bloco » Relatório de lotes resumido

2 - Objetivo

• Ajustar personalização informações do relatório de lotes resumido

3 - Alteração

• Após reunião com a Keyla a mesma explicou os pontos necessários na parte relacionada ao Takeup, onde deve apresentar o peso takeup e quantidade de fardos do takeup se o Lote teve um takeup.

• Foi alterado diretamente o relatório personalizado “TRelRomEmbloResumido.rpt” onde foi adicionado para mostrar a quantidade e peso do takeup se no registro da Pluma o campo TPLUMA.TROMTAK_COD for preenchido.

• Os registros que não tem o código do takeup mostrado no relatório não possuem takeup.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-16207

Criar campo custo médio unitário na tela Saída de Insumos

1 - Menu

• PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Saída de Insumos.

2 - Objetivo

• Ajustes no calculo de custo médio unitário na tela de insumos.

3 - Alteração

• Adicionado os campos VLR_VENDA_UNI e VLR_VENDA_TOTAL na AIROMSAI e VLR_VENDA_TOTAL na AHROMSAI.INT

• Adicionado o Parâmetro P_TRABALHA_VENDA_SAIDA_INSUMO para definir o uso dos valores de venda e amostragem na Grid.

• Implementação da rotina de contabilização do valor de venda quando houver diferença entre o custo total na query OLANCTMP_AHROMSAI

• Implementação do ajuste do valor de venda unitário e total na query AHROMSAI_CALCULA_VALOR_TOTAL

• Ajustes gerais na tela AVWAHROMSAI.vw e AIROMSAI.DD

• Adicionado os campos:

  • OINTCTB.CTB_OUTRAS_RECEITAS_CRE

  • OINTCTB.CTB_OUTRAS_RECEITAS_DEB

• Adicionado o Update da AIROMSAI e AHROMSAI na CALCULA_CUSTOMEDIO_UPDATE

4 - Configuração

• Configurar os parâmetros:

  • P_TRABALHA_VENDA_SAIDA_INSUMO como “S“.

  • P_CUSTO_POR_ALMOXARIFADO como “S“.

  • P_VALOR_PADRAO_LANC_PRODUTO como desejar.

402209

AG-15717

Falha no faturamento de contrato de armazém

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro de contrato Armazém

• PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de contrato de armazém

2 - Objetivo

• Ajuste no faturamento de contrato de armazém

3 - Alteração

• Foi alterado a verificação do contrato que pegava o valor atual da tabela, para verificação do contrato fixo do faturamento desejado.

4 - Configuração

• P_FATURA_ARM_PERIODICA_VALOR_POR_SALDO = “S“

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-15447

Implementar a Soma dos valores de Vínculo de Adiantamento Proveniente de Notas fiscais

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos

• PSGA » Armazém » Movimentação » Ficais » NF Entrada

• PSGA » Armazém » Movimentação » Ficais » NF Saída

• PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Notas/Contratos

2 - Objetivo

• Implementar a Soma dos valores de Vínculo de Adiantamento Proveniente de Notas fiscais

3 - Alteração

• Foi criado o campo VLR_VINCULADO_NOTA na FPAGREC;

• Foi adicionado o campo na tela de manutenção de títulos na aba de Adiantamento;

• Foi adicionado o calculo na rotina de vinculo de adiantamento.

• Foi adicionado o update na QUERY_DEPOIS para preencher os campos que possuem vinculo de adiantamento proveniente de nota

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

420990

AG-18171

Criar no cadastro de Contrato na aba Financeira o campo Promitente

1 - Menu

• PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos

2 - Objetivo

• Criar no cadastro de Contrato, na aba Financeiro, o campo Promitente

3 - Alteração

• Criado campo Promitente com o mesmo tamanho dos campos de pessoas na tabela CCONTRAT e adicionado na aba financeiro da tela CVWContratos.vw e ao lado a razão social ligada a esse promitente;

