Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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593849 | MCP-8348 | Tintométrico - Atualização de Tinta Coral versão 91.9 | 1 - Menu
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 2 - Objetivo
Atualizar coleção de dados da Coral através do Tintou. 3 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Coral versão 91.9, na aplicação do Tintou. |
586569 | MCP-8346 | Sistema não apresenta Valor de FCP-ST para venda interestadual | 1 - Menu:
Vendas/Cliente >> Orçamento de Venda >> Vendas 2 - Objetivo:
Destacar corretamente o FCP ST em orçamentos/vendas/notas interestaduais 3 - Alteração: Realizado alteração no sistema para possibilitar o cálculo do valor do FCP ST (Fundo de Combate à Pobreza - Substituição Tributária) em vendas interestaduais. Anteriormente, o cálculo era restrito apenas às vendas dentro do mesmo estado. Essa modificação visa aprimorar a precisão e a abrangência do sistema, garantindo uma aplicação mais justa e adequada das regras tributárias em todas as operações comerciais. 4 - Configurações
Para que o calculo de FCP ST seja feito é necessário configurar os campos de relacionados a FCP dentro da configuração de tributação, conforme imagem abaixo:  Estando configurado esses campos e o documento se encaixando na condição de substituição tributária o sistema irá calcular corretamente o FCP ST e enviar o mesmo para o XML da nota. |
0 | MCP-8337 | Ajustar a situação do da duplicata gerada no adiantamento quando alterado a situação para conferido | 1 - Menu
Processos >> Notas >> Adiantamento
Processos >> Central de Autorização de Pendências 2 - Objetivo
Ajustar a situação da duplicata e do cheque gerado pelo adiantamento, quando a validação de adiantamento 229 - Valida Adiantamento de Cliente é utilizada. O objetivo é garantir que, ao alterar a situação do adiantamento de "A confirmar" para "Conferida", o sistema atualize automaticamente a situação do financeiro do adiantamento (duplicata/cheque) para a situação vinculada ao documento. 3 - Alteração
Implementado a atualização automática da situação da duplicata e do cheque associados a um adiantamento, quando a validação de adiantamento 229 - Valida Adiantamento de Cliente é utilizada. Ao autorizar pela central de liberação o adiantamento é atualizado de "A confirmar" para "Conferida", o sistema garantirá que a situação do financeiro também seja atualizada para refletir a situação vinculada a configuração de documento. |
| MCP-8311 | Grupo de Roteiro x Duplicidade Ordenação das notas | 1 - Menu
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição. 2 - Objetivo
Evitar duplicações na ordenação das notas na tela de Grupo de Roteiro. 3 - Alteração
Foram realizados ajustes na rotina do Grupo de Roteiro para evitar a duplicação na ordenação das notas. Anteriormente, ao criar cargas com notas associadas a um grupo de roteiro, surgiam problemas de duplicação na ordenação quando novas notas eram adicionadas ao grupo enquanto essas notas estavam na carga. Se uma nota fosse removida da carga, ela retornava ao grupo, resultando em duplicação na ordenação. Além desse ajuste, foram feitos outros tratamento na entrega das cargas/notas, pois também haviam situações específicas que geravam duplicação na ordenação das notas dentro do Grupo de Roteiro. Vale destacar que, em versões anteriores, também foram feitos outros tratamentos para que o sistema sempre faça reordenação quando adiciona ou remove notas dentro do grupo. Se for utilizado o recurso do “Roteirizador”, ao fechar a tela do mesmo, o sistema também ‘recalcula’ as ordens para evitar que tenha duplicações. Outro aspecto importante a ser considerado é a questão dos "furos" na ordenação. Quando uma nota é incluída em um grupo de roteiro, o sistema registra no banco de dados a ordem específica dessa nota dentro do grupo. No entanto, ao alocá-la a uma carga, essa ordem é mantida apenas no banco de dados, enquanto a nota visualmente deixa de fazer parte da ordenação dentro do grupo de roteiro, resultando em um "furo" na sequência. Porém, quando novas notas são adicionadas ou removidas do grupo, o sistema recalcula automaticamente as ordens. Se, porventura, uma nota que estava vinculada a uma carga for desalocada/retirada, ela retorna ao grupo de roteiro com a mesma ordem, pois essa ordem está gravada e associada a ela no banco de dados. Se a carga for enviada para entrega, as notas associadas a algum grupo de roteiro perderão a referência ao grupo de roteiro no banco de dados. Isso exigirá que a nota seja adicionada manualmente a um novo grupo, ou ao mesmo grupo, se necessário. |
