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695802 / 692635 / 696181 / 692638 / 695958 / 697427

PS-6787

Monitor de Notas Emitidas não está Funcionando (MD-e)

1 - Menu
Servidor NFe » JOB 30002 - MDEAUTOMATICO

2 - Objetivo
Adequar JOB para que consiga fazer a baixa dos documentos corretamente.

3 - Alteração
Adequado o método que grava os dados no banco de dados para que faça a correta gravação das informações. Dessa forma os MD-e's serão baixados e gravados na base, ficando disponíveis para consultas.

694098

PS-6774

Compatibilizar Integração com CTAPlus Conforme Modificações na API

1 - Menu
Integração de Tickets com CTAPlus

2 - Objetivo
Adequar a integração dos dados do Petroshow com a CTAPlus pós mudança no comportamento do WEBService da CTAPlus.

3 - Alteração
Feito uma adequação na forma com que o XML é enviado na URL, para que substitua os caracteres < e > por %3C e %3E respectivamente.

PS-6772

Sincronizar TECD-3132 e TECD-3017 - Envio de E-mails nos Relatórios

1 - Menu
Visualização de Relatórios na Retaguarda

2 - Objetivo
Adequar envio de e-mail por dentro de relatórios do sistema.

3 - Alteração
Feito ajustes para que ao enviar e-mails por dentro de relatórios impressos, o sistema consiga interpretar todas as configurações existentes e então o envio ocorra com sucesso.

PS-6721

Servidor XE7 - Travamentos Encontrados com o Licenciamento Viasoft

1 – Menu

N/A

2 – Objetivo

Adequar controle de sessões do usuário no servidor XE7/Datasnap, para evitar travamentos ao utilizar o licenciamento Viasoft.

3 – Alteração

Alterado o controle de atualização das sessões do usuário quando utilizado o licenciamento Viasoft, para que ao consumir a licença insira o registro nas sessões do usuário, ao atualizar a licença apenas atualize o registro, e ao liberar a licença remova o registro. Dessa forma a atualização no banco de dados ocorrerá corretamente, e os travamentos relacionados a esse assunto não ocorrerão mais.

666626

PS-6701

PSLogística - Apresentação e registro dos e-mails de destino sobre a operação de Conhecimento de Transporte (CTe)

1 – Menu

PSGerencial>> Processos>> Exportação de documentos eletrônicos

PSGerencial>> Job- Notas sem envio de e-mail

2 – Objetivo

Ajustar a rotina para que quando os emails são enviados com os respectivos XML e dacte de CT-e, a informação do recebedor do email seja apresentado corretamente na rotina de Exportação de documentos eletrônicos.

3 – Alteração

Aplicado o ajuste nas rotinas, para vincular quais os e-mails que receberam os envios efetuados pelo sistema, seja eles pelos jobs ou pela próprias rotinas de cadastro de documentos eletrônicos.

673583

PS-6700

PSFinanceiro - Geração remessa banco Sofisa (637) CNAB 400

1 - Menu
PSFinanceiro>>Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Receber.
PSFinanceiro>>Processos >> Remessa Bancária >> Gera Remessa Bancária.
PSFinanceiro>>Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Cabeçalho de Cobrança Bancária.
PSFinanceiro>>Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Detalhe de Cobrança Bancária.

2 - Objetivo
Realizar alguns ajustes no arquivo de remessa e no boleto do banco Sofisa (637) CNAB 400.

3 - Alteração
1- Corrigido para que a posição 063 a 73 do arquivo de remessa envie a informação do Nosso Número + Dígito Verificador conforme é impresso no boleto.

2- Corrigido para que a linha digitável do boleto seja gerada conforme o manual do banco. Para isso, foi criado um novo campo na rotina de PSFinanceiro>>Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Cabeçalho de Cobrança Bancária denominado de Núm.Oper. Boleto (Sofisa), o qual, deve ser preenchido com a informação repassada pelo banco, tendo em vista que cada empresa possui o seu número.