• Adequado tamanho da tela para que os campos encaixem na tela. Aumento da tela em altura.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

453506

AG-17972

Botão restaurar layout na tela de referencia do plano contábil x financeiro não esta funcionando

1 - Menu

• PSGA » Contabilidade » Básico » Referencia de plano de contas contábil x financeiro

2 - Objetivo

• Ajuste na grid da tela de Referencia de plano de contas contábil x financeiro

3 - Alteração

• Removido menu de contexto do grid da tela;

• Retirado a possibilidade de remover colunas do grid.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-17871

Implementar botão para limpar filtros dos relatórios do sistema módulos Rebanhos, Sementes , Sementes UBS, TCC e Vendas

1 - Menu

• PSGA »Rebanhos »Relatórios

• PSGA »Sementes »Relatórios

• PSGA »Sementes UBS »Relatórios

• PSGA » TCC »Relatórios

• PSGA » Vendas »Relatórios

2 - Objetivo

• Implementar botão para limpar filtros dos relatórios do sistema módulos Rebanhos, Sementes , Sementes UBS, TCC e Vendas

3 - Alteração

• Implementado o botão nas seguintes telas:

  • Módulo Rebanhos:
    grventradabov.rv - Relatórios de Entrada de Animal
    grvsaidabov.rv - Relatórios de Saída de Animal
    grvestoquebov.rv - Relatórios de Estoque de Animal
    grvrodeios.rv - Relatórios de Rodeios
    grvavlanimal.rv - Relatórios de Avaliação de Animais
    grvaplicabov.rv - Relatório de Aplicação de Animais

  • Módulo Sementes:
    drvpedidoh.rv - Relatório de Pedidos
    drventrsem.rv - Relatório de Entradas de Sementes
    drvbenefih.rv - Relatório de Benefícios
    drvpadrah.rv - Relatório de Padronização de Sementes
    drvsaisem.rv - Relatório de Saída de Sementes
    drvestoquesemente.rv - Relatório de Estoque de Sementes

  • Módulo Sementes - UBS:
    drvpedidograo.rv - Relatórios de Pedidos
    drventrsemgr.rv - Relatório de Entradas de Sementes
    drvbenfgrh.rv - Relatórios de Benefícios
    drvsaisemgrao.rv - Relatórios de Saída de Sementes
    drvlotegr.rv - Relatórios de Lotes de Sementes
    drvcarregsem.rv - Relatorio de Carregamento de Sementes

  • Módulo TCC:
    urvboldiaconteta.rv - Relatório de boletim diario
    urvaptdia.rv - Relatório de apontamento de produção

  • Módulo Vendas:
    vrvorcam.rv - Relatórios de pedidos
    vrvcaixa.rv - Relatórios de caixa
    vrvmapaentrega.rv - Relaróios de mapa de entrega
    vrvorcped.rv - Relatório orçamento de pedidos

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-17870

Implementar botão para limpar filtros dos relatórios do sistema módulos Estoque, Financeiro, Fiscal, Industria e Lavoura

1 - Menu

• PSGA »Estoque »Relatórios

• PSGA »Financeiro »Relatórios

• PSGA »Fiscal »Relatórios

• PSGA » Indústria »Relatórios

• PSGA » Lavoura »Relatórios

2 - Objetivo

• Implementar botão para limpar filtros dos relatórios do sistema módulos Estoque, Financeiro, Fiscal, Industria e Lavoura

3 - Alteração

• Implementado o botão nas seguintes telas:

  • Módulo Estoque:
    irvconfret.rv - Relatório de CTRC
    srvemprest.rv - Relatório de Empréstimos
    arvcontrole_armaz.rv - Relatório de Armazém de Terceiros

  • Módulo Financeiro:
    frvlancan.rv - Relatórios da ficha
    frvboletos.rv - Relatório de Boletos
    frvfhltdesc.rv - Relatório de Lotes de Desconto/Custódia
    frvfhagrpg.rv - Relatório de Agrupamento de Títulos
    frvgrupotitulos.rv - Posição de Clientes e Fornecedores

