Chave | Resumo | Documentação |
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Menu: Processos >> Arquivos >> MANAD Arquivo 1 - Objetivo Montagem do Registro 0050 e 0100 no arquivo MANAD. 2 - Alteração Criado os seguintes campos no cadastro de contadores para que seja alimentado o registro 0050: Código Contador Pessoa (Busca do cadastro de pessoa) Titulo CRC CNPJ Escritório de Contabilidade Data Inicio Prestação de Serviço Data Fim Prestação de Serviço No MANAD, foi adicionado um filtro na tela de geração para informar os contadores. Caso seja informado, o contador será incluído no registro 0050, caso contrário, não será montado. É possível que a empresa tenha mais de um contador no período, e cada um será montado de acordo com o filtro e as datas informadas no cadastro. Também foi criado registro 0100, onde consta os dados do técnico/empresa responsável pela geração do arquivo. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Ajuste na consulta do MANAD para geração do arquivo com RPA. | Menu: Processos >> Arquivos >> Manad - Arquivo 1 - Objetivo Gerar arquivo MANAD sem inconsistência quando possuir RPAs com mesmo ID. 2 - Alteração Ajustado consulta (SEL_RHPROCMANADK250) para que, ao identificar um RPA com o mesmo ID no banco de dados, o arquivo seja gerado corretamente. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA: Ajustar contagem dos avos na provisão quando empregado tem afastamento sem remuneração. | Menu Processamentos » Processamento Rápido; Processamentos 8 e 9; 1 - Objetivo Calcular corretamente a provisão de férias e 13º quando há suspensão de contrato. 2 - Alteração Ajustado para que não desconte avos de férias no processamento de provisão quando houver situação de afastamento sem remuneração (17 e 9). Conforme consultoria em anexo, o afastamento desse porte deve se comportar como o de reclusão e militar, paralisando a contagem de período em aberto, e não prejudicar o direito já adquirido. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
PONTO: Adequar a consulta de gerar batidas para que funcione em versões de oracle diferentes. | Menu Cadastros Específicos >> Cartão Ponto; 1 - Objetivo Gerar corretamente os horários no cartão e em escalas. 2 - Alteração Ajustado parâmetro em Oracle para que ao gerar cartão com escala ele monte corretamente os horários, respeitando a escala e as informadas no cadastro do horário. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA: Mensagem de erro em consulta SQL ao emitir relatório. | Menu Relatórios >> Resumo Geral; 1 - Objetivo Corrigir o problema e permitir a emissão do relatório normalmente. 2 - Alteração Ajustado Resumo Geral e Resumo Geral por colunas com a opção de “Totalizar Estabelecimento” marcada com SIM, para que não reporte divergência ao emitir. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA: Montagem incorreta de S-1210 quando empregado tem registro de prestador na base. | Menu eSocial >> Processos >> Envio Mensal; 1 - Objetivo Corrigir montagem do S-1210 quando há registro de empregado e prestador para o mesmo CPF. 2 - Alteração Ajustado a montagem do S-1210 quando existe um pro-labore e um prestador com o mesmo CPF (mesma pessoa) e o prestador não teve RPA na competência, para que o sistema não tente montar a informação, apenas leve a informação do cálculo que existe, portanto, se não existe RPA no mês, não deve considerar para o envio. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu Processamentos >> Mensal; Menu Processamentos >> Provisão; 1 - Objetivo Permitir salvar cálculos de empregados com e sem rateio e salvar processamento de provisão. 2 - Alteração Ajustado para que o sistema salve os cálculos quando o empregado possuir rateio entre os locais. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA: Ajuste na correta validação de percentuais de INSS para RPAs. | Menu: Cadastros Específicos >> RPA 1 - Objetivo Gerar as bases de retenções de INSS conforme previsto na legislação. 2 - Alteração Atualmente, o sistema calcula automaticamente os percentuais de base e tributação do INSS e IRRF para os prestadores de serviço de acordo com o vínculo cadastrado. Se o Empregador for Pessoa Física não é retido INSS ao prestador, mas o INSS patronal deve ser calculado. Segue a tabela para auxilio: Categoria eSocialEmpregador% base INSS% retenção INSS% base IRRF701PJ100%11%100%701PF100%0% - não retém100%712PF20%0% - não retém10%712PJ20%11%10% 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Processamento >> Rescisão 1 - Objetivo Apurar corretamente os avos de 13º em meses com 29 dias (ano bissexto). 2 - Alteração A contagem do avo de 13º salário deve seguir a regra de 15 dias trabalhados dentro de cada mês, conforme estipulado no Art. 76, parágrafo 2º do DECRETO N° 10.854, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021. Em anos bissextos, quando fevereiro tem 29 dias, o dia 29 deve ser considerado para a contagem do avo do 13º salário. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA: Correção na apuração dos avos de férias sobre o aviso. | Menu: Processos >> Rescisão 1 - Objetivo Apurar corretamente os avos de férias sobre o aviso. 2 - Alteração Quando um contrato é rescindido com aviso indenizado, o período do aviso é considerado como tempo Em relação ao cálculo dos avos de férias sobre o aviso prévio, foi ajustada a projeção para garantir que os cálculos e os avos de direito sejam feitos de forma correta. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu Relatórios » Controle de Férias » Controle de Férias; Menu Relatórios » Controle de Férias » Conferência de Férias; Menu Relatórios » Controle de Férias » Provisão de Pagamento; 1 - Objetivo Implementadas melhorias na usabilidade para evitar a relatórios que listam a mesma informação. 2 - Alteração 1 - Corrigido o relatório "Controle de Férias" para exibir com precisão e clareza a listagem de dias de férias quando há mais de um período aquisitivo em aberto. 2- Foram ajustados os campos do relatório para exibir somente as informações relevantes e importantes de cada período aquisitivo. 3 - Foi adicionada uma coluna ao lado do "Período Aquisitivo" denominada "Status", que será exibida da seguinte maneira: 4 - Adicionada uma validação para destacar em cores as datas de concessão: 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu eSocial >> Relatórios >> Contribuições Sociais Menu eSocial >> Relatórios >> Contribuições Sociais Consolidadas Menu eSocial >> Relatórios >> FGTS Menu eSocial >> Relatórios >> IRRF 1 - Objetivo Correções e melhorias nos relatórios de retorno e conferência do eSocial. 2 - Alteração Foram feitos ajustes nos relatórios para evitar a listagem incorreta de empregados com divergência de valores entre o Folha e o eSocial. O relatório foi corrigido para destacar em vermelho somente os empregados com divergência de valores. Foi incluído um totalizador no final de cada relatório, somando as bases e o valor apurado pelo eSocial, bem como o valor efetivamente descontado. Também foi corrigida a listagem do relatório, para incluir o processamento 21 no mês de competência que é enviado ao eSocial. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
1 - Menu: Cadastros Gerais; Cadastros Específicos; Processamentos; eSocial >> Específicos; Relatórios; 2 - Objetivo: Organizar os menus a fim de que fique mais prático e objetivo os acessos dentro do sistema. 3 - Alteração: Opções que serão apenas visualizadas, como consulta: Menu eSocial >> Específicos >> Aquisição de Produção Rural; Em todos esses apenas os usuários VIASOFT e o VIAFISRHATUEVE tem permissão total. Ocultos as opções que não são mais utilizadas. Menu Processos >> HomologNet; Caso necessário os usuários VIASOFT e o VIAFISRHATUEVE tem permissão total. Rotinas obsoletas, e sem uso foram totalmente ocultas: Menu Processos - Importação - Produtor/Aquis. e Com. Rural Reorganizado o menu Processos, criado a opção “Arquivos” e dentro dele colocado as seguintes opções: Menu Processos >> DARF; Também foi alterado a opção “Inclusão em Massa” , a mesma foi colocada dentro do menu Processos >> Especiais e se o nome mudou para “Alteração em Massa IRRF”; Organizado o menu Cadastros Específicos, criado a opção “Arquivos” e dentro dele colocado as seguintes opções: Menu Cadastros Específicos >>– DARFs; Organizado o menu Relatórios, criado a opção “Arquivos” e dentro dele colocado as seguintes opções: Menu Relatórios >> INSS (todos os filhos); Foi alterado também a ordem da opção “Cheques Emissão” que passou a listar abaixo do “Controle CIPA”. O menu Cadastros Gerais teve duas mudanças, a primeira: as opções “ Instituições” e “Entidade de Previdência Privada” passaram a ficar à separação que tem o “Contadores”, e a opção que antes ficava em menu “eSocial >> Gerais >> Produtor Rural/Adquirente” passou a listar junto; a segunda: o nome da opção de menu “Níveis” mudou para “Níveis para Locais”. | ||
Menu eSocial >> Específicos >> Processos Judiciais >> Processo Trabalhista (S-2500) eSocial >> Especiais >> Processos Judiciais 1 - Objetivo Melhorar o cadastro do S-2500 para auxiliar o usuário no cadastro dos processos. 2 - Alteração Realizados as alterações de acordo com cada tipo de contrato (tpcontr) informado no cadastro dos processos trabalhistas. Para Sem Cadastro, realizado os seguintes ajustes:
Para Empregados: 1- TpContr = Todos Exceto o 8
2 - TpContr = Todos Exceto o 9
3 - TpContr =Todos
4 - TpContr = Todos Exceto o 6
O Tempo de Regime Parcial só deverá ser preenchido se no horário do empregado, estiver informado a opção 2 (Capítulo II do Título II da CLT) no regime da jornada do empregado. Se preenchido deverá ser feita a validação de vínculos mencionada acima. 4.1 - Informações de Duração de Contrato
5 - TpContr = Todos
6- No grid de envios validado para que retorne:
7- Ajustar infoAgNocivo se o código de categoria for igual a [4XX] com {categOrig} em S-2300 = [1XX, 2XX, 3XX, 731, 734, 738]); N (nos demais casos). 8- Na aba de bases de cálculo, retirado a obrigatoriedade do campo Base de Cálculo INSS referente 13°. Se informado 0, não deverá montar a tag. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Importação de RPA quando há mais de um cadastro de prestador de serviços para mesmo CPF | Menu: Cadastros Específicos >> RPA >> Importação de RPA/Prestadores 1 - Objetivo Permitir a importação adequada de RPA do Agro, mesmo quando há outros cadastros de prestadores para uma única pessoa. 2 - Alteração Quando o registro 50 for importado e houver mais de um prestador com o mesmo CPF na base do sistema, será solicitado ao usuário que selecione qual prestador deve ser associado à RPA (registro 50). Na tela de seleção, serão exibidos a data da RPA, o valor e a descrição do serviço/atividade, além dos prestadores que possuem o CPF duplicado. Isso facilitará a escolha do cliente na hora de realizar a vinculação. Será listado para cada prestador, o nome, ID, função e vínculo correspondentes. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
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