Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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| PS-4845 | Habilitar Tipo de Emissor Igual a "3 - Transportador que emitirá CT-e Globalizado" no Cadastro do MDF-e | 1 – Menu:
PS Gerencial >> Notas Fiscais>> Manifesto Eletrônico (MDFe)>> MDFe Cadastro
PS Logistica>>Conhecimento de Transporte>> Manifesto eletrônico (MDFe)>> MDFe Cadastro 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que quando for gerado CTe globalizado, seja possível emitir o MDF-e com o tipo de emissor 3-Transportador que emitirá CT-e globalizado, e na tag <tpEmit> do XML do MDF-e, saia com a informação correspondente ao tipo de emissor informado no cadastro do MDF-e. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina de cadastro de MDF-e no Gerencial e no Logistica, acrescentando no campo ‘Tipo de Emissor’ a opção ‘3-Transportador que emitirá CT-e globalizado’, tal opção deverá ser selecionada pelo usuário responsável pelo cadastro do MDF-e.
Ajustado também as validações necessárias para o tipo de emissor 3- Transportador que emitirá CT-e globalizado, quais serão obrigatórias:
>> Mais de um documento vinculado;
>> Preenchimento do campo Tipo de carga;
>> Preenchimento do campo item predominante.
Na Tag <tpEmit> do XML do MDF-e, será preenchida de acordo com a informação selecionada no campo ‘Tipo de emissor’ no cadastro do MDF-e. Vídeo documentação: https://drive.google.com/file/d/1xi9l4-cbouVjsb-MeYU4p0P4xJCZs2_m/view?usp=sharing |
| PS-4837 | PSPDV - Duplicidade de Cadastro de Veículo no Retaguarda | 1 – Menu:
PS PDV>> Menu Geral>> Veiculos 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que ao incluir um novo veiculo ao cadastro da pessoa pelo PDV, as informações não dupliquem para o gerencial. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para que ao realizar a sincronização do PDV as informações de veículos não sejam duplicadas no retaguarda. |
| PS-4829 | PSGerencial - Inconsistência no Cadastro de Bico de Combustível Quando há Letras no Bico Automação | 1 – Menu:
PSGerencial>> Cadastros Específicos>> Tanques/Bombas>> Bombas de Combustíveis 2 – Objetivo:
Corrigir validação do preenchimento do Bico Automação. 3 – Alteração:
Realizada correção para que o campo ‘Bico Autom.’ do cadastro das Bombas de Combustíveis aceite letras e caracteres especiais. |
386776 | PS-4828 | Integração Petro x Agro - Duplicidade na Sincronização do Valor Acertado nas Vendas | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Outros>> Monitor Sincronização Agro 2 – Objetivo:
Ajustar sincronização dos acertos financeiros das vendas ocorridas no PSPDV para o módulo Agrotitan. 3 – Alteração:
Realizado devido ajuste na VSConsulta responsável pela montagem dos valores dos acertos financeiros no JSON de integração para que os valores não fiquem duplicados no Agrotitan. |
384018 | PS-4814 | PSGerencial - Emissão de NFe de importação | 1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais>> Notas Fiscais 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que no XML da nota de compra de importação, emissão própria, os valores de impostos e total da nota, corresponda corretamente o que de fato foi lançado no gerencial. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para que os valores do XML da nota de compra de importação emissão própria, corresponda aos mesmos valores que consta no lançamento da nota no gerencial, considerando os impostos de ICMS, IPI, PIS, COFINS e outras despesas no total da nota. |
| PS-4797 | PSGerencial - Aplicar Validação da Situação do Pedido | 1 – Menu:
PSGerencial>> Pedidos>> Cadastro
PSGerencial>> Pedidos>> Faturar 2 – Objetivo:
Aplicar validação no momento de atualizar o pedido para que seja verificada a situação antes da ação aplicada (aprovar, alocar, aprovar bloqueio, faturar). 3 – Alteração:
Aplicada validação conforme objetivo da tarefa para que no momento de qualquer ação aplicada no cadastro do pedido, a situação dele seja validada. |
376694 | PS-4772 | Gestor Mobile - Ajustar Erro 'ORA-01741: Identificador de tamanho zero' | 1 – Menu:
Gestor Mobile>> Aprovações 2 – Objetivo:
Corrigir erro - “ 'ORA-01741: Identificador de tamanho zero'” no momento da aprovação da Ordem de Compra pelo aplicativo. 3 – Alteração:
