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CADASTRO DE :
→ Item
MÓDULO
Petroshow Gerencial
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OBJETIVO DA ROTINA / PROCESSO
Essa rotina tem como objetivo disponibilizar a opção de inclusão e a consulta dos itens e serviços disponíveis no estabelecimento.
OBJETIVO
O objetivo da rotina é disponibilizar as opções de realizar a consulta e o cadastro dos itens/serviços disponíveis e para comercialização no estabelecimento.
✔ O que é produto?: Produto é o resultado de uma atividade humana ou de processo natural, e tem relação com um processo de produção. Também designa bens de consumo ou de comércio, como um artigo ou mercadoria à venda. Em economia, bens duráveis e não duráveis são produtos, itens que possuem um dono, com direitos sobre ele. Para exemplificar, o que uma loja vende, o que uma fazenda colhe e o que uma indústria comercialização produtos, sejam roupas, carros, alimentos etc.
✔ O que é serviço?: Serviço é a realização de uma ou mais atividades para atender demandas sem envolver mercadorias, como transporte, educação, refeições, serviços de telefonia etc. O termo tem origem na ideia de servir, atender à necessidade de outra pessoa executando uma tarefa ou ação pontual.
✔ Afinal, qual é a diferença entre produto e serviço?: Frequentemente se diz que pro- dutos são tangíveis, podem ser tocados, enquanto serviços são intangíveis, não podem ser tocados. Como ambos são resultado de processos de trabalho, a ideia de que produtos são bens materiais que podem ser tocados, criados a partir de matérias-primas, pode aju- dar a entender a distinção, embora nem sempre haja algo concreto envolvido. O serviço, por sua vez, não transforma objetos em bens, mas é consumido enquanto é prestado.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Item, a rotina também pode ser acessada pelo ícone de acesso rápido 
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Dados Cadastrais:
Nro código de barra: Campo onde poderá informar o código de barras do item em questão. É possível inserir mais de um código de barras para o mesmo item. Para isto, bastará utilizar o botão “+”
no lado esquerdo do campo em questão;Unidades: Campo de preenchimento obrigatório, onde deverá informar a unidade de medida do item;
Grupo: Campo onde poderá informar um grupo de itens para o qual o item pertencerá. Caso o informado o grupo de itens, o mesmo terá todas as aplicações que foram configuradas no grupo, como por exemplo as Tributações;
Linha: Campo onde o poderá informar a linha de produtos que o item pertence;
Marca: Campo onde o poderá informar a marca do item;
NCM: Campo de preenchimento obrigatório onde deverá informar o código NCM do item;
Inativo Para: Campo onde poderá realizar a inativação do item, podendo realizar a inativação apenas para um tipo de operação ou ambas (Entradas e Saídas)
✔ NCM: O código NCM é composto por 8 dígitos. Os 6 primeiros se referem a classificação SH (Sistema Harmonizado) e os 2 últimos correspondem às especificações do Mercosul.
Fonte: O que é ncm?
Informações NF-e/NFC-e:
Nesta que serão utilizadas nas emissões de NF-e/NFC-e para o item em questão.Descrição para NF-e: Campo onde informará a descrição que será utilizada nas emissões de NF-e’s.
Categoria NF-e: Campo onde deverá selecionar a categoria do produto para NF- e:
Cód. conforme ANP: Campo onde deverá informar o código do combustível de acordo com a tabela da ANP.
Cod CEST: Campo onde o deverá informar o código CEST do item.
Informações Adicionais: Campo onde poderá inserir informações adicionais para item.
Sigla: Campo onde deverá informar a sigla do item.
Peso Líquido: Campo onde deverá informar o peso líquido por unidade do item.
Peso Bruto: Campo onde deverá informar o peso bruto por unidade do item.
% GLP Petróleo: Campo onde deverá informar o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP.
% Gás Nacional: Campo onde deverá informar o percentual do gás natural nacional no produto.
% Gás Importado: Campo onde deverá informar o percentual do gás natural importado no produto.
Além destas, ainda é possível inserir uma imagem do produto para identificar o item posteriormente. Para isto basta utilizar a seção “Imagem do Item” e em seguida o botão de pesquisa para selecionar a imagem do item.
