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Chave | Resumo | Documentação |
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FISCAL-Correção na montagem do registro R-4010, R-4020 da REINF | 1 - Objetivo Correção na montagem do registro R-4010, R-4020 da REINF 2 - Alteração Ajuste na apuração do registro R-4010, mais precisamente na montagem do valor bruto, para não somar o valor bruto com o valor de isentas. Ajuste na montagem do registro R-4020, mais precisamente na montagem do XML para sempre considerar a data de pagamento para o fato gerador e não a data da competência. Implementado no grid de cadastro dos eventos para apresentar em tela o CPF/CNPJ do beneficiário, a fim de facilitar a conferência. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
1 - Objetivo Melhoria de performance na montagem do C170. 2 - Alteração Melhorado a performance na montagem do C170. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
1 - Objetivo Implementar montagem do arquivo DOT-Declaração Operações Tributáveis para o Estado do Espírito Santo. 2 - Alteração Implementado o processo no sistema para geração do arquivo DOT no menu Processos>>Gia ICMS>>ES>> Gravar Arquivo DOT.. Ao acessar o referido menu, é apresentado a tela os seguintes campos:
3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
1 - Objetivo Corrigir tratamento do código do IPM quando utilizada nova configuração por Natureza de Operação. 2 - Alteração Ajuste na tela de cadastro dos valores agregados, mais precisamente no campo "Código da Mercadoria”, para que, o componente F3/F4, retorne somente o código do IPM do item, a fim de facilitar o entendimento do usuário, ao conferir as informações pelo cadastro dos valores agregados. Ajuste realizado somente no cadastro dos valores agregados e na tela de apuração do SPED ICMS pelo passo a passo. Já o relatório dos valores agregados o sistema está retornando a descrição corretamente, conforme o código do IPM ou mercadoria. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
FISCAL - Melhoria na tela de Acompanhamento dos Processos Pendentes | 1 - Objetivo Melhoria na tela de Acompanhamento dos Processos Pendentes 2 - Alteração Realizado tratativa na tela de retorno de importação localizada no menu acima, para não retornar a informação do campo “BODY” da tabela MQ_MESSAGES, a fim de evitar erros ao abrir a mesma. O campo continua existindo na tabela, no entanto na tela de retorno de importação não deve retornar a informação do campo, visto que ela não é necessária na tela. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
1 - Objetivo Duplicidade do registro C500 no Sped icms/ipi 2 - Alteração Ajuste na montagem do registro C500 para passar a montar com a seguinte lógica:
3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
1 - Objetivo Melhoria na tela de Cadastro de Orçamento 2 - Alteração Implementado uma melhoria na tela de cadastro de valores do orçamento, para passar a respeitar o campo “Centros de custo” informado no cadastro do Orçamento (Menu: Orçamento>>Cadastro Orçamento).
3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
FISCAL-Adequar o sistema para importar o XML da versão 4.0 dos emissores CT-e | 1 - Objetivo Adequar o sistema para importar o XML da versão 4.0 dos emissores CT-e. 2 - Alteração Adequado o sistema para validar na importação qual o layout dos XML dos CT-E e faça a importação tanto da versão do layout 3.0 quanto a versão 4.0. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
1 - Objetivo Melhoria na Conciliação Fiscal, para que sejam considerados os valores dos Documentos Emitidos por ECF. 2 - Alteração Implementado na rotina da Conciliação Fiscal, para que sejam conciliados também os valores oriundos dos documentos emitidos por ECF. Foi criado na aba Documentos, mais especificamente no campo “Tipo” um novo tipo de conciliação chamado “ECF”. A busca das informações para este Tipo de Conciliação se dará da seguinte forma:
Ajuste na tela de Impostos do processo de conciliação, mais especificamente os impostos PIS, COFINS, ICMS para que sejam considerados, além dos valores das notas fiscais de saída, também os valores dos documentos fiscais emitidos por ECF, para confrontar os valores dos impostos do Gerencial e Contábil. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
FISCAL - Correção na validação do SCANC devido duplicidade de linhas para o mesmo item e nota. | 1 - Objetivo Correção na validação do SCANC devido duplicidade de linhas para o mesmo item e nota. 2 - Alteração Ajuste na montagem do SCANC, mais precisamente na montagem do registro 45, para agrupar valores quando a mesma nota possui mais de um item igual, a fim de evitar erros de duplicidade ao importar o arquivo no validador. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