Realizada a correção do erro reportado ajustando o retorno dos campos de “” para null nas tabelas relacionas a Ordem de Compra. |
| PS-4759 | PSGerencial - LMC - Observações sobre o total recebido através das NFes de Entrada e não pelos descarregamentos no PDV | 1 – Menu:
PSGerencial>> Cadastros Específicos >> LMC >> Valores Diários do LMC. 2 – Objetivo:
Ajustar informações dos descarregamentos listados na impressão do Livro do LMC. 3 – Alteração:
Realizado ajuste na impressão do LMC, onde no campo ‘13 Observações’, quando o tanque possui conjugação é exibido o total de descargas de cada tanque, agora passa a buscar os descarregamentos apenas a partir das notas fiscais de entrada, da mesma forma que é montada a seção ‘4 Volume Recebido no dia’, apresentando as notas fiscais de entrada para o local de estoque configurado no tanque em questão. |
| PS-4751 | PSGerencial - Nota Importada não Desconta o Valor e a Quantidade do Contrato de Compra | 1 – Menu:
PSGerencial>>Cadastros Específicos>>Contrato de Compra>>Contrato de Compra. 2 – Objetivo:
Ajustar para que quando a nota for importada ou lançada com a situação “08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica” e vinculada a um contrato de compra, que o valor da “Qtde total” e “Valor total” da nota seja descontado do contrato de compra ao qual ela está vinculada. 3 – Alteração:
Ajustado para que importar ou lançar uma nota cuja a situação seja “08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica” e vinculada tal nota a um contrato de compra, que o valor de “Qtde total” e “Valor total” seja descontado do contrato de compra ao qual ela está vinculada. |
364820 | PS-4690 | PSPDV Mobile: Erro de 'CNPJ não encontrado' - SITEF | 1 - Menu
PSPDV Mobile
2 - Objetivo
Permitir integração com o Sitef Express.
3 - Alteração
Alterado o PDV mobile para que envie junto ao CNPJ da empresa o CNPJ da Automação, no caso a Viasoft, para correta validação do SITEF. |
341992 | PS-4674 | PS Web - Permitir copiar a posição geográfica do cliente ao visualizar sua localização no mapa | 1 – Menu:
PS Web>> Consultas>> Mapa 2 – Objetivo:
Desenvolver na rotina a opção de copiar a posição geográfica do cliente. 3 – Alteração:
Desenvolvido na rotina o botão ‘Copiar Endereço’. Ao clicar no botão, a posição geográfica do cliente é copiada com as informações de Rua, número do Endereço, Cidade, UF e também o link do Google Maps com a latitude e longitude para validação do endereço. |
341957 | PS-4673 | PS Web - Desconsiderar do dashboard de pedidos inicial os "Pedidos Cancelados" | 1 – Menu:
PS Web>> Início>> Dashboard 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que seja desconsideradas as informações de pedidos cancelados nas informações iniciais no Dashboard. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina de Dashboard, onde os gráficos de Pedidos no dia, Pedidos na semana, Pedidos no mês e Pedidos no ano, foram transformados em pizza, ambos os gráficos são apresentados no dashboard. Foi realizada uma tratativa para que os pedidos cancelados não sejam contabilizados nos gráficos. |
341878 | PS-4671 | PS Web - Apresentar na consulta de "Tabela de Preços" do cliente os preços de todos os estabelecimentos cadastrados para o mesmo. | 1 – Menu:
PSWeb >>Consultas >> Pessoas >> Tabela de Preço. 2 – Objetivo: Incluir coluna de “Estab” na rotina de “Tabela de preço”, apresentando os preços de todos os estabs para a pessoa filtrada. 3 – Alteração:
Incluída nova coluna de “Estab” na rotina de “Tabela de preço”, apresentando dessa forma o preço de todos os estabelecimentos da “tabela de preço por pessoa” para a pessoa filtrada. |
| PS-4649 | PS Gerencial - Exportar para o Fiscal Online os registros K0230 e K0235 | 1 – Menu:
PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf. Exportação Fiscal
PSGerencial >> Processos >> Central Fiscal 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que seja possível realizar a exportação para o fiscal, dos blocos K230 - Itens Produzidos e K0235 - Itens Consumidos. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste no PS Gerencial para que seja possível realizar a exportação para o fiscal online dos registros K0230 e K0235.