3- Ajustada a geração do dígito verificador do NN conforme manual para que assim o mesmo seja gerado corretamente e tal informação seja levada para boleto e arquivo de remessa devidamente.

PS-6699

Replicar Melhorias de Requisições Aplicadas do Gestor IOS para o Android

1 - Menu
PS Gestor Mobile>> Aprovação de Pedidos
PS Gestor Mobile>> Aprovação de Ordem de Compra

2 - Objetivo
Replicar as melhorias de requisição do aplicativo em IOS para o Android.

3 - Alteração
Realizada a replicação das melhorias quanto a requisições junto ao Servidor de Aplicação Petroshow para que ao utilizar as funcionalidades de aprovação pelo aplicativo, o usuário possa operar de forma fluída sem a perda de conexão.

PS-6696

PSVendasWeb - Corrigir valor de frete de acordo com a parametrização de Calcula frete automaticamente

1 - Menu
VendasWeb>>Pedidos>>Cadastrar>>Simulador de Preço.

2 - Objetivo
1 - Corrigir para que quando na Configuração do Pedido estiver parametrizado como Sim no campo Calcula frete automaticamente?, seja realizado o cálculo do valor de frete corretamente.
2 - Apresentar corretamente os valores que compõem o valor aplicado no pedido, o qual é apresentado na tela do Simulador de Preço.

3 - Alteração
1 - Corrigido para que quando na Configuração do Pedido estiver parametrizado como Sim no campo Calcula frete automaticamente?, seja realizado o cálculo do valor de frete corretamente.
2 - Apresentação correta  dos valores que compõem o valor aplicado no pedido, o qual é apresentado na tela do Simulador de Preço.

PS-6694

Centralizar Geração de Mensagem da Decomposição de Preço

1 - Menu

Servidor de Aplicação > API “PSFormacaoPreco”.

2 - Objetivo

Centralizar geração da mensagem que apresenta a decomposição do preço formado na rotina do Formação de Preço (Simulador de Preço), em um ambiente comum. Dessa forma, garantindo que tanto o PSGerencial como o PSWEB apresentem tal decomposição do preço da mesma forma, evitando que cada módulo utilize regras particulares ocasionando um valor diferente.

3 - Alteração

Centralizada a geração da mensagem que apresenta a decomposição do preço formado na rotina do Formação de Preço (Simulador de Preço), em um ambiente comum. Dessa forma, que tanto o PSGerencial como o PSWEB apresentam tal decomposição do preço da mesma forma, evitando que cada módulo utilize regras particulares ocasionando um valor diferente.

0

PS-6691

Refatorar Funções de Banco que Montam SQL sem Bind Variables

1 – Menu
PSGerencial » Processos » Recalcular Estoque » Recalcular
PSGerencial » Processos » Apurar Vínculo Entrada x Saída » Consulta Documentos
PSGerencial » Processos » Gerenciar Preço
PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Duplicatas » Estorno de Duplicatas a Receber
PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Duplicatas » Estorno de Duplicatas a Pagar
PSFinanceiro » Relatórios » Duplicatas a Receber
PSFinanceiro » Relatórios » Duplicatas a Pagar

2 – Objetivo
Atualizar funções e procedures no banco de dados que realizam a busca de informações via comandos SQL's dinâmicos. Otimizando o tempo de resposta do servidor e processamento de dados para o usuário.

3 – Alteração
Aprimorado a coleta de parâmetros na execução das buscas via SQL dinâmico no banco de dados sobre as funções:

• VIASOFTFIN.ESTORNODUPREC: Usado principalmente no relatório de duplicatas a receber, e em diversos pontos do sistema que validam os dados da baixa da duplicata.

• VIASOFTFIN.ESTORNODUPPAG: Usado principalmente no relatório de duplicatas a pagar, e em diversos pontos do sistema que validam os dados da baixa da duplicata.