  • Módulo Fiscal:
    Livros fiscais:
    irviapurent.rv - Registro de entrada
    irviapursai.rv - Registro de saídas
    irvinvenfiscal.rv - Registro de Inventário / LMP
    irvicmovnfe.rv - Relatórios NFE
    irvicmovmdfe.rv - Relatórios MDFe
    irviwdmms.rv - Relatórios de DMMS / NFS
    irvapupiscof.rv - Apuração de PIS/CONFINS
    irvicmovcte.rv - Relatórios de CTes
    Impostos federais:
    irvretencoes.rv - Demonstrativo de retenções
    irvidocarrec.rv - Documentos de Arrecadação

  • Módulo Indústria:
    nrvordprod.rv - Relatórios de Ordem de Produção
    nrvmovlt.rv - Relatórios Movimentações de Lotes de Rastreabilidade de Insumos

  • Módulo Lavoura:
    lrvapontacampo.rv - Relatórios de aplicação em campo
    lrvlplansaf.rv - Relatório de planejamento de safra
    lrvpedido.rv - Relatórios de Pedido Perecivel

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-17869

Botão para limpar filtros dos relatórios do sistema modulos Compras, Contabilidade, Contratos e Cotton

1 - Menu

• PSGA »Compras »Relatórios

• PSGA »Contabilidade »Relatórios

• PSGA »Contratos »Relatórios

• PSGA » Cotton »Relatórios

2 - Objetivo

• Implementar botão para limpar filtros dos relatórios do sistema modulos Compras, Contabilidade, Contratos e Cotton

3 - Alteração

• Implementado o botão nas seguintes telas:

  • Módulo Compras:
    prvsolicit.rv - Relatório Solicitação
    prvcotacao.rv - Relatório Cotação
    prvcadreq.rv - Relatório Requisição
    prvsolicit_aic.rv - Relatório de A.I.C.
    prvmovreq.rv - Relatório de Mov. de Requisição

  • Módulo Contabilidade:
    orvrazao.rv - Razao
    orvobalancete.rv - Balancete/Balanço
    orvdiario.rv - Diário
    orvdre.rv - Emissão de DRE / DFC
    orvobalancetetrimestral.rv - Balancete Trimestral
    orvplanilhalancam.rv - Planilha de Lançamento
    orvprojeto.rv - Projetos
    orvdemonstrativo.rv - Demonstrativo Despesas/Receitas
    orvdmpl.rv - Emissão de DMPL

  • Módulo Contratos:
    crvcontrato.rv - Relatório de Contratos
    crvhfatura.rv - Relatório de Faturamento de Notas Fiscais
    irvipepro.rv - Relatório de PEPRO
    crvoperah.rv - Relatório de Execução Logística
    crvcorretagem.rv - Relatório de Corretagem
    crvchconafi.rv - Relatório de Conatrato de Análise de Fibras

  • Módulo Cotton:
    trvfardao.rv - Relatórios de Fardão
    trvtroment.rv - Romaneio de Entrada de Algodão
    trvproducaoalgodao.rv - Relatório Operações Logísticas
    Relatórios Pluma:
    trvthpluma.rv - Produção
    trvtvenpluh.rv - Venda
    trvtromdevh.rv - Devolução
    trvtrombloh.rv - Lotes Bloco
    trvtakeuph.rv - Take-Up
    trvtplacla.rv - Rel. Classificação Visual
    trvhvi.rv - Relatório de HVI
    trvtsaldos.rv - Estoque por tipo/padrão
    trvrendimento.rv - Rel. Rendimento
    trvtrapluh.rv - Transferência de fardo
    trvtseguropluma.rv - Seguro Pluma
    Relatório Fibrilha:
    trvtfibrilha.rv - Produção/Venda Fibrilha
    trvtenfibh.rv - Venda Fibrilha
    trvtcplumah.rv - Entrada Pluma
    trvtqbprod.rv - Relatórios produção sobproduto
    trvoperah.rv - Relatórios de Execução Logística
    crvinstrh.rv - Rel. Instrução de embarque
    Outros Relatórios:
    trvtincenth.rv - Relatório Incentivo
    trvmovocor.rv - Ocorrrências de máquinas

