PSGA - Versão 4.10.16.0

Ticket movidesk	Chave	Resumo	documentação
349857	AG-13639	Tela de cadastro de fardões não está respeitando a safra em que o usuário está logado no PSGA	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Fardões » Cadastro de fardões 2 - Objetivo Ajuste para a tela de cadastro de fardões respeitar a safra em que o usuário está logado no PSGA 3 - Alteração Foi implementado um filtro novo que é a SAFRA atual logada no filtro O sistema só buscará registros = a safra logada 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
348680	AG-13559	Falha na tela de conhecimento de frete o campo de tipo de endereço do transportador não está dando a opção de consultar	1 - Menu PSGA » Armazém » Básicos » Séries de Notas Fiscais. PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro de Conhecimento de Frete. 2 - Objetivo Ajustar a tela de conhecimento de frete o campo de tipo de endereço do transportador não está dando a opção de consultar 3 - Alteração Implementado validação no campo Tipo de Endereço da tela de Conhecimento de Transportes, aba Geral >> Pessoas (Rem/Dest) >> Transportador/Emitente, a modo de não permitir cadastrar valor em branco, de acordo com os modelos de carta de transporte vinculados ao campo Série do cabeçalho. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
330740	AG-13533	Disponibilizar coluna de Fardos colhidos na Manutenção de Colheita	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação » Manutenção de Colheita e Campos 2 - Objetivo Afição da coluna de Fardos colhidos na Manutenção de Colheita 3 - Alteração Incluída coluna "Qtd de Fardos" no grid da tela de manutenção de colheita. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
344915	AG-13391	Falha na legenda da consulta requisição sistema não exibe as cores de orientação e autorizações	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Consulta requisição. 2 - Objetivo Ajustar a legenda da consulta requisição sistema não exibe as cores de orientação e autorizações 3 - Alteração Foi trocado a grid antiga por uma nova grid Foi atualizado as funções da tela para que funcione corretamente com a grid Foi adicionado nova coluna com as pessoas que autorizaram a requisição 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-13369	Nota com financeiro em baixa por lote deve abrir para ajuste fiscal	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de entrada. PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote. 2 - Objetivo Nota com financeiro em baixa por lote deve abrir para ajuste fiscal. 3 - Alteração Implementado na NF de Entrada, NF de saída e Conhecimento de frete o ajuste fiscal quando o título gerado estiver em lote de baixa. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-13328	Criar um comparador de Arquivos LCDPR	1-Menu PSGA » Fiscal » Geração de Arquivo » Gerar LCDPR 2-Objetivo Permitir Comparar arquivo gerado em em momentos diferentes para um mesmo período do LCDPR, com a finalidade de identificar diferenças no arquivo 3-Alteração Disponibilizado em “PSGA » Fiscal » Geração de Arquivo » Gerar LCDPR” a guia Comparar Arquivos 4-Configuração Permitir acesso para o servidor do Banco de Dados SQL Server ao Diretório de Instalação do PSGA Exemplos de caminhos acessíveis pelo servidor SQL; Acesso via Rede: “\\Server_X10\VIASOFT\PSGA”; Acesso Local: “D:\Server_X10\VIASOFT\PSGA”; Em PSGA » Configurador » Parâmetros do Sistema, Informar no parâmetro P_CAMINHO_REDE_PSGA qual será o Caminho ao qual o Servidor do Banco de dados terá acesso (Exemplos 1.a. ou 1.b.); Em PSGA » Fiscal » Geração de Arquivo » Gerar LCDPR na Guia Comparar Arquivos efetuar a busca do Novo e do antigo arquivo e Clicar em processar para exibir as diferenças de registros entre os Arquivos carregados
342348	AG-13282	Sistema não está permitindo retirar os fardos do take-up retornando erro	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de Emblocamento. PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Take-Up. PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída. 2 - Objetivo Ajustar a permissão de retirar os fardos do take-up 3 - Alteração Foi feito a substituição da função Request_Delete pela Delete_PSGA na rotina referente ao problema. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
342404	AG-13270	Sistema não aceita entrada de algodão tipo rolo quando informado apenas um rolinho	1-Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de Algodão 2 - Objetivo Ajustar a entrada de algodão para permitir a entrada de apenas um rolinho. 3 - Alteração Ajustado para habilitar o botão de Gerar Rolos quando a quantidade for 1. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
341802	AG-13264	Sistema gera várias linhas na tabela LAPTPATR quando o apontamento é gerado a partir de nota fiscal de entrada com vários itens	1-Menu Lavoura » Movimentação Lavoura » Geração de apontamentos. 2 - Objetivo Ajustar a quantidade de ebns na aba de maquinas/patrimonio quando o apontamento é gerado por uma nota fiscal de entrada. 3 - Alteração Modificada a forma de posicionar os registros de bens dos apontamentos para evitar duplicidade. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
337161	AG-13220	Informar dados da marcação de fogo dos animais na tela de avaliação de animais	1 - Menu PSGA » Rebanho » Básicos » Classificação de Marcação de Fogo. PSGA » Rebanho » Movimentação » Avaliação de Animais. 2 - Objetivo Informar dados da marcação de fogo dos animais na tela de avaliação de animais 3 - Alteração Foi criado a tabela GCLMARCF Foi criado a tela GVWGCLMARCF.vw com uma grid interativa para cadastrar regras Foi criado um parametro P_AVALIACAO_ANIMAIS_ATUALIZA_MARCACAO_FOGO Existe varias alterações e novos conteudos na tela GVWGAVAANII 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_AVALIACAO_ANIMAIS_ATUALIZA_MARCACAO_FOGO de acordo com a necessidade de uso. Indica se irá automatizar a marcação de fogo dos animais de acordo com o Cadastro de Classificação de Fogo S para que o sistema sugira a marcação N para não receber sugestões
337651	AG-13188	Implementar campos para informações de comissão na tela de entrada de animais	1-Menu Rebanho» Movimentação » Entrada de animais 2 - Objetivo Implementar campos para informações de comissão na tela de entrada de animais 3 - Alteração Implementado campos para informações de comissão na tela de entrada de animais Implementado campos para informações de comissão na tabela de entrada de animais 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
291382	AG-13181	Títulos do Financeiro de NF de Saída permanece após o Cancelamento da NF;	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída. 2 - Objetivo Remover os Títulos do Financeiro de NF de Saída que permanecem após o Cancelamento da NF. 3 - Alteração Sistema não estava desfazendo os títulos financeiros ao cancelar um NFe de saída. Melhorado a avaliação que verifica se há títulos na nota ao cancelá-la 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
336576	AG-13171	Falha ao exibir o relatório de emissão de requisição	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Ajuste ao imprimir o relatório de requisições. 3 - Alteração Adicionado a tabela PCADREQ nos sub-relatórios de autorização do relatório PRelRequisicao2Vias. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
340168	AG-13168	Sistema permitindo que seja alterado as informações de classificação após o romaneio processado	1-Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada/saída 2 - Objetivo Bloquear a possibilidade visto que o romaneio após processado não deve mais ser alterado sem que haja a sua abertura por pessoa responsável. 3 - Alteração Ajustado para desabilitar grid de descontos da aba de romaneio de saída quando o Romaneio estiver fechado 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-13165	Remover a mensagem de pre classificação quando for adiantamento	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos. 2 - Objetivo Remover a mensagem de pre classificação quando for adiantamento 3 - Alteração Corrigido condição IF que não estava validando corretamente quando o check-box St.Adiantamento era marcado 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-13146	Ajuste na mensagem ao tentar fechar nota de saída com diferença de peso liquido	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída. Contratos » Movimentação » Lança contratos. 2 - Objetivo Ajuste na mensagem ao tentar fechar nota de saída com diferença de peso liquido 3 - Alteração Implementado correção na validação do bloqueio dos campos da seção Dados de Chegada, na aba Outros Dados, da tela de Nota Fiscal de Saída; Ajustado nomes de campos ambíguos e da mensagem de erro ao tentar fechar nota com Dados de Saída não preenchidos; 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
339587	AG-13142	Sistema não mostra todo cadastro de centro de custos ao lançar itens da nota fiscal	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada. 2 - Objetivo Sistema não mostra todo cadastro de centro de custos ao lançar itens da nota fiscal 3 - Alteração Entrada de Insumos (AVWEntradaInsumo.vw) Alterado para filtrar os dados da lookup do Object oAIENTRAD_SCCUSTO_COD quando o P_CCUSTO_DIFERENTE for igual a “N” 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_CCUSTO_DIFERENTE de acordo com a necessidade. Definido como S permite lançar itens com Centro de Custo diferente do Header. Definido como N não permite lançar itens com Centro de Custo diferente do Header.
334764	AG-13140	Sistema não permite gerar conciliação bancária de lançamentos sem classificação financeira, ignorando parâmetro P_MOV_BANCARIO_CONCILIACAO_SEM_CLASSIFICACAO	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Conciliação Bancaria 2 - Objetivo Implementar parâmetro P_MOV_BANCARIO_CONCILIACAO_SEM_CLASSIFICACAO na tela de conciliação manual 3 - Alteração Implementado parâmetro na tela de conciliação manual, pois o mesmo parâmetro só estava validando conciliação sem classificação na tela de movimentação bancária. 4 - Configuração P_MOV_BANCARIO_CONCILIACAO_SEM_CLASSIFICACAO P:Permite edição do campo de conciliação para SIM, e, caso escolhido, faz a classificação financeira e concilia automaticamente. B: Bloqueia o campo de conciliação como NÃO e só desbloqueia para edição após salvar a movimentação bancária.
338599	AG-13122	Verificar, o problema desse chamado não esta relacionado ao cálculo e sim no fato das informações estarem no banco de não aparecerem na tela	1-Menu PSGA » Fiscal » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo Sistema apresenta corretamente o calculo dos imposos na aba de impostos federais. 3 - Alteração Ajustado para atualizar os dados na grid (aba Impostos Federais) . 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
165973	AG-13118	Revisar o pserv-autorizareq para evitar travamentos	1-Menu PSGA » WEB Cotação 2 - Objetivo Revisar o pserv-autorizareq para evitar travamentos 3 - Alteração Melhoria na validação dos itens inseridos na tabela PFILAUTO evitando a manutenção de registros já aprovados melhorando a performance do autoriza pserv-autorizareq. 4 - Configuração Não será necessárias configurações manuais.
0	AG-13115	Ajustar os indices da tabela TFARDAO	1 - Menu DBBldr.exe 2 - Objetivo Ajustar os indices da tabela TFARDAO 3 - Alteração Alterado o índice TFARDAO004 na base [SWF-FAZENDAS].[PSGADEV] para único. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
334265	AG-13079	Titulo pago com Carta de Compensação o sistema não grava na FBAIXAS os dados do índice utilizado na carta	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de titulo com carta de compensação 2 - Objetivo Ajuste para puxar o índice corretamente após a baixa de titulo via carta de compensação 3 - Alteração Implementado validação para preencher o campo índice de acordo com o índice da carta de compensação informada. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-13058	Adicionar validação de permissão no botão histórico no cadastro de pessoa	1 - Menu Configurador » Controle de acesso (Usuário). PSGA » Financeiro » Básicos » Pessoas. PSGA » Financeiro » Relatórios » Histórico de Pessoas. PSGA » Vendas » Movimentação » Atendimento » Histórico de Pessoas. PSGA » Contratos » Consultas » Consulta Histórico de Pessoas. 2 - Objetivo Adicionar validação de permissão no botão histórico no cadastro de pessoa 3 - Alteração Implementado validação de restrição de usuário para acessar o Histórico da tela de Cadastro de Pessoas com base nos acessos de usuário as telas. 4 - Configuração Configurar o acesso dos usuários de acordo com a necessidade de visualização do relatório Histórico de Pessoas.
0	AG-13045	2- Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação	1-Menu Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque 2 - Objetivo Criar nova tela de Fases de Instruções de Embarque 3 - Alteração Criada tela de cadastro de fases de instrução de embarque. Criada consulta de instruções de embarque 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-13037	Criar uma nova Aba Inconsistências para listar os valores que possuem diferença de Classificação Financeira no relatório LCDPR	1-Menu PSGA » Fiscal » Geração de arquivos » Gerar LCDPR 2 - Objetivo Criar uma nova Aba Inconsistência para listar os valores que possuem diferença de Classificação Financeira no relatório LCDPR 3 - Alteração Implementado nova Aba Inconsistência para listar os valores que possuem diferença de Classificação Financeira no relatório LCDPR 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-13022	Implementar no cadastro de Operações opção para deduzir o ICMS Desonerado da Base de Pis e Cofins	1 - Menu PSGA » Fiscal » Basicos» Tributário » Operações Entradas/Saidas. PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída. 2 - Objetivo Implementar no cadastro de Operações opção para deduzir o ICMS Desonerado da Base de Pis e Cofins. 3 - Alteração Criado flag "Deduz ICMS Desonerado da Base de PIS/COFINS" no cadastro de operações. Implementada rotina para descontar o valor do ICMS desonerado da base de PIS/COFINS respeitando o flag criado no cadastro de operações. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-13011	Lookup na tela de cadastro de Campos/ Talhões não realiza o filtro em Cascata após a primeira abertura	1 - Menu PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícola » Cadastro de Campos/Talhão. 2 - Objetivo Lookup na tela de cadastro de Campos/ Talhões não realiza o filtro em Cascata após a primeira abertura 3 - Alteração Corrigido o filtro da lookup do campo Fazenda da tela de Campos/Talhões, de modo a efetuar a filtragem pelo campo Produtor sempre que o produtor for informado. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-13001	Implementar Bloco J801 no Sped Contábil Finalidade Substituta	1-Menu PSGA » Contabilidade » Movimentação » Sped Contábil 2-Objetivo Atender a Escrituração do Bloco J801 com Finalidade Substituta permitindo adicionar o Termo de Verificação Para Fins de Substituição da ECD – detalhando os erros que deram motivo à substituição: 3-Alteração Implementado a Geração do Bloco J801 que internamente irá agregar em formato RTF o Termo de Verificação Para Fins de Substituição da ECD em formato RTF 4-Configuração Para a gerar Sped Contábil com a Finalidade de Escrituração Substituta será necessário: Em PSGA » Contabilidade » Movimentação » Sped Contábil, Escolher a Finalidade de Escrituração como “Substituta”, preencher as informações solicitadas na tela bem como o local para geração do Arquivo; Após disparar a Geração do Sped Contábil será disponibilizado uma janela para inserção do Texto do Termo de Verificação Para Fins de Substituição que será convertido em Arquivo RTF para o Bloco J801
336391	AG-12968	Sistema não está permitindo autorizar item adicionado na cotação	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Cotação 2 - Objetivo Permitir a inserção de outro item na cotação com os mesmos fornecedores. 3 - Alteração Ajustado para quando o produto não existir na cotação gerar o mesmo tanto na cotação quanto na solicitação com as sequências corretas, assim resolvendo o problema que aconteceu no momento de autorizar. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
221771	AG-12909	Inconsistência » Criar parâmetro para permissão de abertura de classificação	1-Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Classificação » Classificação Visual » Lote de Emblocamento PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de Emblocamento 2-Objetivo Permitir a Alteração da Classificação Visual da Pluma em Lote de emblocamento Aberto 3-Alteração Disponibilizado o Parâmetro P_CLASSIFICACAO_VISUAL_PERMITE_ABRIR S-Permite Alterar a Classificação mesmo que a Pluma esteja em um emblocamento, o Emblocamento deverá estar aberto. N- Não permite Alterar a Classificação da Pluma que esteja em Lote de emblocamento. 4-Configuração Passos para alterar a Classificação de Pluma já emblocada: Ajustar o Parâmetro P_CLASSIFICACAO_VISUAL_PERMITE_ABRIR para “S“; Abrir os Lotes de emblocamento das Plumas presentes na classificação desejada; Abrir a Classificação Visual e ajustar as Plumas desejadas; Fechar a Classificação Visual da Pluma; Fechar os Lotes de emblocamentos.