• VIASOFTGP.ATUALIZAESTOQUEDOC: É chamada no processo de atualização de estoque de cada nota, ou ainda em recálculos de estoque.

• VIASOFTGP.FILTRO_VALORITEM: Usado para listar os preços na rotina de gerenciar preço.

• VIASOFTFIN.GETCHAVENOTABYDUP: Usado no relatório de duplicatas a receber, para exibir o número do documento referenciado.

Agilizando assim o tempo de requisição e resposta na coleta de informações para o usuário nas principais rotinas do ERP.

672488

PS-6677

PSGerencial- Divergência ao utilizar filtros - Ficha de estoque

1 - Menu:
PSGerencial>>Estoque>>Materiais>>Requisições Geradas.
PSGerencial>>Relatórios>>Ficha de Estoque.

2 - Objetivo:
Corrigir para que ao filtrar o relatório de Ficha de Estoque pelo modelo Ficha de Estoque - Diário, as requisições geradas sejam apresentadas devidamente como já é feito quando filtrado pelo modelo Ficha de Estoque.

3 - Alteração:
Corrigido para que ao filtrar o relatório de Ficha de Estoque pelo modelo Ficha de Estoque - Diário, as requisições geradas sejam apresentadas devidamente como já é fazia quando filtrava-se pelo modelo Ficha de Estoque.

674834,672548,677192,678406

PS-6674

PSGerencial - Erro de Autenticação no Envio de E-mails na Rotina de Faturamento

1 – Menu

PSGerencial » Pedidos » Faturar

2 – Objetivo

Adequar o sistema para que ao faturar diversos pedidos em uma só vez. o envio de e-mail das DANFEs e boletos não apresente erros devido à concorrência de uso do e-mail.

3 – Alteração

Ajustado o processo de envio de e-mails no faturamento, isolando cada envio de forma que não utilize os recursos do provedor em concorrência com outras operações. Dessa forma não foram mais visualizadas inconsistências na operação.

673676, 681764

PS-6673

PSGerencial - Divergência entre Valor Contábil na Formação de Preço e Pedidos - Venda de Etanol - CST 010

1 – Menu

PSGerencial » Pedidos » Cadastrar

2 – Objetivo

Adequar o sistema para que, ao realizar a emissão de Pedidos de Venda, quando utilizada a calculadora na formação de preços, os valores totais sejam calculados corretamente, considerando o imposto, e que as informações sejam refletidas corretamente no pedido, sem apresentar divergências nos valores.

3 – Alteração

Ajustado para quando utilizar a formação de preço no sistema e realizar o recálculo com a calculadora de total da NF, os valores totais sejam calculados corretamente com base nas informações de tributação fornecidas, e ao realizar a aplicação da formação, os pedidos serão gerados com os valores esperados.

670990

PS-6633

PSFinanceiro - Renegociação de duplicatas permitindo a geração de duplicatas com cabeçalho e detalhe inativo

1 – Menu

PSFinanceiro >> Caixas/Bancos >> Duplicatas >> Baixa de Duplicatas a Receber

2 – Objetivo

Adequar para que o sistema não permita a renegociação de duplicatas, garantindo que a renegociação de duplicatas a receber seja bloqueada quando um portador inativo for utilizado.

3 – Alteração

Ajustar para que seja apresentada uma mensagem notificando que a renegociação não pode prosseguir devido ao portador conter o cabeçalho inativo, bloqueando o processo de renegociação de duplicatas.

PS-6631

Gestor Mobile - Publicação na PlayStore

1 - Menu

Gestor Mobile.

2 - Objetivo

Realizar a atualização do aplicativo Gestor Mobile para a tecnologia Flutter.
A fim de sanar o problema de não ser possível atualizar o aplicativo, devido a ele não ser mais compatível com os dispositivos disponíveis no mercado.

3 - Alteração

Realizada a atualização do aplicativo Gestor Mobile para a tecnologia Flutter.
A fim de sanar o problema de não ser possível atualizar o aplicativo, devido a ele não ser mais compatível com os dispositivos disponíveis no mercado.

