Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow.

Passo a passo

A) Nota de Entrada com ST a parte

1. Quando uma mercadoria não possui ST no estado origem, mas possui no estado em que se está dando entrada na nota é necessário utilizar essa opção para que o sistema faça o cálculo do devido imposto de modo a considerar essa informação no custo da mercadoria. 

   1. Necessário ter configuração de ST de entrada configurada como 010 na tributação. 

   2. Ao importar marcar para recalcular impostos de ICMS e também a opção ST a parte.

   3. Ao importar a nota o valor de ST deve ter ficado como desconto financeiro.

   4. Nesses casos é normalmente lançado uma nota de despesa do valor de substituição, pois esse valor será pago ao governo através de uma guia.

   5. Na hora de exportar marcar a opção “Deduz ST do valor contábil dos produtos com cobrança de ST a parte”.

      

B) Nota de Entrada com ST

1. Normalmente as notas de entrada que possuem ST são escrituradas com 060, ou seja, no fiscal devem ir sem valor de ST e com o CST 060, porém ao nível de custo no Construshow elas precisam ser lançadas com o 010, visto que o sistema precisa dessa informação para considerar o valor de ST no custo do item, assim no momento de exportar essas notas é que serão realizados os devidos tratamentos, de acordo com a realidade de cada empresa, conforme imagem abaixo.

   

C)Exportação dos Valores Declaratórios

1. Neste registro será informado o motivo de uma determinada operação não ter tido a incidência de ICMS. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS.

   1. Necessário cadastro de Valores declaratórios, de acordo com a tributação utilizada no item o sistema vai se encaixar nessa tabela e identificar o que usar. Essas informações não gravam na nota, são buscadas no momento da exportação para o Fiscal.

   2. Necessário cadastrar as Configurações de Valores Declaratórios de acordo com a necessidade do cliente, caminho na imagem a baixo.

Configuração dentro do ConstruShow

1. 

2. Essa tabela de Valores Declaratórios deve estar vinculada ao ITEM

   

3. Existindo o cadastro ao fazer a exportação para o fiscal o sistema identifica em qual condição se encaixa para enviar os devidos códigos para o fiscal, essas informações serão enviadas nos registros apresentados nas imagens abaixo.

Onde Informações são exportadas no layout do fiscal

Onde informações são apresentadas no Módulo Fiscal

D) Exportação de Informações Complementares / Documentos de arrecadação referenciados

1. Essas informações normalmente são referente a pagamento de guias para o governo, por exemplo, GNRE. 

Configuração dentro do ConstruShow

1. Para isso dentro do construshow é necessário ter uma informação complementar na Configuração de Documento.

   

2. E dentro da nota deve ser lançado as informações referentes aos documentos de arrecadação.

   

Onde Informações são exportadas no layout do fiscal

1. Cabeçalho Entrada Pai
   

   

2. Registros do Fiscal onde são exportadas as informações do  Registro Filho
   

   

3. Registros do Fiscal onde são exportadas as informações do Registro PAI cabeçalho SAÍDAS

   

4. Registro Filho SAIDAS

   

Onde informações são apresentadas no Módulo Fiscal

E) Código Benefício ICMS e Código Beneficio ST

Configuração dentro do ConstruShow

1. Essas informações serão exportadas quando a nota possuir valor de ICMS e/ou Substituição Tributária e estiverem devidamente configuradas na tributação ou no caso da nota de entrada na própria nota, conforme imagens abaixo.

   

2. Entradas

   

   Essas informações são gravadas na tabela NOTAICMS nos campos CODBENEFICMS e CODBENEFST

3. Na hora de exportar é necessário marcar a configuração de Obs. Lançamento Fiscal

Onde Informações são exportadas no layout do fiscal

1. Exportação entradas cabeçalho registro PAI

   

2. Exportação das notas de saída, registro pai e filho

Onde informações são apresentadas no Módulo Fiscal

F) Conta para Valores

Configuração dentro do ConstruShow

1. Dentro do Construshow configura conta para valores no Grupo do Item que exporta para as Mercadorias no registro MM.

   

2. No caso das notas de entrada pega da conta contábil de Débito
   

   

3. No caso das saídas, pega conta contábil de Crédito

   

Onde Informações são exportadas no layout do fiscal

1. As entradas exportam no registro EI
   

   

2. As saídas exportam no registro SI
   

   

Onde informações são apresentadas no Módulo Fiscal

1. 
2. 

3. ECF e mapa resumo pega do cadastro da alíquota do mapa resumo lá do fiscal (RT totalizador parcial) no momento de fazer a exportação para o fiscal .

4. 

5. Lista no fiscal
   

   

G) Crédito de ICMS Simples Nacional

1. No XML vem as seguintes tags

Configuração dentro do ConstruShow

1. Precisa a Inf. Complementar p/ Nota
   

   

2. E também informar na  nota o código do benefício
   

   

Onde Informações são exportadas no layout do fiscal

Onde informações são apresentadas no Módulo Fiscal

1. 

2. Quando não vem a TAG no XML, na importação de XML é possível informar a alíquota do Simples. As demais informações seguem o padrão.

3. 

4. No layout 126 do fiscal sairam dois novos campos para controle desse crédito, porém no construshow ainda não está exportando.

5. Registro EI do layout do fiscal.

6. 

H) Referente a exportação de Mercadorias

1. Nós exportamos apenas o registro MM para produtos diferentes de serviços (MU tbm no caso de ter embalagem) e MS para os serviços, se não estiver marcado para exportar todas as mercadorias o sistema exporta os produtos que tem registro na tabela ESTOQUEFISCAL até a data final informada, ou seja, o que movimentou o tipo de saldo que exporta para o inventário e que movimenta custo médio e também exporta todas as mercadorias vinculadas a notas com configuração de documento que exporta para o fiscal.

2. Se tiver marcado todas as mercadorias manda todas.

3. Serviço tbm, exporta só os que estão em notas de serviço.

Resultados Esperados

• Vídeos da Rotina

• Vídeo demonstração, Escola de Negócios

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