0 | MCP-8301 | Integração JetPdv com mais de um estabelecimento | 1 - Menu
Vendas » Emissão de NFCe integrada ao JetPdv 2 - Objetivo
Realizar a emissão de NFCe em situações onde existe mais de um estabelecimento credenciado e configurado para emissão de NFCe pelo Automação Comercial através do JetPdv. 3 - Alteração
Alteração realizada exclusivamente no integrador entre Automação Comercial e JetPdv, de modo que seja possível emitir NFCe em situações de multi-estabelecimentos, controlando a emissão de forma separada, garantindo o funcionamento de atualização de protocolos. |
587777 | MCP-8266 | Erro ao Carregar Inventário no Monitor Fiscal | 1 - Menu
Contábil/Fiscal >> Monitor Fiscal 2 - Objetivo
Ajustar inconsistência ao carregar os registros do inventário para sincronização com o fiscal. 3 - Alteração
Efetuado ajuste na consulta SEL_MCP_MONITOR_FISCAL_INVENT do monitor fiscal, para que seja compatível com a versão do Oracle 11g. |
583765 | MCP-8234 | Não Contabiliza ICMS Própria na devolução de Itens Com ST | 1 - Menu
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda 2 - Objetivo
Gerar corretamente o lançamento contábil de ICMS nas devoluções de venda que possuem Substituição Tributária 3 - Alteração
Efetuado ajuste no sistema para garantir que, ao gerar uma devolução de venda com destaque de ICMS e Substituição Tributária, os lançamentos contábeis de ICMS sejam feitos corretamente, priorizando as contas contábeis especificadas na configuração do documento e se essas não estiverem preenchidas buscando as contas das configurações gerais. |
583631 | MCP-8227 | Ajuste na definição do Tipo de Contribuinte em importação de XML de nota própria | 1 - Menu
Processos >> Documentos >> Eletrônicos >> Importação NF-e 2 - Objetivo
Evitar problemas na geração do SPED 3 - Alteração
Efetuado ajuste no sistema para garantir que, ao importar um XML de nota com emissão própria, se o cliente associado a essa nota não estiver previamente cadastrado, o sistema realizará a seguinte verificação: se a pessoa a ser cadastrada possuir CPF, o indicador da Inscrição Estadual do destinatário será automaticamente definido como 9 - Não Contribuinte; por outro lado, se a pessoa possuir CNPJ, o indicador da Inscrição Estadual do destinatário será ajustado para 1 - Contribuinte. Este ajuste visa garantir a precisão e a conformidade dos dados cadastrais com as normativas fiscais. |
569309 | MCP-8194 | Central de Transferências - Importação de Notas marcando documento errado | 1 - Menu
Processos >> Central de Transferências. 2 - Objetivo
Evitar que, ao clicar no botão para importar uma nota, o sistema selecione aleatoriamente outro registro, resultando na importação de uma nota diferente da selecionada pelo usuário 3 - Alteração
Realizado ajuste na rotina de desmarcação de notas no grid de importação de pedidos da Central de Transferências, garantindo que somente a nota marcada seja importada, mesmo quando o grid está filtrado ou agrupado por uma coluna específica. |
0 | MCP-8167 | Lentidão na exibição dos dados na central de contatos | 1 - Menu
Processos >> Agendamento de Contato >> Central de Contatos Agendados 2 - Objetivo
Agilizar a abertura do sistema quando da rotina de Central de Contatos Agendados possuir muitos registros pendentes. 3 - Alteração
Realizado ajuste na rotina de central de contatos agendados, de modo à melhorar a apresentação dos dados, visto que conforme os mesmo iam se acumulando, ocorria uma demora na abertura da rotina e também em casos de pendências, a tela era iniciada automaticamente na abertura do sistema. |
575808 | MCP-8159 | Adiantamento ficando sem as informações de pagamento e recebimento, após solicitar a liberação 229 | 1 - Menu
Processos >> Nota >> Adiantamento;
Processos >> Central de Autorizações de Pendências. 2 - Objetivo
