Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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0 | 1 - Menu Plugin » Conciliação de Portadores. 2 - Objetivo Permitir que a leitura do arquivo OFX do banco Sicredi funcione corretamente. 3 - Alteração Sem alterações visuais, somente a nível de código. | ||
0 | 1 - Menu Plugin » Conciliação de Portadores 2 - Objetivo Ajustar validação, para mostrar registros com divergência de valor em vermelho; Liberar para edição campo de Data de Conciliação na inclusão de lançamento manual; Incluir opção para excluir lançamentos manuais no OFX; 3 - Alteração Alterações feitas ao nível de código. | ||
1 - Menu FinAgro3C » Configurações » Configuração » Financeiro 2 - Objetivo Ajustar para manter a descrição da analítica selecionada na unificação de títulos a pagar após fechar e abrir a rotina de configuração do financeiro 3 - Alteração Ajustado para manter a descrição da analítica selecionada após fechar e abrir a configuração do financeiro | |||
Ajuste no RATCC de pedidos alterados pela manutenção de pedidos | 0 | Documentação para clientes Menu: Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Pedidos » Manutenção de Pedidos Objetivo: Ajustar o RATCC que quando alterado pela rotina de manutenção de pedidos apresentava os valores errados. Alteração: Feitas as correções para que quando um pedido for alterado pela rotina de manutenção de pedidos, os valores sejam mostrados conforme o alterado. | |
596071 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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0 | Menu:
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Alteração:
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Emissão de pedidos de compra pela rotina de Cotação de compra, com acerto financeiro incorreto | 593020 | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Compras Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que na geração do pedido o acerto financeiro do pedido não seja descontado duas vezes quando utilizado percentual de desconto no item, quando utilizada a rotina do Compras. 3 - Alteração Ajustado para quando emitido o pedido a partir da rotina do Compras e utilizado percentual de desconto no momento da cotação os valores sejam aplicados de acordo. Verificada ambas impressões do pedido (Layout A e B ), a fim que estivessem expressando valores condizentes a emissão. | |
0 | 1 - MENU Agro3c » Romaneios » Leitura de Peso Agro3C » Romaneios » Manutenção Agro3C » Romaneios » Integração Bayer Crédito de Royalties 2 - OBJETIVO Ajustar para que o saldo de Pendências seja apresentado corretamente na tela de integração com a ITS Bayer. Também que ao alterar alguma informação de Romaneio não integre novamente com a ITS. E ao concluir uma leitura de peso e geração do romaneio, o relatório deverá aparecer antes que a mensagem de integração ITS. Ajustar para que ao abrir a tela de consumo de pendências manual, seja apresentado um grid com todas as pendências por filial que possuem pendências a ser consumidas. E também, ajustar para que a Nota de Fixação acione a integração com a ITS Bayer para consumir saldo de crédito e pendências ou só realizar a fixação. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o saldo de Pendências seja apresentado corretamente na tela de integração com a ITS Bayer. Também que ao alterar alguma informação de Romaneio não integre novamente com a ITS Bayer. E ao concluir uma leitura de peso e geração do romaneio, o relatório aparecerá antes que a mensagem de integração ITS. Foi ajustado para que ao abrir a tela de consumo de pendências manual, seja apresentado um grid com todas as pendências por filial que possuem pendências a ser consumidas. | ||
Mensagem de aviso indevido de parametrização de roteirização de carga no módulo Ração | 0 | 1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Configuração de Ordem de Carga. Agro3C » Produção » Ração » Configuração de Produção » Geral » Conf. Roteirização Planejamento de Carga. Agro3C » Notas » Manutenção. Agro3C » Pedidos » Manutanção. Agro3c » Configuração » Configuração » Agro. Agro3c » Produção » Ração » Agendamento de produção. Agro3c » Produção » Ração » Planejamento de produção. Agro3c » Produção » Ordem de produção. Agro3c » Produção » Apontamento. Agro3c » Produção » Ração » Planejamento de carga. 2 - Objetivo Validar e ajustar o motivo pelo qual a mensagem está sendo apresentada indevidamente. 3 - Alteração Ajustado para considerar o parâmetro 'Utilização Roteirização Ração'. | |