→ ABA TRIBUTAÇÕES
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Tributações
Tributação ICMS: Campo onde deverá informar a tributação de ICMS que será aplicada nas operações com o item;
Tributação PIS: Campo onde deverá informar a tributação de PIS que será aplicada nas operações com o item;
Tributação Confins: Campo onde deverá informar a tributação de Confins que será aplicada nas operações com o item;
Tributação IPI: Campo onde deverá informar a tributação de IPI que será aplicada nas operações com o item;
Tributação ISS: Campo onde deverá informar a tributação de ISS que será aplicada nas operações com o item;
Cód. Trib. Município NFS-e: Campo onde o usuário poderá informar o código de tributação do município para o item;
CNAE NFS-e: Campo onde o usuário poderá informar o código CNAE para NFS-e para o item;
Cód. serv Lei Comp 116/03: Campo onde o usuário deverá informar o código do serviço SPED, de acordo com a Lei Complementar 116/03;
Alíquota Interna ST: Campo onde o usuário poderá informar a alíquota interna de IMCS ST para o item;
Alíquota Interna FCP ST: Campo onde o usuário poderá informar a alíquota interna de FCP de ST para o item;
Cód. Benefício Fiscal (NFe/SPED): Campo onde o usuário poderá informar o código de beneficio fiscal para o item;
“Impostos (Custos)”
Esta definirá como será aplicada a dedução dos impostos dos itens. Podendo definir se os impostos serão deduzidos ou não, como também se utilizarão as especificações configuradas para o grupo de itens na dedução:
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| Note |
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Lembrando que o sistema obedece a sequência tributária do micro registro para o macro, ou seja, primeiramente será visto se não há algum critério de tributação específico ao item, para posteriormente buscar no grupo as informações tributárias. |
“Itens ST”
Nesta seção, o usuário poderá definir o MVA ou PMPF de entrada e também o MVA ou PMPF de saída de acordo com a passividade tributária do item, assim como a data de vigência e UF de aplicação. Para isto, basta o usuário utilizar botão incluir, disponível no canto esquerdo e inserir a linha de informações em questão.
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✔ PMPF: É a sigla para Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final.
✔ MVA: É a sigla para Margem de Valor Agregado.
| Note |
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Ressaltamos que a informação das configurações tributárias devem ser realizadas e acompanhadas pelos responsáveis fiscais da empresa, para que não ocorra equívoco nas devidas parametrizações e configurações. |
→ ABA CONTROLE DE ESTOQUE
Nesta aba definirá as informações referentes ao controle de estoque do item em questão
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Mov Estoque
Mov. Estoque?: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar se o item movimenta estoque ou não;
Fator de Conversão para B.I: Campo onde o usuário poderá informar o fator de conversão em indicativos de B.I;
Qtde mínima em estoque: Campo onde o usuário poderá informar a quantidade mínima de estoque permitida para o item;
Qtde máxima em estoque: Campo onde o usuário poderá informar a quantidade máxima de estoque permitida para o item;
Endereçamento do item: Campo onde o usuário poderá informar o endereçamento do item no estoque;
Sub-aba Formulação
Esta aba é utilizado em itens com formulação, ou seja, é utilizada para especificar os valores Percentuais de cada Produto na formulação do item, além de indicar se o mesmo “É base para ST” e qual é o “% do Custo de Aquisição” do produto no total do item,
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Sub-aba Composição do Item
Esta aba é utilizada para os itens compostos/produzidos, ou seja, é utilizada para informar os produtos que compõe o item principal e quantidade utilizada na sua produção.
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→ ABA CONFIGURAÇÕES
A aba Configurações varia de acordo com o segmento do estabelecimento selecionado, visto que os itens de determinados tipos de segmento possuem algumas configurações específicas.