Ajustar apresentação de informações relacionadas ao pagamento e recebimento nas Notas de Adiantamento depois da liberação da ação 229. 3 - Alteração Anteriormente, quando a ação "229 - Valida Adiantamento de Cliente" fosse validada ao salvar uma nota de Adiantamento, se a tela de liberação da ação fosse fechada sem qualquer ação, as informações relacionadas ao acerto da nota eram apagadas e o status da nota era mostrado como "Bloqueada". Isso causava confusão quando a nota era liberada pela tela da "Central de Autorização de Pendências", já que mesmo depois de ser liberada, sua situação era alterada para "A Confirmar" e permanecia sem acerto financeiro, gerando um ciclo infinito, pois ao realizar um novo acerto, outra liberação era gerada. Para corrigir essa situação, foram realizados os seguintes ajustes: Quando a nota de adiantamento for liberada na "Central de Liberações", os acertos serão mantidos, sendo apenas alterada a situação da nota para "Conferida". Cabe ressaltar que, até a liberação da nota, os documentos financeiros gerados irão manter-se com a situação definida nas configurações gerais (Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral > Situação Bloqueio). Após a autorização da nota, a situação da duplicata/cheque será ajustada conforme definido dentro da configuração de documento utilizada na nota (localizada na aba 2 - Informações Adicionais).
Se a liberação não for autorizada, as movimentações da nota serão excluídas e o status da nota será alterado para "Bloqueado".
Dentro do grid, também foi implementada a coluna "Status" que deve mostrar a situação de cada uma das notas.  |
574735 | MCP-8145 | Cartão de pagamento não apresentando alguns documentos de origem na Manutenção de Cartões | 1 - Menu
ConstrushowX - Financeiro >> Cartões e outros >> Manutenção de cartões 2 - Objetivo
Corrigir inconsistência onde os campos 'Cód. Docto Origem' e 'Tipo Docto Origem' na rotina de Manutenção de Cartão, não exibem as informações da origem quando vindas de acerto em cartão realizada pela rotina de Duplicatas a Pagar. 3 - Alteração
Realizada a devida correção para que a informação das colunas 'Cód. Docto Origem' e 'Tipo Docto Origem' sejam exibidas na rotina de Manutenção de Cartões. |
571827 | MCP-8137 | Divergência no cálculo do Custo de Aquisição | 1 - Menu
ConstrushowX - Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e 2 - Objetivo
Calcular corretamente o custo do produto mesmo quando o CFOP importado não está cadastrado no sistema. 3 - Alteração
Efetuado ajustes na importação de XML para garantir o cálculo correto do custo, mesmo quando o CFOP importado não está registrado no sistema. Na versão anterior, quando o CFOP não estava presente, o sistema não respeitava as configurações subsequentes relacionadas ao Tipo do Produto e à Configuração Geral. Agora, mesmo na ausência do CFOP, o sistema é capaz de calcular o custo de forma precisa, levando em consideração todas as configurações pertinentes. |
574305 | MCP-8129 | Ajustar exportação de ICMS Outras no fiscal ON-Line quando a saída possui IPI | 1 - Menu
Contábil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal 1 - Objetivo
Exportar corretamente para o fiscal on-line notas de venda que possuam destaque de IPI e o valor de IPI some na base de ICMS 2 - Alteração
Foi efetuado ajuste na exportação do fiscal on-line para não exportar o campo Outras de ICMS com valor negativo, pois na verão anterior para os casos cuja venda possuia destaque de IPI e o valor de IPI estava somando na base de ICMS o campo Outras de ICMS estava sendo exportado com o valor de IPI negativo. |
559290 | MCP-8107 | O sistema está validando o banco que o cliente realizou o pagamento, na hora de ler a remessa. | 1 - Menu
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancário 2 - Objetivo
Realizar adequação do cálculo do dígito verificador para o banco cresol e também permitir a leitura do retorno de remessa para o mesmo banco, caso o banco pagador não estiver cadastrado no sistema. 3 - Alteração
Realizado alterações de modo a respeitar o layout onde conforme a regra do banco, sendo que se o resto da divisão for '1', despreza-se a diferença entre o divisor menos o resto que será '10' e considera o dígito como dígito verificador do Nosso Número: 'P'.