0

PS-6629

PSGerencial- Revisão no Uso de Conexões/Transações nas Rotinas de Distribuição de DF-e

1 – Menu

PSGerencial » Notas Fiscais » Distribuição DF-e » Manifestação do Destinatário

2 – Objetivo

Ajustar a rotina para que as consultas de MD-e sejam realizadas na mesma transação e conexão.

3 – Alteração

Aplicado o ajuste na rotina aprimorado o controle de transações e conexões nas buscas de MD-e, padronizando essas, em berlin e Xe7.

Sem alteração na lógica inicial das buscas e downloads dos xml.

647296

PS-6628

PSVenda Embarcada - Correção Tela de Abastecimento e Inclusão das Telas de Bluetooth e Conexão Lenta - IONICS

1 - Menu
PS Venda Ambulante>> Integração Ionics>> Listagem de Abastecimento

2 - Objetivo
Aplicar correção no formato de recebimento dos abastecimentos enviados pela automação Ionics para que a listagem ignore os caracteres inválidos recebidos pelo T1000 e ajustada a tela de listagem para que apresente os abastecimentos respeitando a ordem do mais recente para o mais antigo.

3 - Alteração

Aplicada a devida correção para que no recebimento dos abastecimentos do aparelho T1000 o aplicativo realize a tratativa e ignore os caracteres inválidos da IONICS bem como, atualizados os ícones de conexão do bluetooth deixando o aplicativo mais intuitivo quando a integração está ativa, quando o sinal está lento e também na seleção dos abastecimentos para vinculo com o itinerário ou então com as vendas diretas.

666661

PS-6624

PSPDV - Informação do código do caixa e data de abertura

1 - Menu

PSPDV » Opções de Caixa

2 - Objetivo

Ajustar a exibição correta do título e do ID do caixa durante os processos de abertura e fechamento do caixa no sistema PSPDV. O objetivo é garantir que as informações de data/hora de abertura e o ID do caixa sejam exibidas corretamente, tanto na abertura quanto no fechamento do caixa.

3 - Alteração

Ao abrir o caixa, o sistema deve exibir o título “CAIXA ABERTO” seguido da data/hora de abertura e do ID do caixa. A validação deve garantir que essas informações sejam sincronizadas com o banco de dados, desde que a conexão com o servidor esteja ativa.

Também ao realizar o fechamento do caixa, o sistema deve exibir o campo ID Caixa, mostrando o ID do caixa aberto. Após a conclusão do fechamento, o título na tela principal deve retornar para CAIXA FECHADO.

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PS-6617

PSArmazenadora - Melhorias na usabilidade da operação dutoviária

1 – Menu

PSArmazenadora>> Processos >> Operação Dutoviário

2 – Objetivo

Desenvolver melhoria na rotina para que quando selecionado  pessoas e itens inativos no cadastro do processo de bombeio o mesmo não seja possível prosseguir com a gravação da solicitação.

3 – Alteração

Desenvolvido na rotina de Operação dutoviaria uma validação no campo de “Refinaria” e na solicitação do produto no campo “Congenere”, para que quando a pessoa informada esteja com seu cadastro inativo, que essa informação seja exibido em tela e não, seja possível concluir o processo de gravação da operação. Aplicado também a validação para o campo de produto do grid de solicitação de produto.

667186

PS-6610

PS Logística - Agenda logística exibindo motoristas inativos

1. Menu
   PS Logística » Cadastros Específicos » Motoristas

2. Objetivo
   Adequar a rotina de Agenda para ocultar motoristas inativos, melhorar a organização e a clareza das informações.

3. Alteração
   Ajustado para que informações de motoristas e documentos inativos não sejam exibidas no grid durante a consulta de Agenda, proporcionar ao usuário maior clareza e organização.

638900

PS-6609

PS Armazenadora - Inconsistência ao realizar ordem de operação com tanques diferentes

1 - Menu:
PSArmazenadora>>Ordem de Operação>>Ordem de Operação.