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-17811

Implementar melhorias na Tela do Cadastro de Ticket de Pesagem

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Movimentação » Ticket de Pesagem

2 - Objetivo

• Implementar melhorias na Tela do Cadastro de Ticket de Pesagem

3 - Alteração

• Foram implementas algumas constantes para controle dos filtros, junto com a procedure OnConstrain;
  Ajuste de Set Location e Set Size para uma melhor visualização dos dados. A distribuição na aba de ticket estava fora de alinhamento;

• Foi trocada a grid da aba de Consulta para a grid padrão;

• Algumas informações importantes para a consulta foram adicionadas a grid e uma coluna chamada Editar como primeira coluna. Essa coluna, ao clicar duas vezes leva para a tela de ticket com as informações daquele ticket;

• Campo de observações adicionado logo abaixo da grid, permite a edição tanto na aba de ticket quando na consulta e aparecerá em ambos caso seja editado;

• Campo de confirmar peso e informação de peso direto da balança retirados. Caso queria mudar, é só clicar na coluna Editar do ticket escolhido;

• O filtro de placa foi mudado para filtrar quais os ticket possuem aquele placa ou que contém os caracteres da placa passados. Esse filtro funcionará automaticamente ao sair do campo;

• Filtro de data inicial e final: o filtro de data final será preenchido automaticamente assim que sair do campo data inicial;

• Botão de limpar filtro para voltar a pegar todos os tickets cadastrados.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-17623

Disponibilizar Botão de limpeza de Filtros nas Report Views do Módulo Armazém

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Entrada de Insumos

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Ajustes de Estoque

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Saída de Insumos

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Estoque de Produtos

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Entrada de Produtos

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Saída de Produtos

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Posição de Entrada e Saída

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Inventário

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Ocorrência de Máquinas

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Registro de RPAs

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Movimento de Frete

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Ticket - Pesagem

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Transferência de Estoque entre Almoxarifados

2 - Objetivo

• Disponibilizar Botão de limpeza de Filtros nas Report Views do Módulo Armazém

3 - Alteração

• Adicionado o botão de limpar filtros nas seguintes telas:

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de Produtos

  • srvproduto.rv

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de romaneios de entrada

  • arvroment.rv

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de romaneios de saída

  • arvhomsai.rv

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de ajustes de estoque

  • arvajuest.rv

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de ticket pesagem

  • arvticket.rv

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de inventário

  • arvahinven.rv

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de entrada de insumos

  • arventinsumo.rv

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de saída de insumos

  • arvsaiinsumo.rv

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de transferência de estoque

  • arvatraamxh.rv

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Nota Fiscal

  • crmovnf.rv

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Autorização de Embarque

  • arvautemb.rv

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório Contrato Armazenagem

  • crvcontratoarmazem.rv

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório Romaneios Entrada Armazenagem

  • arvahentharm.rv

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório Romaneios Saída Armazenagem

  • arvahsaiarm.rv

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de Fretes

  • arvamovfret.rv

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-17622

Disponibilizar Botão de limpeza de Filtros nas Report Views do Módulo Ativos

1 - Menu

• PSGA » Ativos » Relatórios » Relatórios de Bens

• PSGA » Ativos » Relatórios » Apontamentos nos Bens

• PSGA » Ativos » Relatórios » Relatórios de Bens

• PSGA » Ativos » Relatórios » Manutenção dos Bens

• PSGA » Ativos » Relatórios » Relatórios de Ocorrência de Bens

2 - Objetivo

• Disponibilizar Botão de limpeza de Filtros nas Report Views do Módulo Armazém

3 - Alteração

• Adicionado botão de limpar os campos em cada ReportView responsável pelos relatórios. Ainda, foram realocados alguns elementos da tela para melhor visualização.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

443271

AG-16981

Sistema emitindo mensagem de erro na reportview de entrada de insumos ao inserir filtro complementar

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de entrada de insumos.