334345	AG-12905	Erro filtros lockup	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Sistema filtra pelo valor total da requisição. 3 - Alteração Ajustado para filtrar pelo valor total da requisição. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-12903	Ajustar nomenclatura do parâmetro para o padrão	1 - Menu Configurador» Parametro do Servidor PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entradas de Algodão. 2 - Objetivo Ajustar nomenclatura do parâmetro para o padrão 3 - Alteração Configurador Excluídos os seguintes: P_ID_TRANSPORTADORA P_ID_CORRETOR Criados os seguinte parâmetros: P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA Define o código padrão para Transportadora na tela de entrada de algodão (editado) P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR Define o código padrão para Corretor na tela de entrada de algodão Entrada de Algodão (TVWROMENT.VW) Alterado o parâmetro P_ID_TRANSPORTADORA para P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA Alterado o parâmetro P_ID_CORRETOR para P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR 4 - Configuração Alterar os valores dos parâmetros P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA e P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR de acordo com o desejado. P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA Define o código padrão para Transportadora na tela de entrada de algodão P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR Define o código padrão para Corretor na tela de entrada de algodão
330017	AG-12826	Inconsistência » Falha excluir uma cotação os registros da tabela detalhe não são excluídos	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Cotação 2 - Objetivo Ajuste na exclusão de fornecedor 3 - Alteração Ajustado para que quando o usuário clica em excluir Fornecedor e cancelar cotação, esta excluído só primeiro item 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
331277	AG-12825	Inconsistência » Sistema com falhas na tela de transferência de lote de animais	1-Menu PSGA » Bovinos » Movimentação/Animal » Cadastro de transferência de animais 2 - Objetivo Criar validações para não permitir transferência de animais de um lote para o mesmo lote. 3 - Alteração Criado função para validar se os campos de Lote de Origem são iguais aos Lotes de Destino da tela de Cadastro de Transferência de Animais; Adicionado validação no campo Código na tela de transferência animal. 4 - Configuração* Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-12815	Melhoria » Criar um novo Relatório Resumido de Fardos Produzidos por Romaneio de Entrada de Algodão	1-Menu Cotton » Relatórios » Romaneio de Entrada de Algodão » Fardos produzidos por romaneio de entrada resumido 2 - Objetivo Criar um novo Relatório Resumido de Fardos Produzidos por Romaneio de Entrada de Algodão 3 - Alteração Criado o relatório baseado em uma query especifica que utiliza parâmetros de produtos padrões que relacionam a Integração Cotton Agrotitan. Adicionado o Filtro na tela do relatório para selecionar qual o Peso utilizado no calculo: Peso Efetivo ou Peso Liquido. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-12804	Melhoria » Correção e Adição de campos	1-Menu PSGA >> Financeiro >> Movimentação >> Títulos >> Lote de Pagamento Eletrônico 2 - Objetivo Inserção do campo descrição do status do lote na lookup de lote de pagamento eletrônico 3 - Alteração Inserido campo descrição do status do lote na lookup de lote de pagamento eletrônico 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
286016	AG-12767	Cálculo do Imposto Retido Contábil na nota de saída	1-Menu Fiscal » Movimentação » Movimentos Fiscais » Nota Fiscal Saída 2-Objetivo Exibir a soma dos valores de taxas/Impostos da aba fiscal também na aba totais da NF, no campo Imposto Retido contábil; Exibir no financeiro apenas o valor líquido, já descontado o valor retido contábil; Exibir no relatório CRELCONTRESUMO os impostos de cada nota fiscal. 3-Alteração Disponibilizado o Valor de Retenção e Total Líquido no Relatório de Resumo do contrato. Em PSGA » Configurador » Parâmetros do Sistema, ajustar o parâmetro P_NF_SAIDA_USA_IMPOSTO_RETIDO_CONTABIL que definirá comportamento financeiro dos impostos da aba Fiscal -> "Taxas/Impostos" e Exibirá a soma dos valores de taxas/Impostos da aba fiscal também na aba totais da NF, no campo Imposto Retido contábil 4-Configuração Configurar imposto desejado Informando a Letra “R” (Reter) no campo CONFIG em Fiscal » Básicos » Cadastro de impostos; Em PSGA » Configurador » Parâmetros do Sistema, ajustar o parâmetro P_NF_SAIDA_USA_IMPOSTO_RETIDO_CONTABIL que definirá comportamento financeiro dos impostos da aba Fiscal -> "Taxas/Impostos" S - Sim: Exibe campo "Imposto Retido Contábil" na aba "Totais da NF" e totaliza os valores dos impostos cujo campo CONFIG em Fiscal » Básicos » Cadastro de impostos contenha a letra R(Reter); Desconta do valor das parcelas o "Imposto Retido Contábil". N = Não: Não usa "Imposto Retido Contábil” A Visualização do Valor de Retenção e Total Líquido estará disponível no Relatório de Resumo do contrato.
329063	AG-12742	Sistema não permite vinculo de titulo com o documento de arrecadação	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documento de Arrecadação 2 - Objetivo Ajuste para para permitir o vinculo de um titulo provindo de um contrato no documento de arrecadação 3 - Alteração Realizado ajuste para aceitar o vinculo de um titulo provindo de um contrato no documento de arrecadação 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-12737	Melhoria » Ajustes na Tela de entrada de algodão para integração agrotitan x psga	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de Algodão. 2 - Objetivo Ajustes na Tela de entrada de algodão para integração agrotitan x psga 3 - Alteração Problema de erro do campo COD_UNICO da tabela SCAMPOS ao fechar Romaneio de entrada de algodão é devido ao cadastro do campo utilizado não estar com o campo COD_UNICO preenchido sendo o mesmo um campo Requerido pelo DD. Já existe uma Query que preenche automaticamente os cadastros antigos que não tem o código único com o mesmo código do campo. Foi adicionado o Parâmetro P_Entrada_Algodao_Nao_Controla_fretes e configurado para pular a rotina de controle de frete no caso do Parâmetro Positivo. Foi adicionado o Parâmetro P_Entrada_Algodao_Informa_NF_Manual e configurado para liberar os campos Nota Fiscal e Série no caso do Parâmetro Positivo. Foi Alterado o Relatório personalizado FRelEntFardos direto no cliente, alterado o campo que era referente a TROMENT.OBSERVAÇÃO por uma formula que junta as informações do Numero da Nota Fiscal e da Série. 4 - Configuração Configurar os parametros: P_Entrada_Algodao_Informa_NF_Manual: Caso 'S' : Libera os campos Nota Fiscal e Série no Romaneio de Entrada de algodão para poderem informar no cadastro e bloquear ao fechar o romaneio. Caso 'N' : Os Campos Nota Fiscal e Série ficam bloqueados (Como ja é usualmente) P_Entrada_Algodao_Nao_Controla_fretes Caso 'S' : Não realiza a validação da geração do controle de frete; Caso 'N' : Realiza a Validação da geração do controle de frete.
327800	AG-12725	O Sistema não esta atualizando classificação financeira de títulos de adiantamento corretamente	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancaria 2-Objetivo Certificar que a classificação financeira do movimento bancário dos títulos de adiantamento são ajustadas corretamente ao proceder os vínculos de adiantamento 3-Alteração Aplicado melhorias nas rotinas de Classificação financeira de títulos de adiantamento. 4-Configuração Não será necessário ajustes manuais para esta Rotina
244032	AG-12704	Melhoria » Automatização da integração do PSGA x Agrotitan ( Parametrização no Psga para contrato)	1-Menu PSGA » Configurador » Integração Cotton Agrotitan 2-Objetivo Permitir a Inserção, a alteração e a exclusão de parâmetros para integração entre Cotton & Agrotitan 3-Alteração Disponibilizado a tela “PSGA » Configurador » Integração Cotton Agrotitan“ para preenchimento de dados para integração Cotton & Agrotitan 4-Configuração As configurações constam em documentação própria da Rotina de Integração
0	AG-12675	Melhoria » Criar Integração PSGA API Web	1-Menu PSGA 2 - Objetivo É necessário fazer integração do PSGA a APIs http afim de possibilitar o disparo de ações como o envio de e-mail ou a requisição de dados a ferramentas externas por meio da internet. 3 - Alteração Disponibilizado estrutura que possibilite trabalhar com a api node do PSGA 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
316650	AG-12665	Sistema não está considerando as devoluções de apontamento na movimentação de estoque do produto na importação de FARMBOX	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração FARMBOX 2 - Objetivo Ajuste na importação FARMBOX para considerar devoluções na movimentação de estoque 3 - Alteração Ajustada quantidade padrão das unidades de medida do cliente que estavam erradas 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
327294	AG-12664	Entrada de notas por requisição com financeiro gerado na requisição, sistema duplicando financeiro, permitindo excluir títulos e relançar na AIENTPAR	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisições PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo Corrigir a entrada de notas por requisição com financeiro gerado na requisição, sistema duplicando financeiro, permitindo excluir títulos e relançar na AIENTPAR. 3 - Alteração Ajustado para o sistema não bloquear a geração de parcelas na requisição quando não houver parcelas no financeiro das notas vinculadas. Parte do problema relatado na AG, foi corrigido em AG-11975 - Getting issue details... STATUS 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
327596	AG-12629	Inconsistência » Sistema não esta permitindo excluir DAR mesmo quando titulo vinculado é excluído	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lançamentos DAR PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lançamentos DARF PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » GPS PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Documentos de arrecadação PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo Verificação de baixas existentes nos documentos DAR, DARF, GPS e Documento de arrecadação antes de exclusão de registro. 3 - Alteração Ajustado a query de exclusão desses documentos. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
328788	AG-12621	O Sistema esta apresentando inconformidades na emissão da nota fiscal pela tela de pedido de produtos perecíveis	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Pedidos Produtos Perecíveis 2 - Objetivo Corrigir os erros para que possam ser gerados dois produtos (mesmo sendo iguais) na rotina de pedidos de produtos pereciveis. 3 - Alteração Ajustado o contador na grid de produtos pereciveis e também tratado o erro ao gerar NF pela tela 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-12611	Melhoria » Validação do Fechamento de Período Contábil ao permitir alterar a data na tela de ''Estorno de mov. bancário''	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - por lote; 2-Objetivo Permitir alterar a data do estorno da movimentação bancária ao cancelar um item de um lote de baixa; 3-Alteração Disponibilizado o parâmetro P_ALTERA_DATA_ESTORNO_MOV_BANCARIA ; 4-Configuração Na tela de Parâmetro do Sistema em “PSGA » Configurador“ definir o parâmetro P_ALTERA_DATA_ESTORNO_MOV_BANCARIA como “S”
322540	AG-12608	Falha na rotina de aplicação em animais sistema está contabilizando invertido	1-Menu PSGA » Rebanho » Movimentação/animal » Entrada de animais PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de lançamentos integração contábil 2 - Objetivo Realizar ajuste na contabilização de aplicação de animais, onde a conta curta deve condizer com a sua natureza. 3 - Alteração Alterado query para buscar na integração Contábil primeiro operação / produto / subgrupo / grupo 4 - Configuração Parâmetro P_ANIMAL_APLIC_SOPER para informar a operação utilizada.
327680	AG-12591	O Sistema esta apresentando não conformidade no Cadastro de Notas de Entrada de Bens Imobilizados	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo Corrigir a não conformidade no Cadastro de Notas de Entrada de Bens Imobilizados 3 - Alteração Entrada de Insumos (AVWEntradaInsumo.vw) Entrada de Ativo Imobilizado (ADGCADBEM.DG) Atualizado o Object AFIENTRA_DD Acrescentado a validação de código do bem ao confirmar o cadastro, se houver código do bem em branco mostra a seguinte mensagem: MSG.ADGCADBEM_ITENS_SEM_CODIGO_BEM: Há itens sem código do bem informados. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
327722	AG-12585	Inconsistência » Sistema não esta levando o valor do ICMS Desonerado para a pré-classificação das notas de entrada oriundas da importação via XML	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo Ajustar o calculo do icms desonerado na pré-classiifcação da nota fiscal de entrada. 3 - Alteração Alterado a formulas que calculam a pré-classificação 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
297204	AG-12539	Melhoria » Implementar filtros na tela de consulta solicitações de compra	1-Menu Compras » Movimentação » Consulta solicitações de Compra 2 - Objetivo Implementar filtros na tela de consulta solicitações de compra 3 - Alteração Criado campos correspondentes a Centro de Custo, Codigo de Bens e observação Implementado as validações correspondentes aos filtros aplicados. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-12446	Melhoria »Alterar para que validação do parâmetro P_PERMITE_LANCPROD_DIF ocorra somente no fechamento nota	Documentação 1 - Menu PSGA » Fiscal » Básico » Tributário » Operações Entrada/Saída. PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada. PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída. 2 - Objetivo Alterar para que validação do parâmetro P_PERMITE_LANCPROD_DIF ocorra somente no fechamento nota. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema não valide mais se os produtos existem na nota de vínculo no momento de realizar o vínculo da nota. A validação (conforme parâmetro P_PERMITE_LANCPROD_DIF) será realizada apenas no fechamento da nota. 4 - Configuração Setar o parâmetro P_PERMITE_LANCPROD_DIF como desejado Informa se a Nota Fiscal Secundária pode ser vinculada a Nota Fiscal Primaria, com produtos diferentes.. S para sim. N para não.
320783	AG-12423	O Sistema não desfaz a movimentação de estoque dos apontamentos de produção quando é cancelada uma ordem de produção	1 - Menu PSGA » Indústria » Controle de Produção » Ordem de Produção. PSGA » Estoque » Movimentação » Consultas de Movimentação » Movimentação Produtos. 2 - Objetivo Sistema deve desfazer a movimentação de estoque dos apontamentos de produção quando é cancelada uma ordem de produção. 3 - Alteração Ajustada para quando cancelar a ordem de produção desfazer corretamente as movimentações de estoque referentes aos apontamentos de produção. Ajustado código pois estava criando o mvp chave das movimentações de uma forma e tentando apagar de outra, esse era o problema. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
319989	AG-12421	Inconsistência » Sistema não atualiza o campo Histórico na lockup de consulta de movimentação Financeiro	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária. 2 - Objetivo Ajustar a atualização do campo Histórico na lockup de consulta de movimentação Financeiro. 3 - Alteração Movimentação bancária (FVWMovBco.VW) Consulta de movimento bancário (FSLMovbco.sl) Acrescentada no Object SelList_LookupPadrao: Object oFMOVBCO_Recnum Procedure OnComSelectionChanged Cadastrado no Multilingual: FSLMOVBCO.RECNUM: Recnum 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
296791	AG-12400	Melhoria » Criado controle de GMD (Ganho médio de peso) na avaliação de animais	1 - Menu PSGA » Rebanhos » Movimentação/Animal » Avaliação de animais. 2 - Objetivo Acrescentar a coluna GMD (Ganho médio de peso) na avaliação de animais. 3 - Alteração Implementado coluna informativa com o GMD como um objeto chamado oGANIMAL_GMD. Implementado Multilingual com o nome GVWGAVAANIH.GMD que se traduz em “GMD (Ganho médio diario)“ 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
296796	AG-12399	Melhoria » Acrescentar idade do animal na tela de avaliação	1 - Menu PSGA » Rebanhos » Movimentação/Animal » Avaliação de animal. 2 - Objetivo Acrescentar idade do animal na tela de avaliação 3 - Alteração Foi implementado uma coluna com uma logica diferenciada para o calculo da idade Função de calculo de idade adicionada no objeto oGANIMAL_DT_NASC. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
296781	AG-12396	Melhoria » Ajustes na tela de cadastro de rendimento de carcaça	1-Menu Rebanhos » Movimentação/Animal » Cadastro de Rendimento de Carcaça 2 - Objetivo Adição de funcionalidade "Replicar celulas" na rotina de rendimento de carcaça 3 - Alteração Implementado uma coluna informativa com o peso dos animais. Implementado funcionalidade de “Replicar Celula“. Implementado função “Replicar Celula“ que replicar valor selecionado para todas as colunas marcadas na coluna de controle. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-12380	Melhoria » Revalidar os serviços responsaveis pelo envio de e-mail	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição. PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras 2 - Objetivo Revalidar os serviços responsáveis pelo envio de e-mail 3 - Alteração Melhoria Revalidar os serviços responsáveis pelo envio de e-mails de pedidos de autorização de solicitações. Tornar possível autorização de solicitações via e-mail add parâmetro >> S_PSGA_API_URL descrição >> Este parâmetro indica URL da API node com qual o sistema vai enviar requisições. add parâmetro >> P_ENVIA_EMAIL_METODO descrição >> Este parâmetro indica quais dados de envio de e-mail o sistema vai escolher para o pedido de autorização de solicitações por e-mail. valor “I” >> Usará dados do P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL para envio valor “U” >> Usará dados do Usuário para envio add rota api >> GET '/phsolic/:SOL_CODIGO/mail/authorization/:COD_AUT_SOLICT/:TOKEN' aplicação >> v1 on PhsolicService aplicação >> v3 on PhsolicService aplicação >> u1 on PhsolicController add rota api >> GET '/pcadreq/:REQ_COD/mail/authorization/:COD_AUT_SOLICT/:TOKEN' 4 - Configuração A configuração será executada pelo programador
0	AG-12361	Falha ao importar Financeiro da requisição na nota de entrada	1 - Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Nota Fiscal de Entrada 2 - Objetivo Corrigir a importação do financeiro da requisição na nota de entrada. 3 - Alteração Ao importar a requisição na nota, o valor do item será convertido corretamente para o índice informado no vínculo da requisição. Ajustado para importar e atualizar o financeiro da nota corretamente, quando ele veio importado da requisição O índice informado no vínculo da requisição, servirá para calcular os valores dos itens, e o valor das parcelas da nota deverá estar de acordo com o valor total da nota. Ajustado para permitir ao usuário informar a quantidade a ser entregue, mesmo quando o controle de saldo da requisição é por valor. Ajustado para zerar a "Quantidade Devolvida" no processo de cópia de requisição Ajustado a importação manual dos títulos da requisição nas parcelas da nota. O valor das parcelas da nota será de acordo com o valor da nota 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
296991	AG-12300	Sistema com erros na atualização do campo valor recebido quando requisição é em dólar	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Corrigir ao vincular requisição em dólar com financeiro gerado em real em uma nota fiscal de índice real. 3 - Alteração O valor da parcela será convertido usando o índice do titulo caso sua requisição possua um. Caso contrario continuará usando o índice do item da requisição. 4 - Configuração Realizado ajuste na query ATUALIZA_PARCELAS_REQ_NF_ENTRADA Não será necessário demais configurações manuais.
