Objetivo
Nesta tela é realizada a configuração dos critérios de sincronização dos cartões. Inicialmente é configurada uma Regra, o sistema analisa a regra quando o documento é importado do pdv e conforme a regra executa o resultado. Deve ser configurada pelo menos uma regra para que o sistema sincronize o resultado.
Lembre-se: O sistema trabalha com ordem de verificação, então, quanto menos regras para a verificação a sua ordem deverá ser maior, ou seja, se informado somente o “tipo Rede”, essa será a única regra verificada, as outras serão ignoradas.
Acesso
Para acessar a rotina de Critérios para Sincronização dos Cartões, clique no menu Cadastros » Outras Formas de Recebimento» Critérios para Sincronização dos Cartões.
Descrição da Rotina
Acessando o menu, é exibido o grid de consulta com todos os cadastros de Critérios de Sincronização já configurados no sistema
Para editar um cadastro, basta um duplo clique, com o botão esquerdo do mouse sobre a descrição. Para adicionar um novo cadastro, clicar sobre o botão incluir
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01 – Código: código interno gerado automaticamente pelo sistema.
02 – Bandeira/Rede: deve ser informado a bandeira/rede da sincronização.
03 – Descrição Bandeira: se preciso, deve ser informado uma descrição da bandeira.
04 – Descrição Form: se preciso, deve ser informado uma descrição do formulário que é encontrado no arquivo XML da venda realizada no PDV, neste formulário pode ter uma descrição a ser utilizada como critério.
05 – Tipo de Transação: deve ser informado o Tipo de Transação da Critérios de Sincronização de Cartões.
06 – Quantidade de Parcelas: deve ser informado a Quantidade de Parcelas.
07 – Administradora: deve ser informado a Administradora.
08 – Cartão: deve ser informado o cartão que será utilizado caso os critérios sejam atendidos.
Versão do Sistema Documentado.
A documentação foi realizada na versão 1.0.2105 do Viasuper.