2 - Objetivo

• Relatório não apresenta nenhum erro ao imprimir.

3 - Alteração

• Foram ajustados os tamanhos no campo OBJETO da tabela SWSELARQ de 23 para 80,.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

437895

AG-16829

Relatório de posição bancaria não retornando informações do mês de fevereiro

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Relatórios » Posição Bancaria.

2 - Objetivo

• Ajustes no relatório de posição bancaria.

3 - Alteração

• Feita a ordenação em relação a data no sub-relatório a partir do agrupamento de crédito e débito;

• Conforme discutido, para aparecer as informações de crédito e débito quando os valores dos dois coincidem é necessário marcar a flag “Imprime conta c/ saldo zerado?”;

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-18195

Ajustes na tela de integração Cotton agrotitan

1 - Menu

• Configurador » Integração Cotton Agrotitan

2 - Objetivo

• Ajustes na tela de integração Cotton agrotitan

3 - Alteração

• Alterada descrições do objeto SCONAGRO.COD_ALGODAO_EM_CAPULHO no multi lingual para “Cód. Produto“

• Adicionado psForm SCONAGRO_DESCR_PRODUTO. Cadastrado label SVWCONAGRO.DESCR_PRODUTO para o campo

• Tratado na tela para preencher o form da descrição e definido para habilitar o enabled_state das grids oProdRomaGrid e oProdCottonGrid apenas quando um produto for informado

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

Interna

AG-18158

Adicionar possibilidade de alterar data de manutenção no Registro de Manutenções dos Bens

1 - Menu

• PSGA » Ativos » Movimentação » Manutenção Preventiva.

2 - Objetivo

• Adicionada a possibilidade de alterar a data da ultima manutenção.

3 - Alteração

• Criado Grupo no rodapé com campo de data e um botão "Alterar" para permitir alteração da Data da última manutenção.

• Criada autorização “Autoria alterar data da ultima manutencao“ no configurador para permitir usar o botão “Alterar”.

• Tratado para não permitir alterar caso tenha apontamento gerado com data igual ou posterior.

• Adicionada a mensagem conforme solicitado:

“A data da última manutenção informada deve ser posterior ao apontamento de patrimônio mais recente.

Apontamento: 000123 Data: 01/01/2023“

4 - Configuração

• Fornecer a permissão “Autoriza Alterar Data da Última Manutenção“ no modulo ativos aos usuários necessários.

431912

AG-18099

Implementar no relatório de Fardão campo para filtrar e agrupar por usuário que realiza leitura do rolinho no campo

1 - Menu

• PSGA » Cotton» Relatórios » Relatórios de Fardão

2 - Objetivo

• Implementar no relatório de Fardão campo para filtrar e agrupar por usuário que realiza leitura do rolinho no campo

3 - Alteração

• Criados os campos LEITURA_PES_CODIGO e LEITURA_ORIGEM na tabelça TFARDAO

• Cadastrado Multi Lingual para campo LEITURA_ORIGEM

  • 0 - PSGA

  • 1 - Agro Monitor

• Cadastrado Multi Lingual para campo LEITURA_PES_CODIGO com objeto_ sl = SSLPessoas

• Configurados os filtros para ambos os campos (CTRL + SHIFT + F na report view)

• Tratado no rpt para agrupar pelo usuário que realizou o apontamento LEITURA_PES_CODIGO

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

456732

AG-18081

Erro ao vincular nota no MDFE limite de caracteres do campo menor que o numero da nota

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Manifesto de documentos fiscais.