320587	AG-12294	Falha nas telas do financeiras movimento bancário e manutenção de cheques	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimento bancário PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Cheques pré-datado » Manutenção de cheques pré-datados 2 - Objetivo Ajuste na loockup de documentos na Manutenção de cheques pré-datados filtra apenas cheques. 3 - Alteração Foi criado um controle para que quando o Lockup for chamado a partir da tela de cheques pré-datados, mostre apenas aqueles que atendem a essa condição. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
320316	AG-12265	Melhoria » Configurar layout de pagto eletrônico para banco Caixa Econômica Federal	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Pgto lote eletrônico 2 - Objetivo Configurar layout de pagto eletrônico para banco Caixa Econômica Federal 3 - Alteração Foi registrado o Leiaute da CAIXA (código: 104) Foi registrado as ocorrências Foi Criado 3 campos na tela lote eletrônico (Na geração do arquivo Eletro.): Tipo de Compromisso, Cód. de Compromisso e Parâmetro de Transmissão. São 3 informações que a Caixa pede como informação no arquivo de remessa para Pagamentos. Foi alterado parte da rotina de processamento do lote eletrônico para compreender o arquivo de retorno da caixa. Foi testado a remessa e o retorno para as 4 formas de pagamento eletrônico, porém para o recebimento de boletos foi verificado apenas o arq. de remessa pois o retorno deste possui muitos campos específicos, sendo necessário fazer testes e verificações com algum arquivo de retorno do banco para esse método de cobrança. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
319012	AG-12263	Sistema volta status para não conciliado nos lançamentos bancários manuais	1-Menu Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação bancária 2-Objetivo Realizar o Bloqueio e notificar ao usuário ao realizar lançamento Bancário como Conciliado “SIM“ quando houver diferença na Classificação financeira 3-Alteração Ajustado para que rotina permita ou realize o bloqueio do lançamento como Conciliado “SIM“ de acordo com a definição do parâmetro 4-Configuração Na Tela de Parâmetros do Sistema em “PSGA » Configurador” definir a forma de Trabalho configurando o parâmetro P_MOV_BANCARIO_CONCILIACAO_SEM_CLASSIFICACAO como “P” ou “B” P - A tela Tela do Movimento Bancário Irá permitir o Lançamento ou a Alteração da movimentação para conciliado = “SIM“ mesmo quando houver diferença de Classificação; B - A tela Tela do Movimento Bancário Irá permitir o Lançamento ou a Alteração da movimentação para conciliado = “SIM“ somente quando Não houver diferença de Classificação.
319902	AG-12246	Criar validação personalizada para nota saída usando query ONSTART	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída 2 - Objetivo Criar query personalizada para bloqueio personalizado 3 - Alteração Query para validação de bloqueio personalizados nas notas fiscais de saída para produto com pis e cofins errados.
0	AG-12201	Inconsistência » Falha da tela da nota de entrada sistema não está permitindo abrir para ajuste fiscal quando vinculada a outra nota	1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada. PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída. 2 - Objetivo Permitir abrir a nota fiscal de entrada quando há outra nota vinculada. 3 - Alteração Criada a query ATUALIZA_NF_RETORNADA para atualizar a quantidade devolvida das notas de entradas: a query será utilizada tanto no fechamentos das notas de entrada/saída, como no momento do vínculo. Ajustado para permitir abrir uma nota de entrada que já teve retorno confirmado, porém, não permitir excluir. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-12182	Melhoria » Implementar a nota técnica 2021.004 Sefaz	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2-Objetivo Atendimento a Nota Técnica 2021.004 da SEFAZ disponível em: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=04BIflQt1aY=&AspxAutoDetectCookieSupport=1 3-Alteração Implementado o grupo "Partilha de ICMS (Tag ICMSPArt)" para ser utilizada em operação com consumidor final, onde 2 estados recolhem ICMS Inserido o grupo de informações adicionais por item (tag obsItem) no XML Criado a tela de consulta/edição de ICMS por NFe de Saída. A tela será chamada pelo botão "ICMS", logo abaixo da grid de produtos. 4-Configuração A implementação atende as Notas Fiscais com partilha de ICMS com o CST 090 ou 010 e produtos com campos "% BC Operação Própria" e "UF Devido ST" informados O Botão que acionará a Grid com Dados de ICMS poderá ser utilizada em todas as emissões de nota fiscal, para utilizá-lo bastará preencher as informações relativas e confirmar ao Final para que as informações sejam atribuídas ao produto escolhido.
316060	AG-12115	Inconsistência » Falha ao alterar os valores do campo GLOTE_COD, sistema não armazenando os valores	1 - Menu PSGA » Rebanho » Movimentação/animal » Entrada de animal. 2 - Objetivo Permitir alterar os valores do campo GLOTE_COD, sistema não armazenando os valores. 3 - Alteração CADASTRO DE ENTRADA DE ANIMAL (GVWENTRADABOV.VW) Alterado para permitir a edição na grid do código do lote e acrescentado a validação: Alterado Procedure Poe_Lote para prencher Gensabvi.Glote_cod somente se estiver em branco Acrescentado Function Validate_Save no Gensabvi_DD Alterado para validar o lote ao inserir na grid com a Procedure Ver_Lote 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-12108	Melhoria » Registrar Data de Vencimento Original do Título	1 - Menu PSGA » Financeiro » Títulos » Manutenção de títulos. 2 - Objetivo Registrar Data de Vencimento Original do Título 3 - Alteração Cria os campos FPAGREC.DT_VENCTO_ORIGINAL e PIREQPAR.CONFERIDO Adiciona controle de conferência de parcelas da requisição Cria o parâmetro P_PARCELAS_REQUISICAO_USA_CONFERENCIA para controle do item anterior Corrigi a atualização de quantidades ao finalizar a entrega da requisição Adiciona no QUERY_DEPOIS.sql a atualização do FPAGREC.DT_VENCTO_ORIGINA Cria trigger na FPAGREC para atualização do campo DT_VENCTO_ORIGINAL 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-12105	Melhoria » Não permitir Autorizar ou Baixar o lote quando existir títulos com empresas diferentes no lote	1-Menu PSGA » Financeiro » Títulos » Baixa de Títulos por lote 2 - Objetivo Não permitir Autorizar ou Baixar o lote quando existir títulos com empresas diferentes no lote 3 - Alteração Ajustado para bloquear Baixa de lote de acerto de títulos com unidades apontando para empresas diferentes 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-12096	Melhoria » Substituir Grid da Tela do Análise de Custo Agrícola por Nova Grid	1 - Menu PSGA » Lavoura » Consultas Gerenciais » Análise de Custo Agrícola. 2 - Objetivo Substituir Grid da Tela do Análise de Custo Agrícola por Nova Grid 3 - Alteração Substituição do componente psdbGrid para psdbCJGrid 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-12020	Inconsistência » Sistema não posiciona requisição na grid da NF	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada 2 - Objetivo Aumento da grid de importação de requisição na NF de entrada. 3 - Alteração Aumentado grid de requisição da tela de Nota FIscal de Entrada, e ajustado layout da tela. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
212390	AG-11970	Melhoria » Criar campo de de lote de baixa para visualizar na tela de conferência de títulos	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Conferência de Títulos 2 - Objetivo Criar campo de de lote de baixa para visualizar na tela de conferência de títulos 3 - Alteração Implementaçào na tela de conferência de título o campo Nº Lote de baixa do título e o check box Lote eletrônico. Nº Lote de baixa do título » Deve carregar o número do lote da baixa seja eletrônico ou não quando tiver para títulos de baixa parcial e baixa total Lote eletrônico » Marcar o check box para quando o lote de baixa for do tipo eletrônico. Alteração da query FVWCONFPAGREC 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11964	Melhoria » Criar automatização para cadastro de múltiplos bens	1-Menu Ativo » Básicos » Cadastro de Bens 2 - Objetivo Criar botão de copiar na tela de cadastro de bens 3 - Alteração Adicionar um botão na tela para "Copiar", Ao clicar em "Copiar", abrir uma tela onde consistem: Flag "Sequência automática", com valor padrão marcado, Quantidade de cópias; Campo "Código inicial", com valor padrão vazio; Campo "Código final", com valor padrão vazio; Botão "Gerar Sequência"; 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11963	Melhoria » Criar grid de notas na tela de contrato	1 - Menu PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos. 2 - Objetivo Criar grid de notas na tela de contrato. 3 - Alteração Adicionado o Grid de Notas Fiscais Relacionadas 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11962	Melhoria » Validação ao cadastrar movimentação bancária conciliada	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação bancária 2 - Objetivo Validação ao cadastrar movimentação bancária conciliada 3 - Alteração Implementar para ao cadastrar a movimentação bancário o campo conciliado deve está sempre preenchido como Não. Caso o cliente tente alterar para Sim deve validar si o movimento bancário foi salvo e si já foi informado a classificação financeira. Caso não foi salvo movimento bancário e a classificação financeira deve não permitir alterar para Sim no conciliado e mostrar a mensagem de validação: É necessário gravar a movimentação bancária e a classificação financeira para alterar conciliado para Sim. Caso não foi salvo a classificação financeira deve não permitir alterar para Sim no conciliado e mostrar a mensagem de validação: É necessário informar a classificação financeira para alterar conciliado para Sim. Após gravar o movimento bancário e classificação financeira permitir alterar o campo conciliado para Sim. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11961	Melhoria » Ajuste na tela de preparação de produção referente a data do beneficiamento	1 - Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lotes de Produção. PSGA » Cotton » Utilitários » Importação do CGA. 2 - Objetivo Ajuste na tela de preparação de produção referente a data do beneficiamento 3 - Alteração Criado a query TLOTEI_AJUSTA_DATA_BENEFICIAMENTO para atualizar a data do beneficiamento dos romaneios no lote. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11959	Melhoria » Alterar o Get SelectedRowValue nos métodos OnSetCalculatedValue para Colunas Calculadas	1 - Menu PSGA. 2 - Objetivo Alterar o Get SelectedRowValue nos métodos OnSetCalculatedValue para Colunas Calculadas 3 - Alteração Substituído as Get SelectedRowValue por comandos Move dentro das procedures OnSetCalculatedValue; Alterado as entradas de dados nas funções get_description_itens dentro das OnSetCalculatedValue e retirado os Entry_Itens das mesmas. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11957	Melhoria » Integrar Ciclo de apontamentos farmbox	1 - Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática FARMBOX Lavoura » Básicos » Agrícolas » Cadastro de safras. 2 - Objetivo Integrar Ciclo de apontamentos farmbox 3 - Alteração Criado parâmetro P_FARMBOX_OBRIGA_PLANTIO. Criado campo PLANTIO_CICLO na tabela LWCAMPFB. Ajustado para levar plantio para campos dos apontamentos gerados. Adicionadas inconsistências de plantio, quando não informado ou divergente entre os sistemas PSGA/Farmbox. Adicionada documentação das inconsistências [B035] e [B036]. Adicionada na query_depois inserção de plantios para os ciclos do farmbox se não existirem. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_FARMBOX_OBRIGA_PLANTIO. S -> Obriga preencher plantio no cadastro de variedade do campo. N -> Não obriga preencher plantio no cadastro de variedade do campo. (Bloqueio ira aparecer nas inconsistências do Farmbox)
0	AG-11954	Melhoria » Criar Filtros na Tela de Seleção de Área por Setor	1 - Menu PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícola » Cadastro de Campos/Talhão 2 - Objetivo Criar Filtros na Tela de Seleção de Área por Setor 3 - Alteração Criado Filtros de Campos, Variedades, Cortes e Plantios na Tela de Seleção de Área por Setor (Botão Áreas por Setor no Cadastro de campos). 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11931	Melhoria » Substituir a Grid da Tela do Análise de Custo Agrícola por Grid Dinâmica	1 - Menu PSGA » Lavoura » Consultas Gerenciais » Análise de Custo Agrícola. 2 - Objetivo Substituir a Grid da Tela do Análise de Custo Agrícola por Grid Dinâmica. 3 - Alteração Substituição do componente psdbGrid para psdbGrid 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11910	Melhoria » Sistema exibe informações da origem da nota, quando usuário clica botão "Visualiza Romaneio" e é provindo de movimentação de Saída de Armazém.	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saida PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de saída de armazém PSGA » Cotton » Movimentação » Romaneio de saída de produção 2 - Objetivo Sistema exibe informações da origem da nota, quando usuário clica botão "Visualiza Romaneio" e é provindo de movimentação de Saída de Armazém. 3 - Alteração Ajustado o botão "Visualiza Romaneio" , na nota fiscal de saída, para abrir e posicionar o romaneio vinculado à nota, seja romaneio de produção, de algodão ou de armazém. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11906	Melhoria » Calcular desconto na tela de cotação analitica pelo valor unitário rateado.	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Cotação » Cotação analítica PSGA » Compras » Movimentação » Cotação 2 - Objetivo Ajustar calculo em nova flag para que o sistema mostre o menor valor total. 3 - Alteração Criada Flag ‘Exibe Menor Cotação Vlr. desc UN Produto?’ que deve pintar os produtos com menor valor unitario de produto. Criada nova coluna nos fornecedores de Vlr Un Desc que é somente visual e recebe o valor do calculo vlr_total/qtde. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11896	Melhoria » Substituir a Grid do cadastro de campos por Grid Dinâmica	1 - Menu PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícola » Cadastro de Campos/Talhões. 2 - Objetivo Substituir a Grid do cadastro de campos por Grid Dinâmica. 3 - Alteração Substituição do componente psdbGrid para psdbGrid corrigido function_return para procedure_return 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11812	Melhoria » Criar tela de conferência de exportações farmbox	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Conferência de exportação Farmbox 2 - Objetivo Criar tela de conferência de exportações farmbox 3 - Alteração Criada tela onde é possível ver a situação da movimentação em relação ao estoque do PSGA, ao robô de integração e ao Farmbox, e também possibilita a correção de inconsistências. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11811	Melhoria » Criar rotina que traga as movimentações de estoque do farmbox para uma tabela no banco do PSGA	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Conferência de exportação Farmbox 2 - Objetivo Criar rotina que traga as movimentações de estoque do farmbox para uma tabela no banco do PSGA 3 - Alteração Adicionada ao backend de exportação farmbox, rotina que busca e traz as movimentações do farmbox para a tabela LWMOVFB. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11809	Inconsistência » Sistema não informa dados de notas vinculadas no campo dados adicionais	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída 2-Objetivo Informar os dados de notas vinculadas no campo dados adicionais em atendimento a Legislação http://www.sefaz.mt.gov.br/legislacao/SubIndice.aspx?ID=205 http://www.sefaz.mt.gov.br/legislacao/SubIndice.aspx?ID=45 http://www.sefaz.mt.gov.br/legislacao/SubIndice.aspx?ID=27 Art. 201 3-Alteração Criada a query RETORNA_OBS_NF_VINCULADAS para gerar as observações de notas vinculadas e concatenar no campo de informações adicionais do DANFE. 4-Configuração Paga gerar as observações com os dados das notas fiscais vinculadas acessar o configurador e customizar a query RETORNA_OBS_NF_VINCULADAS, removendo a cláusula WHERE "1=2"
0	AG-11802	Melhoria » Ajustes no recalcular rendimento	1 - Menu PSGA » Cotton » Básico » Cadastro de Subprodutos de Produção. PSGA » Cotton » Movimentação » Fardões » Cadastro de Fardões. PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entradas de Algodão. PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção - Pluma. PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Rendimento. 2 - Objetivo Ajustes no recalcular rendimento 3 - Alteração Adicionado o botão para recalcular rendimentos de produção de pluma pela tela de Resultado de Rendimentos 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11799	Melhoria » Ajustes na tela de sub-produtos	1 - Menu PSGA » Cotton » Básico » Cadastro de Subprodutos de Produção. PSGA » Cotton » Movimentação » Fardões » Cadastro de Fardões. PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entradas de Algodão. PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção - Pluma. PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Rendimento. 2 - Objetivo Ajustes na tela de subprodutos 3 - Alteração Ajustado o cálculo de rendimento de produção de pluma para considerar os parâmetros de quebra (subproduto) configurados por variedade. Caso não esteja configurado por variedade, serão utilizados os parâmetro configurados por safra. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11774	Melhoria » Adicionar forma de preenchimento da atividade dos apontamento do Farmbox.	1 - Menu Lavoura » Integração/Lavoura » Integração FarmBox 2 - Objetivo Adicionar forma de preenchimento da atividade dos apontamento do Farmbox. 3 - Alteração Atualizada descrição do parametro P_FARMBOX_ATIVIDADE_PADRAO +Se esse parâmetro não possuir valor, o sistema buscará a atividade do primeiro produto valido que tenha vinculo no cadastro de atividades com grupo e sub-grupo. (Tabela:LATVISGR) Ajustada query DEPOIS_IMPORTACAO_APONTA_FARMBOX_GERAL.sql para preencher atividade do apontamento pegando a atividade vinculada com grupo e sub-grupo do primeiro produto válido. 4 - Configuração Preencher o parâmetro P_FARMBOX_ATIVIDADE_PADRAO de acordo com o desejado. Se esse parâmetro não possuir valor, o sistema buscará a atividade do primeiro produto valido que tenha vinculo no cadastro de atividades com grupo e sub-grupo. (Tabela:LATVISGR)
0	AG-11717	Melhoria » Implementar conexão com agrotitan para validação	1 - Menu Nível de código. 2 - Objetivo Implementar conexão com agrotitan para validação 3 - Alteração Agora os métodos Get_ScriptSQL e Exec_ScriptSQL() podem receber parâmetros para executar queries ODBC. Como utilizar: Criar uma conexão com o driver Firebird ou Oracle pela Fonte de Dados ODBC, Criar os seguintes parâmetros: P_INTEGRACAO_{NOME DA INTEGRAÇÃO}_DSN P_INTEGRACAO_{NOME DA INTEGRAÇÃO}_BANCO Cadastrar uma query com o sufixo do banco de dados, que por ora deve ser um desses: FIREBIRD ORACLE Utilizar os métodos Get_ScriptSQL e Exec_ScriptSQL() informando o DSN e Banco de Dados. Importante Para queries ODBC é obrigatório que a query esteja cadastrada, Criado os seguintes parâmetros para exemplo de utilização: P_INTEGRACAO_AGROTITAN_DSN, P_INTEGRACAO_AGROTITAN_BANCO. Documento auxiliar não oficial: https://amber-candle-465.notion.site/PSGA-Integra-o-AGROTITAN-d62c717ec2714116a261587735071114 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11643	Melhoria » Implementar Bloqueios para Apontamentos através da Tela de Recomendação Agronômica	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação Agronômica » Cadastro Recomendação. Configurador » Controle de Acessos (Usuário) » Lavoura » Autorização. 2 - Objetivo Implementar Bloqueios para Apontamentos através da Tela de Recomendação Agronômica 3 - Alteração Ajustado algumas variáveis e textos de autorizações referentes a tela. Implementado 3 autorizações: QTDE_EMB_RECAGRO_AB, AUT_GERACAO_APONTA, AUT_PROCESS_APONTA referente Alteração na quantidade de embalagens, na geração de apontamento e no processamento de apontamentos respectivamente. 4 - Configuração Autorizar os usuários de acordo com o nível de permissão desejado.