2 - Objetivo:
Corrigir para que ao realizar uma ordem de operação envolvendo mais de um tanque para o mesmo item, ou até mesmo tanques
diferentes e itens diferentes na mesma ordem de operação que a movimentação dos tanques e dos locais de estoque vinculado
a esses tanques ocorra devidamente.

3 - Alteração:
Corrigido para que ao realizar uma ordem de operação envolvendo mais de um tanque para o mesmo item, ou até mesmo tanques
diferentes e itens diferentes na mesma ordem de operação que a movimentação dos tanques e dos locais de estoque vinculado
a esses tanques ocorra devidamente.

0

PS-6608

PSGerencial – Inconsistência na validação ao salvar o Cadastro de Região

1 – Menu

PSGerencial » Cadastros Gerais » Cidades/UF » Região

2 – Objetivo

Adequar o cadastro de Regiões, garantindo que a inclusão de uma nova Região seja permitida após a associação de Cidade/UF, sem apresentar mensagens de rejeições.

3 – Alteração

Ajustado para que o sistema

permita a inclusão de Regiões quando houver pelo menos uma cidade/UF associada, validando que todas as informações estão corretas antes de permitir o salvamento do cadastro.

666652

PS-6603

PS Comodato - Divergência ao inserir patrimônios em novo Kit

1 – Menu

PSComodato »

Cadastros Específicos » Patrimônios

2 – Objetivo

Ajustar

para que

, após retirar o vínculo do patrimônio com o kit, o patrimônio fique livre para ser vinculado em novos kits.

3 – Alteração

Ao acessar o patrimônio, o sistema deve exibir as informações relacionadas ao vínculo com o kit, permitindo ao usuário verificar se o status está ativo e se o patrimônio está em uso no comodato.

Se o patrimônio estiver ativo, o sistema deve permitir que o mesmo seja vinculado a um novo kit, sem apresentar rejeições.

664017

PS-6569

Aumento Campo Averbação - MDF-e

1 – Menu

PSGerencial » Notas Fiscais » Manifesto Eletrônico (MDF-e) » MDFe Cadastro

2 – Objetivo

Adequar o sistema para que todas as averbações cadastradas no MDF-e sejam exibidas corretamente nas observações, tanto no XML gerado quanto no PDF impresso, sem sofrer alterações devido ao truncamento.

3 – Alteração

Ajustado para que, ao cadastrar averbações no MDF-e, o sistema garanta que todas as informações sejam armazenadas e exibidas corretamente, sem limitação de caracteres. O XML gerado deve incluir todas as averbações, e o PDF impresso deve refletir essas informações no campo OBSERVAÇÃO, mantendo a integridade e a formatação adequada.

PS-6546

PSMobile - Inclusão de Duplicatas a Receber Sincronizadas do Mobile Ocasionando Travamentos em Banco

1 - Menu:

Sincronização de Notas/Pedidos PSMobile

2 - Objetivo:

Evitar travamentos de banco impactando outras rotinas que dão manutenção em duplicatas a receber e acertos financeiros no sistema.

3 - Alteração:

Foram aplicadas melhorias nos controles internos de busca de ID’s para registros de duplicatas a receber e acertos financeiros no momento em que o PSMobile está sincronizando notas/pedidos inserindo registros nessas tabelas. Isso foi feito com a finalidade de evitar conflito dessa rotina como outras do próprio ERP, como faturamento de pedidos, o que ocasionava em alguns casos um travamento no banco de dados, necessitando reinicialização de algumas aplicações para que o sistema voltasse a ficar operacional.

652792

PS-6521

PS Logística - Divergência ao remover pneu (Servidor REST)

1 – Menu

PSLogistica » Manutenção » Manutenção visual de pneus

2 – Objetivo

Adequar para que, no momento de remover o pneu do veículo, o sistema não apresente mensagem de request error, permitindo assim a remoção do pneu sem complicações.