2 - Objetivo

• Ajustes no campo nota do MDFE

3 - Alteração

• Atualizado tamanho do campo IMANINFE.NOTA de char(8) para char(16).

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-18073

Criar botão para copiar cadastro Impostos customizáveis

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Básicos » tributário » Cadastro de impostos Customizáveis

2 - Objetivo

• Criar botão para copiar cadastro Impostos customizáveis

3 - Alteração

• Adicionado botão “Copiar Configuração“ na tela tela de Cadastro de Impostos Customizáveis

• Criada a query IVWIMPOSTO.COPIA_IMPOSTO para fazer o processo

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-15773

Ajustes na tela de romaneio de entrada de algodão

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de Algodão.

2 - Objetivo

• Adição de filtro a lookup de Entrada de Algodão.

3 - Alteração

• Adicionar coluna oTROMENT_SPESSMOT_PLACA na grid SelList_LookupPadrao da lookup TSLROMENT.sl

• Criado index 14 na tabela TROMENT

  • SPESSMOT_PLACA

  • RECNUM

• Adicionado index 13 também pois é usado na lookup, porém ainda não estava criado

  • SCAMPO_COD

  • RECNUM

• Setado oIdleChangeIndex da coluna de placa para o index 14

• Tratado onEntry e onExiting do campo de placa na grid para permitir pesquisar pelo index definido

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

449535

AG-17824

Sistema permitindo apontamento com capacidade superior ao tanque do bem

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de patrimônio/maquinas.

2 - Objetivo

• Adicionar validação de capacidade de tanque ao fechar apontamento de patrimônio

3 - Alteração

• Implementado validação para bloquear fechamento do apontamento quando:

  • O parâmetro P_VERIFICA_CAPACIDADE_TANQUE_APT estiver como "S";

  • houver combustíveis informados na grid insumos e máquinas cadastradas na grid patrimônio, cujo combustíveis não estiverem cadastrados na aba "combustíveis" do referido patrimônio/máquina (cadastro de bens).

4 - Configuração

• Parâmetro P_VERIFICA_CAPACIDADE_TANQUE_APT: parâmetro para indicar se haverá a validação no apontamento quanto a quantidade apontada ser maior que a capacidade do bem

  • S- SIM

  • N- NÃO

• Não será necessário demais configurações manuais.

446220

AG-17698

Relatório de Notas não respeitando o campo seleção recusada

1 - Menu

• PSGA » Contratos » Relatórios » Relatório de notas fiscais » Relatório para conferencias de notas fiscais de saída

2 - Objetivo

• Ao emitir o relatório com o filtro Recusada, quando Sim deve trazer somente notas recusadas, e não deve trazer as notas Não recusadas.

3 - Alteração

• Adicionado multilingual para o campo CMOVNF.NF_RECUSADA para salvar o registro como 0 quando a flag estiver desmarcada;

• Adicionado update na query_depois para atualizar as notas recusadas, alterando o valor do campo CMOVNF.NF_RECUSADA de '' para '0'

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

442053

AG-16947

Linha de serviço não é excluída e nenhuma justificativa é dada

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

• Apresentar mensagem de bloqueio ao tentar excluir servido de NF em ajuste fiscal

3 - Alteração

• Implementado mensagem para informar que não é possível excluir produtos nem serviços das grids da nota fiscal de entrada quando o status da nota estiver em 4 - Ajuste Fiscal.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

435844

AG-16781

Gravando linha em branco nos parâmetros de ICMS, PIS, COFINS e IPI

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Básicos » Tributário » Parametrização de tributação ICMS

2 - Objetivo

• Não permitir gravar linha em branco na tela de Parametrização de tributação ICMS

3 - Alteração

• Alterado grid de psdbGrid para psdbCJGrid;

• Setado o campo IDICMS.SOPERES_COD do IDICMS.DD para required;