0	AG-11619	Melhoria » Sistema com lentidão no momento de vincular notas	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Notas de entrada e saida 2 - Objetivo Ajuste no vinculo de notas para melhor desempenho de sistema. 3 - Alteração Ajustado tela de vinculo de NF para que o processamento seja melhorado 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11577	Melhoria » Preencher Custo Unitário do Produto no Apontamento de Campo/Patrimônio Mesmo se Não Houver Compra Daquele	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo Preencher Custo Unitário do Produto no Apontamento de Campo/Patrimônio Mesmo se Não Houver Compra Daquele 3 - Alteração Ajustado para quando os parâmetros P_VALOR_PADRAO_LANC_PRODUTO ou P_VALOR_PADRAO_LANC_APONTA_DIRETO estiverem com valor "X" (custo da última compra + custos) e não houver nenhuma nota de entrada cadastrada, o sistema busque o custo do produto do Inventário e/ou Transferência de estoque (se houver). Dessa forma é possível, nessa situação, lançar um apontamento de campo/patrimônio quando tiver entrada do produto no estoque sem lançamento de nota fiscal. 4 - Configuração Parâmetros: _P_CUSTO_POR_ALMOXARIFADO_: Parâmetro utilizado para indicar se o custo médio deve ser calculado e buscado por almoxarifado. S - Calcular e buscar custo médio por almoxarifado e produto N - Calcular e buscar custo médio por produto apenas No caso da tarefa, configurado para S _P_VALOR_PADRAO_LANC_PRODUTO_: Informe o qual valor que será usado como padrão para lançamento de apontamento, saida de insumos e outros. M = CUSTO MÉDIO U = VALOR UNITARIO C= ULTIMA COMPRA X= ULTIMA COMPRA + CUSTOS (IMPOSTOS + FRETE + SEGURO - DESCONTO) No caso da tarefa, configurado para X _P_VALOR_PADRAO_LANC_APONTA_DIRETO_: Informe o qual valor que será usado como padrão para lançamento de apontamento direto (apontamentos gerados a partir da nota fiscal de entrada) M = CUSTO MÉDIO U = VALOR UNITARIO C= ULTIMA COMPRA X= ULTIMA COMPRA + CUSTOS (IMPOSTOS + FRETE + SEGURO - DESCONTO) No caso da tarefa, configurado para X
0	AG-11574	Melhoria » Utilizar a Conta do Agrupador, Caso Não Tenha na Pessoa, ao Fazer Baixa de Adiantamento	1-Menu Financeiro » Movimentação » Baixa de títulos individual. Financeiro » Movimentação » Baixa de títulos - Por Lote. 2 - Objetivo Ao for realizar uma baixa de adiantamento e a conta financeira não estiver configurada no cadastro do Fornecedor/Cliente, o sistema deverá gerar a classificação financeira com a conta configurada no agrupador do título 3 - Alteração Alterado para que caso a pessoa não esteja configurada, o sistema busque do agrupador as configurações contábeis. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
244032	AG-11533	Melhoria » Automatização da integração do PSGA x Agrotitan ( Parametrização no Psga)	1-Menu PSGA » Configurador » Integração Agrotitan Cottn 2-Objetivo Facilitar a informação dos Dados de Integração Agrotitan x PSGA 3-Alteração Disponibilizado uma tela tela para informação dos Dados de Integração entre Agrotitan x PSGA. 4-Configuração O Acesso a esta tela não requer configuração.
300967	AG-11530	Inconsistência » Fitossanitário para cana de açúcar - Necessário visualização de gleba vinculada ao campo em tela de cadastro de ficha de avaliação	1-Menu PSGA >> Lavoura >> Monitoramento >> Movimentação >> Ficha de avaliação 2-Objetivo Atender a cultura cana de açúcar onde é necessário que na tela de ficha de avaliação mostre a gleba que o campo/talhão pertence. 3-Alteração Foi adicionado um campo informativo na tela de Ficha de avaliação, para mostrar a Gleba/Setor relativo ao Campo selecionado 4-Configuração Para que a Gleba/Setor seja exibida na ficha de avaliação esta informação deverá estar preenchida no cadastro do
0	AG-11520	Melhoria » Aumentar as casas decimais do Campo Percentual de desconto no romaneio Entrada/Saída	1 - Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída 2 - Objetivo Aumentar as casas decimais do Campo Percentual de desconto no romaneio Entrada/Saída 3 - Alteração Foram feitas alterações apenas na base de dados, especificamente na tabela ADESCORM, que foi aumentada de 2 para 4 para decimais. Alterou também a tabela ADESSARM 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
299196	AG-11514	Melhoria » Implementar rateio por quantidade de animais e peso	1-Menu Rebanho » Movimentação/Animal » Cadastro de aplicação de animais 2 - Objetivo Implementar rateio por quantidade de animais e peso 3 - Alteração Criada a funcionalidade para ratear o produto aplicado por quantidade e peso de animais, na tela de aplicação animal. Os produtos aplicados ficarão disponíveis para consulta na tela de cadastro de animal 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11512	Calcular Taxa Periódica de Armazenagem das Entradas por Transferência de Estoque	1 - Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Transferência de Estoque PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro de Contrato de Armazenagem PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazenagem 2 - Objetivo (Validado pelo Fabio da MVR) Calcular Taxa Periódica de Armazenagem das Entradas por Transferência de Estoque 3 - Alteração Ajustado a query AVWFATCNTARMZ_FILTRA_ROMANEIOS para respeitar o parâmetro P_FATURA_ARM_PERIODICA_VALOR_POR_SALDO e também calcular as taxas de armazenagem periódica utilizando o saldo geral do produtor (todas entradas menos todas as saídas dentro de uma faixa de período) como base de cálculo da taxa. 4 - Configuração Ajustar o parametro P_FATURA_ARM_PERIODICA_VALOR_POR_SALDO para: S - Soma a movimemtação de estoque para retornar o saldo dos períodos - Calcula o detalhamento do faturamento por períodos da taxa.
279505	AG-11486	Melhoria » Atualização para correção do farmbox	1 - Menu Lavoura » Integração/Lavoura » Integração Automática FarmBox. 2 - Objetivo Atualizar o exe do cliente gatto para correção do farmbox do dia 21/03 até 25/03. 3 - Alteração Trocado executável, atualizado as tabelas, querys, parâmetros e multilinguais no cliente Fazenda Argemira. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
165973	AG-11485	Melhoria » Implementar o back end para cadastro de usuário no portal cotação web	1-Menu Portal de Cotação 2 - Objetivo Implementar o cadastro de usuário e autorização dos fornecedores na cotação web - WEB 3 - Alteração Adição da sessão "Usuários" no menu lateral. Adição da tela "Seleção de Pessoas". Adição da tela "Criação de Usuário". Adição da tela "Edição de Usuário". Implementado rotina de inclusão e edição de usuário 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
165973	AG-11476	Melhoria » Implementar o cadastro de usuário e autorização dos fornecedores na cotação web - WEB	1-Menu Portal de Cotação 2 - Objetivo Implementar o cadastro de usuário e autorização dos fornecedores na cotação web - WEB 3 - Alteração Adição da sessão "Usuários" no menu lateral. Adição da tela "Seleção de Pessoas". Adição da tela "Criação de Usuário". Adição da tela "Edição de Usuário". Implementado rotina de inclusão e edição de usuário 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
165973	AG-11473	Melhoria » Implementar campo web no cadastro de usuário para não visualizar usuário fornecedor cadastrado pelo web cotação	1-Menu Configurador » Cadastro de usuários 2 - Objetivo Implementar campo web no cadastro de usuário para não visualizar usuário fornecedor cadastrado pelo web cotação 3 - Alteração Adicionado o campo WEB na tabela de usuários. Adicionado filtro para apenas visualizar os usuários que são cadastrados pelo configurador. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11385	Melhoria » Implementar Reprocessamento de Quebra Técnica	1-Menu Armazém » Movimentação » Cadastro de contrato de armazenagem. 2-Objetivo Possibilitar o Reprocessamento de Quebra Técnica 3-Alteração No botão de reprocessamento de contrato foi acrescentada a opção para Refazer também a quebra técnica 4-Configuração Não será necessário ajuste manual para esta melhoria
296998	AG-11373	Inconsistência » Sistema não está levando o valor do ICMS desonerado para o SPED fiscal	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada PSGA » SPED 2-Objetivo Ajustar os Registros referentes a Nota Fiscal com ICMS Desonerado 3-Alteração Efetuado ajustes nas Querys referentes aos Blocos C100 e C170 4-Configuração Não é necessário ajuste manual para esta Rotina.
0	AG-11372	Melhoria » Permitir navegação na grid da tela de inventários fechados	1-Menu PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Cadastro de Inventário 2-Objetivo Permitir a navegação na GRID após o fechamento do inventário. 3-Alteração Efetuado ajustes na Grid do Inventário para permitir a navegação e exibição do Log por linha 4-Configuração Não será necessário ajustes manuais para a navegação nas linhas da Grid do Inventário
250412	AG-11366	Melhoria » Implementar carregamento da aba de faturamento no contrato de armazém para visualização	1 - Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro Contrato de Armazém. PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém. 2 - Objetivo Implementar para carregar os títulos gerados na tela de faturamento de armazém na aba faturamento do contrato de armazém 3 - Alteração Criado a aba "Faturamento" no contrato de armazém para exibir a relação de títulos do faturamento do contrato 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
189620	AG-11347	Melhoria » Ajustes na tela de cadastro de Subprodutos de Produção parte 2	1-Menu Cotton » Básicos » Cadastro de Subprodutos de Produção 2 - Objetivo Ajuste na rotina de cadastro de Subprodutos de Produção 3 - Alteração Ajustado para que na tela de cadastro de Subprodutos de produção, o sistema permita configurar a quebra do produto por variedade, antes o sistema só permitia uma configuração por safra. OBS: A quebra de produto de produção é utilizada na produção de pluma, de onde vem também a produção de caroço (subproduto.) Ajustado o reprocessamento de estoque para considerar a quebra por variedade 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11346	Grid dos custos indiretos necessita de alterações	1 - Menu PSGA » Lavoura » Básico » Agrícola » Cadastro de Culturas (aba custos indiretos » Custos indiretos (Contábil). 2 - Objetivo Ajustar grid dos custos indiretos 3 - Alteração <<Correcoes feitas>> As validações necessárias foram feitas na grid, os campos não podem ficar vazios, os valores das contas e centros de custo são válidos, e o rateio não pode ser negativo e estar entre 0-100 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11326	Melhoria » Implementação para valor no Custo do Contábil	1 - Menu PSGA » Semente - UBS » Movimentação » Beneficiamento. PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração Lançamentos Integração Contábil. 2 - Objetivo Implementação para valor no Custo do Contábil 3 - Alteração Ajustado apenas para calcular no beneficiamento de acordo com o índice de cotação do produto. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
281171	AG-11325	Melhoria » Integração com operation Center John Deere - Levantamento 3	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de dados do Operations Center 2 - Objetivo Integração com operation Center John Deere - Levantamento 3 3 - Alteração Sem Implementação 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
284492	AG-11318	Melhoria » Implementar na tela de Importação de folha de pagamento a validação do parâmetro P_VALIDA_DIVERGE_UNIDNEG_CENTROCUSTO_PRECLA	1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Importação folha 2 - Objetivo Implementar na tela de Importação de folha de pagamento a validação do parâmetro P_VALIDA_DIVERGE_UNIDNEG_CENTROCUSTO_PRECLA 3 - Alteração Ao importar a folha de pagamento e gerar os títulos, o sistema irá validar o parâmetro P_VALIDA_DIVERGE_UNIDNEG_CENTROCUSTO_PRECLA para permitir, ou não, gerar a pré-classificação do título com centro de custo diferente da unidade de negócio do título. 4 - Configuração Configurar o parâmetro de acordo com a necessidade P_VALIDA_DIVERGE_UNIDNEG_CENTROCUSTO_PRECLA: Define se será validada divergência entre unidade de negócio do documento e centro de custo da pré-classificação. S = Sim N = Não
0	AG-11306	Inconsistência » Lentidão e travamento na seleção de documentos para incluir ou alterar na Importação de XML Por Lote	1-Menu PSGA » Fiscal» movimentação » Documentos fiscais » importação de XML de NF-e por Lote. 2-Objetivo Aprimorar a performance da Tela importação de XML de NF-e por Lote. 3-Alteração Foram efetuados ajustes visando ganho de desempenho no processamento interno da Rotina. 4-Configuração Não será necessário ajustes manuais para a melhoria implementada
295111	AG-11293	Melhoria » Processo pagamento eletrônico (tela de agrupamento de títulos e negociação de títulos)não possibilitando inserir o código da finalidade de transferência	1-Menu PSGA » Financeiro» Movimentação » Títulos» Agrupamento de títulos PSGA » Financeiro» Movimentação » Títulos» Manutenção de títulos 2 - Objetivo Inserir a finalidade de transferência no agrupamento de titulo 3 - Alteração Inserido campo Finalidade na tela Agrupamento de Títulos, abaixo do campo Modalidade; 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
165973	AG-11292	Melhoria » Implementar notificação de e-mail no Portal de Compras para cotação	1-Menu Portal de Cotação 2 - Objetivo Implementação e configuração de modulo de e-mail no back-end do web cotação 3 - Alteração Implementação e configuração de modulo de e-mail no back-end do web cotação 4 - Configuração P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_WEBCOT_HOST : http://localhost:3000/ P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END: email configurado P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SENHA: senha do email configurado P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SMTP: Smtp do email(P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END) que dispara emails na integração
0	AG-11277	Apontamentos de Patrimônio não bloqueia Unidade de Negócios do Usuário	1 - Menu Configurador » Controle de Acessos » aba Unidade de Negócio. PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio/maquinas. 2 - Objetivo Apontamentos de Patrimônio não bloqueia Unidade de Negócios do Usuário 3 - Alteração Adicionado a condição para respeitar a restrição no caso de digitar direto no campo. Adicionando condição para evitar que o usuário possa se restringir no controle de acesso, ou seja, o usuário não pode aplicar restrições no mesmo usuário que está utilizando no momento pelo configurador. 4 - Configuração Ajustar as permissões de usuário para que sejam dados os bloqueios de unidade de negocio de forma que apenas quem realmente precisa executar.