Para os demais resultados mantem-se a mesma numeração. Realizado melhoria também em casos onde o banco pagador do boleto não esteja cadastrado no sistema, a leitura da remessa ocorra normalmente sem a apresentação da mensagem, sendo que neste caso a descrição do banco será apresentada como 'Não Cadastrado.' |
| MCP-8106 | Fiscal Online: Campo obrigatório TPOPER do registro F100 com valor nulo no JSON | 1 - Menu
Integração Fiscal Online 2 - Objetivo
Ajustar falha na sincronização referente o tipo de operação quando nota possui CST de PIS e COFINS informado no intervalo numérico de 51 a 65. 3 - Alteração
Alterarda consultas SEL_MCP_EIESPED_OC_ONLINE3 e SEL_MCP_MONITOR_FISCAL_DEMAIS_DOCS para que seja formado o tipo de operação na exportação fiscal quando nota possui CST de PIS e COFINS informado no intervalo numérico de 51 a 65. |
| MCP-8082 | Finalização automática do Registro de Não Conformidade (RNC). Parte 1. | 1 - Menu:
Configurações>>Gerais>>Processos>>RNC 2 - Objetivo:
Permitir a configuração de finalização automática do RNC 3 - Alteração:
A finalização automática do RNC ocorre nas seguintes situações: Baixa de duplicata a Receber
O sistema executará a finalização automática do RNC quando houver uma baixa de duplicata a receber associada a ele. Entrega de Pedido:
A finalização automática será acionada ao realizar a entrega de um pedido no sistema. Também se a entrega deste pedido for através da rotina de importação de XML.
No entanto, é importante observar que o sistema realizará uma validação prévia para determinar se há documentos pendentes no RNC. A finalização automática não ocorrerá nos seguintes casos: 4 - Configurações Necessárias:
Para ativar essa configuração basta ter o processo de RNC configurado no sistema e na opção "Finaliza RNC Automaticamente" estar como "Sim" |
570692 | MCP-8070 | AutCml: Ajustar geração de Nota Fiscal para não carregar Base de FCP quando não está configurada | 1 - Menu
Automação >> Compras >> NF de Entrada 2 - Objetivo
Não apresentar erro ao transmitir uma nota de entrada. 3 - Alteração
Realizado ajuste no envio de NF-e para que sejam enviadas as TAG’s relacionadas ao FCP só quando o campo “pFCP" seja > 0, desta forma vai evitar que seja enviado base de FCP quando não existir valor de FCP e consequentemente não apresentará rejeição na nota. |
| MCP-8055 | Inconsistência ao alocar duas vezes a mesma nota com antecipação de geração de nota de transporte | 1 - Menu
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição 2 - Objetivo
Estabelecer um procedimento para lidar com a alocação de carga e a geração de notas fiscais de transporte antecipadas no Controle de Expedição. O objetivo é resolver as situações específicas que surgem durante o processo, incluindo a restrição de alocação de quantidades parciais de produtos já associados a notas de transporte, a manutenção correta do status do Checkbox "Gerou nota de Transporte da Carga" após a alocação e desalocação de itens e remoção de bloqueios desnecessários relacionados a troca de notas entre cargas abertas. 3 - Alteração
Adicionado na tabela NOTAREFITE o vínculo com o IDCONTROLEEXP, permitindo a alocação de produtos da mesma nota em uma carga onde já foi gerada a nota de transporte antecipadamente. Isso possibilita ter o mesmo produto da mesma nota e na mesma carga, porém em controles diferentes. Com isso, no processo de antecipação de geração de nota de transporte, caso haja mais de um controle para a mesma nota, será gerado somente uma nota de transporte. O mesmo ocorre para casos de desalocação, em que é feito o cancelamento ou devolução. Se um controle for desalocado, o sistema cancelará/devolverá a nota inteira e consequentemente todos os controles vinculados a essa nota