Objetivo

Acessos e Atalhos

Configuração

Fluxograma da Rotina

Descrição da Rotina

A) Nota de Entrada com ST a parte

Quando uma mercadoria não possui ST no estado origem, mas possui no estado em que se está dando entrada na nota é necessário utilizar essa opção para que o sistema faça o cálculo do devido imposto a fim de considerar essa informação no custo da mercadoria.

Necessário ter configuração de ST de entrada configurada como 010 na tributação.
Ao importar marcar para recalcular impostos de ICMS e também a opção ST a parte
Ao importar a nota o valor de ST deve ter ficado como desconto financeiro
Nesses casos normalmente é lançado uma nota de despesa do valor de substituição pois esse valor será pago ao governo através de uma guia.
Na hora de exportar marcar a opção "Deduz ST do valor contábil dos produtos com cobrança de ST a parte"

B) Nota de Entrada com ST

Normalmente as notas de entrada que possuem ST são escrituradas com 060, ou seja no fiscal devem ir sem valor de ST e com o CST 060, porém a nível de custo no Construshow elas precisam ser lançadas com o 010, visto que o sistema precisa dessa informação para considerar o valor de ST no custo do item, sendo assim no momento de exportar essas notas é que serão feitos os devidos tratamentos, de acordo com a realidade de cada empresa, conforme imagem abaixo.

C)Exportação dos Valores Declaratórios

Neste registro será informado o motivo de uma determinada operação não ter tido a incidência de ICMS. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS.

Necessário cadastro de Valores declaratórios, de acordo com a tributação utilizada no item o sistema vai se encaixar nessa tabela e identificar o que usar. Essas informações não gravam na nota, são buscadas no momento da exportação para o Fiscal.

Necessário cadastrar as Configurações de Valores Declaratórios de acordo com a necessidade do cliente, caminho na imagem a baixo.

Configuração dentro do ConstruShow

Essa tabela de Valores Declaratórios deve estar vinculada ao ITEM

Existindo o cadastro ao fazer a exportação para o fiscal o sistema vai identificar em qual condição se encaixa para enviar os devidos códigos para o fiscal, essas informações serão enviadas nos registros apresentados nas imagens abaixo.

Onde Informações são exportadas no layout do fiscal

Onde informações são apresentadas no Módulo Fiscal

D) Exportação de Informações Complementares / Documentos de arrecadação referenciados

Essa informações normalmente são referente a pagamento de guias para o governo, por exemplo GNRE.

Configuração dentro do ConstruShow

Para isso dentro do construshow é necessário ter uma informação complementar na Configuração de Documento.

E dentro da nota deve ser lançado as informações referentes aos documentos de arrecadação.

Onde Informações são exportadas no layout do fiscal

Cabeçalho Entrada Pai

Registros do Fiscal onde são exportadas as informações do Registro Filho

Registros do Fiscal onde são exportadas as informações do Registro PAI cabeçalho SAÍDAS

Registro Filho SAIDAS

Onde informações são apresentadas no Módulo Fiscal

E) Código Benefício ICMS e Código Beneficio ST

Configuração dentro do ConstruShow

Essas informações serão exportadas quando a nota possuir valor de ICMS e ou Substituição Tributária e estiverem devidamente configuradas na tributação ou no caso da nota de entrada dentro da própria nota, conforme imagens abaixo.