3 – Alteração

Adequado para que a rotina de inserção, manutenção e remoção do pneu não apresente inconsistência ao remover o pneu do veículo. com o processo ocorrendo de maneira adequada.

PS-6504

PSGerencial- Faturamento Automático Por e-mail

1 - Menu:
PSGerencial>>Cadastros Gerais>>Agendador>>FATAUTOMATICO.

2 - Objetivo:
Corrigir para que quando o usuário vincular um portador como padrão para faturar os documentos da pessoa e esse portador não possuir cabeçalho ou detalhe de cobrança parametrizado em seu cadastro. Que o sistema continue não gerando o boleto nestas circunstâncias, porém, que não interrompa o processo de faturamento dos demais boletos que devem ser gerados e os envie por e-mail corretamente.

3 - Alteração:
Corrigido para que quando o usuário vincular um portador como padrão para faturar os documentos da pessoa e esse portador não possuir cabeçalho ou detalhe de cobrança parametrizado em seu cadastro. Que o sistema continue não gerando o boleto nestas circunstâncias, porém, que não interrompa o processo de faturamento dos demais boletos que devem ser gerados e os envie por e-mail corretamente.

PS-6499

Melhoria de Desempenho ao Buscar Pedidos no Gestor Mobile

1 - Menu:

Gestor Mobile > Aprovação de Pedidos
Gestor Mobile > Ordem de Compra

2 - Objetivo:

Adequar funcionalidades do Gestor Mobile, principalmente em iOS, evitando consumo desnecessário de recursos do servidor e consequentemente evitando travamentos da aplicação.

3 - Alteração:

Foram aplicadas diversas melhorias no Gestor Mobile, tanto na versão do iOS como na versão Android, otimizando desempenho de rotinas para evitar travamentos e uso desnecessário de recursos, fazendo com que o App não apresente falhas ou travamentos antes relatadas.

652012

PS-6483

PSFinanceiro - Reabertura do caixa Inconsistência na geração de duplicata de falta/sobra de caixa

1 – Menu

PSFinanceiro » Caixa » Controle de Caixa

2 – Objetivo

Ajustar a rotina para que ao realizar o fechamento de caixa em xe7 e berlin o processo seja efetuado com sucesso.

3 – Alteração

Aplicado o ajuste na rotina para que ao realizar o fechamento de caixa no PSFinanceiro o processo seja efetivo, lançamentos de perda e sobra sejam gerados corretamente conforme configurações financeiras do estabelecimento.

PS-6466

PSGerencial- Inconsistência ao incluir pessoa na rota/roteiro de venda ambulante novo

1 – Menu

PSGerencial » Notas Fiscais » Venda Ambulante (App Novo) » Venda Ambulante (App Novo)

2 – Objetivo

Na aba de Rota/Roteiro da operação de Venda Ambulante, ao incluir o código do cliente e pressionar Enter ou realizar a inclusão por meio da tela de consulta rápida, o sistema deve buscar os dados de endereço do cliente e preenchê-los automaticamente no roteiro.

3 – Alteração

Ajustado para que o sistema não apresente mensagens de inconsistência no momento da inclusão da rota, permitindo a inserção dos dados do cliente e do endereço da rota.

PS-6461

PS Gerencial - Inconsistência ao cadastrar as informações de Confg. de Documentos Eletrônicos

1 – Menu

PSGerencial » Cadastros Especificos » Estabelecimento » Conf. Documentos Eletrônicos

2 – Objetivo

Adequar para que não apresente inconsistencia ao cadastrar informações na configuração de documentos no sistema.

3 – Alteração

Corrigido para que o sistema permita o processo de inclusão de certificado digital e dados de emissão de documentos sem apresentar inconsistencias que possam impedir a configuração. desta forma não sendo necessário alterações via banco de dados, ocorrendo o processo correto de inclusão de certificado digital e configuração de documentos eletronicos.