FISCAL - Valor de transporte no relatório de diferencial de alíquota | 1 - Objetivo Valor de transporte no relatório de diferencial de alíquota 2 - Alteração Ajuste na montagem o relatório diferencial de alíquota, mais precisamente na montagem do campo “De Transporte” para montar o valor a transportar da página anterior. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
1 - Objetivo Montagem da IE no SPED quando UF MG. 2 - Alteração Implementado uma tratativa na montagem do arquivo SPED Contribuições e ICMS/IPI, mais precisamente quando a pessoa da nota é do estado de MG, para que o sistema preencha o campo 07-IE do registro 0150 com zeros a esquerda, quando a inscrição estadual conter menos de 13 caracteres. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
FISCAL - Melhoria na emissão do acompanhamento da integração online | 1 - Objetivo Melhoria na emissão do acompanhamento da integração online 2 - Alteração Ajuste no retorno da tela de acompanhamento de integração, para que seja paginado em 100.000 registros, a fim de melhorar o desempenho da rotina. Implementado no sistema um novo cadastro nas tarefas programadas, com a descrição “ Limpa Fiscal Online”, a fim de executar a exclusão dos registros antigos da tabela LOG_INTEGRACAO. A tarefa não é habilitada para edição, impossibilitando o usuário realizar alterações nas configurações, bem como desativar sua execução. Na mesma tela ainda, foi alterado a descrição do campo “Estabs para Execução” para “Parâmetros para Execução”. a fim de possibilitar o usuário informar a cada quanto tempo será deletado as informações da tabela. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
PATRIMÔNIO - Erro na emissão do relatório de bens patrimoniais | 1 - Objetivo Ajustar emissão do relatório de bens, quando o mesmo possuir várias notas vinculadas. 2 - Alteração Efetuado ajuste no retorno da consulta, para permitir a emissão quando existir um número grande de notas vinculadas ao bem. 3 - Configurações Necessárias | |
CONTÁBIL - Replicar o tipo de contas da conta sintética para a conta analítica | 1 - Objetivo Ajustar para que ao informar o tipo da conta sintética do plano de contas, replique para as contas analíticas vinculadas a ela. 2 - Alteração Efetuado ajuste para que replique nas contas analíticas filhas, conforme informado na conta sintética. 3 - Configurações Necessárias | |
Contábil- Implementar campo do IDORIGEM na Consulta do Extrato de Contas | 1 - Objetivo Implementar campo do IDORIGEM na Consulta do Extrato de Contas 2 - Alteração Implementado no grid da consulta Extrato de Contas, um novo campo chamado “IDORIGEM”, afim de possibilitar o usuário visualizar o ID dos lançamentos contábeis, sem precisar abrir o lançamento. Além disso, também deverá foi ajustado no processo de lançamentos manuais (Origem O), para gerar o código do IDORIGEM no lançamento, após salvar o mesmo. Hoje, quando realizado o cadastro de um lançamento manual, o sistema não está preenchendo o código do IDORIGEM. Neste caso, foi implementado uma tratativa no momento de salvar o lançamento manual, para gerar o IDORIGEM. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Contábil- Correção no relatório Extrato de Contas por C. de Custos | 1 - Objetivo Correção no relatório Extrato de Contas por C. de Custos 2 - Alteração Ajuste na emissão do referido relatório, mais especificamente quando utilizado os filtros da aba “Extrato por Centro de Custo”, com a combinação de filtro todos da empresa/selecionados e opção "Valores agrupados (Consolidados), para não apresentar erros na emissão do relatório quando selecionado apenas o centros de custo, sem preencher o filtro da conta analítica. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
1 - Objetivo
Além disso, será implementado uma tratativa no retorno dos lançamentos da contabilidade, para retornar apenas os lançamentos do módulo contábil com origem 2 (lançamentos originados do patrimônio) e origem 0 (lançamentos manuais). Também deverá ser implementado uma validação no retorno dos lançamentos para que o sistema retorne em tela o lançamento a crédito do patrimônio, com o lançamento a crédito do contábil e assim evitar erros de conciliação. 2 - Alteração 3 - Configurações Necessárias | ||