0	AG-11276	Melhoria » Acrescentar reprocessamento de Taxa periódica no Contrato de Armazenagem	1-Menu Armazém » Movimentação » Cadastro de contrato de armazenagem. 2-Objetivo Permitir o reprocessamento das taxas periódicas no contrato de Armazenagem 3-Alteração Disponibilizado a flag para permitir o reprocessamento de taxa periódica no contrato de Armazenagem, através do botão "Processa Armazenagem". 4-Configuração Atribuir permissão “ Reprocessar Descontos do Armazém “ao usuário responsável pela rotina Marcar o Checkbox “Refazer a taxa periódica” no contrato de Armazenagem, através do botão "Processa Armazenagem".
261365	AG-11247	Melhoria » Implementar relatórios para romaneio provisório	1-Menu Lavoura » Relatórios » Romaneio de entrada de produção Lavoura » Movimentação » Romaneio de entrada de produção 2 - Objetivo Implementar relatórios para romaneio provisório 3 - Alteração Foi criado a opção de romaneio provisório em reunião vou verificado a necessidade de vincular mais de um romaneio e informar o código da bolsa. Criado relatórios para conferencia de dados. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
250412	AG-11242	Melhoria » Implementar aba de faturamento no contrato de armazém para visualização	1 - Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro Contrato de Armazém. PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém. 2 - Objetivo Implementar aba de faturamento no contrato de armazém para visualização. 3 - Alteração Adicionado a nova aba, comportamento, grid e totalizadores de acordo com a espeficação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
250412	AG-11241	Melhoria » Implementar relatório para os títulos gerados na tela de faturamento de contrato de armazém para valor	1-Menu Armazém » Movimentação » Cadastro Contrato Armazém Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém 2-Objetivo Possibilitar a impressão dos Faturamentos de Contrato de Armazenagem com as informações de acordo com o apresentado em tela. 3-Alteração Ajustado para que o relatório de Faturamentos de Contrato de Armazenagem exiba as informações de acordo com o apresentado em tela, especificando os Faturamentos por Valor e Quantidade. 4-Configuração O relatório estará disponível na tela Faturamento de Contrato de Armazém em PSGA » Armazém » Movimentação e não haverá necessidade de ajustes manuais.
165973	AG-11211	Melhoria » Implementar notificação de e-mail no Portal de Compras para cotação	1-Menu Portal de Cotação 2 - Objetivo Implementação e configuração de modulo de e-mail no back-end do web cotação 3 - Alteração Implementação e configuração de modulo de e-mail no back-end do web cotação 4 - Configuração P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_WEBCOT_HOST : http://localhost:3000/ P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END: email configurado P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SENHA: senha do email configurado P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SMTP: Smtp do email(P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END) que dispara emails na integração
232478	AG-11186	Melhoria » Ajustar forma de autenticação da API Financiamento / Gesplan	1-Menu PSGA » API-Financiamento 2-Objetivo Compatibilizar a API com HTTPS, e alterar o modo de Login para Basic Authentication 3-Alteração Compatibilizado API com HTTPS e implementado a rota “/authenticate” 4-Configuração Não será necessário realizar ajustes manuais, maiores detalhes estão disponíveis na documentação própria da API
0	AG-11185	Melhoria » Mudar a grid da aba custos indiretos na tela de cultura para o novo componente	1-Menu PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícolas » Cadastro de culturas 2-Objetivo Melhoria da Tela, que agora permite maior controle de operação e exibição. 3-Alteração A Grid fixa existente foi substituída por componente Dinâmico Atualizado. 4-Configuração Não se aplica a este ajuste.
0	AG-11177	Melhoria » Padronizar tela de Integração do Farmbox com TBDC	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração Lavoura » Integração Automática Farmbox 2 - Objetivo Padronizar tela de Integração do Farmbox com TBDC 3 - Alteração Foi Adicionado o Manual de Inconsistência na Tela de Importação da Integração automática Farmbox Adicionado o Filtro "Inconsistência" na aba "Histórico" 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11166	Melhoria » Mudar a grid do layout do pagamento eletrônico para o novo componente	1-Menu Financeiro » Básicos » Layout de arquivos bancários Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico 2 - Objetivo Alteração do componente da grid, a deixando mais atualizada. 3 - Alteração Realizado a troca do componente grid para uma grid dinâmica 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-11150	Melhoria » Criação de um relatório personalizado de bens	1-Menu PSGA » Ativos » Relatórios » Relatórios de Bens » Relatório de Bens por Centro de Custo #Personalizado# 2-Objetivo Maior detalhamento de Bens por Centro de Custos 3-Alteração Disponibilizado o Relatório personalizado “Relatório de Bens por Centro de Custo” (ARelBensCusto) 4-Configuração Inserir o Relatório disponibilizado na Pasta Personalizados na estrutura de arquivos do PSGA
0	AG-11124	Melhoria » Preencher dados da Autorização de Embarque em Nota Fiscal Gerada pelo Romaneio de Saída de Produção	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Autorização de Embarque PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de Produção 2-Objetivo Evitar retrabalho e minimizar erros utilizando o preenchimento automático da Nota fiscal com os dados pertinentes já preenchidos anteriormente na Autorização de embarque. 3-Alteração Na Tela do Romaneio de Saída de Produção foi implementado o preenchimento automático da Nota Fiscal com os dados da Autorização de Embarque 4-Configuração Não será necessário realizar configurações manuais para esta rotina
0	AG-11122	Melhoria » Preencher dados da Autorização de Embarque no Romaneio de Saída de Produção	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Autorização de Embarque PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de Produção 2 - Objetivo Preencher dados da Autorização de Embarque no Romaneio de Saída de Produção automaticamente. 3 - Alteração Ao preencher a Autorização de Embarque preenche as seguintes informações: Produto, Produtor; Cliente; Contrato. Não permite que informe uma Autorização de Embarque: Bloqueado, Situação “Fechado”. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
287586	AG-11058	Melhoria » Ajustes na exportação de produto para Farmbox com a quantidade sólido/Líquido	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática FarmBox. 2 - Objetivo Melhoria » Ajustes na exportando produto com a quantidade sódido/Liquido 3 - Alteração Como LT, KG, e UN são unidades de base 1, ajustado para conversão de unidade para converter baseado da QTD_PADRAO. 4 - Configuração Ajustada query EXPORTACAO_FARMBOX.
0	AG-11040	Melhoria » Permitir que o Controle de Saldo a Devolver também no Retorno de Armazenagem	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2-Objetivo Efetuar controle de Saldo a Devolver em notas de entrada vinculadas em notas de retorno de Armazenagem 3-Alteração Disponibilizado o Parâmetro “P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA“ que indicará se o sistema irá bloquear ou permitir notas fiscais de retorno de Armazenagem com quantidade maior do que as notas de entradas vinculadas S -> Bloqueia: Não permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas. N -> Não bloqueia: Permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas. 4-Configuração Ajustar o Parâmetro P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA; Utilizar Operação de Entrada/Saída definido como “Retorno de Armazenagem” na Guia Configurações Complementares >> Armazém
274093	AG-11024	Melhoria » Permitir anexar documento em títulos fechado	1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo Permitir anexar documento em títulos fechado 3 - Alteração Criado a autorização de usuário "Autoriza alterar documentos anexados de títulos baixados", para permitir a alteração (exclusão/edição/adição) dos anexos na tela de manutenção de títulos, quando o título estiver baixado. 4 - Configuração Configurar a autorização "Autoriza alterar documentos anexados de títulos baixados" do usuário no configurador. Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10977	Melhoria » Preenchimento automático de Itens e serviços em Contrato de Serviço já Faturado e Bloquear seu faturamento pela nota	1-Menu PSGA » Contratos » Movimentação » Contratos de Serviço » PSGA » Contratos » Movimentação » Movimentos de Nota Fiscais » Nota Fiscal de Entrada 2-Objetivo Evitar Erros e retrabalhos, preenchendo automaticamente na nota de entrada os itens já preenchidos no contrato de serviço. Impedir o faturamento maior que o valor do Contrato 3-Alteração Efetuado melhorias na rotina do Contrato de Serviços e faturamento de nota Fiscal de entrada com Contrato 4-Configuração Não se aplica a esta rotina.
165951	AG-10956	Melhoria » Ajustes na automação da integração do TBDC	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática TBDC 2 - Objetivo Ajustes na automação da integração do TBDC 3 - Alteração Criação de documentação das inconsistências e implantação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
261365	AG-10954	Melhoria » Implementar processamento e validações no romaneio provisório	1-Menu LAVOURA » Movimentação/Estoque » Romaneio de entrada de produção LAVOURA » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção 2 - Objetivo Implementar processamento e validações no romaneio provisório 3 - Alteração Criado rotina de romaneio provisório Inserido grid e flag com as informações de romaneio provisório Criado rotina para vincular romaneio provisório a outro romaneio. Criado parâmetro para utilização da rotina de romaneio provisório. 4 - Configuração* Para utilizar a rotina, é preciso configurar o parâmetro P_ROMANEIO_PROVISORIO onde: S-Utiliza processo de romaneio provisórios N-Não utiliza processo de romaneio provisórios
165951	AG-10924	Melhoria » Criar documento de auxilio nas pendências na automação da integração do TBDC	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática TBDC 2 - Objetivo Criar documento de auxilio nas pendências na automação da integração do TBDC 3 - Alteração Criação de documentação das inconsistências e implantação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
280620	AG-10918	Inconsistência » Sistema emitindo mensagem de saldo ja utilizado na reabertura de romaneio de entrada	1-Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada e Saída 2-Objetivo Permitir a Abertura para ajuste nos Romaneios de Entrada quando já existir Romaneio de Saída com lançamento posterior ao Romaneio a ser Ajustado 3-Alteração Ajustado para que a rotina faça a verificação de saldo considerando as entradas e saídas, não apenas o romaneio. 4-Configuração Para que a Abertura do Romaneio de Entrada seja possível será necessário a exclusão de Taxa, de Quebras ou Faturamento do contrato posteriores a ele. A Exclusão de eventos sobre o saldo do Romaneio pode ser realizada removendo temporariamente as Taxas e quebras do Contrato e realizando um reprocessamento através do Botão “Processa Armazenagem“ na tela do contrato de Armazenagem. Após o ajuste desejado as Taxas e quebras do contrato devem ser informadas e um novo reprocessamento deve ser realizado para que os eventos voltem a incidir, porém agora já sobre os novos valores ajustados.
283896	AG-10885	Melhoria » Criar validação para não permitir cadastrar apontamentos de patrimônio sem informar o centro de custo	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamentos de Patrimônio/Maquinas 2 - Objetivo Criar validação para não permitir cadastrar apontamentos de patrimônio sem informar o centro de custo 3 - Alteração Foi criado o parâmetro _P_APONTAMENTO_PATRI_OBRIGA_CCUSTO_ como informado no item 3 - ESPECIFICAÇÃO Foi criado o Multilingual MSG.APONTA_PATRI_OBRIGA_CCUSTO_ABERTO para informar a mensagem no caso de Erro. Foi adicionado a condição para validar o Centro de custo ao salvar: No caso do Parâmetro Aberto (“S”) e o campo do centro de custo VAZIO será emitido a mensagem do MSG.APONTA_PATRI_OBRIGA_CCUSTO_ABERTO e não irá salvar, pois está sendo obrigado a informar o campo do centro de custo. Em qualquer outro caso diferente do anterior, será salvo normalmente. 4 - Configuração Configurar o parametro _P_APONTAMENTO_PATRI_OBRIGA_CCUSTO de acordo com o desejado:_ S = irá obrigar informar o centro de custo não permitindo salvar sem a informação. N = não irá obrigar informar o centro de custo, permitindo salvar sem a informação.
277491	AG-10880	Melhoria » Complementar Dados no e-mail da Solicitação de Autorização da Requisição	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 2 - Objetivo Complementar Dados no e-mail da Solicitação de Autorização da Requisição 3 - Alteração Cotação Adicionado qual usuário que fez a solicitação de autorização, Adicionado o nome da Unidade de Negócio. Requisição Adicionado qual usuário que fez a solicitação de autorização, Adicionado o nome da Unidade de Negócio; Adicionado as observações do produto; Adicionado a observação da aba “Financeiro” ao final do e-mail e antes do botão “Autorizar”. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
283183	AG-10862	Usuário visualizando romaneios de saída de outra unidade de negócio	1 - Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneios de saída de produção PSGA » Configurador » Controle de acesso (Usuários) 2 - Objetivo Usuário visualizando romaneios de saída de outra unidade de negócio 3 - Alteração Implementado para que os romaneios de saída de produção respeitem o filtro de centro de custo dos usuários de acordo com o centro de custo da fazenda do romaneio. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
272735	AG-10816	Inconsistência » O sistema está permitindo o Cancelamento de Item/Título presente em Lote Eletrônico já Contabilizado	1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Cadastro de Lote de Pagamento; 2-Objetivo Certificar que o sistema não permita o Cancelamento de itens contabilizados em Lote 3-Alteração Efetuado ajustes internamente na rotina de cancelamento do item do Lote 4-Configuração Não será necessário ajustes manuais para esta rotina, pois trata-se de um padrão do
165973	AG-10809	Melhoria » Implementar Portal de Compras para cotação front end funcionário	1-Menu Portal de Cotação 2 - Objetivo Criação/Implementação do cotação Web 3 - Alteração Criado rotas que possibilitam aos funcionários: visualizar solicitações. selecionar itens enviados pelos fornecedores. executar requisições a partir desses itens. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
275342	AG-10767	Melhoria » Ajuste de custo indireto por grupo de contas na integração contábil	1-Menu Contabilidade » Relatórios Contabilidade » Básicos » Cadastro de culturas Contabilidade » Básicos » Outros » Plano de contas Contabilidade » Básicos » Grupo Gerencial de Contas 2-Objetivo Parametrização de custo indireto por grupo de contas Possibilitar a emissão de relatório por conta redutora totalizando por conta as despesas Replicar conta contábil parametrizada no Cadastro da cultura 3-Alteração Implementado na query de contabilização de custos indiretos, o rateio de valor contábil contabilizado por grupo de contas. Agora é possível contabilizar tanto pelo intervalo de contas, como pelo grupo de contas, utilizados na contabilização do custo indireto configurados no Cadastro da Cultura 4-Configuração A contabilização do custo indireto da cultura por faixa de contas não sofreu alteração; Para Contabilizar por um grupo de contas será necessário seguir os seguintes passos: Cadastrar de Grupo de Contas Contábil em “Contabilidade » Básicos » Grupo Gerencial de Contas“; Vincular o Grupos Criados às Contas Contábeis desejadas em “Contabilidade » Básicos » Outros » Plano de contas“; Parametrizar o Custo indireto da Cultura, indicando os Grupos Criados em “Contabilidade » Básicos » Cadastro de culturas - Guias Custos Indiretos » Sub Guia Custo Indireto Contábil”; Gerar a Primeiramente a Contabilização dos Apontamentos de Campo e Apontamento de Bens; Gerar a Contabilização dos Custos Indiretos.