serão desalocados, ficando pendente para uma nova alocação. Além disso, foi corrigido o erro que ocorria quando era desalocado da carga um controle que não havia emitido nota de transporte. Anteriormente, ao realizar esse processo, as notas que já haviam gerado nota de transporte também eram desalocadas, causando divergências no processo. Removido o bloqueio na aba 'Retorno de Entregas', que anteriormente impedia o uso da opção 'Trocar para Carga em Aberto' para notas que já haviam emitido nota de transporte. Além disso, também foi eliminado o bloqueio que ocorria quando a carga para a qual a nota estava sendo movida já possuía a nota e o item alocados. Isso foi eliminado, uma vez que agora é possível associar o mesmo item da nota a dois ou mais controles diferentes. Realizado melhorias na performance do sistema na rotina de expedição. Agora, as atualizações de informações em uma carga são mais eficientes, reduzindo o número de requisições ao servidor. Também foi aprimorado a remoção de controles de carga, realizando toda a operação em uma única transação e reduzindo as requisições necessárias. Essas mudanças foram implementadas para proporcionar uma experiência mais fluida e rápida aos usuários do sistema. |
566633 | MCP-8040 | Autcml - CAMPO FCP NÃO APARECE NO MÓDULO FISCAL | 1 - Menu
ExpImp >> Processos >> Exportação - Viasoft >> Livros Fiscais - Fiscal 4 (Windows) 2 - Objetivo
Exportar corretamente o valor de FCP para o módulo Fiscal 3 - Alteração
Realizado o ajuste na exportação fiscal das notas de Entrada e Saída, para que exportem corretamente o valor do FCP, pois na versão anterior não esta exportando esta informação. 4 - Configurações
Para a exportação não é necessário nenhuma configuração, basta existir o valor de FCP na nota. |
560758 | MCP-8010 | Ajuste na Remessa De Pagamento Bancário SICOOB | Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Pagamento Bancário 1 - Objetivo
Realizar adequação do arquivo de remessa de pagamento do banco SICOOB 2 - Alteração
Realizado ajuste nas posições 062-091 para envio do nome do sacado no lugar do cedente segmento J. Na posição 15, ajustado para enviar em branco os dados nessa posição no segmento J. Nas posições 021-035, alterado para remover o 0 que estava sendo enviado antes do CNPJ no segmento J. |
| MCP-7997 | Qualidade - Não aplicar retenção de ISS em produtos | 1 - Menu
Configurações >> Impostos >> Serviço/Produto
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo
Ajustar para que somente seja calculado o ISS para itens que sejam serviços, quando informado a alíquota de retenção dentro do cadastro da pessoa. 3 - Alteração
Ajustado para que não seja calculado ISS para itens que não sejam serviços, visto que esse imposto é especifico para serviços tanto o ISS normal como o retido. |
538341 | MCP-7986 | Problema na Conciliação de Cartões com Administradora REDE | 1 - Menu
Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão 2 - Objetivo
Possibilitar a leitura de arquivos da REDE, quando a mesma não enviar nenhuma informação referente ao valor de taxa cobrado na transação. 3 - Alteração
Realizado ajuste no processo de conciliação de arquivos da REDE, de modo que seja gravado o valor zero nos registros de taxa que não tiverem esta informação quando da leitura do arquivo, sendo possível assim continuar com o processo. |
0 | MCP-7965 | Melhorar a forma de controle do Reenvio de registros do fiscal on-line | 1 - Menu
ConstrushowX - Contábil/Fiscal >> Monitor Fiscal 2 - Objetivo
Diminuir a quantidade de registros gravados na FilaFiscalErro 3 - Alteração
Realizado a criação de um campo contador para registrar a quantidade de envios do documento, esse campo será incrementado a cada envio que retorne algum erro.