Para isso, foram adicionados na rotina: Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf. Exportação Fiscal, as opções K0230 - Itens Produzidos e K0235 - Itens Consumidos como subitens do item K0100 - Controle de Produção e Estoque. Estas opções deverão ser selecionadas para que os novos registros sejam exportados.
Os registros que serão exportados poderão ser visualizados na rotina: Processos >> Central Fiscal >> Controle de Produção e Estoque (K0100), na aba Itens Produzidos. Nesta aba serão exibidos dois grids, o grid superior exibirá os itens produzidos no período informado no filtro, juntamente com a quantidade total produzida. No grid inferior chamado de Itens Consumidos serão exibidos os itens consumidos na produção, ou seja, a sua formulação.
Ao utilizar a função ‘Salvar’ da rotina: Processos >> Central Fiscal, possuindo dados na aba Itens Produzidos, serão gerados os JSONs conforme especificado, contendo todas as informações necessárias para a exportação fiscal.
Para a montagem do registro K0230 e K0235 serão utilizadas as movimentações de itens formulados, o que é considerado uma produção do estabelecimento.
Caso ocorra mudança na formulação de um item no meio do período informado continuará sendo enviado o registro K0230 normalmente, contendo a quantidade total produzida (quantidade vendida) e no registro K0235 serão enviados todos os itens consumidos considerando as mudanças de formulação, ou seja, os registros são basicamente um totalizador de tudo que foi produzido e consumido.
Quanto à montagem das informações, vale ressaltar que:
Registro K0230 - Itens Produzidos: O campo CODPROD sempre será enviado vazio pois não é utilizado ordem de produção.
Registro K0235 - Itens Consumidos: O campo DTSAIDA sempre será o último dia do período informado. O campo IDMERCSUB sempre será enviado vazio pois não haverá substituição de mercadoria.
Vídeo referente a documentação em: https://drive.google.com/file/d/1EpxBEfuFWLUKFa_59k3V47a5IecIEwWZ/view?usp=sharing
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| PS-4614 | PS Gerencial - Utilizar no canhoto da DANFE as TAG's existente no Petroshow. | 1 – Menu:
PSGerencial>> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Config. Documentos Eletrônicos.
2 – Objetivo:
Permitir a utilização de "TAGs" no campo "Msg. Complementar Canhoto DANFE".
3 – Alteração:
Habilitada as tags a seguir para a utilização no canhoto da DANFE: [MOTORISTA] Será substituído pelo nome do motorista; [PLACA] Será substituído pela placa do veículo; [REB1] Será substituído pelo reboque 1 da nota; [REB2] Será substituído pelo reboque 2 da nota; [LACRE] Será substituído pelos lacres do item; [AMOSTRA] Será substituído pelas amostras do item; [CERT] Será substituído pelo certificado de análise química do item; [EXPED] Será substituído pelo expedidor do estabelecimento; [ENDENTREGA] Será substituído pelo endereço de entrega do pedido; [PRODRURAL] Será substituído pelo código de produtor rural; [REPRESENTANTE] Será substituído pelo agente comercial da nota; [PEDIDOVENDA] Será substituído pelo código do pedido. Observação: Tais tags somente serão apresentadas no canhoto das notas geradas pelo retaguarda. |
271229 | PS-4454 | PS Gerencial/PS PDV - Permitir definir condições de negociação por liberação de gerente sua utilização | 1 – Menu:
PS Gerencial>> Cadastros Específicos >> Condições para Negociação
PS Gerencial>> Gerente >> Petroshow PDV >> Config. de Usuário
PS PDV>> Vendas
PS Gerencial>> Notas Fiscais >> Notas Fiscais
PS Gerencial>> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Checar Situação 2 – Objetivo:
Desenvolver a possibilidade de utilizar uma determinada condição de negociação para clientes específicos nas vendas no PDV, assim ao utilizar a condição que seja solicitado a autorização de um usuário gerente. 3 – Alteração:
Desenvolvido no sistema Petroshow configurações para atender o solicitado.
Tais configurações são: >> Nas Condições para negociação foi implementado a configuração “Obriga Lib. no PDV” com as opções Sim e não. Por Default essa configuração vem preenchida com “Não”, e o usuário poderá alterar conforme necessidade;
>> Nas configurações de Usuário de PDV na aba “Documentos”, implementado dois novos campos: “Libera Condição de Negociação?”, o qual vem padronizado como default “não”, e o usuário poderá alterar conforme necessidade.