• Adaptado funções da grid antiga para a grid nova;

• Removido Objetos Timer e adicionado idleHandler para realimentar a grid de acordo com o código do Header (IHICMS.IHICMS_COD);

• Adicionado descrição 'Não há' no multilingual do campo IDICMS.MOT_DESONERACAO, no índice 1 (valor de gravação 0) que estava em branco;

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

423706

AG-16372

Erro no relatório na tela de romaneio de entrada

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada/saída

2 - Objetivo

• Relatório do romaneio de entrada deve trazer as informações de talhões que foram vinculados no romaneio.

3 - Alteração

0

AG-15813

• Implementado rotina para trabalhar com transferências parciais e estorno na tela de transferência de estoque quando o novo parâmetro P_ALMOX_HABILITA_TRANSFERENCIA_PARCIAL ESTIVER ativado ('S');

• Adicionado dois status novos no multilingual do campo ATRAAMXH.STATUS;

• Ajustado query REPRO.TRANSFERI.ALMOXAR para o novo comportamento da tela de transferência de estoque;

• Inserido campos Pessoa Responsável Transporte, Pessoa Responsável Recebimento, Data Recebimento e Hora

• Recebimento tanto na tela, como no relatório de Transferência de Estoque. Inserido também campos para assinatura no relatório para o responsável de transferência, do transporte e do recebimento;

• Criado novo campo Op. Estorno no cadastro de operações de entrada/saída, e uma lookup fantasma para o mesmo campo.

4 - Configuração

• Para a rotina funcionar, o parâmetro P_USA_AUTORIZACAO_TRANF_ESTOQUE precisa estar setado como ‘S’

• Para a rotina funcionar, o parâmetro P_ALMOX_HABILITA_TRANSFERENCIA_PARCIAL precisa estar setado como ‘S’

• Operação de entrada, saída e estorno cadastradas

• A operação de estorno deve ser sempre do tipo oposto 1- Entrada, e o estoque saída de um, deve ser o estoque entrada de outro, e vice-versa. Exemplo: uma operação de estoque com o estoque entrada 1 - Disponível e estoque saída 5 - Em trânsito, só deve aceitar Op. Estorno com o estoque entrada 5 - Em trânsito e estoque saída 1 - Disponível.

• O usuário deve possuir as permissões ‘Permite abrir Transferências de estoque’, ‘Permite confirmar transferências de estoque’, ‘Permite confirmar retornos de transferências de estoque’ e ‘Permite negar transferências de estoque’ no Configurador > Controle de acesso > Autorizações > Módulo Estoque

159499

AG-13826

Ajustar fluxo da tela de configuração da integração contábil

1 - Menu

• Contabilidade » Básicos » Contabilização » Cadastro de parâmetros Origem Valor CTB

• Contabilidade » Básicos » Contabilização » Cadastro de Configuração da integração Contábil

2 - Objetivo

• Ajustar fluxo da tela de configuração da integração contábil

3 - Alteração

• Ajustes no financeiro importado para que não seja alterado.

3 - Alteração

• Adicionado validação pra não deixar alterar os itens preenchidos da grid financeiro do conhecimento de frete quando os títulos vierem da requisição.

• Adicionado rotina para Gerar títulos quando a requisição importada tiver título gerado pago ou de adiantamento e o valor do frete for maior que a requisição importada;

• O campo valor frete agora fica disponível para alteração mesmo quando a requisição trouxer título ao ser importada, para poder gerar o título
  quando o valor do frete for maior que os das parcelas importadas na requisição.

• Para alterar os campos da aba Carga/custos após importada uma requisição e gerar parcela do valor diferença só poderá ser feita por um usuário que tenha a autorização AUTO_VLRCTE_MAIORREQ que foi implementada nas duas verificações;

• Adicionado campos informativos Total da Prestação e Diferença abaixo da grid do financeiro.

4 - Configuração