Quando o mesmo atingir a quantidade 5 o sistema vai parar de tentar enviar automaticamente, sendo necessário reenviar o registro pelo monitor fiscal.
Ao reenviar o registro esse contador será zerado e iniciará novamente a contagem até 5. |
558387 | MCP-7942 | Autcml - Tamanho do campo QNTD, e SALDO Rel. pedido de compras | 1 - Menu
Compras >> Pedido de Compras
Relatórios >> Compras / Fornecedores >> Pedido de Compra 2 - Objetivo
Apresentar corretamente as informações de quantidade, quando estes possuírem muito dígitos. 3 - Alteração
Realizado ajuste na impressão do pedido, tanto pelo seu cadastro quanto pela rotina de relatório de pedido de compras, para que a descrição do produto seja apresentada em uma linha e assim permitir que as demais informações sejam apresentadas com espaçamentos maiores, afim de evitar sobreposição. |
00 | MCP-7910 | Criar Relatório de Posição de Saldo de Lote | 1 - Menu Relatórios>>Operacional>>Posição Estoque Lote 2 - Objetivo Permitir o usuário retirar um relatório da Posição do Saldo de produtos com lote, de maneira que consiga visualizar por tipo de saldo e também por lote e a alocação de cada saldo dos lotes. 3 - Alteração
Criado dentro do menu Relatórios>>Operacional>>Posição Estoque Lote um novo relatório. Nesta janela o cliente terá a seguinte visão:  O usuário terá a possibilidade dos seguintes Filtros: Estabelecimento → Permite a seleção de um ou mais estabelecimentos para filtro; Local de Estoque → Permite a seleção de um local de estoque, caso não seja informado será considerado o local de estoque do cadastro do item; Departamento → Permite a seleção de um ou mais Departamentos; Seção → Permite a seleção de um ou mais Seções; Grupo → Permite a seleção de um ou mais Grupos; Subgrupos → Permite a seleção de um ou mais Subgrupos; Marca → Permite a seleção de um ou mais Marcas; Linha → Permite a seleção de um ou mais Linhas; Produto → Permite a seleção de um ou mais Produtos, porém só deve listar produtos cujo cadastro esteja definido que o mesmo controla lote;
Também pode definir um tipo de listagem e ordenamento onde: Listar Inativos → Todos os Produtos → Lista todos os produtos que tem lote, mesmo que seja um cadastro inativo Apenas Ativos → Lista apenas itens ativos
Ordenar Por →
O quadro do tipo de saldo é para o usuário apontar a caraterística de cada tipo de saldo que possui dentro do sistema, isso serve para que o relatório consiga fazer a apuração correta dependendo do tipo de saldo que esteja movimentando o saldo do produto. Também é possível atrelar a mesma característica para o mesmo tipo de saldo. Por exemplo a característica de “Entrega” eu poderia estar atrelando tanto para meu tipo de saldo RESERVADO quanto para um ENTREGA FUTURA, pois mesmo eu tenho esses dois tipos de saldos e eles sendo distintos, a característica de ambos é para entregar. Também é importante ter somente um tipo de saldo como físico e um como disponível, visto que para estes não faz sentido manter dois controles NOTA: A primeira versão do relatório só contempla quando o saldo controlar de lote for o saldo com Caraterística de disponível 4 - Configurações Necessárias:
Apenas deve informar as características de cada tipo de saldo antes de gerar o relatório |
| MCP-7850 | Implementar o envio da tag pRedBCEfet ao usar redução de base de cálculo do ICMS Efetivo | 1 - Menu
Processos » Notas » Nota Fiscal 2 - Objetivo
Implementar o envio da tag pRedBCEfet no XML de notas com redução de base de cálculo do ICMS Efetivo, para que a mesma obtenha o percentual de redução da base que foi aplicado na emissão da nota. 3 - Alteração
Realizada implementação da tag pRedBCEfet com o percentual de redução aplicado na base de cálculo do ICMS Efetivo nas notas emitidas com redução de base. |