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Validações
Esta seção se refere as configurações aplicadas nos pedidos e também em ordens de compra para o item em questãoObriga CC Ord Compra? Campo que define se será obrigatório o preenchimento do centro de custos nas ordens de compra com o item em questão;
Permite Desc. no Pedido? Campo que define se será permitido informar descontos no item em questão nos pedidos;
Alt Quant. Pedido Para Maior? Campo que define se será permitido informar quantidades para maior do item em questão nos pedidos;
Perc. Alt. Quant Pedido? Campo onde poderá ser definido o percentual máximo que pode ser alterado da quantidade do item no pedido, após o pedido estar aprovado;
Utilizado em pedidos no portal ? Campo onde o usuário irá definir se será permitido cadastrar pedidos do item em questão pelo portal do cliente;
Margem de Tolerância
Esta seção se refere as configurações de margem de tolerância do item em questãoMargem de Tolerância: Campo onde poderá ser defino o percentual de margem de tolerância de preço para o item em questão;
Avisa/Bloqueia*: Campo que defino se avisa ou bloqueia notas que excederem o valor do item
Atualização Automática dos Preços
Esta aba se refere as configurações que serão aplicadas na atualização automática de preços para o item em questão:Atualiza Preço Automatico? Campo que define se será realizada a atualização automática no item em questão, e se será realizada de acordo com as configurações do grupo de itens caso este possua
Arrendodar Valor? Campo que define se arredonda o preço na atualização automática no item em questão, e se será realizada de acordo com as configurações do grupo de itens caso este possua;
Custo à Considerar: Campo que define o tipo de custo que será utilizado como base na atualização automática de preços, e se será realizada de acordo com as configurações do grupo de itens caso este possua;
Arredondamento à Utilizar : Campo onde poderá ser definido o arredondamento a utilizar na atualização automática de preços para o item em questão;
Outros
Esta seção é utilizada para informar outras configurações do item.Item Abastecimento: Campo onde o usuário poderá informar o item para abastecimento;
Espécie do Volume: Campo onde o usuário poderá informar a espécie de volume do item em questão;
É pneu? Campo onde o usuário poderá informar se o item em questão é um pneu.
Cód. Automação (Carga): Campo onde o usuário poderá informar o código na automação carregamento do item em questão.
PDV
Esta seção é utilizada para definir as configurações que serão aplicadas para as ações no módulo PSPDV:Ocultar Consulta? Campo onde é definido se o item será ocultado na pesquisa de itens no PDV.
Inf. Veículo e Motorista no PDV? Campo onde é definido se é permitido inserir a informação do veículo e motorista no PDV.
Item de Balança? Campo onde o usuário poderá informar se o item em questão é um item de balança.
Produzido no momento da venda? Campo onde o usuário poderá informar se o item em questão é um item produzido no momento da venda.
Quantidade Máxima de Parcelas: Campo onde o usuário poderá definir a quantidade máxima de parcelas permitidas para vendas no PDV.
→ ABA Configurações Fiscais
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SIMP
Nesta aba são definidas as configurações fiscais que serão aplicadas ao item em questão:Gera Simp? Campo onde o usuário deverá informar se o item é considerado na geração do arquivo SIMP.
Fator Coversão SIMP: Campo onde o usuário deverá informar o fator de conversão do SIMP para o item em questão.
Sub-aba Exportação Fiscal
Nesta seção são definidas as configurações referentes a Exportação Fiscal:Exportação Fiscal
Tipo do Item (cfe SPED) : Campo onde é definido o tipo do item para cfe SPED;
Gênero do Item: Campo onde poderá ser definido o gênero do item;
Qtde. Estoque Scanc: Campo onde poderá ser definido a quantidade de estoque de transferência no scanc do item;
Cód Scanc 40: Campo onde poderá ser informado o código para scanc tipo 40.
Cód Scanc 60: Campo onde poderá ser informado o código para scanc tipo 60 – Estoque.
CST: Campo onde será informado o CST do item.
Cód. Grupo Imobilizado: Campo onde poderá ser informado o código do grupo imobilizado no patrimônio.
Faz parte do CIAP? Campo onde poderá ser sinalizar se o item faz parte do CIAP.
Pis/Cofins Cumulativos? Campo onde poderá ser sinalizar se o Pis/Confins é cumulativo (utilizado no fiscal).
Exporta do Inventário? Campo onde é indicado se o item irá ser processado na exportação fiscal de inventário.
Calcular médias do ICMS ST? Campo onde é indicado se deverá ser feita a exportação das médias de valores de ST no inventário de estoque.
Sub-aba Conf. IPM
Nesta aba, são definidas as configurações do IPM. Para isto bastará inserir o código e a UF para o item em questão.
✔ O que é IPM: Representa um índice percentual pertencente a cada município a ser apli- cado no montante representado pelos 25% da arrecadação do ICMS (Imposto sobre ope- rações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação) pertencente ao município.
Fonte: O que é IPM?
Sub-aba Outras Opções
Nesta aba, são definidas as configurações de outras opções fiscais:Exceção, conforme a TIPI: Campo onde poderá ser informa- do o código de exceção de NCM, de acordo com a Tabela de Incidência do Imposto de Produtos Industrializados;
Propriedade: Campo onde poderá ser informado o indicador de produção. Própria ou de Terceiros;
Importado: Campo onde poderá ser informado se o item é importado;
Código LMCWS: Campo onde poderá ser informado o código do produto no LMCWs.