>> E também nas configurações do usuário do PDV na aba “documentos”, implementado o campo “Valor Máximo Lib. Cond. Negociação.” Este campo permite que seja definido uma valor máximo de liberação para o usuário autorizador de vendas no PDV.
>> Nas configurações de bonificação implementado nova coluna “Condição de Negociação” no grid “Itens e grupos da bonificação”, onde o usuário poderá informar a condição de negociação para o registro de bonificação, podendo aplicar diversas condições de negociação para um mesmo item e/ou grupo, mas não a mesma condição de negociação para o mesmo item e/ou grupo. No momento da Venda no PDV, a geração dos pontos de bonificação vai considerar a condição de negociação informada com a configurada no cadastro de bonificação, caso exista.
Ao efetuar as vendas no PDV as condições de negociação configuradas, serão apresentadas para todos os clientes, caso a mesma esteja liberado para todos os cliente, e somente ao finalizar a venda é que será feito a validação e retornar a solicitação de liberação do gerente. Será apresentada a opção de selecionar o usuário gerente, informar a senha, e também, caso na configuração do usuário do PDV estiver configurado para obrigar justificativa de liberações, no momento de autorizar a venda deverá ser informado uma justificativa.
Para permitir que os gerentes façam as liberações deve ser verificado se ele pode liberar a condição de negociação, e também se o valor da liberação está dentro do limite máximo configurado para o usuário, se não estiver nos critérios configurados a liberação não será efetuada.
Caso o gerente não possa liberar e não tenha outra pessoa no posto presente para fazer a liberação, a ideia é que o operador de caixa altere a condição de negociação utilizada.
A justificativa da liberação realizada no PDV, poderá ser verificada na rotina “Manutenção de Notas Fiscais”, na aba “Dados da Venda no PDV”, sub aba “Liberações no PDV”.
Na rotina “Checar Situação da Pessoa” também teve alterações, sendo possível consultar as liberações efetuadas, e as respectivas justificativas, na sub aba “Liberações no PDV”.
Vídeo documentação: https://drive.google.com/file/d/17SASdrmL_hGFXAUmDgbKaTsorixGMe1k/view?usp=sharing |
315207 | PS-4437 | PSMobile - Impressão do motorista nas NF-e geradas pelo Venda Ambulante | 1 – Menu:
NF-e pelo Venda Ambulante 2 – Objetivo:
Ajustar app “Venda Ambulante” para que quando parametrizada a tag de motorista, na impressão da “DANFE Simplificada” seja apresentada a informação do motorista vinculado a nota de remessa. 3 – Alteração:
Ajustado para que ao ser parametrizada a tag de motorista na configuração de nota utilizada na venda ambulante, ao ser impressa a “DANFE Simplificada” no aplicativo, seja preenchida a tag do motorista com a informação do motorista vinculado a nota de remessa. Observação: Tal implementação foi aplicada também para os documentos (CF-e) gerados pelo aplicativo. |
| PS-4380 | PS Gerencial - Adequação layout do fiscal 132 | 1 – Menu:
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares
PS Gerencial>> Exportação Fiscal Online 2 – Objetivo:
Implementar o novo layout fiscal 132, qual possui alterações nos registros EV, EU, SM, SN e SI. As inclusões realizadas afetam diretamente clientes que realizam a geração e envio do arquivo sped ICMS/IPI e EFD-Reinf. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste Conforme a especificação da tarefa. Foram realizadas as adequações para as versões 006, 007, 008, 009 e 010 do layout do Fiscal Online. Não foram necessárias adequações na exportação por arquivo texto pois as mesmas já foram implementadas por outras verticais.
Segue os detalhes das adequações de cada versão:
Versão 006
Removido o tratamento da VsConsulta SEL_GP_FISCALONLINE_ENVIO_E0300_S0300 que limitava a quantidade de caracteres, desta forma a própria exportação limitará o tamanho do texto à 255 caracteres, conforme o layout.
Versão 008
Alterado o tamanho do campo Inscrição Produtor Rural da rotina Pessoas - Dados Complementares de 14 para 18 caracteres.
Adequada a exportação do registro P0000 para que quando o campo Inscrição Produtor Rural não esteja vazio, o campo PRODRURAL da exportação seja preenchido com S. Antes desta alteração este campo sempre era preenchido com N.