281805	AG-10752	Melhoria » Implementar validação na abertura do LCG e reconectar automático.	1 - Menu PSGA-LCG 2 - Objetivo Corrigido a permissão de abertura de dois aplicativos PSGA-LCG simultaneamente e implementado rotina de reconexão do sistema. 3 - Alteração Implementado validação para não permitir abrir o aplicativo mais de uma vez, Implementado funcionalidade para reconectar os leitores caso não exista conexão ativa. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10751	Melhoria » Adicional total geral no relatório	1-Menu PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de contrato de armazém » Extrato Prestação de Serviço. 2 - Objetivo Ao emitir o relatório a ultima pagina deve conter os totalizadores. 3 - Alteração Adicionado os totalizadores ao final do relatório. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
275342	AG-10716	Melhoria » Ajuste de Parametrização de custo indireto por grupo de contas no sistema	1-Menu Contabilidade » Relatórios Contabilidade » Básicos » Cadastro de culturas Contabilidade » Básicos » Outros » Plano de contas Contabilidade » Básicos » Grupo Gerencial de Contas 2-Objetivo Parametrização de custo indireto por grupo de contas Possibilitar a emissão de relatório por conta redutora totalizando por conta as despesas Replicar conta contábil parametrizada no Cadastro da cultura 3-Alteração Implementada a Tela para Cadastro de Grupo de Contas Financeiro e Contábil em abas separadas; O Plano de Contas possibilita o Vínculo com de acordo com de Contas cadastrado; Foi adicionado o Campo para vínculo ao Grupo de Contas no Cadastro de Culturas, em Custo indireto e Sub Guia Custo indireto contábil; Implementado o Botão para replicação dos grupos de contas em um novo período, localizado em Cadastro de Culturas, em Custo indireto e Sub Guia Custo indireto contábil. 4-Configuração Para acesso as telas de cadastro e Vínculos dos Grupos de Contas no Plano de Contas e no Cadastro de Cultura não será necessário realizar ajustes manuais
269342	AG-10706	Em Configuração de Integração Contábil, sistema está criticando por C. de Custo Inativo	1 - Menu PSGA » Básicos » Contabilidade » Contabilização » Pessoas » Aba Financeiro/Contábil - Configurar Integração Contábil. 2 - Objetivo Ajustar a Configuração de Integração Contábil. 3 - Alteração Alterado validação de preenchimento da Grid da lookup de Configuração de Integração Contábil, filtrando por Centros de Custo somente ativos, conforme parâmetro P_FILTRA_REGISTROS_INATIVOS_NA_ENTRADA_SL; Implementado validação para deixar o texto dos Centros de Custo inativos (caso não estejam filtrados) em vermelho, e uma legenda abaixo da grid no canto inferior direito, utilizando o parâmetro P_TIPO_COR_GRID_REGISTRO_INATIVO que já existia. 4 - Configuração Configurar os parâmetros de acordo com o desejado. P_FILTRA_REGISTROS_INATIVOS_NA_ENTRADA_SL Se "S" ao chamar os prompts de consulta (lookups) ele ja traz apenas o registros ativos. Se "N" serão mostrados todos os registros na entrada dos prompts de consultas inclusive inativos P_TIPO_COR_GRID_REGISTRO_INATIVO Se ”1” deixa apenas o texto da Grid quando o registro estiver inativo Se “2“ deixa a linha toda em vermelho quando o registro estiver inativo
165973	AG-10695	Melhoria » Implementar Portal de Compras para cotação relatórios	1-Menu Portal de Cotação 2 - Objetivo Implementado os relatórios do Portal de Compras para cotação 3 - Alteração Implementado os relatórios do Portal de Compras para cotação 4 - Configuração Não será necessária demais configurações manuais.
165973	AG-10694	Melhoria » Implementar Portal de Compras para cotação front end (Fornecedor)	1-Menu Portal de Cotação 2 - Objetivo Criação/Implementação do cotação Web 3 - Alteração Desenvolvido UI para a rotina de envio da cotação fornecedor: listagem de solicitações do usuário; listagem de produtos solicitados; gestão dos produtos solicitados (quantidade, valor); gestão de dados adicionais da solicitação(Impostos, frete, descontos...); Emissão de relatórios. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
277346	AG-10661	Sistema esta permitindo alterar valor do titulo gerado pela tela de faturamento de notas/contratos	1-Menu PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de Nota/Contratos 2 - Objetivo Sistema não permitir a edição de valor e índice num documento provindo de faturamento de contrato 3 - Alteração Implementado uma validação na tela de títulos para não permitir alterações nos campos “Índice” e “Valor” quando o título for oriundo da tela de faturamento. 4 - Configuração Não será necessário realizar configurações manuais.
277591	AG-10634	Legislação » Ajustes de layout na geração de EFD Contribuições	1-Menu PSGA »Contabilidade » Movimentação » EFD Contribuições 2 - Objetivo Ajustes de layout na geração de EFD Contribuições 3 - Alteração Ajuste na geração do registro C100 e registros relacionados para não exportar notas que não são geradoras de receitas ou créditos de PIS/COFINS. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10579	Melhoria » Atualizar o soap para versão 1.2 (soap12), na emissão de nota fiscal para o estado do Paraná	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal 2 - Objetivo Atualizar o soap para versão 1.2 (soap12), na emissão de nota fiscal para o estado do Paraná. 3 - Alteração Ajustado o cadastro de web service de nota fiscal do estado do paraná para utilizar o soap versão 1.2 (soap12), pois a versão anterior não é aceita nesse Estado. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
232478	AG-10563	Melhoria » Aumentar nível de detalhamento na Documentação da API-FINANCIAMENTO Gesplan	1-Menu PSGA » API-Gesplan 2-Objetivo Fornecer informações detalhadas sobre a API-Gesplan de Integração para Financiamentos 3-Alteração Complementado documentação existente 4-Configuração Não se aplica.
232478	AG-10561	Melhoria » Ajustar validações na API-FINANCIAMENTO Gesplan	1-Menu PSGA » API-Gesplan 2-Objetivo Permitir a Consulta de Cadastros e campos necessários para os lançamentos e Filtros via API 3-Alteração Implementado Rotas de consulta para os seguintes Cadastros do PSGA: Agrupadores Modalidades Pessoas Históricos Centro de custos Tarifas Projetos Safras Empresas 4-Configuração Não será necessário ajuste Manual, as rotas estarão disponíveis para a API conforme documentação própria.
232478	AG-10560	Melhoria » Ajustar validações na API-FINANCIAMENTO Gesplan	1-Menu PSGA » API-Gesplan 2-Objetivo Aprimoramento das rotas de Movimentação Bancária e Lançamentos Contábeis 3-Alteração Foram aprimoradas as validações das rotas e removidos os campos de preenchimento automático ou de uso exclusivo do PSGA 4-Configuração Não será necessário ajuste Manual, os ajustes já estarão disponíveis para as rotas conforme documentação própria
0	AG-10507	Melhoria » Criar rota na API-FINANCIAMENTO para deletar Movimentação Bancária e deletar Lançamento contábil	1-Menu PSGA » API-Gesplan 2-Objetivo Permitir a exclusão de Movimentos bancários e Lançamentos Contábeis 3-Alteração Implementado novas rotas para a exclusão da movimentação bancária e Lançamentos Contábeis 4-Configuração Não faz necessário, conforme documentação própria da API a rota já estará disponível.
0	AG-10471	Melhoria » Ajustar para que a Correção do Acréscimo financiamento reflita na Parcela	1-Menu PSGA » Financeiro » Financiamento » Cadastro de Financiamento PSGA » Financeiro » Títulos » Manutenção de Títulos 2 - Objetivo Atender a Peculiaridade dos Financiamentos, em que o valor das parcelas são apenas estimativas aproximadas e a definição do seu Valor Real é estabelecido no momento do pagamento. 3 - Alteração Ajustado para quando alterar o "acréscimo financiamento" do título, o sistema atualize automaticamente a parcela do financiamento, a pré-classificação do financiamento e a pré-classificação do título. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10444	Melhoria » Ajustes no relatório personalizado na tela de contrato	1-Menu Armazém» movimentação » cadastro de contrato de armazém. 2 - Objetivo Abrir o relatório de contrato de armazenagem pela tela de cadastro do contrato. 3 - Alteração Ajustado a chamada do relatório na tela, que estava chamando outra tabela. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
47883	AG-10414	Diferença na pré-classificação de títulos nas rotinas de NF entrada e saída	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada. Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída. 2 - Objetivo Pré-classificação é feita sem diferença quando existem mais de 2 itens na nota e eles possuem valor de ICMS 3 - Alteração Corrigido duas query que excluem o ICMS do custo da pré-classificação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10403	Melhoria » API de autorização de requisição/cotação por e-mail.	1-Menu Compras » Movimentação » Cotação; Compras » Movimentação » Requisição. 2-Objetivo Possibilitar a Geração de Log no envio da Solicitação de Autorização por e-mail 3-Alteração Implementado rotina geração de Log da Query na Rotina de Solicitação de Autorização de Cotação/Requisição 4-Configuração Não será necessário realizar ajustes manuais; Maiores detalhes em em Documentação Própria: “LINK”
0	AG-10396	Melhoria » Acrescentar campos referentes a valor pago e valor a pagar na tela de contrato de serviços e carregar dados do contrato de serviço automáticos na nota	1-Menu Contratos » Movimentação » Contrato de serviços 2-Objetivo Visualizar as informações de valores já pagos e valores a pagar na tela de contrato de serviços Diminuir o retrabalho realizando a inserção de itens do contrato automaticamente na Nota Fiscal 3-Alteração Disponibilizado campos de valor Pago e Valor a pagar na tela de contrato de serviços Implementado preenchimento automático dos itens do Contrato para Nota de Entrada 4-Configuração Não será necessário ajuste manual
269162	AG-10342	Melhoria » Ajustes no índice para calcular os eventos no faturamento	1-Menu Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais Contratos » Movimentação » Lança Contratos Contratos » Movimentação » Faturamento de Nota/Contrato; 2-Objetivo 3-Alteração Revisada a rotina de faturamento, certificando se a origem das informações será a definida na tela de faturamento ou do contrato quando optado na “Flag” da tela de Geração do titulo para faturamento. Criado a Flag “Índice do evento fiscal no Faturamento” na tela do cadastro de Evento fiscal para fixar o índice cadastrado como índice para faturamento para este evento 4-Configuração Marcar a Flag “Índice do evento fiscal no Faturamento” na tela de cadastro de Evento fiscal para que o índice cadastrado no próprio evento seja utilizado na geração do títulos via faturamento do contrato.
0	AG-10329	Melhoria » Migrar o LCG na pasta dos Exes do PSGA	1-Menu EXE LCG 2 - Objetivo Estudar a possibilidade de migrar o EXE do LCG para pasta de EXEs do PSGA.. 3 - Alteração As tabelas do LCG não devem ficar no banco de dados, mas sim em um arquivo com extenção .db. Esse fato também irá quebrar o atualizador do PSGA caso versionado junto. 4 - Configuração Colar o EXE do LCG no atualizador quando solicitado (Hoje apenas um cliente usa esse exe.)
252889	AG-10324	Melhoria » Implementar sub tela para informar a pesagem recebido no momento do processo	1-Menu PSGA » Saturno 2-Objetivo Permitir que as informações de Romaneio ainda não salvas sejam mantidas na Tela no momento que outro veículo seja posicionado na balança 3-Alteração Agora a rotina posiciona a última pesagem somente se a tela estiver em branco; A atualização dos dados na tela acontecerá somente se os dados recebidos forem referentes ao ticket posicionado; Quando um ticket estiver posicionado e a rotina receber dados de um ticket diferente a tela exibirá apenas um pop-up de notificação. 4-Configuração Não será necessário ajustes manuais
0	AG-10322	Melhoria » LCG implementar flag para definir a referência dos quebrados	1-Menu PSGA » LCG 2 - Objetivo LCG implementar flag para definir a referência dos quebrados 3 - Alteração Adicionado a flag “O ‘Quebrados’ irá utilizar a primeira referência quando estiver classificando Milho” em Configurações > Aba Outros. Essa flag diz se a referência “Quebrados” irá utilizar a referência “Impureza” ou “Outros” quando estiver classificando Milho. Ajustado o relatório de classificação para imprimir 3 vias. Adicionado espaço para corte da folha e uma linha pontilhada. Adicionado o número da via no canto superior direito. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10318	Melhoria » Ajustes no aplicativo de apontamentos	1-Menu PSGA » PSGA-APP PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Lavoura 2 - Objetivo Ajustes no aplicativo de apontamentos 3 - Alteração Requisitos levantados juntamente ao André, Keyla e Saimon em 06/01/2022. Para maiores instruções: https://amber-candle-465.notion.site/PSGA-Implanta-o-do-Lavoura-Mobile-c6b72380e75141e98bdcb76e0faba972 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais. Documentação: https://amber-candle-465.notion.site/PSGA-Implanta-o-do-Lavoura-Mobile-c6b72380e75141e98bdcb76e0faba972
0	AG-10317	Melhoria » Implementar aplicativo de patrimônio mobile parte 3	1-Menu PSGA » Mobile PSGA PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo 2 - Objetivo Implementar aplicativo de campo mobile 3 - Alteração Aplicativo concluído. Feito implantação na reunião com o André da Serro Verde nos dias 05/01/2022 e 06/01/2022. Foi levantado melhorias, onde serão feitas em outras AGs. Manual de implantação e utilização do aplicativo disponível em https://shortest.link/2nZp 4 - Configuração Para utilização do app mobile, disponibilizado o manual de implantação e utilização app pelo link https://shortest.link/2nZp.
0	AG-10315	Melhoria » Inserir Aba/Atividades no Controle de Acesso de Usuários	1-Menu PSGA -Configurador » Controle de Acesso PSGA » Lavoura » Movimentação » Apontamento de Campos PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio/Máquinas 2 - Objetivo Inserir Aba/Atividades no Controle de Acesso de Usuários. 3 - Alteração Acrescentada a aba “Atividades” no controle de acessos 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
268024	AG-10312	Melhoria » Atualizar alterações do pacote Office 365 para enviar e-mail	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Gerenciamento de NFE; 2 - Objetivo Houve alteração com o pacote Office 365 para envio de E-mail de Notas Fiscais implementar as alterações para permitir o envio das notas por e-mail 3 - Alteração Realizado implementação e ajustado mecanicas para envio de email com os novos ajustes do pacote Office 365. Criação de parâmetro 4 - Configuração Novo parâmetro P_ENVIO_EMAIL_STARTTLS onde: STARTTLS funciona apenas com o parâmetro P_ENVIO_EMAIL_MECANISMO=2 ou seja utilizando o mailsend1.19 para enviar o email S - Utiliza tipo de criptografia STARTTLS no envio de email N - Não utiliza tipo de criptografia STARTTLS no envio de email Configuração do parâmetro P_ENVIO_EMAIL_MECANISMO=2
261365	AG-10283	Melhoria » Implementar controle de saldo de estoque armazenado em local provisório(Bolsas)	1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de entrada de produção PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção 2-Objetivo Permitir cadastrar o romaneio de entrada das bolsas de armazenamento e as baixas dos mesmos ao vinculá-los em uma entrada principal. permitindo assim que o estoque das bolsas não fique sem registro de entrada. 3-Alteração Criado parâmetro P_ROMANEIO_PROVISORIO_OPERACAO_SAIDA Agora se o romaneio de entrada possuir um romaneio provisório vinculado, o sistema ira gerar uma movimentação de saída do estoque para retirar a mesma quantidade que foi dado entrada do romaneio provisório 4-Configuração Definir a Operação de Movimentação de Estoque no Parâmetro P_ROMANEIO_PROVISORIO_OPERACAO_SAIDA
0	AG-10277	Melhoria » Implementar múltipla seleção no módulo contábil para conta longa	1-Menu Contábil » Relatório » Razão Contábil » Relatório » Balancete/Razão 2 - Objetivo Implementar múltipla seleção no módulo contábil para conta longa 3 - Alteração Implementado múltipla seleção na lookup de conta longa contábil 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
189620	AG-10268	Melhoria » Ajustes na tela de cadastro de Subprodutos de Produção	1-Menu Cotton » Básicos » Cadastro de Subprodutos de Produção 2 - Objetivo Ajuste na rotina de cadastro de Subprodutos de Produção 3 - Alteração Foi implementado a GRID na tela para cadastro de quebra de produção variável; Foi adicionado as condições para impedir o cadastro dos campos Produtor, fazenda, campo e variedade se forem iguais; Foi adicionado a condição para verificar se os cadastros de Campo, fazendo e produtor estão vinculados. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
281171	AG-10261	Melhoria » Integração com operation Center John Deere - Levantamento 2	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de dados do Operations Center 2 - Objetivo Integração com operation Center John Deere - Levantamento 2 3 - Alteração Sem Implementação 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
266625	AG-10247	Melhoria » Implementar as informações da aba adicionais do cadastro de operação para a nota de entrada de emissão própria	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo Implementar as informações da aba adicionais do cadastro de operação para a nota de entrada de emissão própria 3 - Alteração Ajustado para que ao cadastrar NFe de entrada (emissão própria), copie os dados adicionais da operação para os dados adicionais da nota, caso esteja em branco. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
261664	AG-10233	Melhoria » Implementar relatório de Atividades diárias	1-Menu Orion » DashBoards » Atividades por Campo 2-Objetivo Possibilitar acompanhar as atividades Realizadas por talhão 3-Alteração Desenvolvido Dashboard com tabela dinâmica e Gráfico para acompanhamento de atividade diárias por campo/talhão 4-Configuração Não será necessário ajustes manuais.
281171	AG-10187	Melhoria » Integração com operation Center John Deere - Levantamento	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de dados do Operations Center 2 - Objetivo Integração com operation Center John Deere - Levantamento 3 - Alteração Sem alterações. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-10176	Inconsistência » Nota de retorno Fechando com nota de origem aberta	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2-Objetivo Impedir diferença nos Itens da Nota de Origem e a Nota de Devolução quando for utilizado o parâmetro P_NF_RETORNO_ALTERA_VALOR_UN em N. 3-Alteração A Rotina irá Bloquear a Abertura da nota de Origem quando existir nota fiscal de Devolução Vinculada e também irá impedir que a nota de Devolução seja finalizada enquanto a nota de Origem estiver aberta 4-Configuração O Ajuste é um complemento ao controle das Devoluções através do parâmetro P_NF_RETORNO_ALTERA_VALOR_UN com valor “N” e já estará ativo nesta condição.