Densidade: Campo onde poderá ser informada a densidade do item; (Utilizado para montagem de observação do item na NFe e Danfe)
Densidade a 20º: Campo onde poderá ser informada a densidade do item à 20º. (Utilizado para montagem de observação do item na NFe e Danfe)
Temperatura: Campo onde poderá ser informada a temperatura do item; (*Utilizado para montagem de observação do item na NFe e Danfe*)
Tipo de Comissão: Campo onde poderá ser informado o tipo de comissão para o item;
Cód. Enquandramento IPI: Campo onde poderá ser informado o código de enquadramento do IPI para o item;
Tipo Combustível: Campo onde poderá ser sinalizado o tipo do combustível;
→ ABA Outras Informações
Esta seção definirá outras informações sobre o item
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Sub-aba Item por Fornecedor.
Nesta aba, o usuário é possível vincular os fornecedores do item, cujas informações serão utilizadas para cotações e notas fiscais. Para isto, basta o usuário utilizar o botão incluir , disponível no canto esquerdo e inserir a linha de informações em questão, informa- do a Pessoa (Fornecedor), o código do Item Fornecedor, a Embalagem também a Ult. Cotação. Vendas x Cidade/UF
Nesta aba, poderá inserir as informações das Cidades/UF para venda. Basta o usuário botão incluir , disponível no canto esquerdo e inserir a linha de informações em questão.Histórico de Alteração
Nesta aba, o usuário poderá consultar as informações sobre o histórico de alterações realizadas no cadastro do item.
→ ABA Contas Contábeis
Nesta aba definirá a parametrização das contas do contábeis do item
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| Info |
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Para informar as contas contábeis por operação fiscal, basta o usuário utilizar o botão Incluir Operação Fiscal em questão, o Centro de Custos, a Conta Débito e a Conta Crédito e também informações de Complemento e se “Não contabilizar o CMV”. |
→ ABA Cloud Tributário
Nesta aba o usuário poderá realizar a consulta e também limpar as informações tributárias do item.
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LIMPAR INFORMAÇÕES
Nesta opção o usuário poderá limpar as informações retornadas na consulta do Cloud tributário on-line.
→ ABA Fator de Conversão/Ajuste
Nesta aba, o usuário poderá informar o Fator de Conversão/Ajuste do item de acordo com a Tabela ANP/Decreto 54970 – RS. Para isto, basta o usuário utilizar o botão Incluir disponível no canto esquerdo da tela e incluir a linha de informações, sendo elas a Cidade/UF em questão, a Data de Vigência, a Temperatura e por fim o Fator de Conversão/Ajuste.
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| Info |
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Para utilizar a aba, o usuário dever ter informado o Código do Item conforme ANP na aba “Dados Cadastrais”. |
→ ABA Estab. x Local de Estoque
Nesta aba o usuário poderá consulta e aplicar locais de estoque aos estabelecimentos vinculados ao item.
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→ ABA Comanda
A aba comanda é disponível apenas para os estabelecimentos dos segmentos que possuam o módulo PS-Comanda, que é o caso dos Postos de Combustíveis, para que esta ABA esteja disponível é preciso definir as configurações do Estabelecimento para “Utiliza PDV?” como SIM.
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Utilizado em Comanda?: Campo que determina se o item será apresentado no módulo comanda.
Impressora Comanda: Campo onde o usuário poderá informar a impressora que será utilizada na impressão das comandas.
Acompanhamentos para comanda: Nesta seção poderá informar itens de acompanhamento do item em questão em comandas. Para isto, bastar utilizar o botão Incluir disponível no canto esquerdo da tela e em seguida informar o item de acompanhamento.
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VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2.0.2301.1000
CADASTRO DE :
→ Grupo de Item
MÓDULO
Petroshow Gerencial
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ACESSO E ATALHOS
O acesso da rotina, ocorre por meio do menu Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Grupos.
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UTILIZANDO A ROTINA
Ao selecionar a rotina, o usuário tem o contato inicial com a tela de Consulta: Grupo de Produtos. Por meio desta, além de incluir os Grupos, o usuário também consegue visualizar os grupos já castrados e suas particularidades, bastando selecionar o registro que deseja visualizar.