Versão 010
Adicionado o campo Ind. Isenção/Imunidade à rotina Pessoas - Dados Complementares, na aba Dados da Empresa. Este campo contém três opções, sendo elas:
1-Entidade não isenta/imune-Tributação normal;
2-Instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos;
3-Instituição de caráter filantrópico, recreativo, cultural, cientifico e às associações civis;
Este campo é de preenchimento obrigatório, e em novos cadastros o valor padrão será 1.
Para os registros já existentes não será informado automaticamente nenhuma das opções, ficando a cargo do usuário definir a opção correta quando for feita alguma edição na pessoa.
Adequada a exportação do registro P0000 para que exporte o campo Ind. Isenção/Imunidade, sendo que caso o campo estiver com o valor nulo, será exportado com o valor padrão 1.
Implementada a exportação do registro P0300 - Dados do Dependente, o qual é um registro filho do registros P0000 - Cadastro de Pessoas. Como preparação para receber as informações referentes aos dependentes em uma futura integração com o sistema Folha, foi criada a tabela PESSOADOCDEPENDENTE, contendo os mesmos campos presentes no layout fiscal do registro P0300, juntamente com toda a estrutura da exportação deste registro para o fiscal online pelo Petroshow. Por hora, as informações dos dependentes não serão apresentadas na rotina Pessoas - Dados Complementares.
Adequada a exportação dos registros E0100, E0200, F0100, S0100 e S0200 para que passem a exportar o campo SEQITEM. |
305747 | PS-4358 | PSGerencial - Envio de notas de compra ao SIMP de acordo com a data de emissão | 1 – Menu:
PS Gerencial>> Processos >> Gerar Arquivos Fiscais >> Gerar Arq. SIMP 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que seja possível configurar a geração do SIMP pela data de emissão ou pela data de entrada da nota fiscal conforme a necessidade do estabelecimento, assim evitando possíveis inconsistências no SIMP. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste no sistema para que se tenha a possibilidade de gerar o arquivo Simp contendo as notas de entrada com data de emissão no mês referente a geração do arquivo Simp e a data de entrada efetuada no mês posterior.
Foi criada uma configuração no menu: Cadastros específicos >> Estabelecimento >> Configuração >> SIMP, para identificar se o sistema deverá gerar o arquivo Simp das notas de entrada pela data de emissão ou pela data de Entrada. Por padrão, será configurada a data de entrada.
Caso configurado por Data de Emissão, as configurações: Gerar Estoque em Trânsito e Cód. Operação em Trânsito serão desabilitadas.
Ao gerar o arquivo Simp configurado por Data de Emissão, o sistema deverá considerar as datas de entrada pela data de emissão, gerando as movimentações e os totalizadores corretamente no arquivo. Lembrando que os valores deverão ser considerados no saldo inicial do mês seguinte.
A movimentação do estoque não sofrerá nenhuma alteração, sendo movimento apenas pela data de entrada da nota. Vídeo documentação: https://drive.google.com/file/d/10h30rlA9NxEWbrbUCLunrrQsry6gMlwj/view?usp=sharing |
| PS-4216 | PSGerencial - Melhorias na Exibição das Embalagens | 1 – Menu:
PSGerencial>> Estoque>> Item >> Item
PSGerencial>> Estoque>> Item >> Embalagem 2 – Objetivo:
Listar unidade de medida da Embalagem no cadastro do Item e também adicionar consulta para listar apenas a relação de embalagem sem o vínculo por item. 3 – Alteração:
Adicionado novo campo ‘Unidade’ no grid de vínculo do item com embalagem, para listar a unidade de medida da embalagem. Além disso, adicionada nova consulta no filtro de embalagem, listando apenas o cadastro e com filtro por código, unidade e descrição. |
| PS-3666 | PSFinanceiro - Inconsistência ao Abrir Cadastro de Cheque Custódia | 1 – Menu:
PS Financeiro>>Caixa/Bancos>>Cheques>>Cheques em Custódia>> Exibir Formulário(Ctrl+M) 2 – Objetivo:
Corrigir exibição de formulário de cheques em custódia. 3 – Alteração:
Corrigida a exibição de cheques em custódia, onde ao carregar um formulário do grid de consulta, mesmo vazio, não é apresentado erro. |