271491	AG-10174	Melhoria» Permitir controle de Saldo da Nota de Origem com vínculo na nota de Retorno	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2-Objetivo Efetuar controle de Saldo a Devolver em notas de entrada vinculadas em notas de retorno 3-Alteração Disponibilizado o Parâmetro “P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA“ que indicará se o sistema irá bloquear ou permitir notas fiscais de retorno/devolução com quantidade maior do que as notas de entradas vinculadas S -> Bloqueia: Não permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas. N -> Não bloqueia: Permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas. 4-Configuração Ajustar o Parâmetro P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA; Utilizar Operação de Entrada/Saída definido como “Devolução de Entrada” na Guia Configurações Complementares >> Estoque
183633	AG-10155	Melhoria » Acrescentar na baixa o código da renegociação	1-Menu Financeiro » Movimentação » títulos » Manutenção de títulos Financeiro » Movimentação » títulos » Negociações de títulos 2 - Objetivo Adicionado coluna para identificação do código da negociação na tela de baixa de títulos. 3 - Alteração Adicionado novo campo na tela de títulos e baixa individual. Ajustado apara levar o código da negociação na baixa ao fechar a negociação. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
110654	AG-10142	Melhoria » Implementar o envio do relatório de carta de correção por e-mail ao enviar	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Saída Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Gerenciamento de NFe Fiscal » Relatórios » Livros Fiscais » Relatórios NFE (Carta Correção) 2 - Objetivo É necessário o envio e reenvio de email com a carta de correção no sistema PSGA. 3 - Alteração Criada a funcionalidade para quando gerar a carta de correção de NFe, o sistema envie para o destinatário o pdf da carta de correção (relatório IRELNFECartaCorrecao.rpt) por e-mail, juntamente com o XML do evento. Criada a opção de reenviar XML e pdf da carta de correção, no botão "Reenviar e-mail" da tela de gerenciamento de NFe. 4 - Configuração Configurar o email para dois destinatários.
0.0	AG-10140	Melhoria » Inserir Vínculo de Família no Cadastro de Atividades	1-Menu PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícolas » Cadastro de Atividades 2 - Objetivo Melhorar a Consistência dos Lançamentos de forma que o PSGA apresente o fluxo de lançamentos mais próximo do Fluxo Real das Atividades/Apontamentos Agrícolas 3 - Alteração Criado o botão na tela de cadastro de atividades para poder vincular Famílias de Bens por atividade 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
146893	AG-10129	Melhoria » Implementar a coluna solicitação na grid de requisição da NF de entrada	1-Menu Fiscal» Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Entrada 2 - Objetivo Implementar o campo "Solicitação" na grid de requisição da tela de NF, onde é apenas co m intuito de informar qual solicitação deu origem a requisição vinculada. 3 - Alteração Na grid de requisições da tela de NF de entrada, implementado uma coluna para mostrar a solicitação de compra vinculada na requisição. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
93090	AG-10126	Melhoria » Incluir o campo hectare colhida na tela de cadastro de fardão.	1-Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Fardões » Cadastro de Fardões 2-Objetivo Permitir informar os hectares da área colhida para o Fardão e com isso possibilitar a apuração das produtividades também por rolo/fardão 3-Alteração Disponibilizado o campo “Área Colhida“ no cadastro de Fardões 4-Configuração O Ajuste dispensa configurações prévias
254129	AG-10117	Melhoria » Ajustes no contrato de serviços e faturamento	1-Menu PSGA » Contratos » Movimentação » Contratos de serviços PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de contratos de serviços PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo Inerir o agrupador automaticamente no faturamento de contrato: A tela de faturamento de contrato ao gerar título só leva os dados da modalidade e agrupamento que está informado no cadastro de tipo de documento configurado pelo parâmetro P_TIPO_DOC_BOLETO. O cliente terá vários agrupadores para o tipo de documento e por esse motivo não informa no cadastro. 3 - Alteração Adicionado o campo agrupador na tela de faturamento de contratos de serviços e seleção de contratos de serviços para faturamento. Caso no cadastro do tipo de documento (informado no parâmetro P_TIPO_DOC_BOLETO), esteja com agrupador configurado, o sistema preencherá o campo novo com esse agrupador. Ao gerar os títulos pelo faturamento de contrato de serviço, o sistema pegará o agrupador gerado na tela de faturamento. Deixar os campos no cadastro de contrato de serviço, que são utilizados no faturamento, desabilitados para edição, caso já tenha iniciado o faturamento 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_TIPO_DOC_BOLETO onde: Indica o codigo do tipo de documento a ser usado como tipo de documento para os boletos bancarios.
0.0	AG-10041	Melhoria » Ajustar Report View de Entrada de Insumos para Permitir Filtrar Data Base dos Apontamentos diretos	1-Menu Estoque » Relatório » Relatório de Entrada de Insumos 2-Objetivo Permitir que mais um Parâmetro seja passado nas Consultas de relatórios desta Report View, o Valor do campo Data Base será enviado para a fórmula DT_BASE 3-Alteração Inserido campo 'DATA_BASE' na Report View de Entrada de Insumos para Utilização em Relatórios personalizados 4-Configuração Para habilitar o campo de Data Base na Report View a chave 'DATA_BASE' deve ser informada no campo PS2 do do relatório no Multi-Lingual
146084	AG-9982	Melhoria » Ajuste no relatório balancete analítico	1-Menu Contábil » Relatório » Relatório de balancete/balanço 2 - Objetivo Adicionar a coluna "Conta curta" no relatório para melhor utilização do relatório. 3 - Alteração Adicionado coluna conta curta no relatório de balancete analitico 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
242318	AG-9967	Melhoria » Levar safra das notas pelo contrato na informação de safra na contabilidade	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Notas Fiscais de Saída Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil Contabilidade » Relatórios » Razão Contabilidade » Relatórios » Balancete/Balanço 2 - Objetivo Sistema leva safra das notas provinda do contrato na integração contábil e nos relatórios 3 - Alteração Ajuste na query de notas de saídas para levar na contabilização a safra do contrato informado na nota. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9959	Inconsistência » APP não Mostra Versão	1-Menu Melhoria » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campos 2-Objetivo Visualizar a versão do Aplicativo de Monitoramento para Facilitar o Acompanhamento de Melhorias e Atualizações 3-Alteração A Versão do Aplicativo agora será exibida na Tela Principal 4-Configuração Não há necessidade de ajustes manuais.
235407	AG-9941	Melhoria » Ajustes no cálculo das parcelas do financiamento	1-Menu PSGA » Financeiro » Tipo de financiamento PSGA » Financeiro » Cadastro de financiamento 2-Objetivo Permitir que Financiamentos utilizando o “Tipo de Financiamento“ com Juros 1-Simples ou 2-Composto tenham o Período de Incidência de Juros diferentes da quantidade de Parcelas. 3-Alteração Ao Cadastrar um Financiamento com o tipo de juro 1-Simples ou 2-Composto será disponibilizado o Campo “Nro. Incidência“ onde deverá ser informado o Período de Incidência dos juros. 4-Configuração Cadastrar o “Tipo de Financiamento“ com o tipo de Juros 1-Simples ou 2-Composto;
250412	AG-9933	Melhoria » Implementar faturamento de contrato de armazém em valor	1-Menu Armazém » Básico » Agrícola » Taxa Periódica de Armazenagem Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém 2-Objetivo Possibilitar o faturamento de contrato de armazém para quando a cobrança de taxa de serviço e taxa periódica de armazenagem são em valores financeiros. 3-Alteração Implementado o faturamento de contrato de armazém para quando a cobrança de taxa de serviço e taxa periódica de armazenagem são em valores financeiros. Disponibilizado na tela de faturamento de contrato de Armazém a opção de gerar títulos Disponibilizado a Coluna informativa do Tipo de Cálculo em Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém 4-Configuração A opção do faturamento por Valor ou Quantidades está disponível nas Taxas informadas na Grid principal do contrato de Armazenagem, e também pela escolha da Taxa na “Guia taxa periódica de Armazenagem” que deverá ser Cadastrada em Armazém » Básico » Agrícola » Taxa Periódica de Armazenagem.
245974	AG-9926	Inconsistência » Validação para Saldo e valor no retorno de notas	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2-Objetivo Evitar a inconsistência de informações e diminuir a possibilidade de erro humano no lançamento das notas de retorno com vínculo 3-Alteração Disponibilizado o parâmetro P_NF_RETORNO_ALTERA_VALOR_UN com os Valores: S permite alterar o valor unitário na nota de retorno; N não permite alterar o valor unitário na nota de retorno (Padrão). Ajustado para que a rotina seja executada conforme valor parametrizado 4-Configuração No cadastro da CFOP marcar flag “Retorno”; No aba fiscal do Cadastro da operação marcar a flag “Vínculo da nota”; Ajustar o parâmetro P_NF_RETORNO_ALTERA_VALOR_UN de acordo com a forma de trabalho: S permite alterar o valor unitário na nota de retorno N não permite alterar o valor unitário na nota de retorno (Padrão)
246013	AG-9914	Melhoria » Ajuste na tela de transferência de estoque para criar campo produtor de origem informativo	1-Menu Armazém » Movimentação » Transferência de estoque 2 - Objetivo Implementar campos de produtor origem e destino na transferência de estoque. 3 - Alteração Criados na aba dados informativos os campos Produtor de Origem para Origem e Destino. Criados campos na tabela do banco de dados idem. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
207903	AG-9890	Melhoria » Criar exclusão na geração de apontamentos na pré-classificação de títulos avulsos	1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos Financeiro » Básicos » Agrupadores » Manutenção de títulos 2 - Objetivo Criar exclusão na geração de apontamentos na pré-classificação de títulos avulsos 3 - Alteração Criado botão para excluir apontamento gerado pela tela de pré-classificação e suas devidas validações para excluir e gerar apontamentos: O botão valida se o apontamento está contabilizado, caso esteja, não poderá excluir. O botão também abre e desafaz os processos do apontamento antes de excluí-lo 4 - Configuração Para visualização dos botões: P_PRECLA_INFORMAR_BEM: N - Não informar (Opção padrão que manterá o comportamento atual) T - Possibilidade de informar bem na Pré-classificação de títulos avulsos P_PRECLA_TITULOS_GERAR_APONT_PATR : N - Não gerar (Opção padrão que manterá o comportamento atual) S - Gerar apontamentos para os itens de pré-classificação com bem informado
232478	AG-9888	Melhoria » Criação do processo inicial da Integração com Gesplan	1-Menu Financeiro » Movimentação » Financiamento » Cadastro de financiamento Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária 2-Objetivo Atender as necessidades de integração com Sistemas para controle de Aplicações e Financiamento 3-Alteração Criado um API com node (WebService) para integração externa de sistemas de financiamentos. Criado no PSGA BOT uma Funcionalidade para tratar e inserir automaticamente os dados externos recebidos 4-Configuração Ativar Integração de Aplicações e Financiamentos no PSGA-BOT
257461	AG-9796	Melhoria » Ajustar para contabilizar pela família de bem	1-Menu PSGA » Ativo » Cadastro de Bens » Depreciação 2 - Objetivo Na depreciação de um bem, gerar integração contábil e contabilizar corretamente o saldo do bem. 3 - Alteração Ajustado contabilização da depreciação para que considere a familia de bens no momento de trazer as contas 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
257509	AG-9785	Melhoria » Retorno de arquivo eletrônico não sendo processado por ocorrência não cadastrada	1-Menu Financeiro » Movimentação » Lote de Pagamento Eletrônico 2 - Objetivo Quando o arquivo de retorno vem com uma ocorrência que o sistema PSGA não tem cadastro, o sistema não está deixando o arquivo ser processado e diz que não tem ocorrência cadastrada, porém não mostra qual é a ocorrência e na impressão dos dados do arquivo eletrônico mostra ocorrências que existem cadastro. 3 - Alteração Ajustado para permitir processar o arquivo de retorno mesmo que um dos títulos não possuam ocorrência cadastrada. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9763	Melhoria » Implementar a informação de safra no título para contabilidade	1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil 2 - Objetivo Implementar a informação de safra no título para contabilidade 3 - Alteração Adicionado o campo Safra na tela de manutenção de títulos. Caso o título venha de outro processo e a safra já venha preenchida, não irá permitir edição. 4 - Configuração Para que o sistema funcione corretamente, é necessário configurar o parâmetro P_Integracao_Origem_Safra onde: L = Gravar a safra logada A = Gravar safra do parâmetro P_SAFRA_ATUAL D = Gravar a data de safra cadastrada A partir desse parâmetro, o sistema sabe qual safra considerar no título.
0.0	AG-9753	Melhoria » Ajuste no lançamento do reverso e contábil do beneficiamento	1-Menu Sementes - UBS » Movimentação » Beneficiamento Sementes - UBS » Movimentação » Manutenção de Status do Lote Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída. 2 - Objetivo Ao lançar geração de lançamento contábil, contabiliza o valor do custo médio. Implementação do status 'Descartado' na tela de manutenção de Status de Lote. Bloquear produtores diferentes no beneficiamento. 3 - Alteração Ajustado para Adicionar o status "Descartado" para a Manutenção de Lotes, corrigir a geração do contábil para o Beneficiamento (UBS) e para não permitir produtores diferentes nos insumos do Beneficiamento de Grãos. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
227907	AG-9715	Melhoria » Ajuste na tela de Financiamento na pré classificação de Financiamento	1-Menu PSGA » Financeiro » Tipo de financiamento PSGA » Financeiro » Cadastro de financiamento 2-Objetivo Permitir a Pré-Classificação dos juros de Financiamento Separadamente 3-Alteração Acrescentado os tipos de Juros 1-Simples e 2-Composto na Tela de “Tipos de Financiamento“ Na tela do Financiamento foi disponibilizado o Campo “Nro. Incidência“ para permitir que o Período de Incidência do juro seja diferente do Número de Parcelas 4-Configuração Cadastrar o “Tipo de Financiamento“ com o tipo de Juros 1-Simples ou 2-Composto; Parametrizar a Guia Conf. Juros/multa/acréscimos no Cadastro de “Tipo de Documento”
235407	AG-9667	Melhoria » Ajustes no cálculo das parcelas do financiamento	1-Menu PSGA » Financeiro » Tipo de financiamento PSGA » Financeiro » Cadastro de financiamento 2-Objetivo Permitir que PSGA Gere e Exiba e Classifique os Valores dos juros de forma separada do Valor Financiado de forma automática e de acordo com os parâmetros do Inseridos na Tela de Financiamento 3-Alteração Disponibilizado na Tela de “Tipo de Financiamento“ dois novos tipos de Juros, o 1-Simples e 2-Composto; Ajustado a rotina para que possa Gerar, Separar e Pré-Classificar o Valor dos Juros de Financiamento Automaticamente conforme os Parâmetros informados; 4-Configuração Cadastrar o “Tipo de Financiamento“ com o tipo de Juros 1-Simples ou 2-Composto; Cadastrar o Financiamento com o “Tipo de Financiamento“ com o tipo de Juros 1 ou 2
0.0	AG-9621	Melhoria » Lavoura não Permite o Controle de Mais de Uma Data de Emergência na Cultura de Cana	1-Menu Lavoura » Básico » Agrícola » Cadastro de Campos e Talhões Lavoura » Monitoramento » Avaliação » Ficha de Avaliação 2 - Objetivo Implementação de botão paara alterar a data de plantio/emergêcia dentro da tela de Ficha de Avaliação 3 - Alteração Adicionado botão para que seja possivel alterar a data de plantio/emergencia na tela de Ficha de Avaliação e também adicionada tela para tal ateração. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0.0	AG-9620	Legislação » Exclusão de ICMS da base de PIS/COFINS	Fiscal » Básico » Tributário » Parametrização de PIS/COFINS Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída 1-Menu Fiscal » Básico » Tributário » Parametrização de PIS/COFINS Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída 2-Objetivo Ajustar o Sistema para Atendimento do Parecer SEI nº 7698.PGFN-ME favorável ao RE 574.706/PR, onde é necessário adequar o sistema para possibilitar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. 3-Alteração Disponibilizado na parametrização de PIS/COFINS o Checkbox "Desconta ICMS"; Disponibilizado o checkbox "Desconta ICMS PIS/COFINS" nos itens das notas de entrada e saída; Ajustado internamente para que o Sistema realize o desconto do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS respeitando os flags criados. 4-Configuração Realizar a parametrização de PIS/COFINS em Fiscal » Básico » Tributário » Parametrização de PIS/COFINS Quando necessário Marcar os campos de Checkbox "Desconta ICMS PIS/COFINS" disponibilizados nos itens das notas de entrada e saída.