443543 | MCP-7719 | Mais Informações no ação de cancelamento 242 | 1 - Menu Central de Liberações e Pendências. 2 - Objetivo: Mostrar a informação do usuário de cancelamento na ação 242 - Valida Cancelamento da Nota Fiscal. 3 - Alteração
Incluído a informação do usuário que solicitou o cancelamento do documento. 4 - Configurações Necessárias
Estar marcado a ação 242 em Configurações>>Usuários>>Configurações de Grupos/Usuários |
525917 | MCP-7652 | O Sistema não está respeitando o "Direito de Acessos a Tabelas e Colunas" para a tabela "ITEMEMBALAGEM" quando marcado para apenas "CONSULTAR". | 1 - Menu
ConstrushowX - Mercadorias >> Produtos 2 - Objetivo
Garantir que o sistema respeite os direitos de acesso configurados no cadastro do produto, no que se refere à configuração de embalagens e às pessoas vinculadas ao produto. 3 - Alteração
Foram realizados ajustes nos direitos de acesso às tabelas para garantir que o sistema respeite os privilégios concedidos aos usuários em relação aos Produtos (embalagens) e às Pessoas associadas a esses produtos. Por exemplo, agora, ao conceder apenas permissão de consulta, o usuário não poderá efetuar nenhuma modificação relacionada às embalagens ou às pessoas vinculadas a esses itens. No entanto, é importante ressaltar uma observação quanto ao acesso de inclusão: ao habilitar o direito de inclusão para um usuário, ele também será capaz de alterar registros. Isso ocorre devido à necessidade de liberar o grid para permitir a inclusão dos campos necessários. |
0 | MCP-7601 | Melhorias no Monitor Fiscal - Novas Funções Administrativas | 1 - Menu
Contábil/Fiscal>>Monitor Fiscal 2 - Objetivo
Possibilitar o usuário realizar algumas ações administrativas sem necessidade de ação via banco de dados 3 - Alteração
Criado dentro do monitor fiscal um grupo denominado "Gerenciamento" onde o usuário terá 3 novas opções: Limpar Fila Fiscal Erro -> Realiza a limpeza da tabela de erros do fiscal online Limpar Fila Fiscal -> Limpa os dados cujo status de envio ainda estejam como pendentes Reiniciar Serv. Integração -> Reinicia os serviços responsáveis pela integração fiscal (AqtiveMQ, Viasoft Integração Fiscal, ViasoftServerConstrushowJob)
4 - Configurações Necessárias
Não há configurações necessárias para utilização |
531964 | MCP-7508 | Recalcular custo ao deletar nota de despesa com nota de entrada vinculada | 1 - Menu
Processos >> Nota >> Nota Fiscal
Mercadorias >> Produtos >> Custo 2 - Objetivo
Assegurar a integridade dos dados ao excluir uma nota de despesa, garantindo que, durante o processo de exclusão, a despesa correspondente seja automaticamente removida da nota fiscal. Além disso, é essencial recalcular o custo para desvincular a despesa do custo do produto, mantendo a consistência e precisão dos registros. 3 - Alteração
Implementada uma atualização no sistema para garantir que, ao remover uma referência de nota de despesa ou CTRC, o valor correspondente seja automaticamente removido do respectivo documento. Anteriormente, o sistema mantinha o valor mesmo após a remoção da referência. Além disso, foi ajustado para garantir que o custo seja atualizado corretamente ao lidar com notas de compras ou próprias autorizadas (importação), assegurando a precisão dos registros de custos associados. |
0 | MCP-7179 | Lentidão na abertura do carrinho e acerto de caixa | 1 - Menu >> Inclusão do primeiro produto no carrinho >> Consulta da tela de acerto de caixa. 2 - Objetivo Melhorar o desempenho das rotinas. 3 - Alteração Foram ajustadas duas funções de banco de dados, afim de que as consultas das mesmas retornem mais rapidamente. |