643766

PS-6441

PSGerencial - Melhoria no envio de bicos na Exportação para o Fiscal

1 – Menu

PSGerencial » Cadastros Específicos » Estabelecimento » Conf. Exportação Fiscal

2 – Objetivo

Ajustar a rotina para ser possível enviar nas exportações fiscais o número do bico disponível no cadastro de bicos em vez do código interno do mesmo.

3 – Alteração

Aplicado o ajuste na rotina Configuração de Exportação Fiscal, disponibilizando uma nova configuração denominada “Exportar Bicos mediante” com opção Código e Numero. Quando definido a opção código, as exportações serão pelo código do bico interno no Petroshow, como é atualmente. Quando definido como numero, será exportado o número do bico informado no cadastro de bicos.

646246

PS-6437

PSGerencial - Validar a Integração automática do Campo IDPESSOAPROP para os Registros H0000 e K0100, e montagem dos registros por local de estoque

1 - Menu:
PS Gerencial: Processos >> Central Fiscal >> Inventário (H0000)
PS Gerencial: Processos >> Central Fiscal >> Controle de Produção e Estoque (K0100)

2 - Objetivo:
1 - Ajustar para enviar ao Fiscal, os registros H0000 (Inventário) e K0100 (Produção de Estoque) com os dados corretos sobre o campo Proprietário.
2 - Segregar a quantidade do saldo para envio ao fiscal, sobre as quantidades do respectivo local/proprietário. Ou seja, se o estabelecimento armazena produto em vários locais, inclusive em estruturas próprias as quantidades a serem enviadas será a mesma da ficha de estoque do respectivo local no último dia do inventário.

3 - Alteração:
1 - Enviar ao Fiscal, os registros H0000 (Inventário) e K0100 (Produção de Estoque) com os dados corretos sobre o campo Proprietário.
2 - Também é importante segregar a quantidade do saldo para envio ao fiscal, sobre as quantidades do respectivo local/proprietário. Ou seja, se o estabelecimento armazena produto em vários locais, inclusive em estruturas próprias as quantidades a serem enviadas será a mesma da ficha de estoque do respectivo local no último dia do inventário.

638482

PS-6424

PS Financeiro - Validar cálculo de dias em atraso - Relatório de duplicatas a receber e Checar situação da pessoa.

1 - Menu:

Cadastros Gerais >> Pessoas >> Checar Situação (CTRL + Q).

Relatórios >> Duplicatas a Receber.

2 - Objetivo:

Ajustar para que quando uma duplicata for paga em atraso, e o vencimento seja em um dia não útil (sábado, domingo ou feriado), o sistema calcule os “Dias de Atraso” desde o dia do vencimento conforme é considerado já na baixa das duplicatas a receber. E não somente a partir do próximo dia útil como está sendo feito.

3 - Alteração:

Ajustado para que quando uma duplicata for paga em atraso, e o vencimento dela era em um dia não útil (sábado, domingo ou feriado), o sistema calcule os “Dias de Atraso” desde o dia do vencimento conforme é considerado já na baixa das duplicatas a receber. E não somente a partir do próximo dia útil como está estava sendo feito.

644050

PS-6419

PSGerencial- Data de Emissão da Duplicata à Pagar, a partir da importação da NFe (Importando Duplicata)

1 – Menu

PSGerencial » Processos » Notas Fiscais » Importação NF-e

2 – Objetivo

Garantir que a data de emissão das duplicatas geradas a partir da importação de XML seja exibida corretamente, assegurando que a funcionalidade de importação não cause impactos em outras operações do sistema.

3 – Alteração

Ajustado para que, ao importar um XML o sistema deve garantir que a data de emissão das duplicatas seja gerada corretamente, refletindo a data presente no XML importado. A operação de importação deve ser realizada sem afetar outras funcionalidades do sistema.

638142

PS-6377

PSLogística - Inclusão de Código de barras na Pesquisa rápida de Produtos para as rotinas de Solicitação de Materiais e Ordem de Serviço.