Patrimônio- Implementar campo Código do bem na tela de geração de lançamentos para contabilidade | 1 - Objetivo Possibilitar o usuário filtrar pelo código do bem na tela de exportação de lançamentos da contabilidade, a fim de facilitar a conferência dos lançamentos. 2 - Alteração Implementado na tela de geração dos lançamentos patrimoniais para contabilidade, mais precisamente na aba “Lançamentos Gerados”, um novo campo chamado “Bem”, a fim de facilitar a conferência dos lançamentos. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Patrimônio- Melhoria na tela de Reprocessamento dos bens patrimoniais | 1 - Objetivo Melhoria na tela de Reprocessamento dos bens patrimoniais 2 - Alteração Implementado na tela de reprocessamento de bens, um novo campo chamado “Data do Reproc”, a fim de possibilitar o usuário identificar quando o período foi reprocessado. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
FISCAL- Implementar campo CST de IPI no Livro de Entrada de ICMS | 1 - Objetivo Implementar campo CST de IPI no Livro de Entrada de ICMS 2 - Alteração Implementado nos livros de Entrada/Saída, mais precisamente na emissão do relatório em formato de grid, uma nova coluna chama "CST IPI", afim de possibilitar o usuário visualizar o código da CST do IPI. O novo campo é alimentado com o código da CST do IPI informado no item das notas de entradas e saídas. Para casos que não houver IPI na nota, o campo é montado em branco. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
FISCAL - Inclusão das novos Código de Situação Tributária para o ICMS | 1 - Objetivo Inclusão das novos Código de Situação Tributária para o ICMS 2 - Alteração Implementado nas tabelas CST e FTRIBS os novos Códigos de Situação Tributária para ICMS:
3 - Configurações Necessárias Não há. | |
1 - Objetivo Alterar montagem da informação do Indicativo Opção Funrural, para que passe a verificar a informação da nova tabela FPESSOASFUNRUR 2 - Alteração No processo de atualização do sistema, foi migrado a opção “ Indicativo Opção Funrural”, existente na aba “Outros dados” no cadastro da pessoa, para a nova tabela FPESSOASFUNRUR, com a data de 01/2000. Implementado validação na tela para não permitir informar dois histórico para o mesmo mês e ano, apresentar o seguinte erro em tela “Já existe uma data cadastrada para o indicativo no mesmo mês/ano”. Implementado validação na tela de cadastro do histórico para que, quando o usuário incluir um novo registro, seja obrigatório em tela o preenchimento da data e do indicativo. Atualmente ele permite salvar sem informar a data ou indicativo. Alterado a geração do processo da EFD-REINF, mais especificamente do registro R-2055: Alterada a montagem da informação do indicativo, para que passe a verificar a informação da nova tabela citada no tópico 1, da mesma forma como é feita atualmente. Porém, verifica o mês/ano de geração do arquivo qual a opção que a pessoa se enquadra, conforme o histórico de cadastro. A validação foi feita seguindo o seguinte exemplo:
Implementado na pré-validação da Reinf, mais especificamente no envio do evento R-2055, para acusar o seguinte erro bloqueante em tela: “No mesmo período e para o mesmo CPF não pode haver diferentes tipos de indicativo do Funrural”. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
1 - Objetivo Implementar cadastro do arquivo DOT-Declaração Operações Tributáveis para o Estado do Espírito Santo. 2 - Alteração Implementado uma nova configuração no sistema, para montagem do arquivo DOT-ES, localizada no menu: Cadastros: Específico>> DOT-ES>> Configuração por Operação, a fim de possibilitar o usuário configurar quais CFOPS deverão montar ou não nos quadros do arquivo DOT. Além disso, foi implementado uma nova configuração para montagem das informações do arquivo DOT-ES. A mesma ficará no caminho mencionado acima.
Na mesma tela ainda, é apresentado três abas, chamadas “ Quadro A- Totais Entradas/Saídas” ,“ Quadro B- Valores a serem detalhados” e “Quadro C e D”:
3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
Fiscal - Ajustar cálculo do Funrural quando utilizado Configuração Quantidade * Unitário | 1 - Objetivo Ajustar cálculo do Funrural quando utilizado Configuração Quantidade * Unitário 2 - Alteração Ajustado na apuração do Evento R-2055 da EFD-REINF, mais especificamente quando configurado para calcular os valores da retenção pela Quantidade * Unitário da nota, cuja o resultante da operação for igual a zero, para sempre considerar o valor contábil do documento. Esta tratativa foi implementada especificamente para tratar casos de notas de complemento, o qual a quantidade no documento geralmente é zerada. Sendo assim, quando operação da quantidade*unitário resultar em zero, deverá considerar o valor contábil do documento como base de cálculo da retenção do evento R-2055. Já para casos em que a operação resultar em valor maior que zero segue o padrão existente, considerando como base de calculo o valor da operação Quantidade*Unitário. Realizado tratativa tanto na apuração da EFD-Reinf pelo passo a passo, quanto pela emissão do relatório Funrural. 3 - Configurações Necessárias Não há. |