165951	AG-9599	Melhoria » Automação da integração do TBDC	1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática TBDC PSGA-TBDC PSGA-APP 2-Objetivo Possibilitar a importação automática dos Lançamentos Efetuados através do TBDC 3-Alteração Nas telas de cadastro de PESSOAS, BENS e ALMOXARIFADO foi implementada consultas dos cadastros do TBDC para os campos de vínculo que já existiam no farmbox. Criada rotina de importação automática TBDC disponível para ser habilitada no Bot PSGA-APP Nova tela de importação automática: 4-Configuração Utilizar a tela de automação do TBDC e realizar configurações para importação (data, tempo) Manter o BOT do PSGA em execução
165973	AG-9597	Melhoria » Implementar Portal de Compras para cotação back end	1-Menu Portal de Cotação 2 - Objetivo Criação/Implementação do cotação Web 3 - Alteração Estabelecido estrutura de comunicação com com base de dados do PSGA referente a rotina de solicitação e cotação. autenticação de usuário; edição de usuário; visualização de solicitações; update de solicitações; visualização de itens cotados; update de item cotado; 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
252101	AG-9569	Melhoria » Ganho de peso do fardinhos (pluma) atualizar no romaneio pelo ticket	1-Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída 2-Objetivo Permitir que o peso adquirido pelo Fardinho após a produção seja considerado na Venda/Saída de acordo com o ticket de pesagem. 3-Alteração Criado o parâmetro _P_VENDA_SAIDA_PLUMA_ATUALIZA_PESO_ Adicionado botão ao lado do peso líquido na Tela de Saída/Venda que será exibido de acordo com o parâmetro; Obs. Acionar o Botão de rateio sem ticket de pesagem restaura o peso da Pluma 4-Configuração Ajustar o Parâmetro “_P_VENDA_SAIDA_PLUMA_ATUALIZA_PESO_“ conforme a forma de trabalho adotada S = Habilita um botão com a função de atualizar o peso do romaneio de acordo com o ticket de pesagem N = Comportamento padrão (não habilita o botão)
248764	AG-9472	Melhoria » Ter a condição de cancelar internamente uma NFe de entrada emitida pelo fornecedor	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada; 2 - Objetivo Ter a condição de cancelar internamente uma NFe de entrada emitida pelo fornecedor 3 - Alteração Ajustado para permitir cancelar internamente uma NFe de entrada que foi emitida por um fornecedor e cadastrada e/ou importada no PSGA. O cancelamento desfará toda a movimentação pertinente à nota (movimentação de estoque, requisição, títulos etc). Ajustado para atualizar a requisição, corretamente, ao cancelar uma NFe de entrada. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
248770	AG-9379	Melhoria » Ajustar mvp na geração de parcelas do faturamento do Conhecimento de Frete e também na Saída de Insumos	1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de Frete; Estoque » Movimentação » Saídas de Insumos 2-Objetivo Ajustar a geração da informação de controle interno MVP_CHAVE 3-Alteração Ajustadas as rotinas de composição do campo MVP_CHAVE nas telas de faturamento de saída de insumo e na guia financeiro do Conhecimento de frete. 4-Configuração Não será necessário realizar ajustes manuais
0	AG-9353	Inconsistência » Ajustar Tipo da Situação do Lote	1-Menu Sementes UBS » Movimentação » Reserva de Lote 2 - Objetivo Ajustar o Tipo de Situação do Lote quando Reservado Integralmente. 3 - Alteração Ajustado ao inserir um Lote na Reserva de lotes Validar a Quantidade disponível Ajustado o Sistema não poderá reservar uma quantidade maior que a disponível no Lote Ajustado ao FECHAR e ao ABRIR uma Reserva a QUANTIDADE e Situação dos Lotes da Reserva deve ser Atualizada. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
244209	AG-9222	Melhoria » Efetuar alterações na tela Romaneio de entrada de algodão	1-Menu Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de algodão; 2 - Objetivo Implementação de lookup no campo "Placa" e reposicionamento dos botões da tela de entrada de algodão. 3 - Alteração Inserido lookup para consulta de placas a partir da tabela SVEICULOS, no campo Placa; Alterado campo Quantidade para preencher automaticamente conforme o total de itens na grid de Rolos; Alterado a ordem de posicionamento dos botões Ratear Peso Bruto e Tara, Gerar Rolo e Excluir e; Botão de apagar/novo limpa toda a grid e o formulário. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-8973	Melhoria » Implementar aplicativo de campo mobile parte 2	1-Menu PSGA » Mobile PSGA PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo 2 - Objetivo Implementar aplicativo de campo mobile 3 - Alteração Aplicativo concluído. Feito implantação na reunião com o André da Serro Verde nos dias 05/01/2022 e 06/01/2022. Foi levantado melhorias, onde serão feitas em outras AGs. Manual de implantação e utilização do aplicativo disponível em https://shortest.link/2nZp 4 - Configuração Para utilização do app mobile, disponibilizado o manual de implantação e utilização app pelo link https://shortest.link/2nZp.
0	AG-8972	Melhoria » Implementar backend do aplicativo mobile de apontamento	1-Menu PSGA » Mobile PSGA PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo 2-Objetivo Consumir os serviços de sincronismo de dados e lançamentos de apontamentos com o aplicativo Mobile PSGA Lavoura 3-Alteração Criado o Back-end responsável pelo Sincronismo com o aplicativo Mobile PSGA Lavoura 4-Configuração Ativar e definir no PSGA BOT as configurações para o Sincronismo com o Mobile PSGA
238899	AG-8947	Inconsistência » Sistema está limitando a quantidade de e-mails para envio de NF-e	1-Menu PSGA » Estoque » Básicos » Pessoas 2-Objetivo Permitir o envio do XML da NF-e para múltiplos e-mails inseridos no Cadastro de Pessoas 3-Alteração Aumentado o tamanho do campo "E-mail" de 255 para 500 caracteres no cadastro de Pessoas para que seja possível informar múltiplos e-mails. 4-Configuração Os e-mails informados devem ser separados por Ponto e vírgula ( ; )
238532	AG-8926	O sistema está listando documentos de forma errada na aba: Dados do Faturamento	1 - Menu PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos; PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de notas/contratos; PSGA » Financeiro» Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos; 2 - Objetivo Corrigir a listagem de documentos na aba: Dados do Faturamento 3 - Alteração Ajustado problema ao salvar titulos com contratos e gerados de faturamento que estava alterando a origem de um faturamento que possuia outro arquivo de origem, também causava duplicate na tabela CCONTFAT. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
	AG-8907	Melhoria » Implementar aplicativo de campo mobile parte 1	1-Menu PSGA » Mobile PSGA 2-Objetivo Disponibilizar as Funcionalidades Iniciais do Aplicativos Mobile. 3-Alteração Criado a Telas e Funcionalidades Iniciais do Aplicativo Mobile 4-Configuração Não se aplica a esta alteração
	AG-8774	Melhoria » Implementar na tela de aplicação lançamentos para serviços dos animais	1-Menu Rebanho » Movimentação/animal » Cadastro de aplicação da animais 2 - Objetivo Implementar na tela de aplicação lançamentos para serviços dos animais, onde não deverá processar estoque quando apontado tipo 5-Serviços. 3 - Alteração Criado o tipo “5 - Serviços” para a aplicação de animais. Adicionado para validar se todos os produtos são do tipo serviço quando a aplicação for “5 - Serviços”. Ajustado para não processar estoque quando a aplicação for do tipo “5 - Serviços”. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
	AG-8656	Melhoria » Criar Bloqueio em Rotinas que processem o Estoque durante Reprocessamento de estoque em Execução	1-Menu Estoque » Movimentação » Reprocessamento de Estoque Rotinas do sistema que envolvam a movimentação de estoque: Apontamento de campos Devolução de apontamento Apontamento de patrimônio Devolução de apontamento de patrimônio Romaneio de Entrada / Saída do Armazém Romaneio de saída de insumos Nota fiscal de entrada Nota fiscal de saída Romaneio de entrada de produção de Lavoura Romaneio de saída de produção de Lavoura Inventário Transferências de almoxarifados Romaneio de entrada de algodão 2-Objetivo Evitar inconsistência no Estoque de Produtos. 3-Alteração Quando a combinação de Produto e Almoxarifado da Operação corrente estiver em Reprocessamento de Estoque o Usuário será notificado para Aguardar a conclusão deste Reprocessamento antes de Finalizar a Rotina envolvendo esta mesma combinação de Produto/Almoxarifado 4-Configuração Não se aplica a este Ajuste
222478	AG-8294	O sistema esta permitindo incluir Variedades diferentes na Preparação de Lote de Produção	1-Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lotes de produção 2 - Objetivo Sistema respeita o parâmetro para permitir ou não varias variedades no lote de produção de cotton 3 - Alteração Realizado ajuste para respeitar o parâmetro para permitir ou não varias variedades no lote de produção de cotton 4 - Configuração Parâmetro: P_PERMITE_LOTE_ENTRADA_VARIEDADE_DIFERENTE Sistema respeita a configuração do parâmetro: S=Sistema permite informar romaneios de entrada com variedade diferente. N=Sistema não permite informar romaneio de entrada com variedade diferente.
216594	AG-8127	Inconsistência » Padronizar nome da classificação HVI	1 - Menu Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Lotes Bloco Cotton » Movimentação » Pluma » Classificação » Importação de HVI (Cadastra layout) 2 - Objetivo Padronizar nome da classificação HVI 3 - Alteração Foi alterado o nome da Label “FC” para “SFI (FC)” mantendo o nome FC em parênteses pois parte da programação esta definida por esse nome. Não foi necessário alteração a nível de código, apenas alterado direto no PSGA-LIN 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
0	AG-7974	Melhoria » Criar parâmetro para permitir alterar a data na tela de ''Estorno de mov. bancário''	1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Título » Baita de titulo por lote 2-Objetivo Possibilitar que ao cancelar o item de um lote seja permitido alterar a Data da Movimentação bancária do estorno. 3-Alteração Disponibilizado o parâmetro P_ALTERA_DATA_ESTORNO_MOV_BANCARIO 4-Configuração Em PSGA » Configurador » Parâmetros do Sistema ajustar o Parâmetro P_ALTERA_DATA_ESTORNO_MOV_BANCARIO: Valor “S“ para permitir alterar a data de estorno da Movimentação Bancária Valor “N“ Não permite alterar a data de estorno da Movimentação Bancária
0	AG-7856	Melhoria » Ajuste no relatório de pedido particular	1-Menu Lavoura » Movimentação/Estoque » Pedido de Produto Perecível 2-Objetivo Permitir a exibição dos dados do veiculo no relatório personalizado de Produtos Perecíveis 3-Alteração Disponibilizado o Relatório personalizado LRELPARTICULAR No Cadastro de veículos foi inserido o Campo Tipos de Equipamentos já disponibilizando os Tipos de Equipamentos, também foi adicionado Novos Tipos de Carrocerias 4-Configuração Com o PSGA Fechado inserir o Relatório disponibilizado na pasta “Personalizado“ na Estrutura de Arquivos do PSGA; Acessar Lavoura » Movimentação/Estoque » Pedido de Produto Perecível e realizar a impressão do Relatório inserido.
	AG-7724	Melhoria » Implementar aplicativo de conferência de estoque parte 3	1-Menu Estoque » Movimentação » Conferência de Estoque 2 - Objetivo O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina. 3 - Alteração Descrito em "Informações técnicas". 4 - Configuração Descrito em "Informações técnicas".
200389	AG-7378	Melhoria » Habilitar alteração de dados/informações em Notas Fiscais de Saída abertas para Ajustes Fiscais	1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2-Objetivo Permitir Alteração de CFOP e Operação de Entrada/ Saída em Notas Fiscais Abertas para Ajuste Fiscal. Será Possível realizar a abertura da Nota Fiscal preservando o Financeiro já gerado na Operação Anterior, Bem como Utilizar uma Operação parametrizada para tal e Gerar o Financeiro da Nota Aberta para Ajuste Fiscal. 3-Alteração Disponibilizado os seguintes Parâmetros: P_AJUSTE_FISCAL_ALTERAR_OPERACAO_ESTOQUE P_BLOQUEIA_ALTERACAO_CFOP 4-Configuração Ajustar os Parâmetros de Acordo com a necessidade: P_AJUSTE_FISCAL_ALTERAR_OPERACAO_ESTOQUE S -> O campo referente a OPERAÇÃO DE ESTOQUE ficará habilitado no cabeçalho e no item seja das notas de entrada, saída e CTRC. N -> Caso valor = N, o campo referente a OPERAÇÃO DE ESTOQUE ficará inativo ((Shadow)) no cabeçalho e no item seja das notas de entrada, saída e CTRC. P_BLOQUEIA_ALTERACAO_CFOP Caso valor = 'S' o documento poderá somente receber o CFOP configurado na Operação de Estoque. Caso valor = N, o campo ficará habilitado.
0	AG-6317	Melhoria » Criar robô para conter configurações e monitoramento de dados.	1-Menu Exe PSGA-BOT 2 - Objetivo Criar robô para conter configurações e monitoramento de dados. 3 - Alteração Criado robô que tem o nome de PSGA-APP.exe Nele conseguimos rodar diferentes rotinas conforme o tempo que for configurado. Ele também possui uma tela de monitoramento para ver as rotinas ativas e quanto tempo falta para as mesmas executarem. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
171548	AG-5968	Melhoria » Processo de plantio em cadastro de campo/talhões não permitindo utilizar mesma variedade após reforma de campo ou solo	1-Menu Lavoura » Básicos » Agrícolas » Cadastro de Campo/Talhões Lavoura » Relatórios » Relatórios de aplicação em patrimônio (Relatório de custos de bens trabalhados) 2-Objetivo Permitir cadastrar a mesma variedade mais de uma vez devido ao replantio que também são relacionados os relatórios. 3-Alteração Criado campo código único no cadastro de campos Implementado o preenchimento automático do campo código único para os novos cadastros. Implementado o preenchimento do campo código único com o mesmo código do campo atual na atualização do sistema. Melhorada a mensagem emitida ao cliente informando como a variedade deve ser lançada em caso de repetição da variedade na mesma safra. Criar a coluna plantio nas variedades cadastradas para os campos.
161026	AG-5850	Melhoria » Ajustes na observação do contrato	1-Menu Contratos » Movimentações » Lança contrato 2 - Objetivo Adicionar campo de observações do contrato, porém fica visível apenas no contrato e não é levado para nenhuma outra rotina. 3 - Alteração Criado campo para observações do contrato na aba "Observações" da tela de lança contratos. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
	AG-5731	Melhoria » Criar aplicativo de apontamento de campo mobile parte 1	1-Menu PSGA » Mobile PSGA 2-Objetivo Criação da base para Utilização na criação dos próximos aplicativos. 3-Alteração Criado a Estrutura Base para Funcionamento do Aplicativo Mobile 4-Configuração Não se aplica a esta alteração
126106	AG-4116	Melhoria » Implementar filtro na tela de integração	1-Menu Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil 2 - Objetivo Para melhor visualização dos lançamentos, se faz necessário um filtro na tela para limitar visualização apenas dos lançamentos confirmados. 3 - Alteração Criado a opção para filtrar os lançamentos confirmado. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
125362	AG-3998	Melhoria » Em relatório de acessos dos usuários incluir os acessos concedidos por perfil de usuário	1-Menu Configurador » Cadastro de Usuário Configurador » Controle de Acesso de Usuários 2 - Objetivo Ao imprimir um relatório de algum usuário, consta os acesos provindos de um perfil (caso seja vinculado) e os próprios acessos. 3 - Alteração Ajustado relatório para receber as informações do perfil vinculado. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.
82676	AG-3847	Melhoria » Ajustes no Vínculo do adiantamento do financeiro parte 2	1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Nota de Entrada PSGA » Financeiro » Movimentação » Título » Manutenção de Títulos 2-Objetivo Permitir atualizar a classificação financeira do adiantamento gerado via Requisição Permitir que na tela de geração de títulos da Requisição sejam geradas parcelas Com os tipos : Título, Provisão e Adiantamento 3-Alteração Disponibilizado o Parâmetro “P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO”; Implementado para que nos títulos da Requisição sejam geradas parcelas com os tipos : Título, Provisão e Adiantamento 4-Configuração Para permitir atualizar a classificação financeira do adiantamento gerado via Requisição deve se Observar as configurações descritas no Parâmetro “P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO”; Não é necessário ajustes para criação de títulos com os tipos “Título”, “Provisão” e “Adiantamento” através da Requisição.
36578	AG-1390	Melhoria » Apontamento/devolução de Patrimônio preencher hora automático	1-Menu Controle de Ativos » Movimentação » Apontamentos Controle de Ativos » Movimentação » Devolução de Apontamentos Patrimônio/Máquinas 2 - Objetivo Ao lançar apontamento e realizar devolução, sistema puxa automático a hora da máquina. 3 - Alteração Ajuste em código para que o campo de hora seja preenchido automaticamente. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.