1 – Menu

Estoque » Materiais » Solicitação de Materiais

Manutenção » Ordem de Serviço

2 – Objetivo

Adequar a funcionalidade de busca rápida pelo código de barras, para que o sistema retorne o produto correto ou uma lista de produtos semelhantes. realizando a exibição correta da coluna código de barras e as descrições das colunas nas tela de busca rápida.

3 – Alteração

Ajustado para que ao acessar a tela de Solicitação de Materiais e utilizar a busca rápida pelo código de barras, o sistema retorna o produto correto ou uma lista de produtos com códigos semelhantes. garantindo que, os produtos sejam listados pelo código de barras informado.

O mesmo procedimento é aplicado na tela de Ordem de Serviço, garantindo que a busca pelo código de barras funcione corretamente e retorne os produtos esperados.

Desta forma facilitando a busca rápida e vizualização de itens no sistema.

630666

PS-6279

PSFinanceiro - Transferências de cheques não contabilizando

1 – Menu

PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Cheques » Cheques Recebidos

PSFinanceiro » Relatórios » Cheques Recebidos

PSFinanceiro » Relatórios » Extrato do Portador

PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Cheques » Manutenção de Cheques Recebidos

PSFinanceiro/PSGerencial » Processos » Central da Contabilização

2 – Objetivo

Ajustar a rotina para que ao realizar transferências de cheques recebidos, que envolvem mais de uma transferência no meso dia, a contabilização e histórico da transferência de entrada e saída sejam exibidos respectivamente conforme a movimentação.

3 – Alteração

Aplicado o ajuste nas rotinas, para que em cada transferência realizada para o mesmo cheque seja registrada no banco de dados um ID individualmente, assim, é apresentado toda a movimentação do cheque no seu histórico e na central de contabilização.

636289

PS-6276

PSFinanceiro - Alteração do código da Range para o fator do vencimento dos boletos

1 - Menu:
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Receber.
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Duplicatas >> Duplicatas a Pagar.

2 - Objetivo:
Ajustar o fator de vencimentos dos boletos gerados pelo sistema para que passe a atender a nova metodologia
de cálculo repassada pela FEBRABAN (FB-082/2012 e FB-122/2012), sem modificar o layout do código de barras
ou da linha digitável.

3 - Alteração:
Ajustado para que o fator de vencimento que é um código numérico de 4 dígitos utilizado para calcular a data
de vencimento de boletos bancários passe a atender a nova metodologia exigida pela FEBRABAN.
A qual define que a partir de 22/02/2025, o fator de vencimento será reiniciado em 1000 e, a cada dia,
será somado 1. Não sendo mais utilizada a atual data base 07/10/1997.

610029

PS-6202

Validação e Apresentação da NFe de Ajuste gerada pelo Inventário

1 – Menu

PSGerencial » Estoque » Item (Mercadorias e Serviços) » Inventário

2 – Objetivo

Adequar o sistema para que permita o gerenciamento do inventário de estoque, possibilitando a contagem correta dos itens e a visualização das informações de perda ou sobra.

3 – Alteração

Ajustado para que, ao finalizar o inventário, as informações de ajuste sejam apresentadas de forma clara. Dessa forma, o usuário terá a opção de ajustar ou prosseguir sem alterações no inventário de estoque, melhorando a usabilidade e a eficiência do processo.

PS-5942

PSGerencial - Ajuste Ordenação de Relatório -214

1 – Menu

PSGerencial » Relatórios » Relatórios Padrões » PetroShow » PSGerencial » Pessoas por Agente Comercial

2 – Objetivo

Adequar para que o relatorio seja gerado seguindo as informações do filtro, o relatório deve apresentar paginas com dados separados por estabelecimento, para melhor entendimento e organização

3 – Alteração

O relatório ajustado para organizar os dados dos estabelecimentos em páginas, garantindo que as informações sejam apresentadas de acordo com a sequencia dos estabelecimentos de forma clara e completa.