Para realizar a inclusão de um novo grupo basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:
→ ABA Dados Gerais
Nesta serão configuradas as informações gerais do grupo
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*Informações Principais
Local de Estoque: Neste campo irá definir o local de estoque padrão daquele grupo;
Comercializado? Campo onde deve sinalizar, se os itens que compõe o grupo serão itens de Comercialização;
Exportar Inventário? Campo onde deve sinalizar, se os itens que compõe o grupo serão processados na exportação de inventário para o sistema Fiscal Viasoft;
Obriga Inf. Código de Barras: Campo onde deve sinalizar, se os itens que compõe o grupo serão obrigados a informar o código de barras no cadastro;
Calcula médias do ICMS ST? Campo onde deverá sinalizar, se deverá ser feita a exportação das médias de valores do ICMS ST no inventário de estoque;
Calcula Impostos Retidos? Campo onde deverá sinalizar, se o item calculará Impostos Retidos que incidem nos itens que o compõe;
Utilizado em pedidos no portal? Campo onde deverá sinalizar, se o grupo terá a permissão de cadastrar pedidos pelo Portal;
Valida itens aceitos p/ cliente na ANP: Campo onde o usuário deverá sinalizar, se o grupo irá validar os itens aceitos para o cliente na ANP;
Variação Qtde Mobile: Campo onde deve indicar a quantidade inicial e que será acrescentada/reduzida nos itens do Mobile, através das operações de entrada e saída;
Essa opção deve ser preenchida pelos clientes que utilizam o módulo PSMobile.Cód. Grupo Imobilizado: Campo onde deve indicar o código do grupo imobilizado no Patrimônio, caso o grupo se enquadre a essa modalidade.
*Configurações de Tributações
Nesta seção deve definir as tributações que serão aplicadas nos itens que irão compor o grupo e devem ser definidas conforme a passividade tributária dos itens do grupo
| Info |
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Ressaltamos que a informação das configurações tributárias devem ser realizadas e acompanhadas pelos responsáveis fiscais da empresa, para que não ocorra equívoco nas devidas parametrizações e configurações. Lembrando que o sistema obedece a sequência tributária do micro registro para o macro, ou seja, primeiramente será visto se não há algum critério de tributação específico ao item, para posteriormente buscar no grupo as informações tributárias. |
*Faixa de Códigos para os Produtos/Serviços do Grupo:
Nesta deverá definir um código padrão que será utilizado nos Produtos/Serviços, informando a faixa inicial e final que será aplicada para o grupo, é possível também visualizar a faixa de código a ser utilizada pelo grupo e salvá-la em um arquivo txt, bastando o usuário clicar no botão de visualização.*Impostos (Custos):
Nesta o usuário irá definir como será aplicada a dedução dos impostos dos itens que compõe o grupo. Podendo definir se os impostos serão deduzidos ou não, como também se utilizarão as especificações configuradas para o estabelecimento na dedução:
Para consultar as configurações do estabelecimento na dedução de impostos, o usuário pode acessar a rotina Cadastros Específicos>> Estabelecimento>> Configuração, na aba Configurações Gerais, na secção Dedução de Impostos:
→ ABA Atualização de Preço:
Esta aba irá definir as informações de atualização de preço, que serão aplicadas nos itens que irão compor o grupo, sendo elas:
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*Atualização automática de preços:
Atualizar Automaticamente? Campo onde o usuário deve sinalizar se o grupo realiza a atualização automática de preços;
Arrendondar Valor: Campo onde o usuário deve sinalizar, se o grupo permite o arredondamento de preços na atualização automática;
Arredondamento à Utilizar: Campo onde o usuário deve definir um valor de arredondamento padrão, caso a opção anterior tenha sido marcada com Sim;
Custo à Considerar: Campo onde o usuário deve informar o tipo de custo base para atualização automática
Arredondamento à Utilizar:
→ ABA Contas Contábeis:
Esta aba irá definir as contas contábeis para cada tipo de movimentação/operação do grupo, conforme as aplicações do seus estabelecimento e plano de contas, os planos de contas podem ser consultados através da rotina: PS- Financeiro >> Cadastros Gerais >> Planos de Contas.
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Para consulta-los, bastas clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios>> Relatórios Padrões.
Sendo eles:
-225 Inventário de Estoque por Grupo
-642 Lucro Sobre Vendas de Produtos - Por Grupo
-812 Lucro Sobre Vendas de Produtos - Por Grupo - Totalizador
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