Baixa de documentos pendentes duplicando o valor de recebimento em conta movimento | 577021 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes 2 - Objetivo Realizar correção para que ao baixar títulos a receber/a pagar e lançamentos em conta movimento o mesmo não duplique os valores e baixe corretamente. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao baixar títulos a receber/a pagar e lançamentos em conta movimento o mesmo não duplique os valores e baixe corretamente. 4 - Configuração | |
441746 | 1 - Menu FinAgro3C » Configurações » Configuração » Financeiro ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Alterar a rotina de renegociação de dívidas para separar corretamente a analítica por estabelecimento e transitória ao utilizar o central de contabilidade 3 - Alteração Feito as alterações necessárias na rotina de renegociação de dívidas, respeitando a configuração do financeiro quando utilizado analítica por estabelecimento e transitória | ||
Romaneios geração de nota com base na Configuração: 'Obriga Cotação na Dt Emissão=SIM'. | 0 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Manutenção Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração Agro3C » Romaneios » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s) 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema considere corretamente o período vigente de cada cotação cadastrada no sistema, respeitando sempre o período aplicado conforme definido no parâmetro 'Obriga Cotação na Dt. Emissão' da configuração da nota. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema considere corretamente o período vigente de cada cotação cadastrada no sistema, respeitando sempre o período aplicado conforme definido no parâmetro 'Obriga Cotação na Dt. Emissão' da configuração da nota. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Cancelamento de pedidos oriundos do salesforce (PEDCAB), não cancelando saldos dos itens (PEDITEM) | 593036 | 1 - Menu Integração Salesforce; Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Atualmente a Viasoft disponibiliza do módulo Agro, que tem por finalidade realizar a gestão das cooperativas. Através deste módulo é possível realizar o cadastro de clientes, emissão de pedidos, cadastro de produtos, faturamento de notas fiscais, controle financeiro, dentre outras funcionalidades. O sistema do Agrotitan disponibiliza o CRM, que é uma aplicação voltada para a emissão de pedidos e visitas técnicas por representantes e técnicos. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste na integração de pedidos quando feitos através da integração com a Salesforce, anteriormente quando um pedido era cancelado na Salesforce, no momento da integração, o mesmo cancelava somente o cabeçalho do pedido, assim os itens permaneciam movimentando o saldo do estoque. Após ajuste, quando o cancelamento do pedido for integrado, o mesmo irá cancelar o cabeçalho e também os itens caso o cancelamento for total, a regra de cancelamento segue normalmente para cenários onde o cancelamento for parcial. Caso porventura a quantidade dos itens for totalmente cancelada mas o cabeçalho seja integrado com status normal, entram na regra para verificar se toda a quantidade está realmente cancelada, se sim, irá cancelar o pedido por completo (Cabeçalho e itens). 4 - Configuração Integração com a Salesforce Configurada. | |
Despesas acessórias de notas de importação somando na base de cálculo de IPI, II, PIS e COFINS | 396168 | 1 - Menu Configuracoes » Documentos » Operacoes Fiscais 2 - Objetivos Ajustar a flag “Soma II“ no cadastro de CFOP:
3 - Alteração Adicionada a nova condição nos cálculos realizados no método Tribs Conf Item.Calcular. | |
385937 | 1 - Menu Sementes » Comercial » Pedido Sementes » Expedição » Montagem de Carga / Faturamento 2 - Objetivo Ajustar para que, ao inserir a UF e Local de Embarque para Exportação na configuração do pedido ele seja carregado na Nota Fiscal e possa ser editado no ‘Faturamento de Senha’. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para incluir dois campos na configuração do pedido, para que fosse possível informar a UF e Local de Embarque na Exportação. Ajustado também para que no momento de gerar as Notas pela rotina de Expedição de Sementes, o sistema deve alimentar os respectivos campos das Notas, sendo possível salvar normalmente. Caso 2 ou mais pedidos gerassem a mesma nota, mas o usuário informou UF e/ou Local de embarque diferentes, o sistema deve separar a geração das notas, pois esses dados são por nota. | ||
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Impressão de Títulos a Receber 2 - Objetivo Ajustar formato do campo data de vencimento para impressão. 3 - Alteração Não houve alteração em configuração, apenas ajuste no formato de data para impressão. |
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